Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky		s DPH					05.01.2011
	Faktúra	2018481	lišty	235,32	s DPH	1451/18				30.11.2018				Damaškovič s.r.o., Chtelnica				04.12.2018
	Objednávka	1745/18	ovocie,zelenina		s DPH					26.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.11.2018
	Faktúra	18571	tovar bufet	8,28	s DPH	9000/65/18				28.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				03.12.2018
	Objednávka	9000/65/18	tovar bufet		s DPH					26.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				03.12.2018
	Faktúra	18570	ovocie,zelenina	38,44	s DPH	1747/18				28.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				03.12.2018
	Objednávka	1747/18	ovocie,zelenina		s DPH					27.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				03.12.2018
	Faktúra	4362018	DVD poznaj naše dreviny	14,00	s DPH					28.11.2018				Ing.Martina Ďurišová Trenčín				04.12.2018
	Faktúra	803201292	predplatné Záhradkár	11,94	s DPH					29.11.2018				Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica				04.12.2018
	Objednávka	1451/18	lišty		s DPH					23.10.2018				Damaškovič s.r.o., Chtelnica				04.12.2018
	Objednávka	1454/18	oprava športového náradia		s DPH					06.11.2018				Janka Geregová Púchov				28.11.2018
	Faktúra	18572	tovar bufet	38,59	s DPH	9000/59/18				03.12.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.12.2018
	Objednávka	9000/59/18	tovar bufet		s DPH					05.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.12.2018
	Objednávka	9000/62/18	tovar bufet		s DPH					09.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.12.2018
	Faktúra	18577	ovocie,zelenina	136,74	s DPH	1748/18				03.12.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.12.2018
	Objednávka	1748/18	ovocie,zelenina		s DPH					30.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.12.2018
	Faktúra	18573	ovocie,zelenina	178,01	s DPH	1731/18				03.12.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.12.2018
	Objednávka	1731/18	ovocie,zelenina		s DPH					06.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.12.2018
	Faktúra	18564	ovocie,zelenina	162,56	s DPH	1745/18				27.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.11.2018
	Faktúra	79112018	oprava športového náradia	286,86	s DPH	1454/18				27.11.2018				Janka Geregová Púchov				28.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14910