|
Faktúra |
810501444
|
ubytovanie LdV Fínsko
|
1 120,00 |
s DPH |
zmluva LdV
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Seinäjoen koulutuskuntayhtyhtymä, Fínsko |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0006/13
|
refundácia tel.poplatkov 12/12
|
75,50 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
094712
|
tel.poplatky 10/12
|
105,71 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
019413
|
tel.poplatok 2/13
|
187,93 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0288/13
|
tel.poplatok 3/13
|
100,20 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
057013
|
tel.poplatok 6/13
|
115,80 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104112
|
refundácia tel.poplatkov 11/12
|
84,44 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
760504013
|
preprava žiakov
|
1 894,02 |
s DPH |
projekt LdV
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Ilmajoki, Fínsko |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
420160137
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
210100994
|
materiál OV
|
376,52 |
s DPH |
e-mail
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Dominika kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
vypracovanie architektonického výskumu
|
5 950,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Ing.Přemysl Krejčiřík, Valtice |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20190024
|
letáky
|
490,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0320120831
|
komunálny odpad
|
678,63 |
s DPH |
dod. č. 1 k Z 2020462007
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2024004655
|
čistiace prostriedky
|
50,06 |
s DPH |
WSK2333458
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002447
|
všeobecný materiál
|
73,44 |
s DPH |
WSK2330632
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000401
|
kancelársky materiál
|
257,80 |
s DPH |
WSK2327882
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000521
|
čistiace prostriedky
|
87,48 |
s DPH |
WSK2327882
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023021274
|
čistiace prostriedky
|
90,38 |
s DPH |
WSK2320121
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018726
|
všeobecný materiál
|
88,81 |
s DPH |
WSK2317080
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009691
|
toaletný papier
|
365,40 |
s DPH |
WSK2304195
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
12.05.2023 |