• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Objednávka 1671/18 vajcia s DPH 19.07.2018 Biogal a.s., Špačince 04.07.2018
    Objednávka 1385/18 preprava s DPH 25.06.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 02.07.2018
    Objednávka 16373/18 potraviny s DPH 25.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.07.2018
    Objednávka 1384/18 materiál OV s DPH 19.06.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 02.07.2018
    Objednávka 1387/18 uťahovačka s DPH 25.06.2018 Centroglob s.r.o., Košice 02.07.2018
    Objednávka 1379/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.06.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.07.2018
    Objednávka 1672/18 ovocie,zelenina s DPH 02.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.07.2018
    Faktúra 1011832426 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 02.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.07.2018
    Objednávka 9000/40/18 tovar bufet s DPH 25/2016 21.06.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 27.06.2018
    Faktúra 1011832425 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 02.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.07.2018
    Faktúra 1020180299 kábel 30,00 s DPH 03.07.2018 Váhy Pilát Trnava 04.07.2018
    Objednávka 1674/18 potraviny s DPH 27/2016 02.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.07.2018
    Faktúra 7313961492 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.07.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 7313961482 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.07.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 7313961391 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 03.07.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 1815081 kosačka 1 228,71 s DPH 04.07.2018 INZECO s.r.o. Prostejov 04.07.2018
    Faktúra 20181040 odborný seminár 100,00 s DPH 26.06.2018 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany 27.06.2018
    Faktúra 1844615 pranie a prenájom rohoží 47,69 s DPH 5/2017 25.06.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 27.06.2018
    Faktúra 51803454 personalistika pre školy 72,90 s DPH 04.07.2018 RAABE Bratislava 09.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13176