|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8687409056
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19342
|
tovar bufet
|
2,17 |
s DPH |
9000/54/19
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/54/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195003840
|
tovar bufet
|
95,14 |
s DPH |
9000/53/19
|
25/2016
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/53/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0362019
|
materiál OV
|
679,20 |
s DPH |
1441/19
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1441/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3862019
|
zateplenie objektu - okná
|
124 984,99 |
s DPH |
|
22/2019
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
REALTEC plus, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
32/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1011957739
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8687408994
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191001
|
zemné práce
|
417,24 |
s DPH |
1432/19
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8687408502
|
MO plyn hala
|
42,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110003
|
tovar bufet
|
107,70 |
s DPH |
9000/56/19
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/56/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11239
|
materiál na opravu a údržbu
|
192,22 |
s DPH |
1422/19
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1422/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4591224524
|
PHM
|
230,02 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |