Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2230010182 potraviny 108,76 s DPH 7/2014 08.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.11.2017
    Faktúra 991215 potraviny 140,70 s DPH 1734/19 23.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.10.2019
    Faktúra 4591216440 PHM 198,60 s DPH 5611852402 18.10.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 22.10.2019
    Faktúra 2019010 oprava radiátorov 2 805,00 s DPH 1430/19 18.10.2019 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 22.10.2019
    Objednávka 1430/19 oprava radiátorov s DPH 03.10.2019 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 22.10.2019
    Faktúra 902832 potraviny 396,99 s DPH 21.10.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 22.10.2019
    Faktúra 19333 ovocie,zelenina 77,47 s DPH 1733/19 21.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.10.2019
    Objednávka 1733/19 ovocie,zelenina s DPH 18.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.10.2019
    Faktúra 2019101203 materiál OV 320,99 s DPH 1436/19 21.10.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 22.10.2019
    Objednávka 1436/19 materiál OV s DPH 21.10.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 22.10.2019
    Faktúra 19334 tovar bufet 11,33 s DPH 21.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.10.2019
    Faktúra 190100694 inzerát 35,10 s DPH 21.10.2019 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 29.10.2019
    Objednávka 1734/19 potraviny s DPH 27/2016 21.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.10.2019
    Faktúra 7042019 preprava nábytku 88,00 s DPH 21.10.2019 Centrum Prenájmu s.r.o., Trnava 22.10.2019
    Faktúra 2291016134 potraviny PČ 14,68 s DPH 1910269228 8/2014 23.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 29.10.2019
    Faktúra 2291016130 potraviny 547,93 s DPH 1910269217 7/2014 23.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 29.10.2019
    Faktúra 991229 potraviny 442,78 s DPH 1736/19 27/2016 25.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.10.2019
    Objednávka 1736/19 potraviny s DPH 27/2016 23.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.10.2019
    Faktúra 19335 ovocie,zelenina 26,52 s DPH 1735/19 25.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 29.10.2019
    Objednávka 1735/19 ovocie,zelenina s DPH 22.10.2019 29.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14287