Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 0600000450 vajcia 34,20 s DPH 1622/20 28.02.2020 Biogal a.s., Špačince 04.03.2020
Faktúra 2230001169 potraviny 333,35 s DPH 25.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 2228001607 potraviny 61,80 s DPH 200239528 7/2014 25.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 2230001484 tovar bufet 137,84 s DPH 200250193 8/2014 26.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 2230001479 čistiace prostriedky 98,81 s DPH 26.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 2230001482 potraviny 394,56 s DPH 200250592 7/2014 26.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 2000517 potraviny 483,28 s DPH 27.02.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 28.02.2020
Faktúra 200677 tieniaca farba na skleník 309,74 s DPH 27.02.2020 Mi-Ka, s.r.o., Rajecké Teplice 28.02.2020
Faktúra 20058 ovocie,zelenina 58,00 s DPH 1623/20 27.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Objednávka 1623/20 ovocie,zelenina s DPH 26.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Faktúra 1000229 potraviny 50,77 s DPH 1621/20 27/2016 27.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Objednávka 1621/20 potraviny s DPH 27/2016 21.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Objednávka 1622/20 vajcia s DPH 21.02.2020 Biogal a.s., Špačince 04.03.2020
Faktúra 1000192 potraviny 46,80 s DPH 1618/20 27/2016 25.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Faktúra 11286 materiál na opravu a údržbu 164,22 s DPH 1311/20 28.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.03.2020
Objednávka 1311/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.03.2020
Faktúra 2020039 profilaktika PC 734,81 s DPH 23/2015 02.03.2020 Bleskanet s.r.o., Trnava 04.03.2020
Faktúra 20065 tovar bufet 11,29 s DPH 9000/12/20 02.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Objednávka 9000/12/20 tovar bufet s DPH 28.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/14775