Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1377/19	materiál na opravu a údržbu		s DPH					04.06.2019				Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé				03.07.2019
	Objednávka	1696/19	ovocie,zelenina		s DPH					21.06.2019				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				03.07.2019
	Faktúra	19040	reklamné služby	250,00	s DPH					28.06.2019				3M media, s.r.o. Nitra				03.07.2019
	Objednávka	7/2019	realizácia odvodnenia plochy - sklad		s DPH					18.06.2019				Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica				03.07.2019
	Faktúra	20190143	reklamné služby	480,00	s DPH		20/2019			01.07.2019				Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava				03.07.2019
	Objednávka	1697/19	vajcia		s DPH					21.06.2019				Biogal a.s., Špačince				03.07.2019
	Faktúra	1953524	pranie a prenájom rohoží	67,39	s DPH		5/2017			01.07.2019				Lindstrom, s.r.o. Trnava				03.07.2019
	Faktúra	1011937266	elektrická energia	19,45	s DPH		TT0145/2008			01.07.2019				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				03.07.2019
	Faktúra	101337	preprava žiakov	240,00	s DPH					01.07.2019				P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice				03.07.2019
	Objednávka	9000/38/19	tovar bufet		s DPH		25/2016			18.07.2019				St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš				03.07.2019
	Objednávka	1385/19	registračná pokladňa		s DPH					19.06.2019				ATec Piešťany				03.07.2019
	Objednávka	1382/19	odstránenie kalamitného dreva		s DPH					06.06.2019				BAMIR s.r.o. Rakovice				03.07.2019
	Objednávka	1384/19	odstránenie kalamitného dreva		s DPH					14.06.2019				Uni-Plantae s.r.o., Piešťany				03.07.2019
	Faktúra	8696986750	MO plyn hala	12,00	s DPH		3100051968			02.07.2019				SPP a.s.,Bratislava				08.07.2019
	Faktúra	8693987247	MO plyn sl.byt	280,00	s DPH		3101401654			02.07.2019				SPP a.s.,Bratislava				08.07.2019
	Faktúra	8693987310	MO plyn laboratórium	4,00	s DPH		3101384389			02.07.2019				SPP a.s.,Bratislava				08.07.2019
	Faktúra	1192019	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH		12/2019			03.07.2019				SN real, s.r.o., Prešov				08.07.2019
	Faktúra	07191442	revízia 2Q	334,80	s DPH					03.07.2019				Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava				08.07.2019
	Faktúra	21911540	integrácia v škole	46,45	s DPH					03.07.2019				RAABE Bratislava				08.07.2019
	Faktúra	3091928010	gastrolístky	80,00	s DPH		8/2017			24.07.2019				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina				03.07.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/14918