Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2228001207 potraviny PČ 23,96 s DPH 200230514 8/2014 05.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.02.2020
    Faktúra 2228001208 potraviny 58,63 s DPH 200230246 7/2014 05.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.02.2020
    Objednávka 1611/20 ovocie,zelenina s DPH 29.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.02.2020
    Objednávka 1302/20 všeobecný materiál s DPH 31.01.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.02.2020
    Faktúra 492020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 05.02.2020 SN real, s.r.o., Prešov 06.02.2020
    Faktúra 20030 tovar bufet 14,61 s DPH 27.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2020
    Faktúra 2230000604 čistiace prostriedky 47,64 s DPH 200117504 8/2014 22.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.01.2020
    Faktúra 2230000602 potraviny 505,56 s DPH 200117073 7/2014 22.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.01.2020
    Faktúra 20023 ovocie,zelenina 46,05 s DPH 1607/20 23.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.01.2020
    Faktúra 202050030 servisná prehliadka brány 138,00 s DPH 23.01.2020 ADVES s.r.o., Trenčín 24.01.2020
    Faktúra 405000046 tovar bufet 82,47 s DPH 9000/05/20 23.01.2020 MSI spol. s r.o., Bratislava 24.01.2020
    Objednávka 9000/05/20 tovar bufet s DPH 22.01.2020 MSI spol. s r.o., Bratislava 24.01.2020
    Faktúra 20200019 oprava Renault Kango 1 896,95 s DPH 1478/19 27.01.2020 Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom 28.01.2020
    Objednávka 1478/19 oprava Renault Kango s DPH 18.12.2019 Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom 28.01.2020
    Faktúra 2230000788 potraviny 178,07 s DPH 200119565 7/2014 27.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.01.2020
    Faktúra 20029 ovocie,zelenina 47,28 s DPH 1609/19 27.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2020
    Objednávka 1609/20 ovocie,zelenina s DPH 24.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2020
    Faktúra 1020200038 kontrola váhy 170,40 s DPH 27.01.2020 Váhy Pilát Trnava 28.01.2020
    Faktúra 44200031 kancelársky materiál 241,80 s DPH 1302/20 30.01.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.02.2020
    VO: Súhrnná správa 4 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.12.2019 31.12.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/14821
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice
      • 033/ 77 961 08
      • Rakovice 25
        922 08 Rakovice
        Slovakia
    • Prihlásenie