Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu 6/2016 prenájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2016 29.09.2016 SOŠ Rakovice 16.09.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2015 prenájom plechovej haly s DPH 26.05.2015 05.06.2015 SOŠ Rakovice 26.05.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2015 prenájom skladu s DPH 01.03.2015 16.02.2015 SOŠ Rakovice 05.02.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 13/2014 prenájom skladu s DPH 16.09.2014 26.09.2014 SOŠ Rakovice 16.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 12/2014 prenájom služobného bytu s DPH 09.09.2014 19.09.2014 SOŠ Rakovice 09.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 5/2014 prenájom skladov s DPH 03.02.2014 15.02.2014 31.01.2014 SOŠ Rakovice 03.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2013 prenájom parkovacieho miesta 8,50 bez DPH 09.12.2013 09.12.2013 28.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2013 obstaranie gastro nádob a termoportov 1 250.00 bez DPH 08.11.2013 28.11.2013 06.11.2013 SOŠ Rakovice 08.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2013 elektrický sporák 3 000,00 bez DPH 15.10.2013 23.10.2013 30.11.2013 SOŠ Rakovice 16.10.2013
Faktúra 2228014774 potraviny 401,65 s DPH 1911288090 7/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
Objednávka 1745/19 potraviny s DPH 27/2016 13.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.11.2019
Faktúra 19359 ovocie,zelenina 89,08 s DPH 1746/19 14.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.11.2019
Objednávka 1746/19 ovocie,zelenina s DPH 13.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.11.2019
Faktúra 2291017012 potraviny PČ 11,47 s DPH 1911281781 8/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
Faktúra 991328 potraviny 129,90 s DPH 1745/19 27/2016 14.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.11.2019
Faktúra 2382019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 14.11.2019 SN real, s.r.o., Prešov 18.11.2019
Faktúra 2228014771 potraviny PČ 15,10 s DPH 1911288184 8/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 405900733 tovar bufet 115,20 s DPH 9000/58/19 14.11.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
Objednávka 10/2019 materiál OV s DPH 04.11.2019 Presto spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/14287