|
Zmluva |
22/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
139.- |
bez DPH |
|
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Iveta Hanšutová Veselé 65 |
|
|
|
Faktúra |
20181556
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
Faktúra |
242018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
Faktúra |
3500318952
|
telefonický poplatok - mobilný
|
46,32 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
1051818081
|
elektrická energia
|
1 023,49 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
2018165
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
Faktúra |
3201800745
|
komunálny odpad
|
437,74 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
Faktúra |
8214112368
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
81,02 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
20180799
|
materiál na opravu a údržbu
|
122,46 |
s DPH |
1391/18
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
180830120
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
1011839706
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
802384
|
potraviny
|
115,75 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
Faktúra |
252018
|
zviazanie triedných kníh
|
182,30 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica |
|
|
|
Faktúra |
7328789377
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
7328789367
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
201812010
|
komunálny odpad bufet
|
0,12 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
7328789276
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
1011839705
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
3018931881
|
gastrolístky
|
1 118,40 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
Faktúra |
1811110301
|
tepelná energia
|
3 497,21 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|