|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3500274647
|
telefonický poplatok - mobilný
|
34,12 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3129180717
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180726122
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1386/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181101
|
vysávač
|
871,14 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, Bratislava |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1675/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212165149
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
87,26 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38.- |
bez DPH |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Andrea Velšová Jankechová Horné Orešany |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1676/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
212018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180044
|
propagácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2181068298
|
vodné
|
1 901,65 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201802810
|
stočné
|
1 764,86 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1394/18
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1393/18
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1677/18
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1678/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181310
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.07.2018 |