Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	200841156	internet	33,90	s DPH		13/2016			10.08.2020				CNS s.r.o., Bratislava
	Faktúra	200170879	tepelná energia	8 484,79	s DPH		36/2019			07.08.2020				MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
	Faktúra	20200916	materiál na opravu a údržbu	150,06	s DPH					07.08.2020				Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany
	Faktúra	1052023886	elektrická energia	664,60	s DPH		TT0145/2008			07.08.2020				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
	Faktúra	1012047712	elektrická energia	19,31	s DPH		TT0145/2008			07.08.2020				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
	Faktúra	1012047711	elektrická energia	847,44	s DPH		TT0145/2008			07.08.2020				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
	Faktúra	1707201286	technická správa budov	212,40	s DPH					05.08.2020				Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
	Faktúra	202020	právna pomoc	96,00	s DPH		7/2006			05.08.2020				PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
	Faktúra	20201597	BOZP a PO	162,00	s DPH		1/2018			05.08.2020				Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava
	Faktúra	8265861657	telefonický poplatok - pevná linka	26,53	s DPH		9905500515			05.08.2020				Slovak Telekom Bratislava
	Faktúra	8265900668	telefonický poplatok - mobilný	74,11	s DPH		0320128079			05.08.2020				Slovak Telekom Bratislava
	Faktúra	2242020	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH		13/2016			04.08.2020				SN real, s.r.o., Prešov
	Faktúra	2003014	potraviny PČ	13,44	s DPH					04.08.2020				Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica
	Faktúra	4591355730	PHM	235,38	s DPH		5611852402			04.08.2020				Slovnaft a.s., Bratislava
	Faktúra	8707046029	MO plyn laboratórium	4,00	s DPH		3101384389			04.08.2020				SPP a.s.,Bratislava
	Faktúra	8707045970	MO plyn sl.byt	180,00	s DPH		3101401654			04.08.2020				SPP a.s.,Bratislava
	Faktúra	8707045522	MO plyn hala	11,00	s DPH		3100051968			04.08.2020				SPP a.s.,Bratislava
	Faktúra	20103	potraviny PČ	5,00	s DPH	1631/20				31.07.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	3020970846	gastrolístky	1 608,40	s DPH	1370/20				29.07.2020				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
	Objednávka	1631/20	potraviny PČ		s DPH					28.07.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10055