Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka 1671/18 vajcia s DPH 19.07.2018 Biogal a.s., Špačince
Zmluva 20/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 38.- bez DPH 13.07.2018 Andrea Velšová Jankechová Horné Orešany
Faktúra 2228007862 čistiace prostriedky 70,58 s DPH 1807150823 12.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2228007863 potraviny 449,27 s DPH 1807151172 8/2014 12.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2228007861 potraviny 65,20 s DPH 1807151199 7/2014 12.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 201802810 stočné 1 764,86 s DPH 11/2010 12.07.2018 Obecná Kanalizačná Veselé
Faktúra 2181068298 vodné 1 901,65 s DPH 354/08 12.07.2018 TAVOS a.s., Piešťany
Faktúra 20180044 propagácia 199,00 s DPH 11.07.2018 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany
Faktúra 890936 potraviny 22,19 s DPH 1676/18 27/2016 11.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 3500274647 telefonický poplatok - mobilný 34,12 s DPH 0320128079 11.07.2018 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 00392018 materiál OV 370,31 s DPH 1386/18 09.07.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava
Faktúra 0120181101 vysávač 871,14 s DPH 09.07.2018 Yves & Soteco Slovakia, Bratislava
Faktúra 18374 ovocie,zelenina 32,92 s DPH 1675/18 09.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 8212165149 telefonický poplatok - pevná linka 87,26 s DPH 0320128079 09.07.2018 Slovak Telekom Bratislava
Objednávka 1676/18 potraviny s DPH 27/2016 09.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 180726122 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.07.2018 CNS s.r.o., Bratislava
Faktúra 3129180717 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 06.07.2018 Marius Pepersen Trenčín
Faktúra 2018142 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 06.07.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava
Faktúra 212018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 06.07.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava
Faktúra 20181310 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 06.07.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7956

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria