Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 19205 ovocie,zelenina 166,87 s DPH 1678/19 22.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.05.2019
Faktúra 152019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 20.05.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 21.05.2019
Faktúra 19204 ovocie,zelenina 16,64 s DPH 1677/19 20.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Faktúra 19196 ovocie,zelenina 183,92 s DPH 1677/19 20.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Faktúra 19197 tovar bufet 13,98 s DPH 9000/32/19 20.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Faktúra 901128 potraviny 263,55 s DPH 21.05.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 24.05.2019
Faktúra 2226006450 potraviny 535,91 s DPH 1905122049 7/2014 22.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.05.2019
Faktúra 2226006453 čistiace prostriedky 100,48 s DPH 1905121718 8/2014 22.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.05.2019
Faktúra 2226006452 tovar bufet 122,32 s DPH 1905122059 8/2014 22.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.05.2019
Faktúra 2226006824 tovar bufet 28,67 s DPH 1905128433 8/2014 30.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.05.2019
Faktúra 20190501 odvoz stavebného odpadu 722,25 s DPH 1373/19 17.05.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 21.05.2019
Faktúra 2226006823 potraviny PČ 94,96 s DPH 1905128957 8/2014 30.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.05.2019
Faktúra 2226006822 potraviny 655,27 s DPH 1905128890 7/2014 30.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.05.2019
Faktúra 19214 ovocie,zelenina 77,24 s DPH 1681/19 30.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.05.2019
Faktúra 11176 materiál na opravu a údržbu 119,87 s DPH 1366/19 30.05.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 31.05.2019
Faktúra 2019103 profilaktika PC,tonery 608,64 s DPH 23/2015 31.05.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 04.06.2019
Faktúra 19221 ovocie,zelenina 307,88 s DPH 1684/19 03.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.06.2019
Faktúra 121901986 prenájom tabletov 25,20 s DPH 17/2015 03.06.2019 DATALAN a.s., Bratislava 04.06.2019
Faktúra 201900553 materiál OV 158,04 s DPH 1376/19 03.06.2019 Plantex, s.r.o. Veselé 04.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/14775