|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
11/2014
|
nákup aranžézskeho materiálu pre odborný výcvik
|
5.457.60 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
6.2.2014 - 6.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
06.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
9/2014
|
nákup obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov
|
6.815.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
10/2014
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov
|
5.657.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2014
|
nákup rastlinných olejov a tukov
|
1.185.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
8/2014
|
nákup mliečných výrobkov
|
5.100.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7/2014
|
nákup ovocia,zeleniny a súvisiacich výrobkov
|
2.245.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2013
|
elektrický sporák
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
23.10.2013 |
30.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
16.10.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2013
|
obstaranie gastro nádob a termoportov
|
1 250.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.11.2013 |
28.11.2013 |
06.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
08.11.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov
|
1300.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
nákup chleba,pečiva a pekárenských výrobkov
|
5600.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2014
|
služby spojené so zabezpečením BOPZ,CO a PO
|
1800.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
9 250,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19143
|
ovocie,zelenina
|
121,03 |
s DPH |
1654/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
190170312
|
tepelná energia
|
10 880,06 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
07190665
|
revízia 1Q
|
334,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
9000/23/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Objednávka |
1654/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
19144
|
tovar bufet
|
11,23 |
s DPH |
9000/23/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
190415257
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |