Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Rakovice STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	9000/12/18	tovar bufet		s DPH					16.02.2018				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				22.02.2018
	Objednávka	9000/12/20	tovar bufet		s DPH					28.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.03.2020
	Faktúra	200677	tieniaca farba na skleník	309,74	s DPH					27.02.2020				Mi-Ka, s.r.o., Rajecké Teplice				28.02.2020
	Faktúra	20058	ovocie,zelenina	58,00	s DPH	1623/20				27.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.02.2020
	Objednávka	1623/20	ovocie,zelenina		s DPH					26.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				28.02.2020
	Faktúra	1000229	potraviny	50,77	s DPH	1621/20	27/2016			27.02.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				28.02.2020
	Objednávka	1621/20	potraviny		s DPH		27/2016			21.02.2020				Poľnohospodárske družstvo Chtelnica				28.02.2020
	Faktúra	0600000450	vajcia	34,20	s DPH	1622/20				28.02.2020				Biogal a.s., Špačince				04.03.2020
	Objednávka	1622/20	vajcia		s DPH					21.02.2020				Biogal a.s., Špačince				04.03.2020
	Faktúra	11286	materiál na opravu a údržbu	164,22	s DPH	1311/20				28.02.2020				Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé				04.03.2020
	Objednávka	1311/20	materiál na opravu a údržbu		s DPH					04.02.2020				Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé				04.03.2020
	Faktúra	2020039	profilaktika PC	734,81	s DPH		23/2015			02.03.2020				Bleskanet s.r.o., Trnava				04.03.2020
	Faktúra	20065	tovar bufet	11,29	s DPH	9000/12/20				02.03.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.03.2020
	Faktúra	1012018509	elektrická energia	847,44	s DPH		TT0145/2008			02.03.2020				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				04.03.2020
	Faktúra	2230001482	potraviny	394,56	s DPH	200250592	7/2014			26.02.2020				METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji				28.02.2020
	Faktúra	1012018510	elektrická energia	19,31	s DPH		TT0145/2008			02.03.2020				MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany				04.03.2020
	Faktúra	2020010	inzerát	30,00	s DPH					02.03.2020				HPA, s.r.o. Piešťany				04.03.2020
	Faktúra	20064	ovocie,zelenina	48,51	s DPH	1624/20				02.03.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.03.2020
	Objednávka	1624/20	ovocie,zelenina		s DPH					28.02.2020				AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany				04.03.2020
	Faktúra	20200395	materiál OV	425,09	s DPH	1317/20				02.03.2020				Stacho, s.r.o. Kočovce				04.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14910