Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Objednávka 9000/59/18 tovar bufet s DPH 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Faktúra 18570 ovocie,zelenina 38,44 s DPH 1747/18 28.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.12.2018
Objednávka 1747/18 ovocie,zelenina s DPH 27.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.12.2018
Faktúra 4362018 DVD poznaj naše dreviny 14,00 s DPH 28.11.2018 Ing.Martina Ďurišová Trenčín 04.12.2018
Faktúra 803201292 predplatné Záhradkár 11,94 s DPH 29.11.2018 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 04.12.2018
Faktúra 2018481 lišty 235,32 s DPH 1451/18 30.11.2018 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 04.12.2018
Objednávka 1451/18 lišty s DPH 23.10.2018 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 04.12.2018
Faktúra 18572 tovar bufet 38,59 s DPH 9000/59/18 03.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Objednávka 9000/62/18 tovar bufet s DPH 09.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Faktúra 18571 tovar bufet 8,28 s DPH 9000/65/18 28.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.12.2018
Faktúra 18577 ovocie,zelenina 136,74 s DPH 1748/18 03.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Objednávka 1748/18 ovocie,zelenina s DPH 30.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Faktúra 18573 ovocie,zelenina 178,01 s DPH 1731/18 03.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Objednávka 1731/18 ovocie,zelenina s DPH 06.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Faktúra 3201800441 pečiatka 46,66 s DPH 1464/18 03.12.2018 FaxCopy a.s., Bratislava 05.12.2018
Objednávka 1464/18 pečiatka s DPH 28.11.2018 FaxCopy a.s., Bratislava 05.12.2018
Faktúra 11110 materiál na opravu a údržbu 64,70 s DPH 1453/18 03.12.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.12.2018
Objednávka 9000/65/18 tovar bufet s DPH 26.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.12.2018
Objednávka 1745/18 ovocie,zelenina s DPH 26.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/14918