Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	5/2014	prenájom skladov		s DPH					03.02.2014	15.02.2014		31.01.2014	SOŠ Rakovice				03.02.2014
	Faktúra		Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky		s DPH					05.01.2011
	Faktúra	20073	tovar bufet	6,99	s DPH	9000/13/20				09.03.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.03.2020
	Faktúra	1707200327	technická správa budov	212,40	s DPH					03.03.2020				Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava				09.03.2020
	Faktúra	8706893418	MO plyn sl.byt	180,00	s DPH		3101401654			04.03.2020				SPP a.s.,Bratislava				09.03.2020
	Faktúra	20200014	správa kampaní facebook	520,00	s DPH		33/2019			04.03.2020				Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany				09.03.2020
	Faktúra	2033084	pranie a prenájom rohoží	73,51	s DPH		5/2017			04.03.2020				Lindstrom, s.r.o. Trnava				09.03.2020
	Faktúra	4591281949	PHM	140,73	s DPH		5611852402			04.03.2020				Slovnaft a.s., Bratislava				09.03.2020
	Faktúra	2228002317	kôš	37,39	s DPH	200356926	8/2014			04.03.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				09.03.2020
	Faktúra	2228002319	čistiace prostriedky	40,14	s DPH	2003556923	7/2014			04.03.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				09.03.2020
	Faktúra	2228002318	tovar bufet	132,19	s DPH	200356804	8/2014			04.03.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				09.03.2020
	Faktúra	2228002320	potraviny	355,18	s DPH	200357227	7/2014			04.03.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				09.03.2020
	Faktúra	20072	ovocie,zelenina	72,78	s DPH	1627/20				09.03.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.03.2020
	Objednávka	1627/20	ovocie,zelenina		s DPH					05.03.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.03.2020
	Objednávka	9000/13/20	ovocie,zelenina		s DPH					06.03.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.03.2020
	Faktúra	8706892937	MO plyn hala	21,00	s DPH		3100051968			03.03.2020				SPP a.s.,Bratislava				09.03.2020
	Faktúra	200313956	internet	33,90	s DPH		13/2016			09.03.2020				CNS s.r.o., Bratislava				12.03.2020
	Faktúra	201106899	hygienické prostriedky	35,06	s DPH		6/2020			09.03.2020				CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec				12.03.2020
	Faktúra	42020	právna pomoc	96,00	s DPH		7/2006			09.03.2020				PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava				12.03.2020
	Faktúra	8254090705	telefonický poplatok - pevná linka	79,13	s DPH		9905500515			09.03.2020				Slovak Telekom Bratislava				12.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14821