Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka 1389/20 pracovné oblečenie s DPH 22.10.2020 Adriana Piknová - DAMI Piešťany
Faktúra 20200150 výmena radiátora 160,00 s DPH 1405/20 20.10.2020 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom
Faktúra 20101171 servis systému vykurovania 759,00 s DPH 39/2016 20.10.2020 Amicus SK, s.r.o., Skalica
Faktúra 4591391822 PHM 124,16 s DPH 5611852402 19.10.2020 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 2000150 pracovné oblečenie 1 348,35 s DPH 1389/20 16.10.2020 Adriana Piknová - DAMI Piešťany
Faktúra 12000547 oprava brány 175,20 s DPH 16.10.2020 BALU TECH s.r.o. Trnava
Faktúra 20202856 materiál OV 303,50 s DPH 1407/20 15.10.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce
Faktúra 2004207 potraviny 208,98 s DPH 15.10.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica
Faktúra 2020098 zateplenie obvodového plášťa 17 839.66 s DPH 15/2020 15.10.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica
Faktúra 20953520 predpisy a dokumenty pre školstvo 253,80 s DPH 15.10.2020 Verlag Dashofer Bratislava
Faktúra 2201054393 vodné 1 393,56 s DPH 238/02/PY 14.10.2020 TAVOS a.s., Piešťany
Faktúra 200100991 materiál OV 67,14 s DPH 14.10.2020 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad
Faktúra 2105437 pranie a prenájom rohoží 73,51 s DPH 5/2017 13.10.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava
Objednávka 1407/20 materiál OV s DPH 13.10.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce
Faktúra 202009691 komunálny odpad bufet 18,01 s DPH 36/2016 13.10.2020 ENVI-PAK, a.s., Bratislava
Faktúra 20201171 materiál na opravu a údržbu 115,42 s DPH 1396/20 13.10.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany
Faktúra 2020113 namontovanie podružného merača 180,00 s DPH 1385/20 12.10.2020 ETT s.r.o., Trnava
Faktúra 8269531458 telefonický poplatok - mobilný 46,04 s DPH 0320128079 09.10.2020 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 200171132 tepelná energia -3 984,80 s DPH 36/2019 09.10.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
Faktúra 2020238 materiál OV 145,56 s DPH 1400/20 09.10.2020 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10207

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
    Rakovice 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria