Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20047	ovocie,zelenina	34,88	s DPH	1617/20				13.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				17.02.2020
	Objednávka	1617/20	ovocie,zelenina		s DPH					11.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				17.02.2020
	Faktúra	2230001170	potraviny PČ	38,22	s DPH	200239486	8/2014			14.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				17.02.2020
	Faktúra	2024207	pranie a prenájom rohoží	52,02	s DPH		5/2017			06.02.2020				Lindstrom, s.r.o. Trnava				10.02.2020
	Faktúra	8251799642	telefonický poplatok - mobilný	28,72	s DPH		0320128079			06.02.2020				Slovak Telekom Bratislava				10.02.2020
	Faktúra	520303379	overenie váh	60,00	s DPH					17.02.2020				Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica				19.02.2020
	Faktúra	2020020051	tovar bufet	62,38	s DPH	9000/08/20				05.02.2020				Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom				06.02.2020
	Faktúra	20037	ovocie,zelenina	107,36	s DPH	1612/20				05.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				05.02.2020
	Objednávka	1612/20	ovocie,zelenina		s DPH					31.01.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				05.02.2020
	Faktúra	1000132	potraviny	275,52	s DPH	1610/20	27/2016			05.02.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				05.02.2020
	Objednávka	1610/20	potraviny		s DPH					24.01.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				05.02.2020
	Faktúra	20030081	členský príspevok	30,00	s DPH					03.02.2020				Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany				06.02.2020
	Faktúra	2228001206	čistiace prostriedky	95,62	s DPH	200230433	8/2014			05.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				06.02.2020
	Faktúra	2228001209	potraviny	204,58	s DPH	200229286	7/2014			05.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				06.02.2020
	Faktúra	2228001207	potraviny PČ	23,96	s DPH	200230514	8/2014			05.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				06.02.2020
	Faktúra	2228001208	potraviny	58,63	s DPH	200230246	7/2014			05.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				06.02.2020
	Faktúra	2228001205	tovar bufet	196,31	s DPH	200230399	8/2014			05.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				06.02.2020
	Faktúra	492020	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH		12/2019			05.02.2020				SN real, s.r.o., Prešov				06.02.2020
	Objednávka	9000/08/20	tovar bufet		s DPH					04.02.2020				Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom				06.02.2020
	Objednávka	1301/20	materiál na opravu a údržbu		s DPH					09.01.2020				AMEJ spol. s r.o., Piešťany				10.02.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/14886