• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1470/18 žiarovky s DPH 05.12.2018 Taltom s.r.o., Štútovo 14.12.2018
    Faktúra 116062 žiarovky 312,00 s DPH 1428/16 02.12.2016 Taltom s.r.o., Štúrovo 05.12.2016
    Objednávka 1431/19 žiarovky s DPH 04.10.2019 Taltom s.r.o., Štútovo 16.10.2019
    Faktúra 1150222 žiarovky 189,80 s DPH 1385/15 06.10.2015 Taltom s.r.o., Štúrovo 06.10.2015
    Faktúra 116005 žiarovky 219,40 s DPH 1311/16 04.02.2016 Taltom s.r.o., Štúrovo 04.02.2016
    Objednávka 1428/16 žiarovky s DPH 23.11.2016 Taltom s.r.o., Štúrovo 05.12.2016
    Faktúra 2211472 žiarovky 95,07 s DPH 02.12.2022 Richard Sarkady - WEBDUSTRY Zvolen 05.12.2022
    Faktúra 117065 žiarovky 125,00 s DPH 1414/17 16.11.2017 Taltom s.r.o., Štútovo 21.11.2017
    Objednávka 1414/17 žiarovky s DPH 09.11.2017 Taltom s.r.o., Štútovo 21.11.2017
    Objednávka 1385/15 žiarovky s DPH 28.09.2015 Taltom s.r.o., Štúrovo 06.10.2015
    Objednávka 1311/16 žiarovky s DPH 29.01.2016 Taltom s.r.o., Štúrovo 04.02.2016
    Faktúra 119082 žiarovky 142,50 s DPH 1431/19 11.10.2019 Taltom s.r.o., Štútovo 16.10.2019
    Objednávka 1436/18 žiarovky s DPH 02.10.2018 Taltom s.r.o., Štútovo 25.10.2018
    Faktúra 118072 žiarovky 179,70 s DPH 1436/18 02.10.2018 Taltom s.r.o., Štútovo 25.10.2018
    Faktúra 118083 žiarovky 147,00 s DPH 1470/18 13.12.2018 Taltom s.r.o., Štútovo 14.12.2018
    Faktúra 2230002239 žehlička, stojan na sepaovaný odpad 75,34 s DPH 8/2014 13.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 16.03.2015
    Faktúra 14077 žalúžie 181,70 s DPH 24.07.2014 Žal-rol, Jaroslav Šusta, Hlohovec 25.07.2014
    Objednávka 1381/17 žalúzie s DPH 25.09.2017 JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec 09.11.2017
    Faktúra 17075 žalúzie 57,60 s DPH 08.11.2017 JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec 09.11.2017
    Faktúra 12023097 žalúzie 1 621,75 s DPH 22.08.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 28.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13176