Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18067	ovocie,zelenina	88,86	s DPH	1614/18				06.02.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				07.02.2018
	Faktúra	20200133	BOZP a PO	162,00	s DPH		1/2018			07.02.2020				Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava				10.02.2020
	Objednávka	1614/20	potraviny		s DPH		27/2016			05.02.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				06.02.2020
	Faktúra	3129200189	komunálny odpad ŠJ	36,00	s DPH		11027351			06.02.2020				Marius Pepersen Trenčín				06.02.2020
	Faktúra	1052000542	elektrická energia	1 668,71	s DPH		TT0145/2008			06.02.2020				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				06.02.2020
	Faktúra	1014160	materiál na opravu a údržbu	632,47	s DPH	1301/20				05.02.2020				AMEJ spol. s r.o., Piešťany				10.02.2020
	Objednávka	1301/20	materiál na opravu a údržbu		s DPH					09.01.2020				AMEJ spol. s r.o., Piešťany				10.02.2020
	Faktúra	8251799642	telefonický poplatok - mobilný	28,72	s DPH		0320128079			06.02.2020				Slovak Telekom Bratislava				10.02.2020
	Faktúra	8251836146	telefonický poplatok - pevná linka	79,26	s DPH		9905500515			06.02.2020				Slovak Telekom Bratislava				10.02.2020
	Faktúra	2024207	pranie a prenájom rohoží	52,02	s DPH		5/2017			06.02.2020				Lindstrom, s.r.o. Trnava				10.02.2020
	Faktúra	200170096	tepelná energia	8 484,79	s DPH		5/2019			06.02.2020				MAGNA TEPLO a.s., Bratislava				10.02.2020
	Faktúra	20200102	materiál na opravu a údržbu	147,42	s DPH	1304/20				07.02.2020				Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany				10.02.2020
	Objednávka	1304/20	materiál na opravu a údržbu		s DPH					20.01.2020				Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany				10.02.2020
	Faktúra	20046	tovar bufet	8,93	s DPH	9000/10/20				10.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.02.2020
	Objednávka	1613/20	ovocie,zelenina		s DPH					04.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				06.02.2020
	Objednávka	9000/10/20	tovar bufet		s DPH					07.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.02.2020
	Faktúra	205000505	tovar bufet	207,62	s DPH	9000/09/20				10.02.2020				St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš				12.02.2020
	Objednávka	9000/09/20	tovar bufet		s DPH					05.02.2020				St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš				12.02.2020
	Faktúra	20045	ovocie,zelenina	87,03	s DPH	1615/20				10.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.02.2020
	Objednávka	1615/20	ovocie,zelenina		s DPH					07.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				12.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14825