Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Objednávka 1426/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.11.2019 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 08.11.2019
Faktúra 8687409056 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH TT0145/2008 04.11.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.11.2019
Faktúra 8687408994 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 04.11.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.11.2019
Faktúra 8687408502 MO plyn hala 42,00 s DPH 3100051968 04.11.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.11.2019
Faktúra 2019110003 tovar bufet 107,70 s DPH 9000/56/19 05.11.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 08.11.2019
Objednávka 9000/56/19 tovar bufet s DPH 30.10.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 08.11.2019
Faktúra 11239 materiál na opravu a údržbu 192,22 s DPH 1422/19 05.11.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 08.11.2019
Objednávka 1422/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.11.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 08.11.2019
Faktúra 4591224524 PHM 230,02 s DPH 5611852402 05.11.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 08.11.2019
Faktúra 201911069 materiál na opravu a údržbu 225,30 s DPH 1426/19 05.11.2019 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 08.11.2019
Objednávka 1426/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.11.2019 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 08.11.2019
Faktúra 1011957740 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 05.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.11.2019
Zmluva 32/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 06.11.2019 Obec Rakovice 08.11.2019
Faktúra 1051934142 elektrická energia 1 510,03 s DPH TT0145/2008 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.11.2019
Faktúra 2019135 pečiatky 210,12 s DPH 1438/19 06.11.2019 Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany 08.11.2019
Objednávka 1438/19 pečiatky s DPH 22.10.2019 Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany 08.11.2019
Faktúra 2019353 materiál OV 122,64 s DPH 1446/19 06.11.2019 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 08.11.2019
Objednávka 1446/19 materiál OV s DPH 04.11.2019 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 08.11.2019
Faktúra 2291017013 potraviny 345,05 s DPH 1911281755 7/2014 06.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/14208