|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12000104
|
servisná prehliadka brány a ovládač brány
|
487,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
BALU TECH s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1627/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20073
|
tovar bufet
|
6,99 |
s DPH |
9000/13/20
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/13/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200313956
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201106899
|
hygienické prostriedky
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254090705
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,13 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254053462
|
telefonický poplatok - mobilný
|
41,03 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200227
|
materiál na opravu a údržbu
|
71,27 |
s DPH |
1316/20
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1316/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1329/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200509
|
materiál OV
|
504,29 |
s DPH |
1331/20
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2228002320
|
potraviny
|
355,18 |
s DPH |
200357227
|
7/2014
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1331/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1000301
|
potraviny
|
69,58 |
s DPH |
1628/20
|
27/2016
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2226003409
|
potraviny
|
114,86 |
s DPH |
200363556
|
7/2014
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2226003410
|
čistiace prostriedky
|
123,92 |
s DPH |
200363528
|
7/2014
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200024
|
doprava LVK
|
1 050,00 |
s DPH |
1332/20
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
LP CAR spol. s r.o. Dobovany |
|
|
|
23.03.2020 |