|
Faktúra |
0482018
|
zviazanie triedných výkazov
|
95,50 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica |
|
|
|
Faktúra |
2228014525
|
potraviny
|
62,10 |
s DPH |
1812284422
|
7/2014
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
2230011392
|
potraviny
|
52,45 |
s DPH |
1812285048
|
8/2014
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
3500423389
|
telefonický poplatok - mobilný
|
49,34 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
1893911
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
Objednávka |
1457/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
118083
|
žiarovky
|
147,00 |
s DPH |
1470/18
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
Faktúra |
2226013852
|
potraviny
|
652,99 |
s DPH |
1812284422
|
7/2014
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
2226013853
|
čistiace prostriedky
|
72,85 |
s DPH |
1812283915
|
7/2014
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
2226013854
|
čistiace prostriedky
|
25,85 |
s DPH |
1812283921
|
8/2014
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
2226013855
|
tovar bufet
|
48,34 |
s DPH |
1812283873
|
8/2014
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Zmluva |
40/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52.- |
bez DPH |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
891694
|
potraviny
|
260,81 |
s DPH |
1753/18
|
27/2016
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
Faktúra |
180436
|
elektrický kotol,mraziaci box
|
11 976,00 |
s DPH |
1463/18
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
18597
|
ovocie,zelenina
|
13,92 |
s DPH |
1754/18
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
Faktúra |
180433
|
čistiace prostriedky
|
82,37 |
s DPH |
1465/18
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
9265102862
|
tovar bufet
|
93,89 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
18592
|
ovocie,zelenina
|
116,29 |
s DPH |
1752/18
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
Faktúra |
00872018
|
materiál OV
|
2 028,86 |
s DPH |
1460/18
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
Faktúra |
3129181424
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|