Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva 27/2018 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 21.09.2018 Húština klub Malženice oz, Malženice
Faktúra 2018011 montáž radiátorov 1,57 s DPH 1421/18 21.09.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica
Faktúra 180910 zelenina 147,00 s DPH 1697/18 20.09.2018 AGRO - družstvo Trebatice
Faktúra 891225 mäso 222,22 s DPH 1701/18 27/2016 20.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 802881 potraviny 295,77 s DPH 20.09.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica
Faktúra 18446 ovocie,zelenina 306,91 s DPH 1689/18,1693/18,1696/18 19.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 2226010282 tovar bufet 163,22 s DPH 1809211379 8/2014 19.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 891211 potraviny 273,28 s DPH 1698/18 27/2016 19.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 2226010283 čistiace prostriedky 43,92 s DPH 1809211394 7/2014 19.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 4591029219 PHM 43,26 s DPH 5611852402 19.09.2018 Slovnaft a.s., Bratislava
Faktúra 6181130 batéria Renault kango 64,00 s DPH 1411/18 19.09.2018 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice
Faktúra 2226010281 utierky 61,46 s DPH 1809211405 8/2014 19.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Objednávka 1701/18 mäso s DPH 27/2016 19.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 1869455 pranie a prenájom rohoží 7,00 s DPH 5/2017 19.09.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava
Faktúra 2226010285 potraviny 679,58 s DPH 1809211742 7/2014 19.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 9265102241 tovar bufet 82,15 s DPH 9000/48/18 18.09.2018 Coca Cola Bratislava
Faktúra 820182306 čistenie kanalizácie 386,86 s DPH 1416/18 18.09.2018 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec
Objednávka 9000/48/18 tovar bufet s DPH 17.09.2018 Coca Cola Bratislava
Faktúra 8600002225 vajcia 32,40 s DPH 1695/18 17.09.2018 Biogal a.s., Špačince
Faktúra 18501397 tovar bufet 93,92 s DPH 9000/46/18 25/2016 17.09.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8123

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria