Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet s DPH 05.01.2011
Objednávka 1637/16 potraviny s DPH 30.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava
Faktúra 1011613937 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 04.04.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Faktúra 1900819864 Security Access Point 58,80 s DPH 04.04.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava
Faktúra 7328231149 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.04.2016 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 7328231138 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 04.04.2016 SPP a.s., Bratislava
Faktúra 7328231001 MO plyn hala 19,00 s DPH 3100051968 04.04.2016 SPP a.s., Bratislava
Objednávka 9000/21/16 tovar bufet s DPH 16.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 9000/22/16 tovar bufet s DPH 23.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 20160474 tovar bufet 35,51 s DPH 9000/22/16,9000/21/16 04.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 1635/16 ovocie,zelenina s DPH 22.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 1632/16 ovocie,zelenina s DPH 18.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 20160475 ovocie,zelenina 35,62 s DPH 1632/16,1635/16 04.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 1636/16 potraviny s DPH 30.03.2016 J&B Unique s.r.o., Šamorín
Faktúra 160101273 potraviny 10,92 s DPH 1636/16 04.04.2016 J&B Unique s.r.o., Šamorín
Faktúra 1602394 potraviny 169,24 s DPH 1637/16 04.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava
Faktúra 1051604298 elektrická energia - vyúčtovanie 1 908,19 s DPH TT0145/2008 05.04.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Objednávka 1338/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 22.03.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé
Faktúra 10754 materiál na opravu a údržbu 181,57 s DPH 1338/16 8/2015 04.04.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé
Objednávka 1337/16 čistiace prostriedky s DPH 22.03.2016 CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8221

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria