|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
900015
|
potraviny
|
196,54 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Botis Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/06/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/07/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3220590
|
poplatok za služby TKR
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
VTR - Komunikačný systém, Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1307/19
|
baterky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1606/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1612/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1610/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1611/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1609/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1311/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/08/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1613/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1615/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100104
|
materiál OV
|
343,10 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1935100473
|
inzercia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2018
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
420190805
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/05/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.01.2019 |