|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9170001907
|
ročný poplatok Edupage - ASC
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
12023013
|
montáž plastových okien
|
1 256,13 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
zmluva o výpožičke
|
18.-mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Mikroregión nad Holeškou Rakovice |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11706572
|
krovinorez
|
595,70 |
s DPH |
1357/17
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1357/17
|
krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9011/23
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
421300222
|
tovar bufet
|
56,16 |
s DPH |
9011/23
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20170645
|
ovocie,zelenina
|
244,88 |
s DPH |
1659/17,1661/17,1662/17
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1346/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1659/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1661/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1662/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170646
|
tovar bufet
|
27,12 |
s DPH |
9000/34/17,9000/32/17
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Emília Mihaličková, Rakovice 147 |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
701708
|
potraviny
|
323,42 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2023004795
|
všeobecný materiál
|
123,73 |
s DPH |
2239497
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10924
|
materiál na opravu a údržbu
|
102,56 |
s DPH |
1346/17
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
700201292
|
predplatné Záhradkár
|
10,74 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
|
|
|
01.06.2017 |