Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra		Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet		s DPH					05.01.2011
	Objednávka	1637/16	potraviny		s DPH					30.03.2016				Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava
	Faktúra	1011613937	elektrická energia	19,26	s DPH		TT0145/2008			04.04.2016				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
	Faktúra	1900819864	Security Access Point	58,80	s DPH					04.04.2016				Slovak Telekom a.s., Bratislava
	Faktúra	7328231149	MO plyn laboratórium	4,00	s DPH		3101384389			04.04.2016				SPP a.s., Bratislava
	Faktúra	7328231138	MO plyn sl.byt	328,00	s DPH		3101401654			04.04.2016				SPP a.s., Bratislava
	Faktúra	7328231001	MO plyn hala	19,00	s DPH		3100051968			04.04.2016				SPP a.s., Bratislava
	Objednávka	9000/21/16	tovar bufet		s DPH					16.03.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Objednávka	9000/22/16	tovar bufet		s DPH					23.03.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Faktúra	20160474	tovar bufet	35,51	s DPH	9000/22/16,9000/21/16				04.04.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Objednávka	1635/16	ovocie,zelenina		s DPH					22.03.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Objednávka	1632/16	ovocie,zelenina		s DPH					18.03.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Faktúra	20160475	ovocie,zelenina	35,62	s DPH	1632/16,1635/16				04.04.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Objednávka	1636/16	potraviny		s DPH					30.03.2016				J&B Unique s.r.o., Šamorín
	Faktúra	160101273	potraviny	10,92	s DPH	1636/16				04.04.2016				J&B Unique s.r.o., Šamorín
	Faktúra	1602394	potraviny	169,24	s DPH	1637/16				04.04.2016				Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava
	Faktúra	1051604298	elektrická energia - vyúčtovanie	1 908,19	s DPH		TT0145/2008			05.04.2016				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
	Objednávka	1338/16	materiál na opravu a údržbu		s DPH		8/2015			22.03.2016				Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé
	Faktúra	10754	materiál na opravu a údržbu	181,57	s DPH	1338/16	8/2015			04.04.2016				Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé
	Objednávka	1337/16	čistiace prostriedky		s DPH					22.03.2016				CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8221