Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1329/20	materiál OV		s DPH					05.03.2020				Canea Slovakia s.r.o., Trnava				12.03.2020
	Faktúra	12000104	servisná prehliadka brány a ovládač brány	487,00	s DPH					10.03.2020				BALU TECH s.r.o. Trnava				12.03.2020
	Objednávka	1331/20	materiál na opravu a údržbu		s DPH					09.03.2020				Stacho 1, s.r.o. Kočovce				12.03.2020
	Faktúra	00102020	prezentácia	199,00	s DPH					30.03.2020				TV Karpaty, s.r.o., Piešťany				01.04.2020
	Faktúra	1000301	potraviny	69,58	s DPH	1628/20	27/2016			12.03.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				16.03.2020
	Faktúra	2226003409	potraviny	114,86	s DPH	200363556	7/2014			12.03.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				16.03.2020
	Faktúra	2226003410	čistiace prostriedky	123,92	s DPH	200363528	7/2014			12.03.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				16.03.2020
	Faktúra	1020200024	doprava LVK	1 050,00	s DPH	1332/20				20.03.2020				LP CAR spol. s r.o. Dobovany				23.03.2020
	Objednávka	1322/20	preprava žiakov		s DPH					03.03.2020				LP CAR spol. s r.o. Dobovany				23.03.2020
	Faktúra	20200005	ošetrenie drevín v parku	2 016,00	s DPH	1/20				19.03.2020				AMIZ s.r.o., Trnava				23.03.2020
	Faktúra	20200595	materiál OV	540,00	s DPH	1332/20				19.03.2020				Stacho 1, s.r.o. Kočovce				23.03.2020
	Objednávka	1332/20	materiál OV		s DPH					12.03.2020				Stacho 1, s.r.o. Kočovce				23.03.2020
	Faktúra	4591288548	PHM	25,34	s DPH		5611852402			19.03.2020				Slovnaft a.s., Bratislava				23.03.2020
	Faktúra	202006186	brožúra	17,00	s DPH					23.03.2020				RAABE Bratislava				25.03.2020
	Faktúra	2000927	potraviny	208,57	s DPH					25.03.2020				Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica				25.03.2020
	Faktúra	200170335	tepelná energia	3 942,77	s DPH		5/2019			24.03.2020				MAGNA TEPLO a.s., Bratislava				25.03.2020
	Faktúra	1362020	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH		12/2019			04.05.2020				SN real, s.r.o., Prešov				05.05.2020
	Faktúra	1012028277	elektrická energia	847,44	s DPH		TT0145/2008			04.05.2020				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				05.05.2020
	Faktúra	20072	ovocie,zelenina	72,78	s DPH	1627/20				09.03.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.03.2020
	Objednávka	1356/20	oprava odtokových rúr		s DPH					19.06.2020				Marek Balaga - MBK, Trebatice				03.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/14886