Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 1051937671 elektrická energia 1 733,00 s DPH TT0145/2008 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 19384 ovocie,zelenina 119,03 s DPH 1755/19 03.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 19385 ovocie,zelenina 7,08 s DPH 9000/62/19 02.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 20190024 letáky 490,00 s DPH e-mail 02.12.2019 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany
Faktúra 2226017399 potraviny 209,02 s DPH 1911302484 7/2014 02.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 1011963994 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 02.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 903247 potraviny 419,48 s DPH 02.12.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica
Faktúra 2692019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.12.2019 SN real, s.r.o., Prešov
Faktúra 21923425 manažérský kurz pre riaditeľa 20,00 s DPH 02.12.2019 RAABE Bratislava
Objednávka 1755/19 ovocie,zelenina s DPH 02.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Objednávka 9000/62/19 ovocie,zelenina s DPH 29.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 20192707 materiál OV 140,47 s DPH 1464/19 29.11.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce
Faktúra 10131781 dlažba 57,41 s DPH 1462/19 28.11.2019 AMEJ spol. s r.o., Piešťany
Faktúra 991421 potraviny 127,46 s DPH 1755/19 27/2016 28.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 19378 ovocie,zelenina 79,48 s DPH 1754/19 27.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 2226017246 čistiace prostriedky 102,76 s DPH 1911301077 7/2014 27.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226017248 tovar bufet 139,72 s DPH 27.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226017245 potraviny 343,61 s DPH 1911301629 7/2014 27.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 9600002715 potraviny 34,20 s DPH 27.11.2019 Biogal a.s., Špačince
Objednávka 1755/19 potraviny s DPH 27/2016 27.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9602

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria