|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11205
|
materiál na opravu a údržbu
|
92,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1393/19
|
čistenie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1452019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0362019
|
zviazanie triedných kníh
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1011945706
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1011945705
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1395/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
SNAP, s.r.o., Krupina |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4591181074
|
PHM
|
96,93 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6191013
|
materiál na opravu a údržbu
|
432,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
44190292
|
všeobecný materiál
|
18,06 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
519317305
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8706694114
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8706694606
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8706694668
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3129190893
|
komunálny odpad ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238665247
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
73,22 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191683
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238618339
|
telefonický poplatok - mobilný
|
63,55 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190833664
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |