|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2016
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2016 |
29.09.2016 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
16.09.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2015
|
prenájom plechovej haly
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2015 |
05.06.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
26.05.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2015
|
prenájom skladu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2015 |
16.02.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
13/2014
|
prenájom skladu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2014 |
26.09.2014 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
16.09.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
12/2014
|
prenájom služobného bytu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2014 |
19.09.2014 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
09.09.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5/2014
|
prenájom skladov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2014 |
15.02.2014 |
|
31.01.2014 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
03.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2013
|
prenájom parkovacieho miesta
|
8,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2013
|
obstaranie gastro nádob a termoportov
|
1 250.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.11.2013 |
28.11.2013 |
06.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
08.11.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2013
|
elektrický sporák
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
23.10.2013 |
30.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
16.10.2013 |
|
Objednávka |
9000/23/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
07190665
|
revízia 1Q
|
334,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
190170312
|
tepelná energia
|
10 880,06 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
1654/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
19144
|
tovar bufet
|
11,23 |
s DPH |
9000/23/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
8230242136
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,80 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
190415257
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
19143
|
ovocie,zelenina
|
121,03 |
s DPH |
1654/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
195000398
|
tovar bufet
|
131,95 |
s DPH |
9000/27/19
|
25/2016
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Objednávka |
9000/22/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.04.2019 |