• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 18/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 346,33 bez DPH 24.04.2025 Sadloň s.r.o., Borovce 24.04.2025
    Faktúra 3825040251 vyjadrenie 120,00 s DPH 23.04.2025 TAVOS Piešťany 24.04.2025
    Faktúra 9000537367 vyjadrenie 98,40 s DPH 23.04.2025 SPP Bratislava 24.04.2025
    Objednávka 9017/25 zelenina s DPH 22.04.2025 Kaufland Piešťany 24.04.2025
    Objednávka 1630/25 zelenina s DPH 22.04.2025 Kaufland Piešťany 24.04.2025
    Faktúra 2025027529 plachty 220,20 s DPH 16.04.2025 VIOLET MOON Praha 16.04.2025
    Objednávka 1629/25 ovocie s DPH 15.04.2025 Kaufland Piešťany 16.04.2025
    Faktúra 125090791 potraviny 377,98 s DPH W1003229192 10/2023 15.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 16.04.2025
    Faktúra 2500479 oprava Jensen 2 318,00 s DPH 1319/25 15.04.2025 Agrocar Frenštát pod Radhoštěm 16.04.2025
    Faktúra 2245002807 potraviny 327,65 s DPH 2504103572 25/2021/SŠ 14.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.04.2025
    Faktúra 2501963 potraviny 223,64 s DPH 8/2023 14.04.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.04.2025
    Faktúra 202501750 stočné 1 186,46 s DPH 11/2010 11.04.2025 Obecná kanalizačná Veselé 14.04.2025
    Faktúra 2251002624 vodné 1 045,92 s DPH 29/2021/SŠ 11.04.2025 TAVOS Piešťany 14.04.2025
    Faktúra 2251002623 vodné 58,71 s DPH 29/2021/SŠ 11.04.2025 TAVOS Piešťany 14.04.2025
    Faktúra 2246006430 tovar bufet 298,22 s DPH 2504103115 26/2021/SŠ 11.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.04.2025
    Faktúra 6250245050 internet 14,93 s DPH 45/2024 11.04.2025 Slovanet,a.s. Bratislava 14.04.2025
    Faktúra 202512486 tonery 492,00 s DPH 11.04.2025 Magic Print, s.r.o. Bratislava 14.04.2025
    Faktúra 1707250835 servisná a revízna činnosť 200,00 s DPH 1309/25 10.04.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 11.04.2025
    Objednávka 1337/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.04.2025 Intec Husquarna Trnava 16.04.2025
    Faktúra 250170294 tepelná energia 2 989,86 s DPH 14/2024 09.04.2025 Magna Teplo Bratislava 11.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14239