Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Faktúra 9119000238 ročný poplatok 225,00 s DPH 04.02.2019 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 07.02.2019
    Faktúra 1011909906 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 01.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.02.2019
    Faktúra 02022019 letáky 360,00 s DPH 01.02.2019 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 04.02.2019
    Faktúra 19010300 prezentácia 1 155,00 s DPH 04.02.2019 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 07.02.2019
    Objednávka 1617/19 ovocie,zelenina s DPH 31.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.02.2019
    Faktúra 2019009 profilaktika PC,tonery 400,22 s DPH 23/2015 04.02.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 07.02.2019
    Faktúra 8696857378 MO plyn hala 51,00 s DPH 3100051968 04.02.2019 SPP a.s.,Bratislava 07.02.2019
    Faktúra 8696857868 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 04.02.2019 SPP a.s.,Bratislava 07.02.2019
    Faktúra 4591091791 PHM 234,34 s DPH 5611852402 05.02.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 07.02.2019
    Faktúra 9600000242 potraviny 32,40 s DPH 31.01.2019 Biogal a.s., Špačince 04.02.2019
    Objednávka 1303/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.01.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.02.2019
    Faktúra 20190136 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 06.02.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.02.2019
    Faktúra 1910862 pranie a prenájom rohoží 54,72 s DPH 5/2017 06.02.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 07.02.2019
    Faktúra 8696857929 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 06.02.2019 SPP a.s.,Bratislava 07.02.2019
    Faktúra 8226140048 telefonický poplatok - pevná linka 84,95 s DPH 9905500515 06.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 07.02.2019
    Zmluva 4/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 52,00 bez DPH 29.01.2019 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 08.02.2019
    Objednávka 9000/09/19 tovar bufet s DPH 01.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.02.2019
    Objednávka 1619/19 ovocie,zelenina s DPH 04.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.02.2019
    Faktúra 1011909907 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 01.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14287