|
Faktúra |
51805076
|
integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
9001162572
|
poštová poukážka
|
32,87 |
s DPH |
20674/2018
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
Faktúra |
1877234
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
Faktúra |
00153425
|
perá
|
215,49 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
National Pen Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
18501502
|
tovar bufet
|
120,11 |
s DPH |
9000/53/18
|
25/2016
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
Zmluva |
30/2018
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Rakovice 15 |
|
|
|
Faktúra |
2230009101
|
potraviny
|
174,50 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
181007
|
zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
1717/18
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
Faktúra |
201804062
|
stočné
|
1 601,28 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
Faktúra |
201814978
|
komunálny odpad bufet
|
18,02 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
2181102526
|
vodné
|
0,88 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
180101402
|
materiál OV
|
1 125,02 |
s DPH |
180927704
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
Faktúra |
2181102523
|
vodné
|
1 718,92 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
Faktúra |
891332
|
potraviny
|
181,36 |
s DPH |
1715/18
|
27/2016
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
Faktúra |
21817347
|
praktická personalistika pre školy
|
31,05 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
2226011292
|
potraviny
|
710,64 |
s DPH |
1810229972
|
7/2014
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
2226011290
|
čistiace prostriedky
|
81,10 |
s DPH |
1810229782
|
8/2014
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
2226011291
|
tovar bufet
|
210,10 |
s DPH |
1810229714
|
8/2014
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
Faktúra |
3500372492
|
telefonický poplatok - mobilný
|
48,29 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
Zmluva |
29/2018
|
úrazové poistenie žiakov
|
301,84 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. Bratislava |
|