Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2090006383 dialničné známky 150,00 s DPH 22.01.2020 Národná dialničná spoločnosť Bratislava 22.01.2020
Objednávka 1604/20 ovocie,zelenina s DPH 15.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
VO: Súhrnná správa 4 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.12.2019 31.12.2019
Objednávka 1602/20 ovocie,zelenina s DPH 10.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 2230000023 tovar bufet 30,14 s DPH 2001359 8/2014 03.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 172020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 07.01.2020 SN real, s.r.o., Prešov 10.01.2020
Faktúra 2226000162 čistiace prostriedky 65,76 s DPH 20014004 8/2014 08.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 2226000163 tovar bufet 223,39 s DPH 20013862 8/2014 08.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 2226000161 potraviny 263,34 s DPH 20014288 7/2014 08.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 190171136 tepelná energia 8 484.79 s DPH 36/2019 08.01.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 10.01.2020
Faktúra 20001 tovar bufet 9,72 s DPH 9000/01/20 10.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 9000/01/20 tovar bufet s DPH 07.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 20007 ovocie,zelenina 115,74 s DPH 1600/20 10.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 1600/20 ovocie,zelenina s DPH 07.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 20013 ovocie,zelenina 72,28 s DPH 1602/20 13.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 202001679 komunálny odpad bufet 18,28 s DPH 36/2016 13.01.2020 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 20.01.2020
Faktúra 20015 ovocie,zelenina 48,68 s DPH 1604/20 17.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 20014 tovar bufet 9,95 s DPH 9000/02/20 13.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 9000/02/20 tovar bufet s DPH 10.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 0600000031 potraviny 34,20 s DPH 1601/20 13.01.2020 Biogal a.s., Špačince 20.01.2020
zobrazené záznamy: 141-160/14886