Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1609/15	ovocie,zelenina		s DPH		14/2015			29.09.2015				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany				05.10.2015
	Objednávka	1702/15	ovocie,zelenina		s DPH		14/2015			18.09.2015				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany				05.10.2015
	Objednávka	1705/15	ovocie,zelenina		s DPH		14/2015			25.09.2015				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany				05.10.2015
	Faktúra	1507214	potraviny	81,83	s DPH	1608/15	6/2015			29.09.2015				Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava				01.10.2015
	Objednávka	1607/15	potraviny		s DPH					25.09.2015				Biogal a.s., Špačince				05.10.2015
	Faktúra	1011536255	elektrická energia	897,32	s DPH		TT0145/2008			01.10.2015				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				05.10.2015
	Faktúra	1011536256	elektrická energia	19,42	s DPH		TT0145/2008			01.10.2015				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				05.10.2015
	Faktúra	1511110387	tepelná energia	3 818,56	s DPH		15/2009/P			02.10.2015				Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava				05.10.2015
	Faktúra	7218489631	MO plyn sl.byt	237,00	s DPH		3101401654			02.10.2015				SPP a.s., Bratislava				05.10.2015
	Faktúra	7218489649	MO plyn laboratórium	4,00	s DPH		3101384389			02.10.2015				SPP a.s., Bratislava				05.10.2015
	Faktúra	7218489476	MO plyn hala	9,00	s DPH		3100051968			02.10.2015				SPP a.s., Bratislava				05.10.2015
	Faktúra	60210	potraviny	168,00	s DPH	1706/15				05.10.2015				Agro družstvo Trebatice				05.10.2015
	Faktúra	20151378	ovocie,zelenina	158,76	s DPH	1609/15,1702/15,1703/15,1705/15				05.10.2015				Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany				05.10.2015
	Faktúra	502872	potraviny	310,50	s DPH		9/2015			05.10.2015				Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica				05.10.2015
	Faktúra	5115090227	potraviny	22,68	s DPH	1607/15				05.10.2015				Biogal a.s., Špačince				05.10.2015
	Faktúra	1051511129	elektrická energia - vyúčtovanie	1 327,96	s DPH		TT0145/2008			05.10.2015				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				06.10.2015
	Faktúra	10709	materiál na opravu a údržbu	264,30	s DPH	1383/15	8/2015			30.09.2015				Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé				01.10.2015
	Faktúra	2151001895	materiál OV	783,28	s DPH	1381/15				29.09.2015				Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce				01.10.2015
	Faktúra	1150222	žiarovky	189,80	s DPH	1385/15				06.10.2015				Taltom s.r.o., Štúrovo				06.10.2015
	Faktúra	2230009202	čistiace prostriedky	148,33	s DPH	1509117918	7/2014			23.09.2015				METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra				25.09.2015

<< | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 14641-14660/14744