Škola

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva 10/2018 zmluva o nájme pozemku 37.50/mesačne bez DPH 13.04.2018 Burdová Zuzana, Rakovice 111
Faktúra 2181020678 vodné 85,68 s DPH 238/02/PY 13.04.2018 TAVOS a.s., Piešťany
Faktúra 2181020674 vodné 952,14 s DPH 238/02/PY 13.04.2018 TAVOS a.s., Piešťany
Faktúra 18197 ovocie,zelenina 20,46 s DPH 1644/18 13.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 890504 potraviny 66,00 s DPH 1643/18 27/2016 13.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Faktúra 2018070 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 12.04.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava
Faktúra 2230002714 čistiace prostriedky 14,58 s DPH 180473399 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2230002716 potraviny 8,35 s DPH 180473753 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2230002715 potraviny 1,88 s DPH 18047353 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2230002717 potraviny 406,21 s DPH 180473753 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2230002706 tovar bufet 184,42 s DPH 180473394 8/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 2291004186 čistiace prostriedky 65,24 s DPH 180473386 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji
Faktúra 3500131792 telefonický poplatok - mobilný 48,22 s DPH 0320128079 11.04.2018 Slovak Telekom Bratislava
Objednávka 1643/18 potraviny s DPH 27/2016 10.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
Objednávka 1644/18 ovocie,zelenina s DPH 10.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 3129180324 kuchynský odpad 24,00 s DPH 11027351 10.04.2018 Marius Pepersen Trenčín
Faktúra 2003849002 telefonický poplatok - pevná linka 91,99 s DPH 9905500515 09.04.2018 Slovak Telekom Bratislava
Faktúra 18186 ovocie,zelenina 65,23 s DPH 1642/18 09.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
Faktúra 18500216 tovar bufet 187,16 s DPH 9000/22/18 09.04.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš
Faktúra 18187 tovar bufet 8,00 s DPH 9000/23/18 09.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7677

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Rakovice
    Hlavná 25, 922 08 Rakovice
  • 033/ 77 961 08

Fotogaléria