|
Faktúra |
2020020051
|
tovar bufet
|
62,38 |
s DPH |
9000/08/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/08/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11276
|
materiál na opravu a údržbu
|
415,68 |
s DPH |
1300/20
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1307/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1312/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Iria s.r.o., Lehota pri Nitre |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200121
|
materiál OV
|
637,31 |
s DPH |
1306/20
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
405000046
|
tovar bufet
|
82,47 |
s DPH |
9000/05/20
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/05/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
oprava Renault Kango
|
1 896,95 |
s DPH |
1478/19
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1478/19
|
oprava Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000788
|
potraviny
|
178,07 |
s DPH |
200119565
|
7/2014
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20029
|
ovocie,zelenina
|
47,28 |
s DPH |
1609/19
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1609/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20030
|
tovar bufet
|
14,61 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200038
|
kontrola váhy
|
170,40 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Váhy Pilát Trnava |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1306/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
45200006
|
materiál OV
|
1 029,65 |
s DPH |
1307/20
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200104
|
letáky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Lukáš Pollák LuPo, Stupava |
|
|
|
30.01.2020 |