Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	1000177	potraviny	64,13	s DPH	1616/20	27/2016			19.02.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	4591273730	PHM	69,29	s DPH		5611852402			19.02.2020				Slovnaft a.s., Bratislava
	Faktúra	102049697	ročný poplatok	25,51	s DPH					19.02.2020				WebSupport, s.r.o. Bratislava
	Faktúra	20200244	materiál OV	425,09	s DPH	1314/20				18.02.2020				Stacho, s.r.o. Kočovce
	Faktúra	520303379	overenie váh	60,00	s DPH					17.02.2020				Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica
	Faktúra	200100067	inzerát	42,00	s DPH					17.02.2020				A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany
	Faktúra	2230001170	potraviny PČ	38,22	s DPH	200239486	8/2014			14.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	20047	ovocie,zelenina	34,88	s DPH	1617/20				13.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	2226002315	tovar bufet	102,18	s DPH	200236675	8/2014			13.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	3020909509	gastrolístky	808,40	s DPH	1315/20				12.02.2020				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
	Faktúra	22020	právna pomoc	96,00	s DPH		7/2006			12.02.2020				PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
	Faktúra	2226002311	potraviny	223,06	s DPH	200237287	7/2014			12.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226002312	čistiace prostriedky	72,53	s DPH	200236660				12.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Objednávka	1616/20	potraviny		s DPH		27/2016			11.02.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	2020000208	materiál OV	231,00	s DPH	1313/20				11.02.2020				PROMMER - Ján Prommer, Demandice
	Objednávka	1617/20	ovocie,zelenina		s DPH					11.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	200170136	tepelná energia	6 379,68	s DPH		5/2019			11.02.2020				MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
	Faktúra	20045	ovocie,zelenina	87,03	s DPH	1615/20				10.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	20200189	materiál OV	306,14	s DPH	1309/20				10.02.2020				Stacho, s.r.o. Kočovce
	Faktúra	200208755	internet	33,90	s DPH		13/2016			10.02.2020				CNS s.r.o., Bratislava

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9835