|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70211522
|
kam na vysokú školu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
123045
|
materiál OV
|
17,04 |
s DPH |
1348/23
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9264900047
|
tovar bufet
|
27,58 |
s DPH |
9000/67/17
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101648
|
materiál OV
|
95,41 |
s DPH |
1423/17
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1300407
|
potraviny
|
209,49 |
s DPH |
1639/23
|
9/2023
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3872017
|
materiál OV
|
80,13 |
s DPH |
1419/17
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2301988
|
potraviny
|
74,72 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1706965
|
knihy
|
197,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
701201292
|
predplatné Záhradkár
|
10,74 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17673
|
tovar bufet
|
20,09 |
s DPH |
9000/66/17
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Anna Detková AD-Fruit, Krakovany |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017180
|
jesenná deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
8/17
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
123080285
|
tovar bufet
|
156,00 |
s DPH |
W1001511134
|
10/2023
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230010971
|
tovar bufet
|
100,74 |
s DPH |
1711241433
|
8/2014
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010967
|
potraviny
|
353,56 |
s DPH |
1711241568
|
7/2014
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
791600
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
1715/17
|
27/2016
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6230223529
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
791574
|
potraviny
|
103,48 |
s DPH |
1712/17
|
27/2016
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17500997
|
tovar bufet
|
132,89 |
s DPH |
9000/64/17
|
25/2016
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
101888
|
materiál na opravu a údržbu
|
244,42 |
s DPH |
1347/23
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
|
|
|
19.04.2023 |