• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 790514 potraviny 72,00 s DPH 1645/17 27/2016 20.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2017
    Objednávka 1341/19 čisiace prostriedky s DPH 20.03.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 26.03.2019
    Faktúra 2291003661 potraviny 610,02 s DPH 190365711 7/2014 20.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.03.2019
    Faktúra 2291003662 čistiace prostriedky 67,10 s DPH 190366355 7/2014 20.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.03.2019
    Faktúra 19114 tovar bufet 2,57 s DPH 9000/19/19 21.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
    Objednávka 9000/19/19 tovar bufet s DPH 19.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
    Faktúra 990366 potraviny 189,95 s DPH 1645/19 27/2016 21.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.03.2019
    Objednávka 1645/19 potraviny s DPH 27/2016 20.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.03.2019
    Faktúra 19113 ovocie,zelenina 49,26 s DPH 1644/19 21.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
    Objednávka 1644/19 ovocie,zelenina s DPH 20.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
    Faktúra 190083 čistiace prostriedky 49,32 s DPH 1341/19 22.03.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 26.03.2019
    Faktúra 9600000649 vajcia 32,40 s DPH 1641/19 22.03.2019 Biogal a.s., Špačince 26.03.2019
    Faktúra 21904409 personalistika pre školy 42,65 s DPH 20.03.2019 RAABE Bratislava 26.03.2019
    Objednávka 1641/19 vajcia s DPH 14.03.2019 Biogal a.s., Špačince 26.03.2019
    Faktúra 900563 potraviny 309,78 s DPH 22.03.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 26.03.2019
    Faktúra 190100337 materiál OV 138,97 s DPH 22.03.2019 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 26.03.2019
    Faktúra 1911110027 vyúčtovanie tepelná energia 2 887,45 s DPH 15/2009/P 25.03.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 26.03.2019
    Faktúra 19124 ovocie,zelenina 121,99 s DPH 1646/19 25.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
    Faktúra 19124 ovocie,zelenina 121,99 s DPH 1646/19 25.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
    Objednávka 1646/19 ovocie,zelenina s DPH 22.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13268