|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2014
|
nákup aranžézskeho materiálu pre odborný výcvik
|
5.457.60 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
6.2.2014 - 6.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
06.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
nákup ovocia,zeleniny a súvisiacich výrobkov
|
2.245.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
nákup mliečných výrobkov
|
5.100.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/2014
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov
|
5.657.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2014
|
nákup obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov
|
6.815.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
nákup rastlinných olejov a tukov
|
1.185.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
elektrický sporák
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
23.10.2013 |
30.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
16.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
obstaranie gastro nádob a termoportov
|
1 250.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.11.2013 |
28.11.2013 |
06.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
08.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov
|
1300.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
9 250,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
nákup chleba,pečiva a pekárenských výrobkov
|
5600.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
služby spojené so zabezpečením BOPZ,CO a PO
|
1800.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1422/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8687409056
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8687408994
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8687408502
|
MO plyn hala
|
42,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110003
|
tovar bufet
|
107,70 |
s DPH |
9000/56/19
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/56/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11239
|
materiál na opravu a údržbu
|
192,22 |
s DPH |
1422/19
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1051934142
|
elektrická energia
|
1 510,03 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |