|
Zmluva |
Dodatok č.1 k 60/2024
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva pri SŠ Rakovice |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
26/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
B-TAX Rakovice |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1369/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Intec Husquarna Trnava |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1500576
|
mäso
|
249,76 |
s DPH |
1651/25
|
9/2023
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503339
|
potraviny
|
152,97 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003431412
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
tričká projekt V4
|
1 103,75 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
prefitness, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125155366
|
potraviny
|
227,55 |
s DPH |
W1003431412
|
10/2023
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1650/25
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2506185826
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2242005212
|
potraviny
|
335,70 |
s DPH |
2506185826
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2696723
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,72 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1651/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1368/25
|
obrazové rámy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
9025/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250184
|
oprava mrazničky
|
89,79 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250911
|
servis,STK
|
302,85 |
s DPH |
1367/25
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
CARS IQ Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2243006088
|
tovar bufet
|
165,59 |
s DPH |
2506184904
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2506184904
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500176
|
chryzantémy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
DUONET Topoľníky |
|
|
|
25.06.2025 |