Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2016 prenájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2016 29.09.2016 SOŠ Rakovice 16.09.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2015 prenájom plechovej haly s DPH 26.05.2015 05.06.2015 SOŠ Rakovice 26.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 prenájom skladu s DPH 01.03.2015 16.02.2015 SOŠ Rakovice 05.02.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2014 prenájom skladu s DPH 16.09.2014 26.09.2014 SOŠ Rakovice 16.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2014 prenájom služobného bytu s DPH 09.09.2014 19.09.2014 SOŠ Rakovice 09.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 prenájom skladov s DPH 03.02.2014 15.02.2014 31.01.2014 SOŠ Rakovice 03.02.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2013 prenájom parkovacieho miesta 8,50 bez DPH 09.12.2013 09.12.2013 28.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 obstaranie gastro nádob a termoportov 1 250.00 bez DPH 08.11.2013 28.11.2013 06.11.2013 SOŠ Rakovice 08.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 elektrický sporák 3 000,00 bez DPH 15.10.2013 23.10.2013 30.11.2013 SOŠ Rakovice 16.10.2013
Faktúra 8706720486 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 03.09.2019 SPP a.s.,Bratislava 05.09.2019
Objednávka 1404/19 kancelársky materiál s DPH 27.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Faktúra 2226012159 potraviny 469,27 s DPH 1908216462 7/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 9600001939 potraviny 34,20 s DPH 1700/19 03.09.2019 Biogal a.s., Špačince 05.09.2019
Faktúra 2226012157 čistiace prostriedky 101,70 s DPH 1908216651 8/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 2226012158 tovar bufet 215,24 s DPH 1908216536 8/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 405900512 tovar bufet 96,71 s DPH 9000/39/19 28.08.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 03.09.2019
Objednávka 9000/39/19 tovar bufet s DPH 26.08.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 03.09.2019
Faktúra 44190310 kancelársky materiál 813,04 s DPH 1404/19 28.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Faktúra 990960 potraviny 139,59 s DPH 1701/19 27/2016 28.08.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.09.2019
Faktúra 8706721040 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.09.2019 SPP a.s.,Bratislava 05.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13821