Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 190100104 materiál OV 343,10 s DPH 29.01.2019 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 31.01.2019
Faktúra 990059 potraviny 310,97 s DPH 1612/19 27/2016 25.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.01.2019
Faktúra 990044 tovar bufet 21,00 s DPH 1610/19 25.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.01.2019
Faktúra 900015 potraviny 196,54 s DPH 25.01.2019 Botis Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 28.01.2019
Faktúra 19036 ovocie,zelenina 52,72 s DPH 1611/19 25.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2019
Faktúra 2019100104 materiál OV 507,18 s DPH 1311/19 25.01.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 28.01.2019
Faktúra 19042 tovar bufet 19,68 s DPH 9000/08/19 28.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2019
Faktúra 19044 ovocie,zelenina 213,88 s DPH 1613/19 28.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2019
Faktúra 990080 potraviny 154,81 s DPH 1615/19 27/2016 29.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 31.01.2019
Faktúra 1935100473 inzercia 66,00 s DPH 29.01.2019 Petit Press, Bratislava 31.01.2019
Faktúra 2291000777 čistiace prostriedky 111,04 s DPH 190117393 7/2014 23.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.01.2019
Faktúra 2230000793 potraviny 317,83 s DPH 190123760 7/2014 30.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.01.2019
Faktúra 2230000790 tovar bufet 245,60 s DPH 190123332 30.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.01.2019
Faktúra 420190805 školenie mzdy 54,00 s DPH 31.01.2019 Vema Bratislava 04.02.2019
Faktúra 20190127 materiál OV 105,12 s DPH 1312/18 31.01.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.02.2019
Faktúra 990096 potraviny 202,35 s DPH 1616/19 27/2016 31.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.02.2019
Faktúra 9600000242 potraviny 32,40 s DPH 31.01.2019 Biogal a.s., Špačince 04.02.2019
Faktúra 1011909907 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 01.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.02.2019
Faktúra 1011909906 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 01.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13796