Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 6190308 oleje 23,42 s DPH 1326/19 04.04.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.04.2019
Faktúra 1020190103 spracovanie smernice VO 60,00 s DPH 04.04.2019 Ing.Helena Polónyi - QA, s.r.o., Šamorín 08.04.2019
Faktúra 20190994 materiál OV 182,35 s DPH 1353/19 04.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 08.04.2019
Objednávka 1353/19 materiál OV s DPH 02.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 08.04.2019
Faktúra 990438 šunka 44,40 s DPH 1653/19 27/2016 04.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.04.2019
Objednávka 1653/19 šunka s DPH 27/2016 03.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.04.2019
Faktúra 122019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 04.04.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.04.2019
Faktúra 19136 ovocie,zelenina 105,20 s DPH 1652/19 04.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.04.2019
Faktúra 20190905 materiál OV 162,43 s DPH 1352/19 04.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 08.04.2019
Objednávka 1352/19 materiál OV s DPH 02.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 08.04.2019
Objednávka 1326/19 oleje s DPH 06.03.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.04.2019
Zmluva 11/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 05.04.2019 Ing. Miklošková Mária, Piešťany 08.04.2019
Faktúra 190415257 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.04.2019 CNS s.r.o., Bratislava 08.04.2019
Faktúra 8230242136 telefonický poplatok - pevná linka 79,80 s DPH 0320128079 08.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.04.2019
Faktúra 190170312 tepelná energia 10 880,06 s DPH 08.04.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.04.2019
Faktúra 07190665 revízia 1Q 334,80 s DPH 08.04.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.04.2019
Faktúra 19143 ovocie,zelenina 121,03 s DPH 1654/19 08.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Objednávka 1654/19 ovocie,zelenina s DPH 04.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Faktúra 19144 tovar bufet 11,23 s DPH 9000/23/19 08.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13268