Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2023067 výmena skiel v skleníku 6 220,08 s DPH 24.03.2023 LG plus s.r.o. Piešťany 27.03.2023
Faktúra 510230018 kvety OV 139,14 s DPH 35580 23.03.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 27.03.2023
Faktúra 6230313 materiál na opravu a údržbu 37,68 s DPH 1337/23 23.03.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 23.03.2023
Faktúra 12032023 oprava športového náradia 505,85 s DPH 1335/23 23.03.2023 Katarína Ďurišová - Katka - Šport Púchov 23.03.2023
Faktúra 123064960 tovar bufet 638,59 s DPH W1001462001 11/2023 23.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.03.2023
Faktúra 1300328 potraviny 260,23 s DPH 1631/23 9/2023 23.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.03.2023
Objednávka 1631/23 potraviny s DPH 9/2023 22.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.03.2023
Faktúra 20230006 projektová dokumentácia prechod pre chodcov 720,00 s DPH 22.03.2023 ProjektMP s.r.o. Hlohovec 23.03.2023
Faktúra 20237003 vypracovanie projektovej dokumentácie kotolňa 4 850,00 s DPH 22.03.2023 RES Solutions, s.r.o. Jasenová 23.03.2023
Faktúra 202390173 materiál OV 529,52 s DPH 22.03.2023 KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce 23.03.2023
Faktúra 2228004040 potraviny 539,62 s DPH 230374053 25/2021/SŠ 22.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.03.2023
Faktúra 2301573 potraviny 138,43 s DPH 8/2023 22.03.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 23.03.2023
Faktúra 4591836657 PHM 64,52 s DPH 20026137 20.03.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 23.03.2023
Faktúra 230170254 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 17.03.2023 Magna Teplo Bratislava 17.03.2023
Faktúra 2228003895 tovar bufet 218,05 s DPH 230370688 26/2021/SŠ 17.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.03.2023
Faktúra 2023005781 papierové utierky 131,22 s DPH WSK2239497 16.03.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 17.03.2023
Faktúra 1300306 mäso 74,73 s DPH 1627/23 16.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.03.2023
Faktúra 20230463 substrát 647,14 s DPH 1336/23 16.03.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 17.03.2023
Faktúra 510230015 kvety OV 1 770,76 s DPH 16.03.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 17.03.2023
Objednávka 1627/23 mäso 74,73 s DPH 9/2023 15.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.03.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12164

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria