Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	1051937671	elektrická energia	1 733,00	s DPH		TT0145/2008			04.12.2019				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
	Faktúra	19384	ovocie,zelenina	119,03	s DPH	1755/19				03.12.2019				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	19385	ovocie,zelenina	7,08	s DPH	9000/62/19				02.12.2019				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	20190024	letáky	490,00	s DPH	e-mail				02.12.2019				Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany
	Faktúra	2226017399	potraviny	209,02	s DPH	1911302484	7/2014			02.12.2019				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	1011963994	elektrická energia	19,45	s DPH		TT0145/2008			02.12.2019				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
	Faktúra	903247	potraviny	419,48	s DPH					02.12.2019				Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica
	Faktúra	2692019	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH		12/2019			02.12.2019				SN real, s.r.o., Prešov
	Faktúra	21923425	manažérský kurz pre riaditeľa	20,00	s DPH					02.12.2019				RAABE Bratislava
	Objednávka	1755/19	ovocie,zelenina		s DPH					02.12.2019				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Objednávka	9000/62/19	ovocie,zelenina		s DPH					29.11.2019				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	20192707	materiál OV	140,47	s DPH	1464/19				29.11.2019				Stacho, s.r.o. Kočovce
	Faktúra	10131781	dlažba	57,41	s DPH	1462/19				28.11.2019				AMEJ spol. s r.o., Piešťany
	Faktúra	991421	potraviny	127,46	s DPH	1755/19	27/2016			28.11.2019				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	19378	ovocie,zelenina	79,48	s DPH	1754/19				27.11.2019				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	2226017246	čistiace prostriedky	102,76	s DPH	1911301077	7/2014			27.11.2019				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226017248	tovar bufet	139,72	s DPH					27.11.2019				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226017245	potraviny	343,61	s DPH	1911301629	7/2014			27.11.2019				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	9600002715	potraviny	34,20	s DPH					27.11.2019				Biogal a.s., Špačince
	Objednávka	1755/19	potraviny		s DPH		27/2016			27.11.2019				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9602