Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1707201059	technická správa budov	212,40	s DPH					01.07.2020				Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava				03.07.2020
	Faktúra	11340	materiál na opravu a údržbu skleníka	264,37	s DPH	1354/20				02.07.2020				Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé				03.07.2020
	Objednávka	1354/20	materiál na opravu a údržbu skleníka		s DPH					13.06.2020				Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé				03.07.2020
	Faktúra	1942020	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH		12/2019			02.07.2020				SN real, s.r.o., Prešov				08.07.2020
	Faktúra	200170280	vúčtovanie tepel.energia r.2019	-5 601,09	s DPH		36/2019			02.04.2020				MAGNA TEPLO a.s., Bratislava				03.04.2020
	Objednávka	1334/20	gastrolístky		s DPH		8/2017			30.03.2020				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina				01.04.2020
	Faktúra	1707200491	technická správa budov	212,40	s DPH					01.04.2020				Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava				03.04.2020
	Faktúra	20058	ovocie,zelenina	58,00	s DPH	1623/20				27.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.02.2020
	Objednávka	1620/20	ovocie,zelenina		s DPH					17.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.02.2020
	Faktúra	1000192	potraviny	46,80	s DPH	1618/20	27/2016			25.02.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				28.02.2020
	Objednávka	1618/20	potraviny		s DPH		27/2016			17.02.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				28.02.2020
	Faktúra	2230001169	potraviny	333,35	s DPH					25.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				28.02.2020
	Faktúra	2228001607	potraviny	61,80	s DPH	200239528	7/2014			25.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				28.02.2020
	Faktúra	2230001484	tovar bufet	137,84	s DPH	200250193	8/2014			26.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				28.02.2020
	Faktúra	2230001479	čistiace prostriedky	98,81	s DPH					26.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				28.02.2020
	Faktúra	2230001482	potraviny	394,56	s DPH	200250592	7/2014			26.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				28.02.2020
	Faktúra	2000517	potraviny	483,28	s DPH					27.02.2020				Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica				28.02.2020
	Faktúra	200677	tieniaca farba na skleník	309,74	s DPH					27.02.2020				Mi-Ka, s.r.o., Rajecké Teplice				28.02.2020
	Objednávka	1623/20	ovocie,zelenina		s DPH					26.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.02.2020
	Objednávka	1619/20	ovocie,zelenina		s DPH					17.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.02.2020

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/14918