• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 3/2021/SŠ Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100022237 s DPH 01.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ida Samuhelová ekonóm 10.09.2021
    Zmluva 4/2021/SŠ Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100593065 s DPH 01.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ida Samuhelová ekonóm 10.09.2021
    Zmluva 2/2021/SŠ Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100595804 s DPH 01.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ida Samuhelová ekonóm 10.09.2021
    Faktúra 405900153 tovar bufet 65,96 s DPH 9000/24/19 09.04.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 11.04.2019
    Faktúra 190170312 tepelná energia 10 880,06 s DPH 08.04.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.04.2019
    Objednávka 1653/19 šunka s DPH 27/2016 03.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.04.2019
    Faktúra 122019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 04.04.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.04.2019
    Faktúra 19136 ovocie,zelenina 105,20 s DPH 1652/19 04.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.04.2019
    Faktúra 20190905 materiál OV 162,43 s DPH 1352/19 04.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 08.04.2019
    Objednávka 1352/19 materiál OV s DPH 02.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 08.04.2019
    Faktúra 6190308 oleje 23,42 s DPH 1326/19 04.04.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.04.2019
    Objednávka 1326/19 oleje s DPH 06.03.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.04.2019
    Faktúra 190415257 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.04.2019 CNS s.r.o., Bratislava 08.04.2019
    Faktúra 8230242136 telefonický poplatok - pevná linka 79,80 s DPH 0320128079 08.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.04.2019
    Faktúra 07190665 revízia 1Q 334,80 s DPH 08.04.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.04.2019
    Faktúra 201901080 stočné 230,40 s DPH 11/2010 09.04.2019 Obecná Kanalizačná Veselé 11.04.2019
    Objednávka 9000/24/19 tovar bufet s DPH 08.04.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 11.04.2019
    Objednávka 1654/19 ovocie,zelenina s DPH 04.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
    Faktúra 19144 tovar bufet 11,23 s DPH 9000/23/19 08.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
    Objednávka 9000/23/19 tovar bufet s DPH 05.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13279