Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet s DPH 05.01.2011
Faktúra 7283427180 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 02.12.2015 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 4590611563 PHM 280,47 s DPH 5611852402 03.12.2015 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 412015 právna pomoc 1 700,00 s DPH 7/2006 03.12.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
Faktúra 9900791692 Security Access Point 58,80 s DPH 03.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava
Faktúra 6151362 materiál na opravu a údržbu 67,66 s DPH 1414/15 02.12.2015 Michal Hruška MET Agro, Trebatice
Faktúra 503571 potraviny 379,15 s DPH 9/2015 03.12.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica
Faktúra 20151729 ovocie,zelenina 74,18 s DPH 1737/15,1733/15 14/2015 03.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 20151728 tovar bufet 46,42 s DPH 9000/76/15,9000/77/15 14/2015 03.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 15024 zhotovenie DVD 195,00 s DPH 02.12.2015 Ing.Peter Roháč Dechtice
Faktúra 442015 materiál na opravu a údržbu 1 067,80 s DPH 1415/15 02.12.2015 EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice
Faktúra 7283427026 MO plyn hala 18,00 s DPH 3100051968 02.12.2015 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 7283427198 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.12.2015 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 392015 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 04.12.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
Faktúra 2230011976 potraviny 204,02 s DPH 1512153664 7/2014 02.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 2230011977 čistiace prostriedky 128,76 s DPH 1512153674 02.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 601151632 prehliadka auta - Peugeot 26,15 s DPH 1413/15 01.12.2015 BAGAM, spol. s r.o., Trnava
Faktúra 10728 materiál na opravu a údržbu 155,70 s DPH 1412/15 8/2015 02.12.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé
Faktúra 1011542991 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 01.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 1011542990 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 01.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8475

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria