Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Objednávka 1689/18 ovocie,zelenina s DPH 05.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.09.2018
    Objednávka 9000/48/18 tovar bufet s DPH 17.09.2018 Coca Cola Bratislava 20.09.2018
    Faktúra 820182306 čistenie kanalizácie 386,86 s DPH 1416/18 18.09.2018 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 20.09.2018
    Objednávka 1416/18 čistenie kanalizácie s DPH 04.09.2018 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 20.09.2018
    Faktúra 6181130 batéria Renault kango 64,00 s DPH 1411/18 19.09.2018 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 20.09.2018
    Objednávka 1411/18 batéria Renault kango s DPH 15.08.2018 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 20.09.2018
    Faktúra 18446 ovocie,zelenina 306,91 s DPH 1689/18,1693/18,1696/18 19.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.09.2018
    Objednávka 1693/18 ovocie,zelenina s DPH 10.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.09.2018
    Objednávka 1695/18 vajcia s DPH 11.09.2018 Biogal a.s., Špačince 18.09.2018
    Objednávka 1696/18 ovocie,zelenina s DPH 14.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.09.2018
    Zmluva 27/2018 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 21.09.2018 Húština klub Malženice oz, Malženice 21.09.2018
    Faktúra 802881 potraviny 295,77 s DPH 20.09.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 24.09.2018
    Faktúra 180910 zelenina 147,00 s DPH 1697/18 20.09.2018 AGRO - družstvo Trebatice 24.09.2018
    Objednávka 1697/18 zelenina s DPH 14.09.2018 AGRO - družstvo Trebatice 24.09.2018
    Faktúra 2018011 montáž radiátorov 1,57 s DPH 1421/18 21.09.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 24.09.2018
    Objednávka 1421/18 montáž radiátorov s DPH 14.09.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 24.09.2018
    Faktúra 9265102241 tovar bufet 82,15 s DPH 9000/48/18 18.09.2018 Coca Cola Bratislava 20.09.2018
    Faktúra 8600002225 vajcia 32,40 s DPH 1695/18 17.09.2018 Biogal a.s., Špačince 18.09.2018
    Objednávka 1699/18 vajcia s DPH 18.09.2018 Biogal a.s., Špačince 28.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14287