Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	0482018	zviazanie triedných výkazov	95,50	s DPH					13.12.2018				Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica
	Faktúra	2228014525	potraviny	62,10	s DPH	1812284422	7/2014			13.12.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2230011392	potraviny	52,45	s DPH	1812285048	8/2014			13.12.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	3500423389	telefonický poplatok - mobilný	49,34	s DPH		0320128079			13.12.2018				Slovak Telekom Bratislava
	Faktúra	1893911	pranie a prenájom rohoží	67,39	s DPH		5/2017			13.12.2018				Lindstrom, s.r.o. Trnava
	Objednávka	1457/18	kancelársky materiál		s DPH					13.12.2018				GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany
	Faktúra	118083	žiarovky	147,00	s DPH	1470/18				13.12.2018				Taltom s.r.o., Štútovo
	Faktúra	2226013852	potraviny	652,99	s DPH	1812284422	7/2014			12.12.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226013853	čistiace prostriedky	72,85	s DPH	1812283915	7/2014			12.12.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226013854	čistiace prostriedky	25,85	s DPH	1812283921	8/2014			12.12.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2226013855	tovar bufet	48,34	s DPH	1812283873	8/2014			12.12.2018				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Zmluva	40/2018	zmluva o nájme nebytových priestorov	52.-	bez DPH					12.12.2018				Obvodná poľovnícka komora Piešťany
	Faktúra	891694	potraviny	260,81	s DPH	1753/18	27/2016			11.12.2018				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	180436	elektrický kotol,mraziaci box	11 976,00	s DPH	1463/18				11.12.2018				GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany
	Faktúra	18597	ovocie,zelenina	13,92	s DPH	1754/18				11.12.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	180433	čistiace prostriedky	82,37	s DPH	1465/18				11.12.2018				GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany
	Faktúra	9265102862	tovar bufet	93,89	s DPH					11.12.2018				Coca Cola Bratislava
	Faktúra	18592	ovocie,zelenina	116,29	s DPH	1752/18				11.12.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	00872018	materiál OV	2 028,86	s DPH	1460/18				10.12.2018				Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava
	Faktúra	3129181424	komunálny odpad ŠJ	48,00	s DPH		11027351			10.12.2018				Marius Pepersen Trenčín

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8475