Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet s DPH 05.01.2011
Faktúra 2230004904 tovar bufet 120,31 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji
Faktúra 7327923799 MO plyn laboratórium 10/14 4,00 s DPH 3101384389 02.10.2014 SPP Bratislava
Faktúra 7327923777 MO plyn sl.byt 10/14 276,00 s DPH 3101401654 02.10.2014 SPP Bratislava
Faktúra 7327923604 MO plyn hala 10/14 12,00 s DPH 3100051968 02.10.2014 SPP Bratislava
Faktúra 1011433277 elek.energia 10/14 927,10 s DPH TT0145/2008 01.10.2014 Magna Piešťany
Faktúra 1011433278 elek.energia 10/14 19,09 s DPH TT0145/2008 01.10.2014 Magna Piešťany
Faktúra 5114090220 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1702/14 01.10.2014 Biogal a.s., Špačince
Faktúra 10603 materiál na opravu a údržbu 1.062.16 s DPH 1366/14 01.10.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé
Faktúra 2230004906 tovar bufet 166,04 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji
Faktúra 20170429 tovar bufet 20,58 s DPH 9000/21/17 10.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 214257 lavice šatňové, vešiak 400,80 s DPH 1367/14 01.10.2014 LINEA SK, spol. s r.o., Bratislava
Faktúra 2230004902 potraviny ŠJ 103,10 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2230004901 potraviny ŠJ 32,08 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2230004903 potraviny ŠJ 437,64 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji
Faktúra 20140147 oprava prívesu 240,00 s DPH 1362/14 01.10.2014 AGRO VOS, s.r.o., Veselé
Faktúra 147020 tovar bufet 38,03 s DPH 1704/14 30.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava
Faktúra 62017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.04.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
Faktúra 3201700223 komunálny odpad 257,08 s DPH 2020462007 10.04.2017 Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné
Faktúra 147146 potraviny ŠJ 336,43 s DPH 1705/14 02.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8014

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria