Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 2228002179 čistiace prostriedky 10,40 s DPH 210230497 8/2014 25.02.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2228002176 čistiace prostriedky 192,10 s DPH 210230490 7/2014 25.02.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 6210160 materiál na opravu a údržbu 518,57 s DPH 1312/21 24.02.2021 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice
Faktúra 210001 konvektovat 7 194,00 s DPH 24.02.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany
Faktúra 3021911275 gastrolístky 2 810.80 s DPH 1314/21 8/2017 23.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
Objednávka 1314/21 gastrolístky s DPH 8/2017 22.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
Faktúra 102156995 internet 25,51 s DPH 22.02.2021 WebSupport, s.r.o. Bratislava
Zmluva 2/2021 Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu 5.000.- s DPH 19.02.2021 Trnavský samosprávny kraj Trnava
Faktúra 21405526 kanc.stoličky 195,60 s DPH 19.02.2021 B2B Partner s.r.o., Bratislava
Faktúra 2135101473 inzerát 58,80 s DPH 18.02.2021 Petit Press, Bratislava
Faktúra 210170221 tepelná energia 5 549,64 s DPH 36/2019 17.02.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
Objednávka 1312/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 16.02.2021 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice
Faktúra 202101632 respirátory 138,00 s DPH 12.02.2021 Magic Print s.r.o., Bratislava
Faktúra 202101448 respirátory 138,00 s DPH 10.02.2021 Magic Print s.r.o., Bratislava
Faktúra 210170168 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 10.02.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava
Faktúra 202102017 materiál na opravu a údržbu 152,43 s DPH 1311/21 10.02.2021 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice
Faktúra 1707210114 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 09.02.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Objednávka 1311/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.02.2021 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice
Faktúra 8277011179 telefonický poplatok - mobilný 51,98 s DPH 320128079 08.02.2021 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 8277050674 telefonický poplatok - pevná linka 77,24 s DPH 9905500515 08.02.2021 Slovak Telekom Bratislava
zobrazené záznamy: 1-20/10372