|
Faktúra |
2228002179
|
čistiace prostriedky
|
10,40 |
s DPH |
210230497
|
8/2014
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
2228002176
|
čistiace prostriedky
|
192,10 |
s DPH |
210230490
|
7/2014
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
6210160
|
materiál na opravu a údržbu
|
518,57 |
s DPH |
1312/21
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
Faktúra |
210001
|
konvektovat
|
7 194,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
3021911275
|
gastrolístky
|
2 810.80 |
s DPH |
1314/21
|
8/2017
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
Objednávka |
1314/21
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
Faktúra |
102156995
|
internet
|
25,51 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
Faktúra |
21405526
|
kanc.stoličky
|
195,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
2135101473
|
inzerát
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
210170221
|
tepelná energia
|
5 549,64 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
Objednávka |
1312/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
Faktúra |
202101632
|
respirátory
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
202101448
|
respirátory
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
210170168
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
202102017
|
materiál na opravu a údržbu
|
152,43 |
s DPH |
1311/21
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
Faktúra |
1707210114
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
Objednávka |
1311/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
Faktúra |
8277011179
|
telefonický poplatok - mobilný
|
51,98 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
8277050674
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
77,24 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|