|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6190308
|
oleje
|
23,42 |
s DPH |
1326/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
1020190103
|
spracovanie smernice VO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Ing.Helena Polónyi - QA, s.r.o., Šamorín |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
20190994
|
materiál OV
|
182,35 |
s DPH |
1353/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
1353/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
990438
|
šunka
|
44,40 |
s DPH |
1653/19
|
27/2016
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
1653/19
|
šunka
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
122019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
19136
|
ovocie,zelenina
|
105,20 |
s DPH |
1652/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
20190905
|
materiál OV
|
162,43 |
s DPH |
1352/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
1352/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
1326/19
|
oleje
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Zmluva |
11/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Ing. Miklošková Mária, Piešťany |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
190415257
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
8230242136
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,80 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
190170312
|
tepelná energia
|
10 880,06 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
07190665
|
revízia 1Q
|
334,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
19143
|
ovocie,zelenina
|
121,03 |
s DPH |
1654/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Objednávka |
1654/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
19144
|
tovar bufet
|
11,23 |
s DPH |
9000/23/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |