Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 2018013 oprava kanalizácie a vodovodu 331,90 s DPH 1444/18 22.11.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 22.11.2018
Faktúra 181107 potraviny 108,00 s DPH 1734/18 20.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 22.11.2018
Objednávka 1734/18 potraviny s DPH 08.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 22.11.2018
Faktúra 1882018 káblová televízia 331,20 s DPH 20.11.2018 VTR - Komunikačný systém, Bratislava 22.11.2018
Faktúra 803604 potraviny 339,58 s DPH 20.11.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 22.11.2018
Faktúra 18552 ovocie,zelenina 130,30 s DPH 1741/18 21.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.11.2018
Objednávka 1741/18 ovocie,zelenina s DPH 16.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.11.2018
Faktúra 891519 potraviny 307,86 s DPH 1740/18 21.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2018
Objednávka 1444/18 oprava kanalizácie a vodovodu s DPH 12.11.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 22.11.2018
Faktúra 2018161 elektroinštalácia 432,00 s DPH 1419/18 20.11.2018 ETT s.r.o., Trnava 22.11.2018
Faktúra 2018101445 materiál OV 3 283,72 s DPH 1459/18 22.11.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 26.11.2018
Objednávka 1459/18 materiál OV s DPH 20.11.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 26.11.2018
Faktúra 2018188 deratizácia 252,00 s DPH 1423/18 22.11.2018 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 26.11.2018
Objednávka 1423/18 deratizácia s DPH 24.09.2018 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 26.11.2018
Faktúra 21824715 kariera v školstve 46,45 s DPH 23.11.2018 RAABE Bratislava 26.11.2018
Faktúra 18565 tovar bufet 9,41 s DPH 9000/64/18 26.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2018
Objednávka 9000/64/18 tovar bufet s DPH 23.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2018
Objednávka 1419/18 elektroinštalácia s DPH 11.09.2018 ETT s.r.o., Trnava 22.11.2018
Objednávka 1738/18 potraviny s DPH 12.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 22.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/14825