Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Objednávka	1389/20	pracovné oblečenie		s DPH					22.10.2020				Adriana Piknová - DAMI Piešťany
	Faktúra	20200150	výmena radiátora	160,00	s DPH	1405/20				20.10.2020				EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom
	Faktúra	20101171	servis systému vykurovania	759,00	s DPH		39/2016			20.10.2020				Amicus SK, s.r.o., Skalica
	Faktúra	4591391822	PHM	124,16	s DPH		5611852402			19.10.2020				Slovnaft a.s., Bratislava
	Faktúra	2000150	pracovné oblečenie	1 348,35	s DPH	1389/20				16.10.2020				Adriana Piknová - DAMI Piešťany
	Faktúra	12000547	oprava brány	175,20	s DPH					16.10.2020				BALU TECH s.r.o. Trnava
	Faktúra	20202856	materiál OV	303,50	s DPH	1407/20				15.10.2020				Stacho 1, s.r.o. Kočovce
	Faktúra	2004207	potraviny	208,98	s DPH					15.10.2020				Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica
	Faktúra	2020098	zateplenie obvodového plášťa	17 839.66	s DPH		15/2020			15.10.2020				Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica
	Faktúra	20953520	predpisy a dokumenty pre školstvo	253,80	s DPH					15.10.2020				Verlag Dashofer Bratislava
	Faktúra	2201054393	vodné	1 393,56	s DPH		238/02/PY			14.10.2020				TAVOS a.s., Piešťany
	Faktúra	200100991	materiál OV	67,14	s DPH					14.10.2020				Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad
	Faktúra	2105437	pranie a prenájom rohoží	73,51	s DPH		5/2017			13.10.2020				Lindstrom, s.r.o. Trnava
	Objednávka	1407/20	materiál OV		s DPH					13.10.2020				Stacho 1, s.r.o. Kočovce
	Faktúra	202009691	komunálny odpad bufet	18,01	s DPH		36/2016			13.10.2020				ENVI-PAK, a.s., Bratislava
	Faktúra	20201171	materiál na opravu a údržbu	115,42	s DPH	1396/20				13.10.2020				Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany
	Faktúra	2020113	namontovanie podružného merača	180,00	s DPH	1385/20				12.10.2020				ETT s.r.o., Trnava
	Faktúra	8269531458	telefonický poplatok - mobilný	46,04	s DPH		0320128079			09.10.2020				Slovak Telekom Bratislava
	Faktúra	200171132	tepelná energia	-3 984,80	s DPH		36/2019			09.10.2020				MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
	Faktúra	2020238	materiál OV	145,56	s DPH	1400/20				09.10.2020				Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10207