Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	1600000748	vajcia	26,46	s DPH					12.05.2021				Biogal a.s., Špačince
	Faktúra	2102089	potraviny	31,64	s DPH					12.05.2021				Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica
	Faktúra	2291006593	potraviny	6,53	s DPH	210582969	7/2014			12.05.2021				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2291006595	potraviny	201,21	s DPH	210582852	7/2014			12.05.2021				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2291006598	čistiace prostriedky	93,83	s DPH	210582688	7/2014			12.05.2021				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2291006594	všeobecný materiál	29,34	s DPH	210582767	7/2014			12.05.2021				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	3129210776	komunálny odpad ŠJ	12,00	s DPH		11027351			11.05.2021				Marius Pepersen Trenčín
	Faktúra	0120210537	ovocie,zelenina	60,59	s DPH	1616/21				11.05.2021				Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava
	Faktúra	21001739	tovar bufet	87,88	s DPH	9000/01/21	25/2016			10.05.2021				St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš
	Faktúra	0120210538	zelenina	5,56	s DPH	9000/02/21				10.05.2021				Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava
	Faktúra	12/2021	právna pomoc	96,00	s DPH		7/2006			07.05.2021				PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
	Faktúra	210526132	internet	33,90	s DPH		13/2016			07.05.2021				CNS s.r.o., Bratislava
	Faktúra	2291006256	potraviny	209,69	s DPH	210579349	7/2014			07.05.2021				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2291006257	tovar bufet	188,70	s DPH	210579309	8/2014			07.05.2021				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	210170656	tepelná energia	8 484,79	s DPH		36/2019			07.05.2021				MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
	Objednávka	9000/02/21	zelenina		s DPH					07.05.2021				Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava
	Faktúra	44210184	kancelársky materiál	8,40	s DPH	1333/21				07.05.2021				GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany
	Faktúra	272/2021	vypracovanie vnútorných predpisov	200,00	s DPH					07.05.2021				JUDr.Danica Bedlovičová & spol.s.r.o.,Banská Bystrica
	Objednávka	9000/01/21	tovar bufet		s DPH		25/2016			07.05.2021				St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš
	Objednávka	1616/21	ovocie,zelenina		s DPH					07.05.2021				Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10528