Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet s DPH 05.01.2011
Faktúra 2230009908 tovar bufet 80,56 s DPH 1510128856 8/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 155004535 tovar bufet 145,49 s DPH 9000/64/15 20.10.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda
Faktúra 5115100140 potraviny 22,68 s DPH 1714/15 19.10.2015 Biogal a.s., Špačince
Faktúra 21151494 vlajky 146,20 s DPH 221672 16.10.2015 2U spol. s r.o., Bratislava
Faktúra 20153360 materiál OV 95,04 s DPH 1391/15 7/2015 16.10.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce
Faktúra 1507758 potraviny 221,51 s DPH 1716/15 6/2015 15.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava
Faktúra 162102015 odborná prehliadka športového náradia 50,00 s DPH 1390/15 15.10.2015 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov
Faktúra 2224001413 kuch.materiál 468,07 s DPH 8/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 2226013206 potraviny 463,82 s DPH 1510125360 7/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 2230009910 potraviny 344,74 s DPH 1510129020 7/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 2226013208 tovar bufet 331,91 s DPH 1510125473 8/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 20151492 ovocie,zelenina 19,07 s DPH 9000/62/15 14/2015 20.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 2230009913 čistiace prostriedky 101,14 s DPH 1510126206 7/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 2230009911 čistiace prostriedky 126,40 s DPH 1510128878 7/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
Faktúra 201502981 stočné 1 200,38 s DPH 13.10.2015 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé
Faktúra 405500992 tonery 77,40 s DPH 9000/63/15 13.10.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava
Faktúra 3129151107 odvoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 11027351 12.10.2015 Marius Pedersen, Trenčín
Faktúra 201500773 palach 79,50 s DPH 1386/15 12.10.2015 PLANTEX, s.r.o., Veselé
Faktúra 20151443 ovocie,zelenina 52,66 s DPH 1710/15 14/2015 12.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8221

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria