Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky		s DPH					05.01.2011
	Faktúra	2018013	oprava kanalizácie a vodovodu	331,90	s DPH	1444/18				22.11.2018				Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica				22.11.2018
	Faktúra	181107	potraviny	108,00	s DPH	1734/18				20.11.2018				AGRO - družstvo Trebatice				22.11.2018
	Objednávka	1734/18	potraviny		s DPH					08.11.2018				AGRO - družstvo Trebatice				22.11.2018
	Faktúra	1882018	káblová televízia	331,20	s DPH					20.11.2018				VTR - Komunikačný systém, Bratislava				22.11.2018
	Faktúra	803604	potraviny	339,58	s DPH					20.11.2018				Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica				22.11.2018
	Faktúra	18552	ovocie,zelenina	130,30	s DPH	1741/18				21.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				22.11.2018
	Objednávka	1741/18	ovocie,zelenina		s DPH					16.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				22.11.2018
	Faktúra	891519	potraviny	307,86	s DPH	1740/18				21.11.2018				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				22.11.2018
	Objednávka	1444/18	oprava kanalizácie a vodovodu		s DPH					12.11.2018				Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica				22.11.2018
	Faktúra	2018161	elektroinštalácia	432,00	s DPH	1419/18				20.11.2018				ETT s.r.o., Trnava				22.11.2018
	Faktúra	2018101445	materiál OV	3 283,72	s DPH	1459/18				22.11.2018				Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce				26.11.2018
	Objednávka	1459/18	materiál OV		s DPH					20.11.2018				Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce				26.11.2018
	Faktúra	2018188	deratizácia	252,00	s DPH	1423/18				22.11.2018				Insekta Pest Control s.r.o., Trnava				26.11.2018
	Objednávka	1423/18	deratizácia		s DPH					24.09.2018				Insekta Pest Control s.r.o., Trnava				26.11.2018
	Faktúra	21824715	kariera v školstve	46,45	s DPH					23.11.2018				RAABE Bratislava				26.11.2018
	Faktúra	18565	tovar bufet	9,41	s DPH	9000/64/18				26.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.11.2018
	Objednávka	9000/64/18	tovar bufet		s DPH					23.11.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.11.2018
	Objednávka	1419/18	elektroinštalácia		s DPH					11.09.2018				ETT s.r.o., Trnava				22.11.2018
	Objednávka	1738/18	potraviny		s DPH					12.11.2018				AGRO - družstvo Trebatice				22.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14825