Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3202500199	tlač	20,47	s DPH					06.06.2025				Fax Copy Piešťany				10.06.2025
	Faktúra	1062504269	elek.energia	1 350,36	s DPH		61/2024			06.06.2025				ENCARE s.r.o. Bratislava				10.06.2025
	Faktúra	20250712	materiál na opravu a údržbu	48,54	s DPH	1361/25				05.06.2025				Mario Višňovský - EMAILA Piešťany				06.06.2025
	Faktúra	250018	sprievodcovský výklad	75,00	s DPH					05.06.2025				Ing. Slavomír Dzvonik, Trnava				06.06.2025
	Faktúra	1500519	mäso	282,72	s DPH	1643/25				05.06.2025				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				05.06.2025
	Faktúra	20251591	BOZP a PO	166,05	s DPH		20/2021/SŠ			05.06.2025				Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava				05.06.2025
	Faktúra	20250257	roll-up	270,60	s DPH					05.06.2025				LUNAS SK,s.r.o. Vrbové				06.06.2025
	Faktúra	1020250779	vajcia	66,05	s DPH	1644/25	3/2023			04.06.2025				PH Gastro s.r.o. Špačince				05.06.2025
	Faktúra	2550100034	materiál OV	369,16	s DPH					04.06.2025				Plantex, s.r.o. Veselé				05.06.2025
	Faktúra	8370450549	tel.poplatok - pevná	36,04	s DPH		320128079			04.06.2025				Slovak Telekom a.s., Bratislava				05.06.2025
	Faktúra	2244005137	tovar bufet	199,43	s DPH	2506163466	26/2021/SŠ			04.06.2025				Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra				05.06.2025
	Faktúra	2244005135	potraviny	776,89	s DPH	2506163334	25/2021/SŠ			04.06.2025				Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra				05.06.2025
	Faktúra	1707251179	servisná a revízna činnosť	200,00	s DPH					04.06.2025				Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava				05.06.2025
	Faktúra	8370426132	internet	28,70	s DPH		4/2022			04.06.2025				Slovak Telekom a.s., Bratislava				05.06.2025
	Faktúra	8370426222	tel.poplatok - mobil	63,30	s DPH		13,14/2020			04.06.2025				Slovak Telekom a.s., Bratislava				05.06.2025
	Faktúra	4592322739	PHM	292,74	s DPH		20026137			04.06.2025				Slovnaft,a.s., Bratislava				06.06.2025
	Faktúra	9125003274	asc agenda	634,00	s DPH					04.06.2025				ASC Applied Softwere Bratislava				05.06.2025
	Faktúra	3202500190	tlač	75,40	s DPH					03.06.2025				Fax Copy Piešťany				05.06.2025
	Faktúra	125134113	potraviny	316,83	s DPH	W1003371872	10/2023			03.06.2025				Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom				05.06.2025
	Faktúra	2002025	ochrana osobných údajov	50,00	s DPH		5/2021/SŠ			03.06.2025				SN real, s.r.o. Prešov				05.06.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/14918