Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 2018053 jarná deratizácia 156,00 s DPH 1368/18 24.05.2018 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava
Faktúra 21810627 kariera v školstve 46,80 s DPH 24.05.2018 RAABE Bratislava
Faktúra 2226005018 tovar bufet 2,84 s DPH 1805108238 8/2014 23.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2291005798 potraviny 189,32 s DPH 1805108508 7/2014 23.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2291005802 tovar bufet 178,13 s DPH 1805108238 8/2014 23.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2291005800 čistiace prostriedky 55,93 s DPH 1805108217 7/2014 23.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 18279 ovocie,zelenina 101,59 s DPH 1661/18 22.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 890687 potraviny 185,45 s DPH 1662/18 27/2016 22.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 18280 tovar bufet 5,18 s DPH 9000/32/18 21.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Objednávka 1662/18 potraviny s DPH 27/2016 18.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 801496 potraviny 226,94 s DPH 18.05.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica
Objednávka 1661/18 ovocie,zelenina s DPH 18.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Objednávka 9000/32/18 tovar bufet s DPH 18.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 2018098 profilaktika PC 344,38 s DPH 23/2015 18.05.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava
Faktúra 11180267 oprava Renault Kango 74,48 s DPH 1333/18 18.05.2018 ELA CAR s.r.o., Piešťany
Faktúra 4590975678 PHM 44,76 s DPH 5611852402 18.05.2018 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 890668 potraviny 81,54 s DPH 1660/18 27/2016 17.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 2226005025 potraviny 270,50 s DPH 1805102178 7/2014 16.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226005019 tovar bufet 89,36 s DPH 1805102077 8/2014 16.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 18260 ovocie,zelenina 16,32 s DPH 1657/18 16.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7799

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria