Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky		s DPH					05.01.2011
	Faktúra	791441	potraviny	459,71	s DPH	1701/17	27/2016			07.11.2017				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				08.11.2017
	Faktúra	20171321	ovocie,zelenina	118,84	s DPH	1697/17,1699/17				06.11.2017				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany				08.11.2017
	Faktúra	2023004795	všeobecný materiál	123,73	s DPH	2239497				02.03.2023				PAPERA s.r.o. Banská Bystrica				03.03.2023
	Faktúra	231104808	prenájom dezinfekcia	8,35	s DPH		33/2021/SŠ			02.03.2023				CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava				03.03.2023
	Faktúra	20171322	tovar bufet	9,83	s DPH	9000/56/17				06.11.2017				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany				08.11.2017
	Faktúra	622023	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH		5/2021/SŠ			01.03.2023				SN real, s.r.o. Prešov				03.03.2023
	Faktúra	703474	potraviny	383,66	s DPH					06.11.2017				Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica				08.11.2017
	Faktúra	1051723862	elektrická energia	2 087,78	s DPH		TT0145/2008			07.11.2017				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				08.11.2017
	Faktúra	12023013	montáž plastových okien	1 256,13	s DPH					01.03.2023				PRODOM plus, s.r.o. Trenčín				03.03.2023
	Faktúra	6171439	materiál na opravu a údržbu	426,96	s DPH	1405/17				06.11.2017				Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice				08.11.2017
	Faktúra	2017001	kvety	235,20	s DPH	1411/17				07.11.2017				Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce				08.11.2017
	Faktúra	2017252	profilaktika PC	319,22	s DPH		23/2015			08.11.2017				Bleskanet s.r.o., Trnava				09.11.2017
	Faktúra	20172178	BOZP a PO	162,00	s DPH		2/2015			08.11.2017				Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava				09.11.2017
	Faktúra	2102874101	telefonický poplatok - pevná linka	89,62	s DPH		9905500515			08.11.2017				Slovak Telekom Bratislava				09.11.2017
	Faktúra	3013000070	preprava žiakov	420,00	s DPH					08.11.2017				ARRIVA Trnava, a.s., Trnava				09.11.2017
	Faktúra	20170064	propagácia	199,00	s DPH					08.11.2017				TV Karpaty, s.r.o., Piešťany				09.11.2017
	Faktúra	20171258	materiál na opravu a údržbu	70,18	s DPH	1385/17				08.11.2017				Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany				09.11.2017
	Faktúra	2390880	pranie a prenájom rohoží	83,18	s DPH		12/2021/SŠ			02.03.2023				Lindstrom, s.r.o. Trnava				03.03.2023
	Faktúra	3129171196	komunálny odpad	48,00	s DPH		11027351			06.11.2017				Marius Pepersen Trenčín				08.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14744