Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 2226012158 tovar bufet 215,24 s DPH 1908216536 8/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 2019157 profilaktika PC 1 175,40 s DPH 23/2015 26.08.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 03.09.2019
Faktúra 19256 ovocie,zelenina 43,02 s DPH 1699/19 28.08.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.09.2019
Objednávka 1699/19 ovocie,zelenina s DPH 26.08.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.09.2019
Faktúra 3091939187 gastrolístky 808,40 s DPH 1402/19 28.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.09.2019
Objednávka 1402/19 gastrolístky s DPH 26.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.09.2019
Faktúra 44190311 kancelársky materiál 210,40 s DPH 1403/19 28.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Objednávka 1403/19 kancelársky materiál s DPH 26.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Faktúra 2226012159 potraviny 469,27 s DPH 1908216462 7/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 2226012159 potraviny 469,27 s DPH 1908216462 7/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 2226012157 čistiace prostriedky 101,70 s DPH 1908216651 8/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 405900512 tovar bufet 96,71 s DPH 9000/39/19 28.08.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 03.09.2019
Faktúra 21915294 personalistika pre školy 43,95 s DPH 23.08.2019 RAABE Bratislava 03.09.2019
Objednávka 9000/39/19 tovar bufet s DPH 26.08.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 03.09.2019
Faktúra 44190310 kancelársky materiál 813,04 s DPH 1404/19 28.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Objednávka 1404/19 kancelársky materiál s DPH 27.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Faktúra 990960 potraviny 139,59 s DPH 1701/19 27/2016 28.08.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.09.2019
Objednávka 1701/19 potraviny s DPH 27.08.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.09.2019
Faktúra 11215 materiál na opravu a údržbu 70,87 s DPH 1398/19 02.09.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13821