Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 4590868718 PHM 64,60 s DPH 5611852402 19.09.2017 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 1704164 anglické knihy 495,00 s DPH 19.09.2017 OXICO Bratislava
Faktúra 1704165 anglické knihy 295,50 s DPH 19.09.2017 OXICO Bratislava
Faktúra 9252301059 tovar bufet 34,06 s DPH 9000/46/17 19.09.2017 Coca Cola Bratislava
Faktúra 1763202 pranie a prenájom rohoží 13,99 s DPH 5/2017 19.09.2017 Lindstrom Trnava
Faktúra 20171091 ovocie,zelenina 115,66 s DPH 1675/17 18.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 2017019 kancelársky materiál 653,29 s DPH 1373/17 18.09.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové
Faktúra 20171092 tovar bufet 10,58 s DPH 9000/44/17 18.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Objednávka 9000/46/17 tovar bufet s DPH 14.09.2017 Coca Cola Bratislava
Faktúra 2226009880 potraviny 155,18 s DPH 1709182838 7/2014 13.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 20170165 kvety 284,45 s DPH 1379/17 13.09.2017 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové
Faktúra 2226009881 čistiace prostriedky 50,80 s DPH 1709183266 7/2014 13.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 791147 potraviny 48,76 s DPH 1676/17 27/2016 13.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 2226009883 tovar bufet 31,48 s DPH 1709183237 8/2014 13.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 405700874 tovar bufet 108,73 s DPH 9000/45/17 13.09.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava
Objednávka 9000/45/17 tovar bufet s DPH 12.09.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava
Faktúra 20171047 tovar bufet 11,94 s DPH 9000/42/17 11.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 5117090011 potraviny 32,40 s DPH 11.09.2017 Biogal a.s., Špačince
Faktúra 20171046 ovocie,zelenina 97,75 s DPH 1671/17,1674/17 11.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany
Faktúra 192017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.09.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6972

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria