Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20200007	internet	320,00	s DPH		23/2019			28.01.2020				Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany				30.01.2020
	Faktúra	2291001631	potraviny	227,24	s DPH	200123856	7/2014			29.01.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				30.01.2020
	Faktúra	2291001628	tovar bufet	72,37	s DPH	200123620	8/2014			29.01.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				30.01.2020
	Faktúra	0600000201	potraviny	34,20	s DPH	1608/20				30.01.2020				Biogal a.s., Špačince				04.02.2020
	Objednávka	1608/20	potraviny		s DPH					24.01.2020				Biogal a.s., Špačince				04.02.2020
	Faktúra	202010102	materiál OV	303,56	s DPH	1308/20				30.01.2020				Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce				04.02.2020
	Objednávka	1308/20	materiál OV		s DPH					28.01.2020				Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce				04.02.2020
	Faktúra	44200031	kancelársky materiál	241,80	s DPH	1302/20				30.01.2020				GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany				04.02.2020
	Objednávka	1302/20	všeobecný materiál		s DPH					31.01.2020				GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany				04.02.2020
	Faktúra	20031	ovocie,zelenina	43,18	s DPH	1611/20				31.01.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.02.2020
	Objednávka	1611/20	ovocie,zelenina		s DPH					29.01.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.02.2020
	Faktúra	2000110	materiál OV	719,39	s DPH	1312/20				05.02.2020				Iria s.r.o., Lehota pri Nitre				06.02.2020
	Faktúra	420200819	školenie mzdy	54,00	s DPH					06.02.2020				Vema Bratislava				06.02.2020
	Faktúra	2230001169	potraviny	333,35	s DPH					25.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				28.02.2020
	Objednávka	1314/20	materiál OV		s DPH					07.02.2020				Stacho, s.r.o. Kočovce				19.02.2020
	Faktúra	3020909509	gastrolístky	808,40	s DPH	1315/20				12.02.2020				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina				13.02.2020
	Objednávka	1315/20	gastrolístky		s DPH					10.02.2020				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina				13.02.2020
	Faktúra	2226002312	čistiace prostriedky	72,53	s DPH	200236660				12.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				13.02.2020
	Faktúra	2226002311	potraviny	223,06	s DPH	200237287	7/2014			12.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				17.02.2020
	Faktúra	2226002315	tovar bufet	102,18	s DPH	200236675	8/2014			13.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				17.02.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/14825