Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu 6/2016 prenájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2016 29.09.2016 SOŠ Rakovice 16.09.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2015 prenájom plechovej haly s DPH 26.05.2015 05.06.2015 SOŠ Rakovice 26.05.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2015 prenájom skladu s DPH 01.03.2015 16.02.2015 SOŠ Rakovice 05.02.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 13/2014 prenájom skladu s DPH 16.09.2014 26.09.2014 SOŠ Rakovice 16.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 12/2014 prenájom služobného bytu s DPH 09.09.2014 19.09.2014 SOŠ Rakovice 09.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 5/2014 prenájom skladov s DPH 03.02.2014 15.02.2014 31.01.2014 SOŠ Rakovice 03.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2013 prenájom parkovacieho miesta 8,50 bez DPH 09.12.2013 09.12.2013 28.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2013 obstaranie gastro nádob a termoportov 1 250.00 bez DPH 08.11.2013 28.11.2013 06.11.2013 SOŠ Rakovice 08.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2013 elektrický sporák 3 000,00 bez DPH 15.10.2013 23.10.2013 30.11.2013 SOŠ Rakovice 16.10.2013
Faktúra 1020200024 doprava LVK 1 050,00 s DPH 1332/20 20.03.2020 LP CAR spol. s r.o. Dobovany 23.03.2020
Faktúra 20200595 materiál OV 540,00 s DPH 1332/20 19.03.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 23.03.2020
Faktúra 2226003410 čistiace prostriedky 123,92 s DPH 200363528 7/2014 12.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2020
Objednávka 1322/20 preprava žiakov s DPH 03.03.2020 LP CAR spol. s r.o. Dobovany 23.03.2020
Faktúra 2226003409 potraviny 114,86 s DPH 200363556 7/2014 12.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2020
Faktúra 1000301 potraviny 69,58 s DPH 1628/20 27/2016 12.03.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.03.2020
Faktúra 20200005 ošetrenie drevín v parku 2 016,00 s DPH 1/20 19.03.2020 AMIZ s.r.o., Trnava 23.03.2020
Objednávka 1331/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.03.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 12.03.2020
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 202006186 brožúra 17,00 s DPH 23.03.2020 RAABE Bratislava 25.03.2020
Objednávka 1332/20 materiál OV s DPH 12.03.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 23.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/14845