|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2291012393
|
čistič okien
|
56,15 |
s DPH |
1908209407
|
8/2014
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8238618339
|
telefonický poplatok - mobilný
|
63,55 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190833664
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3201900796
|
komunálny odpad
|
32,23 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
62.- |
bez DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190170667
|
tepelná energia
|
3 934,04 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1051923349
|
elektrická energia
|
875,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Lukostrelecký klub Horné Húščie, Stará Turá |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21913246
|
BOZP pre školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190007
|
pokladňa nastavenie
|
66,38 |
s DPH |
1399/19
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1399/19
|
pokladňa nastavenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2291012392
|
čistiace prostriedky
|
43,98 |
s DPH |
1908209407
|
8/2014
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8238665247
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
73,22 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2291012391
|
tovar bufet
|
288,56 |
s DPH |
1908209405
|
8/2014
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100529
|
inzerát
|
71,10 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21915294
|
personalistika pre školy
|
43,95 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21915847
|
kariéra v školstve
|
33,10 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
profilaktika PC
|
1 175,40 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19256
|
ovocie,zelenina
|
43,02 |
s DPH |
1699/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.09.2019 |