Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra		Metro Nitra,fa č.008092044,tovar bufet		s DPH					05.01.2011
	Objednávka	9000/12/16	tovar bufet		s DPH					11.02.2016				Coca Cola Bratislava
	Faktúra	600416	potraviny	336,77	s DPH		9/2015			18.02.2016				Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica
	Faktúra	2162201371	tlačivo	27,78	s DPH					18.02.2016				ŠEVT a.s., Banská Bystrica
	Faktúra	11630449	doména	24,12	s DPH					17.02.2016				Websupport, s.r.o. Bratislava
	Faktúra	2226000370	tovar bufet	127,68	s DPH	160223974	8/2014			17.02.2016				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	2226000376	potraviny	356,80	s DPH	160224018	7/2014			17.02.2016				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra
	Faktúra	1601124	potraviny	47,19	s DPH	1618/16	6/2015			17.02.2016				Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava
	Faktúra	165000507	tovar bufet	79,87	s DPH	9000/13/16				17.02.2016				Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda
	Zmluva	2/2016	zmluva o nájme nebytových priestorov	17,00	bez DPH					16.02.2016				Ševečková Mária, Rakovice 93
	Objednávka	1614/16	potraviny		s DPH					05.02.2016				Biogal a.s., Špačince
	Objednávka	1615/16	ovocie,zelenina		s DPH		14/2015			05.02.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Objednávka	9000/09/16	tovar bufet		s DPH		14/2015			05.02.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Objednávka	1314/16	materiál OV		s DPH					09.02.2016				Stacho, s.r.o., Kočovce
	Objednávka	1315/16	materiál OV		s DPH					12.02.2016				Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava
	Faktúra	12016	oprava oplotenie	6 999,80	s DPH		1/2016			18.02.2016				FURE, s.r.o., Udiča
	Faktúra	5116020059	potraviny	34,20	s DPH	1614/16				15.02.2016				Biogal a.s., Špačince
	Faktúra	20160228	ovocie,zelenina	64,26	s DPH	1615/16	14/2015			15.02.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Faktúra	20160227	tovar bufet	26,39	s DPH	9000/09/16	14/2015			15.02.2016				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
	Faktúra	20160300	materiál OV	373,61	s DPH	1314/16				15.02.2016				Stacho, s.r.o., Kočovce

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8014