|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1727/18
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
803424
|
potraviny
|
355,78 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180068
|
liata podlaha v ŠI
|
5 697,65 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180286
|
stravovacie normy
|
44,90 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181189
|
materiál na opravu a údržbu
|
264,24 |
s DPH |
1439/18
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1439/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181101
|
zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
1730/18
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002733
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1727/18
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1736/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190112018
|
oprava športového náradia
|
98,50 |
s DPH |
1448/18
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18541
|
ovocie,zelenina
|
107,17 |
s DPH |
1735/18
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1735/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9265402261
|
tovar bufet
|
90,22 |
s DPH |
9000/61/18
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/61/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180387
|
varné centrum
|
7 700,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
varné centrum
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59.- |
bez DPH |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Mgr.Samuhelová Ida, Chtelnica |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1448/18
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18200
|
oprava elek.sporáka ŠJ
|
131,52 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
|
12.11.2018 |