Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	2018053	jarná deratizácia	156,00	s DPH	1368/18				24.05.2018				Insekta Pest Control s.r.o., Trnava
	Faktúra	21810627	kariera v školstve	46,80	s DPH					24.05.2018				RAABE Bratislava
	Faktúra	2226005018	tovar bufet	2,84	s DPH	1805108238	8/2014			23.05.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2291005798	potraviny	189,32	s DPH	1805108508	7/2014			23.05.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2291005802	tovar bufet	178,13	s DPH	1805108238	8/2014			23.05.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2291005800	čistiace prostriedky	55,93	s DPH	1805108217	7/2014			23.05.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	18279	ovocie,zelenina	101,59	s DPH	1661/18				22.05.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	890687	potraviny	185,45	s DPH	1662/18	27/2016			22.05.2018				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	18280	tovar bufet	5,18	s DPH	9000/32/18				21.05.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Objednávka	1662/18	potraviny		s DPH		27/2016			18.05.2018				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	801496	potraviny	226,94	s DPH					18.05.2018				Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica
	Objednávka	1661/18	ovocie,zelenina		s DPH					18.05.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Objednávka	9000/32/18	tovar bufet		s DPH					18.05.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	2018098	profilaktika PC	344,38	s DPH		23/2015			18.05.2018				Bleskanet s.r.o., Trnava
	Faktúra	11180267	oprava Renault Kango	74,48	s DPH	1333/18				18.05.2018				ELA CAR s.r.o., Piešťany
	Faktúra	4590975678	PHM	44,76	s DPH		5611852402			18.05.2018				Slovnaft a.s., Bratislava
	Faktúra	890668	potraviny	81,54	s DPH	1660/18	27/2016			17.05.2018				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	2226005025	potraviny	270,50	s DPH	1805102178	7/2014			16.05.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226005019	tovar bufet	89,36	s DPH	1805102077	8/2014			16.05.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	18260	ovocie,zelenina	16,32	s DPH	1657/18				16.05.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7799