|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1377/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1695/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1693/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1375/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
901436
|
potraviny
|
296,28 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1694/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysielania informácii
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/38/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3091928010
|
gastrolístky
|
80,00 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1696/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/37/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19040
|
reklamné služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
3M media, s.r.o. Nitra |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
realizácia odvodnenia plochy - sklad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190143
|
reklamné služby
|
480,00 |
s DPH |
|
20/2019
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1697/19
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1953524
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011937266
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011937265
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
101337
|
preprava žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
03.07.2019 |