|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
791441
|
potraviny
|
459,71 |
s DPH |
1701/17
|
27/2016
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171321
|
ovocie,zelenina
|
118,84 |
s DPH |
1697/17,1699/17
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023004795
|
všeobecný materiál
|
123,73 |
s DPH |
2239497
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231104808
|
prenájom dezinfekcia
|
8,35 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20171322
|
tovar bufet
|
9,83 |
s DPH |
9000/56/17
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
622023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
703474
|
potraviny
|
383,66 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1051723862
|
elektrická energia
|
2 087,78 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
12023013
|
montáž plastových okien
|
1 256,13 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6171439
|
materiál na opravu a údržbu
|
426,96 |
s DPH |
1405/17
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
kvety
|
235,20 |
s DPH |
1411/17
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017252
|
profilaktika PC
|
319,22 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20172178
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2102874101
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
89,62 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3013000070
|
preprava žiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
ARRIVA Trnava, a.s., Trnava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170064
|
propagácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171258
|
materiál na opravu a údržbu
|
70,18 |
s DPH |
1385/17
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2390880
|
pranie a prenájom rohoží
|
83,18 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3129171196
|
komunálny odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
08.11.2017 |