Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra		Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet		s DPH					05.01.2011
	Faktúra	2230009908	tovar bufet	80,56	s DPH	1510128856	8/2014			14.10.2015				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	155004535	tovar bufet	145,49	s DPH	9000/64/15				20.10.2015				Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda
	Faktúra	5115100140	potraviny	22,68	s DPH	1714/15				19.10.2015				Biogal a.s., Špačince
	Faktúra	21151494	vlajky	146,20	s DPH	221672				16.10.2015				2U spol. s r.o., Bratislava
	Faktúra	20153360	materiál OV	95,04	s DPH	1391/15	7/2015			16.10.2015				Stacho, s.r.o., Kočovce
	Faktúra	1507758	potraviny	221,51	s DPH	1716/15	6/2015			15.10.2015				Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava
	Faktúra	162102015	odborná prehliadka športového náradia	50,00	s DPH	1390/15				15.10.2015				Ľudovít Gereg - Servis, Púchov
	Faktúra	2224001413	kuch.materiál	468,07	s DPH		8/2014			14.10.2015				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	2226013206	potraviny	463,82	s DPH	1510125360	7/2014			14.10.2015				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	2230009910	potraviny	344,74	s DPH	1510129020	7/2014			14.10.2015				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	2226013208	tovar bufet	331,91	s DPH	1510125473	8/2014			14.10.2015				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	20151492	ovocie,zelenina	19,07	s DPH	9000/62/15	14/2015			20.10.2015				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Faktúra	2230009913	čistiace prostriedky	101,14	s DPH	1510126206	7/2014			14.10.2015				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	2230009911	čistiace prostriedky	126,40	s DPH	1510128878	7/2014			14.10.2015				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	201502981	stočné	1 200,38	s DPH					13.10.2015				Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé
	Faktúra	405500992	tonery	77,40	s DPH	9000/63/15				13.10.2015				MSI spol. s r.o., Bratislava
	Faktúra	3129151107	odvoz odpadu ŠJ	38,40	s DPH		11027351			12.10.2015				Marius Pedersen, Trenčín
	Faktúra	201500773	palach	79,50	s DPH	1386/15				12.10.2015				PLANTEX, s.r.o., Veselé
	Faktúra	20151443	ovocie,zelenina	52,66	s DPH	1710/15	14/2015			12.10.2015				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8221