Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Faktúra 2291017012 potraviny PČ 11,47 s DPH 1911281781 8/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
    Objednávka 9000/57/19 ovocie,zelenina s DPH 08.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
    Faktúra 45190036 materiál OV 1 950,53 s DPH 1451/19 12.11.2019 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 13.11.2019
    Zmluva 34/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 24.- bez DPH 12.11.2019 Mgr.Drobná Martina Rakovice 11 15.11.2019
    Faktúra 19066 reklamné služby 200,00 s DPH 13.11.2019 3M media, s.r.o. Nitra 18.11.2019
    Faktúra 1996933 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 13.11.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 18.11.2019
    Faktúra 2228014770 tovar bufet 149,65 s DPH 1911287766 8/2014 13.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
    Faktúra 2228014769 čisiace prostriedky 57,46 s DPH 1911288096 8/2014 13.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
    Faktúra 20191437 materiál OV 64,80 s DPH 10/2019 14.11.2019 Presto spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
    Objednávka 10/2019 materiál OV s DPH 04.11.2019 Presto spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
    Faktúra 2382019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 14.11.2019 SN real, s.r.o., Prešov 18.11.2019
    Faktúra 2228014774 potraviny 401,65 s DPH 1911288090 7/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
    Faktúra 362019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.11.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.11.2019
    Faktúra 2228014771 potraviny PČ 15,10 s DPH 1911288184 8/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
    Faktúra 19359 ovocie,zelenina 89,08 s DPH 1746/19 14.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.11.2019
    Objednávka 1746/19 ovocie,zelenina s DPH 13.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.11.2019
    Faktúra 991328 potraviny 129,90 s DPH 1745/19 27/2016 14.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.11.2019
    Objednávka 1745/19 potraviny s DPH 27/2016 13.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.11.2019
    Faktúra 405900733 tovar bufet 115,20 s DPH 9000/58/19 14.11.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14287