Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 1000177 potraviny 64,13 s DPH 1616/20 27/2016 19.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 4591273730 PHM 69,29 s DPH 5611852402 19.02.2020 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 102049697 ročný poplatok 25,51 s DPH 19.02.2020 WebSupport, s.r.o. Bratislava
Faktúra 20200244 materiál OV 425,09 s DPH 1314/20 18.02.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce
Faktúra 520303379 overenie váh 60,00 s DPH 17.02.2020 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica
Faktúra 200100067 inzerát 42,00 s DPH 17.02.2020 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany
Faktúra 2230001170 potraviny PČ 38,22 s DPH 200239486 8/2014 14.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 20047 ovocie,zelenina 34,88 s DPH 1617/20 13.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 2226002315 tovar bufet 102,18 s DPH 200236675 8/2014 13.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 3020909509 gastrolístky 808,40 s DPH 1315/20 12.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
Faktúra 22020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.02.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
Faktúra 2226002311 potraviny 223,06 s DPH 200237287 7/2014 12.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2226002312 čistiace prostriedky 72,53 s DPH 200236660 12.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Objednávka 1616/20 potraviny s DPH 27/2016 11.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 2020000208 materiál OV 231,00 s DPH 1313/20 11.02.2020 PROMMER - Ján Prommer, Demandice
Objednávka 1617/20 ovocie,zelenina s DPH 11.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 200170136 tepelná energia 6 379,68 s DPH 5/2019 11.02.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
Faktúra 20045 ovocie,zelenina 87,03 s DPH 1615/20 10.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 20200189 materiál OV 306,14 s DPH 1309/20 10.02.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce
Faktúra 200208755 internet 33,90 s DPH 13/2016 10.02.2020 CNS s.r.o., Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9835

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria