Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Zmluva 5/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 62.- bez DPH 20.02.2020 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 20.02.2020
    Faktúra 20047 ovocie,zelenina 34,88 s DPH 1617/20 13.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.02.2020
    Objednávka 1617/20 ovocie,zelenina s DPH 11.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.02.2020
    Faktúra 2230001170 potraviny PČ 38,22 s DPH 200239486 8/2014 14.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.02.2020
    Faktúra 200100067 inzerát 42,00 s DPH 17.02.2020 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 19.02.2020
    Faktúra 520303379 overenie váh 60,00 s DPH 17.02.2020 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 19.02.2020
    Faktúra 20200244 materiál OV 425,09 s DPH 1314/20 18.02.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 19.02.2020
    Objednávka 1314/20 materiál OV s DPH 07.02.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 19.02.2020
    Faktúra 102049697 ročný poplatok 25,51 s DPH 19.02.2020 WebSupport, s.r.o. Bratislava 19.02.2020
    Faktúra 4591273730 PHM 69,29 s DPH 5611852402 19.02.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 19.02.2020
    Faktúra 1000177 potraviny 64,13 s DPH 1616/20 27/2016 19.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.02.2020
    Objednávka 1616/20 potraviny s DPH 27/2016 11.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.02.2020
    Faktúra 20057 tovar bufet 10,14 s DPH 9000/11/20 24.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
    Faktúra 2226002311 potraviny 223,06 s DPH 200237287 7/2014 12.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.02.2020
    Objednávka 9000/11/20 tovar bufet s DPH 20.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
    Faktúra 20050 ovocie,zelenina 7,41 s DPH 1619/20 25.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
    Objednávka 1619/20 ovocie,zelenina s DPH 17.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
    Faktúra 20056 ovocie,zelenina 96,21 s DPH 1620/20 25.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
    Objednávka 1620/20 ovocie,zelenina s DPH 17.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14744
    • Kontakty

      • Spojená škola Rakovice, Rakovice 25, Rakovice
      • 033/ 77 961 08
      • Rakovice 25
        922 08 Rakovice
        Slovakia
    • Prihlásenie