Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Zmluva	1/2021	zmluva o nájme kancelárskych priestorov	47,50	bez DPH					04.01.2021				JUKKA s.r.o., Rakovice
	VO: Súhrnná správa	4 Q 2020	súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou	5.000.-	s DPH					31.12.2020
	VO: Súhrnná správa	4 Q 2020	súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu	1.000.-	s DPH					31.12.2020
	Zmluva	22/2020	zmluva o nájme nebytových priestorov	142.-	bez DPH					28.12.2020				ITM Logistics Slovakia, s.r.o. Bratislava
	Faktúra	1001318	mäso	111,53	s DPH	1666/20				16.12.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Faktúra	2005297	potraviny	7,40	s DPH					16.12.2020				Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica
	Faktúra	20215	ovocie,zelenina	27,00	s DPH	1665/20				16.12.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	202050818	brána	3 684,00	s DPH					16.12.2020				ADVES s.r.o., Trenčín
	Objednávka	1666/20	mäso		s DPH					15.12.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
	Objednávka	1665/20	ovocie,zelenina		s DPH					14.12.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	1707202185	servisná prehliadka	212,40	s DPH					14.12.2020				Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
	Faktúra	20200181	vodoinštalárske práce	78,00	s DPH	1431/20				14.12.2020				EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom
	Faktúra	20209	ovocie	23,00	s DPH	1664/20				11.12.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	2228015655	potraviny	27,87	s DPH	2012278856	7/2014			09.12.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2228015660	čistiace prostriedky	62,84	s DPH	2012278679	8/2014			09.12.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	2228015654	čistiace prostriedky	47,41	s DPH	2012278531	7/2014			09.12.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
	Faktúra	8273319586	telefonický poplatok - pevná linka	77,24	s DPH		9905500515			08.12.2020				Slovak Telekom Bratislava
	Faktúra	20208	ovocie	49,50	s DPH	1663/20				08.12.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
	Faktúra	201263026	internet	33,90	s DPH		13/2016			08.12.2020				CNS s.r.o., Bratislava
	Faktúra	292020	právna pomoc	96,00	s DPH		7/2006			08.12.2020				PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10331