|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
33/2019
|
zmluva o spolupráci
|
200/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291017013
|
potraviny
|
345,05 |
s DPH |
1911281755
|
7/2014
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291017015
|
potraviny
|
130,39 |
s DPH |
1911281869
|
7/2014
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
00291920
|
DOD
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
preprava žiakov
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Vladimír Vlkovič, Kočín |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245204625
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
81,18 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245161222
|
telefonický poplatok - mobilný
|
35,86 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190170926
|
tepelná energia
|
7 800,66 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20192501
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
44190436
|
kancelársky materiál
|
222,58 |
s DPH |
1447/19
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
144/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101295
|
materiál OV
|
289,95 |
s DPH |
1448/19
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019353
|
materiál OV
|
122,64 |
s DPH |
1446/19
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191104
|
zemiaky
|
1 310,40 |
s DPH |
1740/19
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1740/19
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9600002547
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1739/19
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1739/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191147940
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
991272
|
potraviny
|
14,76 |
s DPH |
1741/19
|
27/2016
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |