Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	51805076	integrácia v škole	70,45	s DPH					16.10.2018				RAABE Bratislava
	Faktúra	9001162572	poštová poukážka	32,87	s DPH	20674/2018				16.10.2018				Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
	Faktúra	1877234	pranie a prenájom rohoží	67,39	s DPH		5/2017			16.10.2018				Lindstrom, s.r.o. Trnava
	Faktúra	00153425	perá	215,49	s DPH					15.10.2018				National Pen Bratislava
	Faktúra	18501502	tovar bufet	120,11	s DPH	9000/53/18	25/2016			15.10.2018				St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš
	Zmluva	30/2018	zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku		s DPH					15.10.2018				Základná škola s materskou školou Rakovice 15
	Faktúra	2230009101	potraviny	174,50	s DPH		7/2014			15.10.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	181007	zemiaky	108,00	s DPH	1717/18				12.10.2018				AGRO - družstvo Trebatice
	Faktúra	201804062	stočné	1 601,28	s DPH		11/2010			12.10.2018				Obecná Kanalizačná Veselé
	Faktúra	201814978	komunálny odpad bufet	18,02	s DPH		36/2016			11.10.2018				ENVI-PAK, a.s., Bratislava
	Faktúra	2181102526	vodné	0,88	s DPH		354/08			11.10.2018				TAVOS a.s., Piešťany
	Faktúra	180101402	materiál OV	1 125,02	s DPH	180927704				11.10.2018				rymel trade s.r.o., Prešov
	Faktúra	2181102523	vodné	1 718,92	s DPH		354/08			11.10.2018				TAVOS a.s., Piešťany
	Faktúra	891332	potraviny	181,36	s DPH	1715/18	27/2016			11.10.2018				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	21817347	praktická personalistika pre školy	31,05	s DPH					10.10.2018				RAABE Bratislava
	Faktúra	2226011292	potraviny	710,64	s DPH	1810229972	7/2014			10.10.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226011290	čistiace prostriedky	81,10	s DPH	1810229782	8/2014			10.10.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226011291	tovar bufet	210,10	s DPH	1810229714	8/2014			10.10.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	3500372492	telefonický poplatok - mobilný	48,29	s DPH		0320128079			10.10.2018				Slovak Telekom Bratislava
	Zmluva	29/2018	úrazové poistenie žiakov	301,84	s DPH					10.10.2018				Union poisťovňa, a.s. Bratislava

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8221