|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4591118875
|
PHM
|
323,32 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2228004954
|
tovar bufet
|
131,98 |
s DPH |
190478824
|
8/2014
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2228004956
|
potraviny
|
704,28 |
s DPH |
190479306
|
7/2014
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990431
|
mäso
|
92,22 |
s DPH |
1653/19
|
27/2016
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190096
|
tabletová soľ
|
39,60 |
s DPH |
1351/19
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1927948
|
pranie a prenájom rohoží
|
42,05 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8706588634
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8706588071
|
MO plyn hala
|
27,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8706588570
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1051908017
|
elektrická energia
|
1 735,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990419
|
mäso
|
129,99 |
s DPH |
1651/19
|
27/2016
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190644
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190103
|
spracovanie smernice VO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Ing.Helena Polónyi - QA, s.r.o., Šamorín |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190994
|
materiál OV
|
182,35 |
s DPH |
1353/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990438
|
šunka
|
44,40 |
s DPH |
1653/19
|
27/2016
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19136
|
ovocie,zelenina
|
105,20 |
s DPH |
1652/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190905
|
materiál OV
|
162,43 |
s DPH |
1352/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6190308
|
oleje
|
23,42 |
s DPH |
1326/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.04.2019 |