Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2246007728 tovar bufet 168,28 s DPH 2505126458 26/2021/SŠ 05.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.05.2025
    Faktúra 8368828020 tel.poplatok - mobil 63,30 s DPH 13,14/2020 05.05.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2025
    Faktúra 20250130 čistenie kanalizácie 184,50 s DPH 1339/25 02.05.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 06.05.2025
    Objednávka 1339/25 čistenie kanalizácie s DPH 23.04.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 06.05.2025
    Faktúra 1052505658 elek.energia 1 936,73 s DPH 61/2024 02.05.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 06.05.2025
    Faktúra 510230651 materiál OV 244,28 s DPH 02.05.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 06.05.2025
    Faktúra 8368835529 internet 28,70 s DPH 4/2022 05.05.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2025
    Faktúra 252291 materiál na opravu a údržbu 278,93 s DPH 05.05.2025 Mi-Ka, s.r.o. Rajecké Teplice 06.05.2025
    Faktúra 8368858729 tel.poplatok - pevná 36,11 s DPH 320128079 05.05.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2025
    Faktúra 1662025 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 05.05.2025 SN real, s.r.o. Prešov 06.05.2025
    Faktúra 2502345 potraviny 130,35 s DPH 8/2023 05.05.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 06.05.2025
    Faktúra 202504016 materiál na opravu a údržbu 239,95 s DPH 1335/25 05.05.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 06.05.2025
    Objednávka 1335/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.04.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 06.05.2025
    Faktúra 112501568 stravovací program 60,27 s DPH 11/2023 05.05.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 06.05.2025
    Faktúra 2246007727 potraviny 569,22 s DPH 2505126186 25/2021/SŠ 05.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.05.2025
    Objednávka 1343/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 30.04.2025 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 02.05.2025
    Faktúra 12504868 materiál na opravu a údržbu 601,61 s DPH 1343/25 30.04.2025 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 02.05.2025
    Objednávka 1336/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.04.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.05.2025
    Faktúra 12205 materiál na opravu a údržbu 109,01 s DPH 1336/25 30.04.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.05.2025
    Objednávka 1633/25 mäso s DPH 9/2023 28.04.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14287