• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Faktúra 990431 mäso 92,22 s DPH 1653/19 27/2016 03.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.04.2019
    Faktúra 19134 ovocie,zelenina 105,06 s DPH 1650/19 01.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.04.2019
    Objednávka 1650/19 ovocie,zelenina s DPH 29.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.04.2019
    Faktúra 20190402 štrk, výkopové práce 481,27 s DPH 1319/19 02.04.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 04.04.2019
    Objednávka 1319/19 štrk, výkopové práce s DPH 25.03.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 04.04.2019
    Faktúra 990419 mäso 129,99 s DPH 1651/19 27/2016 02.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.04.2019
    Objednávka 1651/19 mäso s DPH 27/2016 29.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.04.2019
    Faktúra 2228004970 čistiace prostriedky 47,51 s DPH 190478790 8/2014 03.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.04.2019
    Faktúra 2228004954 tovar bufet 131,98 s DPH 190478824 8/2014 03.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.04.2019
    Faktúra 2228004956 potraviny 704,28 s DPH 190479306 7/2014 03.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.04.2019
    Objednávka 1653/19 mäso s DPH 27/2016 02.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.04.2019
    Faktúra 19135 tovar bufet 7,61 s DPH 9000/21/19 01.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.04.2019
    Faktúra 190096 tabletová soľ 39,60 s DPH 1351/19 03.04.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 04.04.2019
    Objednávka 1351/19 tabletová soľ s DPH 01.04.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 04.04.2019
    Faktúra 1927948 pranie a prenájom rohoží 42,05 s DPH 5/2017 03.04.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 04.04.2019
    Faktúra 8706588634 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.04.2019 SPP a.s.,Bratislava 04.04.2019
    Faktúra 8706588071 MO plyn hala 27,00 s DPH 3100051968 03.04.2019 SPP a.s.,Bratislava 04.04.2019
    Faktúra 8706588570 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.04.2019 SPP a.s.,Bratislava 04.04.2019
    Faktúra 4591118875 PHM 323,32 s DPH 5611852402 04.04.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 04.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13238