• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2016 prenájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2016 29.09.2016 SOŠ Rakovice 16.09.2016
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2015 prenájom plechovej haly s DPH 26.05.2015 05.06.2015 SOŠ Rakovice 26.05.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 prenájom skladu s DPH 01.03.2015 16.02.2015 SOŠ Rakovice 05.02.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2014 prenájom skladu s DPH 16.09.2014 26.09.2014 SOŠ Rakovice 16.09.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2014 prenájom služobného bytu s DPH 09.09.2014 19.09.2014 SOŠ Rakovice 09.09.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 prenájom skladov s DPH 03.02.2014 15.02.2014 31.01.2014 SOŠ Rakovice 03.02.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2013 prenájom parkovacieho miesta 8,50 bez DPH 09.12.2013 09.12.2013 28.11.2013
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 obstaranie gastro nádob a termoportov 1 250.00 bez DPH 08.11.2013 28.11.2013 06.11.2013 SOŠ Rakovice 08.11.2013
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 elektrický sporák 3 000,00 bez DPH 15.10.2013 23.10.2013 30.11.2013 SOŠ Rakovice 16.10.2013
    Objednávka 9000/23/19 tovar bufet s DPH 05.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
    Faktúra 07190665 revízia 1Q 334,80 s DPH 08.04.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.04.2019
    Faktúra 190170312 tepelná energia 10 880,06 s DPH 08.04.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.04.2019
    Objednávka 1654/19 ovocie,zelenina s DPH 04.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
    Faktúra 19144 tovar bufet 11,23 s DPH 9000/23/19 08.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
    Faktúra 8230242136 telefonický poplatok - pevná linka 79,80 s DPH 0320128079 08.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.04.2019
    Faktúra 190415257 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.04.2019 CNS s.r.o., Bratislava 08.04.2019
    Faktúra 19143 ovocie,zelenina 121,03 s DPH 1654/19 08.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Faktúra 195000398 tovar bufet 131,95 s DPH 9000/27/19 25/2016 08.04.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 11.04.2019
    Objednávka 9000/22/19 tovar bufet s DPH 25/2016 04.04.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 11.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13279