|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2060675
|
pranie a prenájom rohoží
|
95,00 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2291007295
|
čistiace prostriedky
|
151,87 |
s DPH |
200490221
|
8/2014
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1362020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4591312820
|
PHM
|
106,54 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012028277
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012028278
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
268.13/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
PaPo Projekt, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
297.85/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020928060
|
gastrolístky
|
2 210,80 |
s DPH |
1349/20
|
8/2017
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1349/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
profilaktika PC,tonery
|
689,62 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200143
|
propagácia školy
|
155,04 |
s DPH |
1338/20
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Peter Puvák Fancyzebra Vrbové |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012036927
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1012036928
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
520310881
|
overenie váh
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8716649836
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8716650298
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2020 |