|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2016
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2016 |
29.09.2016 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
prenájom plechovej haly
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2015 |
05.06.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
prenájom skladu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2015 |
16.02.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
13/2014
|
prenájom skladu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2014 |
26.09.2014 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
prenájom služobného bytu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2014 |
19.09.2014 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
prenájom skladov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2014 |
15.02.2014 |
|
31.01.2014 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
prenájom parkovacieho miesta
|
8,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
obstaranie gastro nádob a termoportov
|
1 250.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.11.2013 |
28.11.2013 |
06.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
08.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
elektrický sporák
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
23.10.2013 |
30.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1349/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3020928060
|
gastrolístky
|
2 210,80 |
s DPH |
1349/20
|
8/2017
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
297.85/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
268.13/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
PaPo Projekt, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
profilaktika PC,tonery
|
689,62 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2060675
|
pranie a prenájom rohoží
|
95,00 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8716649836
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1012036927
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.06.2020 |