Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19183	tovar bufet	3,77	s DPH	9000/30/19				06.05.2019				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				10.05.2019
	Faktúra	20190932	BOZP a PO	574,80	s DPH		1/2018			06.05.2019				Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava				10.05.2019
	Faktúra	662019	ochrana osob.údajov	50,00	s DPH		12/2019			02.05.2019				SN real, s.r.o., Prešov				06.05.2019
	Faktúra	11166	materiál na opravu a údržbu	120,48	s DPH	1350/19				02.05.2019				Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé				02.05.2019
	Faktúra	9264402904	tovar bufet	96,05	s DPH	9000/26/19				16.04.2019				Coca Cola Bratislava				17.04.2019
	Faktúra	2291005394	tovar bufet	135,13	s DPH	190493250	8/2014			24.04.2019				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				26.04.2019
	Faktúra	201902944	komunálny odpad bufet	18,41	s DPH		36/2016			16.04.2019				ENVI-PAK, a.s., Bratislava				17.04.2019
	Faktúra	20191152	materiál OV	641,00	s DPH	1358/19				16.04.2019				Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava				17.04.2019
	Faktúra	9600000896	potraviny	32,40	s DPH	1657/19				16.04.2019				Biogal a.s., Špačince				17.04.2019
	Faktúra	990507	potraviny	195,41	s DPH	1662/19	27/2016			16.04.2019				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				17.04.2019
	Faktúra	552019	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH					17.04.2019				SN real, s.r.o., Prešov				26.04.2019
	Faktúra	4591126496	PHM	144,22	s DPH		5611852402			18.04.2019				Slovnaft a.s., Bratislava				26.04.2019
	Faktúra	0172019	materiál OV	137,70	s DPH	1357/19				23.04.2019				Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava				26.04.2019
	Faktúra	0420190016	materiál OV	93,90	s DPH	1360/19				24.04.2019				Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava				26.04.2019
	Faktúra	2291005395	čistiace prostriedky	57,59	s DPH	190493093	7/2014			24.04.2019				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				26.04.2019
	Faktúra	2291005397	potraviny	629,93	s DPH	190493343	7/2014			24.04.2019				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				26.04.2019
	Faktúra	201904016	materiál na opravu a údržbu	138,00	s DPH	1338/19				02.05.2019				Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice				02.05.2019
	Faktúra	2019029	jarná deratizácia	156,00	s DPH	1356/19				24.04.2019				Insekta Pest Control s.r.o., Trnava				26.04.2019
	Faktúra	19162	ovocie,zelenina	216,26	s DPH	1663/19				25.04.2019				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				26.04.2019
	Faktúra	990526	potraviny	142,45	s DPH	1664/19				17.04.2019				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				26.04.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/14825