|
|
Objednávka |
1431/25
|
revízia náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
ETT Trnava |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1430/25
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
7500140507
|
plachty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIOLET MOON Praha |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1428/25
|
svetlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
ETM Slovakia, s.r.o. Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1429/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
OBI Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
9-164494623
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003945529
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
9044/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1425/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1426/25
|
oprava elek.rozvodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
ETM Slovakia, s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1427/25
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6849
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003943273
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1684/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
9-163943455
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
9-163947548
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1423/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
9043/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1683/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6830
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
9-163402525
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1421/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Tesco Piešťany |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1422/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1420/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-163396670
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003906789
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1682/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1681/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1416/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Tesco Piešťany |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9042/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1417/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1680/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1419/25
|
výmena regulátora plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1418/25
|
výmena pneumatík
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-162880022
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-162872413
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003885565
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
134879
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1415/25
|
čistenie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1679/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-162576210
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-162578694
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1413/25
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1414/25
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
JYSK Piešťany |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-162243090
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003865372
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-162235920
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6756
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
221313728
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. Košice |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1411/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003858111
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9040/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9038/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9039/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Lidl Piešťany |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1410/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1676/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-161812379
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1409/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-161827561
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-161807138
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9-161814115
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1677/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1407/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1408/25
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6156322771
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
4374
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Ignis Dekor Hlohovecd |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1412/25
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
132968
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003835125
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1674/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1675/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2510342646
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510341902
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
139726
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Nakladatelství Forum Bratislava |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025102486
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1406/25
|
olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1404/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1403/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Hadice Pro Krakovany |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1405/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510334019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510329959
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
9036/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1673/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510325953
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1672/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1671/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003782338
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510321540
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
6675
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
9035/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1398/25
|
zmeták,mop
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Aqucentrum Piešťany |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1670/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510317950
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510318666
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003759281
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510317698
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1400/25
|
servisná prehliadka sl.byt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1399/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510316108
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1668/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
9034/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
9033/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510310543
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510307225
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2510307049
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1666/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003740203
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
128891
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1396/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1397/25
|
oprava elek.sporáka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
9032/25
|
zelenina,krájač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1394/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509302184
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1393/25
|
údržba RGP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
FM Computers vrbové |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509302042
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
6611
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1392/25
|
dlažbový profil
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
L.A.D.plus Borovce |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003720122
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509297825
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025101996
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509297160
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2200690324
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509297814
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1665/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
9030/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509293600
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509293518
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
9031/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003698373
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509288499
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1664/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
9029/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003685448
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1391/25
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1662/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Veselé |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1390/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509283906
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509284302
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
8861506095
|
strunová kosačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1661/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
8861506092
|
nožnice na trávu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003667877
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1388/25
|
batéria
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1389/25
|
kľúče
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Slňava Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
9028/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1387/25
|
mop
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Aquacentrum Piešťany |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509277247
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1386/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Max Garden Dunajský Klátov |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2509277060
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
125556
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1659/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
125390
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
26094944330719
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
124956
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2508280006
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
3via, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1382/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Vitek s.r.o. Čataj |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1656/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1655/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1654/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1380/25
|
pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
Mikona Piešťany |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1378/25
|
kávovar,sušička PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1376/25
|
sevis Dacia Dokker
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
Ela Car Piešťany |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1377/25
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. Žilina |
|
|
|
25.07.2025 |
|
Zmluva |
35/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
26.67/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1375/25
|
vypracovanie dokumentácie CO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
Safery Control Trnava |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1374/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
A-Z Stroj Bratislava |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1373/25
|
elek.hoblík
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
M machine servis Trebatice |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1653/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1372/25
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1371/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Zmluva |
27/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Daloš Dušan, Rakovice 102 |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1652/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1370/25
|
servis eKasa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
FM Computers vrbové |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4 k 1509021
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Centrum podporných služieb Trnava |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2506194198
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2506194200
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k 60/2024
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva pri SŠ Rakovice |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
26/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
B-TAX Rakovice |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503339
|
potraviny
|
152,97 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1500576
|
mäso
|
249,76 |
s DPH |
1651/25
|
9/2023
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125155366
|
potraviny
|
227,55 |
s DPH |
W1003431412
|
10/2023
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
W1003431412
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
tričká projekt V4
|
1 103,75 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
prefitness, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1369/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Intec Husquarna Trnava |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2696723
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,72 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2506185826
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2242005212
|
potraviny
|
335,70 |
s DPH |
2506185826
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1651/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1368/25
|
obrazové rámy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
9025/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1650/25
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250184
|
oprava mrazničky
|
89,79 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250911
|
servis,STK
|
302,85 |
s DPH |
1367/25
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
CARS IQ Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500176
|
chryzantémy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
DUONET Topoľníky |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2506184904
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2243006088
|
tovar bufet
|
165,59 |
s DPH |
2506184904
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060012
|
inzercia
|
121,77 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Konge s.r.o. Trnava |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1366/25
|
zámok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
HASTA Lehota |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1500552
|
mäso
|
347,05 |
s DPH |
1649/25
|
9/2023
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4592330861
|
PHM
|
328,68 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125148285
|
potraviny
|
291,30 |
s DPH |
W1003417034
|
10/2023
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1367/25
|
servis,STK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
CARS IQ Piešťany |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Zmluva |
24/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
125,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Slovenský zväz záhradkárov Bratislava |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2025
|
Zmluva o nájme bytu
|
82.27/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Janka Bučková Borovce |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2244005464
|
potraviny
|
532,28 |
s DPH |
2506177715
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7802025
|
gastronomické služby
|
514,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Hotelová akadémia Piešťany |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1365/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
9024/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1364/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1648/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1649/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
inzercia PČ
|
23,57 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503140
|
potraviny
|
153,80 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250314
|
preprava
|
738,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Radovan Petrgalovič Modrová |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
prenájom
|
110,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
510230748
|
materiál OV
|
289,80 |
s DPH |
115041
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Zmluva |
22/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
210,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Oblastný CB rádioklub Stredné Považie Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2242005057
|
potraviny
|
531,74 |
s DPH |
2506171868
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62500754
|
materiál na opravu a údržbu
|
78,30 |
s DPH |
1362/25
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2242005060
|
tovar bufet
|
104,05 |
s DPH |
2506172139
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2242005059
|
čistiace prostriedky
|
62,53 |
s DPH |
2506172139
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90062025
|
občerstvenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025008
|
exkurzia
|
834,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Žito v sýpke Moravské Lieskové |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020106
|
inzercia
|
268,14 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Alma Career Slovakia Bratislava |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152025
|
právna pomoc
|
98,40 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125141009
|
potraviny
|
219,71 |
s DPH |
W1003394330
|
10/2023
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2999825
|
ubytovanie
|
1 554,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Hotel Park Piešťany |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1500531
|
mäso
|
161,87 |
s DPH |
1647/25
|
9/2023
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100178
|
inzercia
|
102,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
AB Piešťany |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100183
|
inzercia
|
66,73 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
AB Piešťany |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250850
|
certifikát
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Disig,a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3202500200
|
tlač
|
54,93 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1363/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1647/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
exkurzia
|
87,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Včelárska záhrada Smolenice |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1646/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
9023/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250170503
|
tepelná energia
|
13 922,75 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250170560
|
tepelná energia
|
5 432,16 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112501913
|
stravovací program
|
60,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3202500199
|
tlač
|
20,47 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504269
|
elek.energia
|
1 350,36 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250712
|
materiál na opravu a údržbu
|
48,54 |
s DPH |
1361/25
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA Piešťany |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250018
|
sprievodcovský výklad
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Ing. Slavomír Dzvonik, Trnava |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1500519
|
mäso
|
282,72 |
s DPH |
1643/25
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251591
|
BOZP a PO
|
166,05 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250257
|
roll-up
|
270,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
LUNAS SK,s.r.o. Vrbové |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250779
|
vajcia
|
66,05 |
s DPH |
1644/25
|
3/2023
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2550100034
|
materiál OV
|
369,16 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370450549
|
tel.poplatok - pevná
|
36,04 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2244005137
|
tovar bufet
|
199,43 |
s DPH |
2506163466
|
26/2021/SŠ
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2244005135
|
potraviny
|
776,89 |
s DPH |
2506163334
|
25/2021/SŠ
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1707251179
|
servisná a revízna činnosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370426132
|
internet
|
28,70 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370426222
|
tel.poplatok - mobil
|
63,30 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4592322739
|
PHM
|
292,74 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003274
|
asc agenda
|
634,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Softwere Bratislava |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3202500190
|
tlač
|
75,40 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125134113
|
potraviny
|
316,83 |
s DPH |
W1003371872
|
10/2023
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2002025
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1500508
|
mäso
|
413,11 |
s DPH |
1643/25
|
9/2023
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0022025
|
inžinierská činnosť
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
CHAMELEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2502937
|
potraviny
|
194,69 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505024
|
materiál na opravu a údržbu
|
71,46 |
s DPH |
1360/25
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12226
|
materiál na opravu a údržbu
|
193,52 |
s DPH |
1345/25
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1644/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1645/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Lidl Piešťany |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1643/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1642/25
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506862
|
elek.energia
|
1 936,73 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1359/25
|
batéria
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Ján Bertoli - AUTODIELY Vrbové |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
510230671
|
materiál OV
|
216,85 |
s DPH |
111507
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1360/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1361/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA Piešťany |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1358/25
|
baktérie ČOV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
101 drogéria Vrbové |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1500499
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1500499
|
mäso
|
160,65 |
s DPH |
1641/25
|
9/2023
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
profilaktika
|
160,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2244004512
|
tovar bufet
|
264,31 |
s DPH |
2505154735
|
26/2021/SŠ
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2244004510
|
potraviny
|
747,29 |
s DPH |
2505154458
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125126817
|
potraviny
|
1 043,06 |
s DPH |
W1003349533
|
10/2023
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1252832
|
tovar bufet
|
33,81 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1640/25
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250168
|
všeobecný materiál
|
319,69 |
s DPH |
1351/25
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1357/25
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Tesco Piešťany |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500193
|
ovocné šťavy
|
173,44 |
s DPH |
1639/25
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2244004372
|
potraviny
|
825,97 |
s DPH |
2505150957
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1356/25
|
konvica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25078
|
oprava
|
662,97 |
s DPH |
1348/25
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1639/25
|
ovocné šťavy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
21/2025
|
Darovacia zmluva
|
3000.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1500479
|
mäso
|
387,66 |
s DPH |
1637/25
|
9/2023
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2686597
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,72 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242004569
|
tovar bufet
|
212,52 |
s DPH |
2505146219
|
26/2021/SŠ
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242004568
|
všeobecný materiál
|
131,72 |
s DPH |
2505146244
|
26/2021/SŠ
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242004566
|
potraviny
|
654,67 |
s DPH |
2505146101
|
25/2021/SŠ
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502730
|
potraviny
|
187,02 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242004567
|
čistiace prostriedky PČ
|
23,47 |
s DPH |
2505146613
|
26/2021/SŠ
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125120294
|
potraviny
|
456,23 |
s DPH |
W1003327678
|
10/2023
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100415
|
všeobecný materiál
|
278,04 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
9019/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242004375
|
potraviny
|
738,81 |
s DPH |
2505143215
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510230700
|
materiál OV
|
198,89 |
s DPH |
112803
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250701
|
vajcia
|
66,05 |
s DPH |
1636/25
|
3/2023
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1638/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242004182
|
potraviny
|
431,69 |
s DPH |
2505141080
|
26/2021/SŠ
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1637/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1353/25
|
osviežovač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Drogéria Teta Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1354/25
|
kábel HDMI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1355/25
|
obrazové rámy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4592313541
|
PHM
|
170,65 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1636/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250871
|
materiál OV
|
207,97 |
s DPH |
1349/25
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1352/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12506006
|
materiál na opravu a údržbu
|
26,00 |
s DPH |
1352/25
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503
|
športové náradie
|
1 038,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Top šport Slovakia, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125113361
|
potraviny
|
387,48 |
s DPH |
W1003304174
|
10/2023
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
65.- |
bez DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Drobná Martina, Rakovice 11 |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
191.05/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Mgr.Bibiama Štibrányová - AUTOŠKOLA Stopa, Nižná |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1500439
|
mäso
|
612,95 |
s DPH |
1634/25
|
9/2023
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502538
|
potraviny
|
80,04 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6250316634
|
internet
|
23,57 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
montáž kamery
|
526,75 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
lampa
|
224,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1350/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62500607
|
materiál na opravu a údržbu
|
175,21 |
s DPH |
1340/25
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1351/25
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1349/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1348/25
|
oprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1347/25
|
externý disk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
9018/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250152
|
kancelársky materiál
|
95,45 |
s DPH |
1341/25
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
právna pomoc
|
98,40 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
253000023
|
servis Grundfos
|
187,21 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Maxtra Control s.r.o. Šoporňa |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
tričká projekt V4
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
prefitness, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510230670
|
materiál OV
|
142,86 |
s DPH |
111074
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242003612
|
potraviny
|
1 010,41 |
s DPH |
2505134008
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250160
|
kancelársky materiál
|
175,15 |
s DPH |
1350/25
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503369
|
elek.energia
|
1 914,06 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251238
|
BOZP a PO
|
355,47 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250170421
|
tepelná energia
|
13 922,75 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1635/25
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1634/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250170481
|
tepelná energia
|
-3 343,55 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2245003732
|
tovar bufet
|
187,49 |
s DPH |
2505130811
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1707250975
|
servisná a revízna činnosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125107316
|
potraviny
|
274,16 |
s DPH |
W1003286877
|
10/2023
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4592305531
|
PHM
|
508,19 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007728
|
tovar bufet
|
168,28 |
s DPH |
2505126458
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007727
|
potraviny
|
569,22 |
s DPH |
2505126186
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504016
|
materiál na opravu a údržbu
|
239,95 |
s DPH |
1335/25
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502345
|
potraviny
|
130,35 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1662025
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368858729
|
tel.poplatok - pevná
|
36,11 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368828020
|
tel.poplatok - mobil
|
63,30 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368835529
|
internet
|
28,70 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112501568
|
stravovací program
|
60,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252291
|
materiál na opravu a údržbu
|
278,93 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o. Rajecké Teplice |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1345/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1344/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Bauco Piešťany |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510230651
|
materiál OV
|
244,28 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052505658
|
elek.energia
|
1 936,73 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
čistenie kanalizácie
|
184,50 |
s DPH |
1339/25
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1343/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12504868
|
materiál na opravu a údržbu
|
601,61 |
s DPH |
1343/25
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12205
|
materiál na opravu a údržbu
|
109,01 |
s DPH |
1336/25
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025307181
|
gastrolístky
|
1 320,00 |
s DPH |
1342/25
|
1/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. Žilina |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500394
|
mäso
|
267,75 |
s DPH |
1633/25
|
9/2023
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125101646
|
potraviny
|
343,27 |
s DPH |
W1003266352
|
10/2023
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100154
|
materiál na opravu a údržbu
|
151,59 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500139
|
potraviny
|
126,75 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500132
|
čistiace prostriedky
|
236,49 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250508
|
vajcia
|
69,62 |
s DPH |
1632/25
|
2/2023
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1632/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1341/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1633/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1342/25
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. Žilina |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1340/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202501782
|
vyjadrenie k PD
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2676390
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,72 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007109
|
potraviny
|
828,61 |
s DPH |
2504117766
|
25/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007106
|
tovar bufet
|
306,24 |
s DPH |
2504117764
|
26/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
510230640
|
materiál OV
|
36,30 |
s DPH |
110507
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252050
|
trofeje
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
3G, s.r.o., Hertník |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125096928
|
potraviny
|
383,93 |
s DPH |
W1003252741
|
10/2023
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250125
|
tabletovaná soľ
|
73,80 |
s DPH |
1338/25
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
346,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Sadloň s.r.o., Borovce |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246006929
|
čistiace prostriedky PČ
|
25,82 |
s DPH |
2504114273
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1338/25
|
tabletovaná soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246006930
|
tovar bufet
|
223,11 |
s DPH |
2504114023
|
26/2021/SŠ
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246006932
|
potraviny
|
839,93 |
s DPH |
2504113853
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500380
|
mäso
|
321,47 |
s DPH |
1631/25
|
9/2023
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
znalecký posudok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Ing. Štefan Kubán, Piešťany |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9000537367
|
vyjadrenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502151
|
potraviny
|
97,71 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3825040251
|
vyjadrenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1339/25
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1630/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4592296375
|
PHM
|
144,02 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1631/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
9017/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027529
|
plachty
|
220,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
VIOLET MOON Praha |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1252145
|
tovar bufet
|
62,46 |
s DPH |
9016/25
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
9016/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125090791
|
potraviny
|
377,98 |
s DPH |
W1003229192
|
10/2023
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500479
|
oprava Jensen
|
2 318,00 |
s DPH |
1319/25
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Agrocar Frenštát pod Radhoštěm |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1629/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2245002807
|
potraviny
|
327,65 |
s DPH |
2504103572
|
25/2021/SŠ
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501963
|
potraviny
|
223,64 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202512486
|
tonery
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501750
|
stočné
|
1 186,46 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246006430
|
tovar bufet
|
298,22 |
s DPH |
2504103115
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002623
|
vodné
|
58,71 |
s DPH |
|
29/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002624
|
vodné
|
1 045,92 |
s DPH |
|
29/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6250245050
|
internet
|
14,93 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1707250835
|
servisná a revízna činnosť
|
200,00 |
s DPH |
1309/25
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1335/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1336/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1337/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Intec Husquarna Trnava |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Obec Rakovice, Rakovice |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250170358
|
tepelná energia
|
13 922,75 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Obec Rakovice, Rakovice |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250170294
|
tepelná energia
|
2 989,86 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
jarná deratizácia
|
184,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125084146
|
potraviny
|
465,05 |
s DPH |
W1003208640
|
10/2023
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112501194
|
stravovací program
|
60,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500339
|
mäso
|
183,76 |
s DPH |
1628/25
|
9/2023
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82025
|
právna pomoc
|
98,40 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502443
|
elek.energia
|
285,24 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
|
2400.- |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
VO-TOR s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1627/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1628/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246005946
|
potraviny
|
1 132,42 |
s DPH |
250496594
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246005945
|
čistiace prostriedky
|
162,73 |
s DPH |
250496834
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246005943
|
prací prášok
|
16,58 |
s DPH |
250496784
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246005944
|
tovar bufet
|
204,98 |
s DPH |
250496784
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367243385
|
tel.poplatok - mobil
|
86,80 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
oprava brány
|
147,60 |
s DPH |
1334/25
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
510230607
|
materiál OV
|
206,59 |
s DPH |
108499
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503315
|
komunálny odpad
|
24,48 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367247193
|
internet
|
28,70 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367268884
|
tel.poplatok - pevná
|
39,22 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3202500099
|
tlač vizitiek
|
15,92 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4592288241
|
PHM
|
293,07 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250896
|
BOZP a PO
|
166,05 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2243003234
|
ovocie
|
46,48 |
s DPH |
2200648467
|
25/2021/SŠ
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503012
|
materiál na opravu a údržbu
|
88,90 |
s DPH |
1333/25
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
čistenie kanlizácie
|
442,80 |
s DPH |
1330/25
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1334/25
|
oprava brány
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501753
|
potraviny
|
158,69 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125077364
|
potraviny
|
586,98 |
s DPH |
W1003188919
|
10/2023
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052504479
|
elek.energia
|
1 936,73 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1292025
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12191
|
materiál na opravu a údržbu
|
354,88 |
s DPH |
1331/25
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500317
|
mäso
|
183,77 |
s DPH |
1626/25
|
9/2023
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2245002294
|
potraviny
|
403,83 |
s DPH |
250389196
|
25/2021/SŠ
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2245002342
|
tovar bufet
|
370,35 |
s DPH |
250389167
|
26/2021/SŠ
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250101
|
kancelársky materiál
|
256,34 |
s DPH |
1327/25
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0112025
|
inzercia PČ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1333/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1331/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1626/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
9014/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1625/25
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2243002889
|
potraviny
|
172,81 |
s DPH |
250386795
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500435
|
školenie mzdy
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025305400
|
stravenky
|
9,10 |
s DPH |
|
1/2021/SŚ
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. Žilina |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503202
|
servisná prehliadka plošiny
|
246,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Velcon spol. s r.o., Vlkanová |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2666127
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,72 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500297
|
mäso
|
438,04 |
s DPH |
1623/25
|
9/2023
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6612508525
|
dokumentácia
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50.- |
bez DPH |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Samuhelová Ingrida Chtelnica |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243002633
|
potraviny
|
702,25 |
s DPH |
250384793
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243002632
|
mrazák
|
145,31 |
s DPH |
2200646426
|
26/2021/SŠ
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1330/25
|
čistenie kanlizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
preprava
|
113,78 |
s DPH |
1317/25
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Trabo s.r.o. Chtelnica |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125071340
|
potraviny
|
690,00 |
s DPH |
W1003169780
|
10/2023
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1621/25
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9012/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501543
|
potraviny
|
251,18 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
510230573
|
materiál OV
|
38,78 |
s DPH |
106132
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Rámcová zmluva o servise
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Velcon spol. s r.o., Vlkanová |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1623/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1500291
|
mäso
|
309,28 |
s DPH |
1623/25
|
9/2023
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9013/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251630
|
tovar bufet
|
112,99 |
s DPH |
9013/25
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
510230586
|
materiál OV
|
238,37 |
s DPH |
107005
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
510230579
|
materiál OV
|
221,23 |
s DPH |
106444
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243002389
|
potraviny
|
1 022,25 |
s DPH |
250381439
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243002387
|
tovar bufet
|
353,70 |
s DPH |
250381315
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1622/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250340
|
vajcia
|
69,62 |
s DPH |
1622/25
|
3/2023
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202511919
|
kancelársky materiál
|
429,89 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074
|
oprava rozvodu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125064516
|
potraviny
|
465,40 |
s DPH |
W1003150359
|
10/2023
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4592279091
|
PHM
|
33,92 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9011/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1620/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2244002272
|
potraviny
|
713,00 |
s DPH |
250374107
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1329/25
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2244002271
|
tovar bufet
|
150,96 |
s DPH |
250374097
|
26/2021/SŠ
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250395
|
materiál OV
|
387,01 |
s DPH |
1328/25
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250170123
|
tepelná energia
|
13 922,75 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202505
|
kovové tabuľky
|
1 131,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1500261
|
mäso
|
474,45 |
s DPH |
1619/25
|
9/2023
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510450
|
materiál OV
|
523,14 |
s DPH |
2025100518
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250170173
|
tepelná energia
|
6 697,33 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250170196
|
tepelná energia
|
13 922,75 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1619/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243002006
|
tovar bufet
|
217,17 |
s DPH |
250369850
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243002005
|
potraviny
|
1 064,06 |
s DPH |
250368644
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501338
|
potraviny
|
149,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
12,30 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1328/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125057849
|
potraviny
|
734,67 |
s DPH |
W1003130534
|
10/2023
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1618/25
|
ovocie,zelenina
|
19,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
členský poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Europea Slovakia Modra |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1326/25
|
baterky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
profilaktika
|
184,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3202500138
|
komunálny odpad
|
109,89 |
s DPH |
|
dodatok č.5 k Zč.12/2018
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1327/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1707250468
|
servisná a revízna činnosť
|
200,00 |
s DPH |
1309/25
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501590
|
elek.energia
|
1 058,91 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
78.14/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Miloš Adamec - NOVA Veselé |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
198.15/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500073
|
potraviny
|
90,63 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100199
|
materiál OV
|
214,08 |
s DPH |
5989
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
právna pomoc
|
98,40 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250080
|
kancelársky materiál
|
51,66 |
s DPH |
1322/25
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250312
|
materiál OV
|
364,71 |
s DPH |
1325/25
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250467
|
BOZP a PO
|
166,05 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243001488
|
čistiace prostriedky PČ
|
106,69 |
s DPH |
250362609
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1500237
|
mäso
|
130,41 |
s DPH |
1617/25
|
9/2023
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1617/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243001490
|
potraviny
|
1 181,31 |
s DPH |
250362018
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250245
|
vajcia
|
69,62 |
s DPH |
1616/25
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112500818
|
stravovací program
|
60,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4592271136
|
PHM
|
200,16 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243001487
|
tovar bufet
|
192,78 |
s DPH |
250362602
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25100352
|
všeobecný materiál
|
31,24 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Amicus SK Skalica |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12173
|
materiál na opravu a údržbu
|
146,83 |
s DPH |
1321/25
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125051641
|
tovar bufet
|
430,91 |
s DPH |
W1003112150
|
10/2023
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365648796
|
tel.poplatok - mobil
|
63,30 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365664512
|
internet
|
28,70 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365678238
|
tel.poplatok - pevná
|
40,27 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Rámcová kúpna zmluvy
|
13.500.- |
bez DPH |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Rámcová kúpna zmluvy
|
6.500.- |
bez DPH |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052503339
|
elek.energia
|
1 936,73 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2246003966
|
potraviny
|
650,79 |
s DPH |
2246003966
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250047
|
čistenie lapača tukov
|
430,50 |
s DPH |
1308/25
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2243001269
|
tovar bufet
|
270,82 |
s DPH |
250257631
|
26/2021/SŠ
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1616/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
842025
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9009/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502004
|
materiál na opravu a údržbu
|
352,86 |
s DPH |
1324/25
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1325/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o nájme betónovej plochy
|
26.67/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2655804
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,08 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
510230545
|
materiál OV
|
72,57 |
s DPH |
104560
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1500208
|
mäso
|
455,95 |
s DPH |
1615/25
|
9/2023
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251103380
|
čistiace prostriedky
|
59,78 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125046896
|
potraviny
|
609,46 |
s DPH |
W1003100932
|
10/2023
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
510230511
|
materiál OV
|
339,70 |
s DPH |
102313
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
510230532
|
materiál OV
|
132,65 |
s DPH |
103271
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
324250330
|
montáž vodomeru
|
716,48 |
s DPH |
1310/25
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
ENBRA Banská Bystrica |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu INTERREG Slovensko - Rakúsko 2021-2027
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
510230522
|
materiál OV
|
69,55 |
s DPH |
102682
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1615/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1324/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
60.17/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
JUKKA SK, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k 34/2024
|
Zmluva o dielo
|
8.300.- |
bez DPH |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
CHAMELEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250213
|
materiál OV
|
423,93 |
s DPH |
1323/25
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5022025
|
revízia šporového náradia
|
147,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Katarína Ďurišová Katka Šport Púchov |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
valec
|
98,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22505591
|
všeobecný materiál
|
173,96 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100026
|
inzercia
|
86,10 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
AB Piešťany |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125038309
|
potraviny
|
219,81 |
s DPH |
W1003076024
|
10/2023
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250170
|
maľovanie
|
187,93 |
s DPH |
1315/25
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA Piešťany |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
tlač letákov
|
247,23 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
PM print Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500357
|
školenie mzdy
|
79,95 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1500171
|
mäso
|
105,04 |
s DPH |
1614/25
|
9/2023
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
65.- |
bez DPH |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Mgr.Samuhelová Ida Chtelnica |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1323/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1614/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1322/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2244001097
|
tovar bufet
|
176,52 |
s DPH |
250243714
|
26/2021/SŠ
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2244001098
|
potraviny
|
895,74 |
s DPH |
250242538
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9008/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1321/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22505559
|
všeobecný materiál
|
1 726,04 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. Košice |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1707250342
|
servisná a revízna činnosť
|
200,00 |
s DPH |
1309/25
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125034852
|
tovar bufet
|
186,06 |
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5089694249
|
mop
|
88,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Allegro Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1250726
|
tovar bufet
|
107,39 |
s DPH |
9007/25
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62500093
|
materiál na opravu a údržbu
|
250,33 |
s DPH |
1302/25
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125047927
|
sk doména
|
44,13 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125047928
|
sk doména
|
19,56 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
autodoprava
|
227,55 |
s DPH |
1317/25
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Trabo s.r.o. Chtelnica |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6250099156
|
internet
|
12,30 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500768
|
potraviny
|
140,44 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2242001037
|
tovar bufet
|
199,71 |
s DPH |
250239699
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500052
|
čistiace prostriedky
|
189,74 |
s DPH |
1318/25
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9007/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100122
|
materiál OV
|
109,10 |
s DPH |
5882
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125031889
|
potraviny
|
388,77 |
s DPH |
W1003057823
|
10/2023
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1500146
|
mäso
|
332,74 |
s DPH |
1612/25
|
9/2023
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44250033
|
kancelársky materiál
|
271,63 |
s DPH |
1301/25
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
právna pomoc
|
98,40 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1319/25
|
oprava Jensen
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Agrocar Frenštát pod Radhoštěm |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250151
|
materiál OV
|
99,58 |
s DPH |
1316/25
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250146
|
vajcia
|
39,63 |
s DPH |
1611/25
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2244000992
|
potraviny
|
898,95 |
s DPH |
250235636
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2244000991
|
čistiace prostriedky
|
121,36 |
s DPH |
250236012
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
zrkadlo
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
LG plus s.r.o. Piešťany |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9006/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1613/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Lidl Piešťany |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1318/25
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1320/25
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
DM drogéria Piešťany |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1612/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250210245
|
kancelársky materiál
|
90,55 |
s DPH |
2502177188
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2590007191
|
dialničné známky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Národná dialničná spoločnosť Bratislava |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
PC
|
353,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112500446
|
stravovací program
|
60,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125027736
|
tovar bufet
|
180,00 |
s DPH |
W1003046502
|
10/2023
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200318
|
tlačivá
|
42,21 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250156
|
BOZP a PO
|
166,05 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
lyžiarský výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
1305/25
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
BBDS, spol. s r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1707250047
|
servisná a revízna činnosť
|
200,00 |
s DPH |
1309/25
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1316/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100101
|
materiál OV
|
260,40 |
s DPH |
5882
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2246002302
|
tovar bufet
|
224,59 |
s DPH |
250231915
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
program záhradný dizajn
|
535,05 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
C-Engineering spol. s r.o. Poprad |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1317/25
|
preprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Trabo s.r.o. Chtelnica |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2246002303
|
potraviny
|
1 069,21 |
s DPH |
250230653
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1500118
|
mäso
|
366,85 |
s DPH |
1610/25
|
9/2023
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1315/25
|
maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA Piešťany |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
510230503
|
materiál OV
|
1 716,00 |
s DPH |
101610
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250210050
|
kancelársky materiál
|
130,81 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500568
|
potraviny
|
242,12 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125025590
|
potraviny
|
543,59 |
s DPH |
W1003039813
|
10/2023
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364081719
|
tel.poplatok - pevná
|
36,78 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364054843
|
tel.poplatok - mobil
|
63,30 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364058638
|
internet
|
28,70 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1610/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4592235461
|
PHM
|
248,62 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7200000603
|
MO plyn
|
212,00 |
s DPH |
|
58/2024
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
412025
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1314/25
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3202500023
|
tlač
|
123,71 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12156
|
materiál na opravu a údržbu
|
297,07 |
s DPH |
1300/25
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1332/25
|
jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1313/25
|
zhotovenie kľúčov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Sĺňava Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1312/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Agrofinal Hlohovec |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1311/25
|
nastavenie ERP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
FM Computers vrbové |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9004/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1608/25
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202510321
|
tonery
|
286,59 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202510352
|
kancelársky papier
|
405,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125014890
|
potraviny
|
307,67 |
s DPH |
W1003006954
|
10/2023
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1500073
|
mäso
|
483,36 |
s DPH |
1607/25
|
9/2023
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500359
|
potraviny
|
109,73 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1310/25
|
montáž vodomeru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
ENBRA Banská Bystrica |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2246001392
|
potraviny
|
1 087,07 |
s DPH |
250117711
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2246001390
|
tovar bufet
|
130,37 |
s DPH |
250118181
|
26/2021/SŠ
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Licenčná zmluva na počítačový program CENKROS
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
KROS a.s. Žilina |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125012432
|
tovar bufet
|
219,20 |
s DPH |
W1003004808
|
10/2023
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250041
|
vajcia
|
66,05 |
s DPH |
1605/25
|
3/2023
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3220551
|
káblová TV
|
213,54 |
s DPH |
|
3/2017
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
VTR-Komunikačný systém Bratislava |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1307/25
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Aquacentrum Piešťany |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1309/25
|
servisná a revízna činnosť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1308/25
|
čistenie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9003/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1607/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1606/25
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1605/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Konopová Mária Rakovice |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
materiál OV
|
664,37 |
s DPH |
1306/25
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500163
|
potraviny
|
82,07 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202406878
|
vodné
|
1 380,95 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2242000464
|
čistiace prostriedky
|
174,38 |
s DPH |
250110880
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2242000461
|
čistiace prostriedky PČ
|
23,51 |
s DPH |
250111069
|
25/2021/ŠS
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2242000465
|
potraviny
|
1 011,17 |
s DPH |
250110789
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100027
|
materiál OV
|
473,45 |
s DPH |
5792
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2242000462
|
tovar bufet
|
183,65 |
s DPH |
250111069
|
26/2021/SŠ
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46150125
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. Zvolen |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241069641
|
vodné
|
4,00 |
s DPH |
|
29/2021/SŠ
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241069642
|
vodné
|
78,60 |
s DPH |
|
29/2021/SŠ
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1306/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13006/25
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1500028
|
potraviny
|
542,35 |
s DPH |
1604/25
|
9/2023
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125006093
|
potraviny
|
442,11 |
s DPH |
W1002987890
|
10/2023
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241069643
|
vodné
|
1 202,90 |
s DPH |
|
29/2021/SŠ
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9001/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1062406464
|
elek.energia
|
1 034,31 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1062406463
|
elek.energia
|
15,45 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2242000269
|
potraviny
|
923,99 |
s DPH |
25018432
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001164
|
edupage
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Softwere Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1250075
|
tovar bufet
|
201,84 |
s DPH |
9002/25
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9002/25
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
12,30 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1604/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1305/25
|
lyžiarský kurz
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Penzion Zornička Donovaly |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1304/25
|
kľúče
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Sĺňava Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1603/25
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
tabletová soľ
|
73,80 |
s DPH |
1303/25
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250110161
|
čistiace prostriedky
|
174,62 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančný prostriedkov
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Medzinárodný vyšehradský fond Bratislava |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500492
|
komunálny odpad
|
24,48 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1500005
|
mäso
|
437,73 |
s DPH |
1600/25
|
9/2023
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2246000307
|
tovar bufet
|
292,12 |
s DPH |
250141100
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2246000309
|
potraviny
|
975,65 |
s DPH |
25014223
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1602/24
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251747
|
vajcia
|
66,05 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112500003
|
stravovací program
|
60,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9000/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124333303
|
potraviny
|
651,48 |
s DPH |
W1002964696
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1303/25
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1302/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1301/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241229
|
rekonštrukcia elektroinštalácie
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.01.2025 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224600032
|
potraviny
|
328,22 |
s DPH |
2501506
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1300/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500981
|
elek.energia
|
1 954.72 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1601/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1601/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1600/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Luhová Daniela Rakovice |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241225
|
oprava elektroinštalácie v ŠI
|
15 900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412085
|
nábytok ŠI
|
20 706,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Fonďa s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1478/24
|
oprava elek.rozvodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
realizácia liatych podlách
|
12 612,00 |
s DPH |
1470/24
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
OTORM, s.r.o. Trstín |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241216
|
výmena svietidiel
|
208,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12024179
|
maľovanie ŠI
|
9 855,47 |
s DPH |
1471/24
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241217
|
revízia elektrických zariadení
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
60/2024
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva pri SŠ Rakovice |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
61/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0162024
|
reštaurátorský výskum oplotenie vrátnica
|
7 560.00 |
s DPH |
|
34/2024
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
CHAMELEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
58/2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412016
|
ovocinárske dni
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Ovocinárska únia Slovenskej únie Bratislava |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100075
|
materiál OV
|
661,36 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6241866
|
materiál na opravu a údržbu
|
298,80 |
s DPH |
1475/24
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8442400774
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242464
|
semená
|
1 144,87 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Presto spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240763
|
reklamná tabuľa
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
LUNAS SK,s.r.o. Vrbové |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1690/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jednota Veselé |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
59/2024
|
Zmluva o dielo
|
25.185.94 |
bez DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Hladký spol.s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
510230456
|
materiál OV
|
793,52 |
s DPH |
96779
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
510230457
|
materiál OV
|
170,28 |
s DPH |
96346
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
projektová dokumentácia ihrisko
|
2 550,00 |
s DPH |
|
35/2024
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Branislav Múčka Dubnica nad Váhom |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2406726
|
potraviny
|
210,53 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124318549
|
potraviny
|
343,97 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241125621
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6240849877
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202409332
|
toner
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2242015908
|
potraviny
|
565,23 |
s DPH |
2412372528
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2242015972
|
tovar bufet
|
289,43 |
s DPH |
2412373887
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
57/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42.- |
bez DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002917600
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
56/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
150.56/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
ITM Logistics Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Zmluva |
55/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
307.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Zmluva |
54/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
73.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2412373887
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2435111093
|
inzercia
|
142,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9084453650
|
stolové lampy
|
564,00 |
s DPH |
1474/24
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
EMOS Bytča |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1476/24
|
výmena a nákup svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240171000
|
tepel.energia
|
14 482,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1475/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1401255
|
mäso
|
334,84 |
s DPH |
1688/24
|
9/2023
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124316213
|
tovar bufet
|
320,90 |
s DPH |
W1002911545
|
10/2023
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3202401211
|
komunálny odpad
|
1 906.74 |
s DPH |
|
dodatok č.5 k Zč.12/2018
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12400017
|
verejné obstarávanie skleník II
|
500,00 |
s DPH |
|
20/2024
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková, Galanta |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
projekčné práce park III
|
18 025,00 |
s DPH |
|
44/2024
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Ing. Přemysl Krejčiřik Valdice |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1473/24
|
čip na autokľúč
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Sĺňava Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1689/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1477/24
|
nastavenie ekasy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
FM Computers vrbové |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1688/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002911545
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241658
|
vajcia
|
28,80 |
s DPH |
1687/24
|
3/2023
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9033/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1474/24
|
stolové lampy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
EMOS Bytča |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112404213
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24128
|
profilaktika
|
312,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124311809
|
potraviny
|
332,42 |
s DPH |
W1002894882
|
10/2023
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241054
|
projektová dokumentácia
|
3 930,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2412366612
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240101125
|
materiál OV
|
92,76 |
s DPH |
5668
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202409163
|
tonery
|
618,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2412366111
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1687/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2412366372
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002894882
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2412366111
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2624742
|
pranie a prenájom rohoží
|
124,61 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20243533
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246016891
|
tovar bufet
|
186,93 |
s DPH |
2412366372
|
26/2021/SŠ
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24129
|
servis počítačov
|
825,54 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246016890
|
tovar bufet
|
47,74 |
s DPH |
2412366612
|
26/2021/SŠ
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1707242492
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24196
|
oprava
|
499,56 |
s DPH |
1466/24
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024299
|
preprava
|
298,80 |
s DPH |
1465/24
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Trabo s.r.o. Chtelnica |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4592202021
|
PHM
|
410,16 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
53/2024
|
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Stredná škola filmová,multimediálna a počítačových technológii Zlín |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246016892
|
čistiace prostriedky
|
133,06 |
s DPH |
2412366298
|
25/2021/SŠ
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246016893
|
potraviny
|
557,19 |
s DPH |
2412366111
|
25/2021/SŠ
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412061
|
materiál na opravu a údržbu
|
89,80 |
s DPH |
1469/24
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124309453
|
tovar bufet
|
266,62 |
s DPH |
W1002892615
|
10/2023
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360865938
|
tel.poplatok - mobil
|
62,00 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241116
|
oprava elektroinštalácie
|
3 123,12 |
s DPH |
1403/24
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360870964
|
internet
|
28,00 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360894038
|
tel.poplatok - pevná
|
34,84 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2406525
|
potraviny
|
275,76 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1472/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1401210
|
mäso
|
163,14 |
s DPH |
1686/24
|
9/2023
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9032/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240487
|
čistenie kanlizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052406530
|
elek.energia
|
22,22 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052406531
|
elek.energia
|
1 678,31 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7200000603
|
MO plyn
|
151,00 |
s DPH |
|
70/2023
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1685/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1686/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002892615
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100073
|
materiál OV
|
655,64 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1471/24
|
maľovanie ŠI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124314648
|
sk doména
|
19,08 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12118
|
materiál na opravu a údržbu
|
305,96 |
s DPH |
1457/24
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.5 k 12/2018
|
Zmluva o zneškodnení odpadu
|
180.-/1t |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1470/24
|
realizácia liatych podlách
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
OTORM, s.r.o. Trstín |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241123926
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
52/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
1.900.- |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Nadácia ZSE Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2245014932
|
tovar bufet
|
246,89 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2245014934
|
potraviny
|
759,02 |
s DPH |
2411358824
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
havarijný stav Domček
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Hladký spol.s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
510230441
|
materiál OV
|
104,58 |
s DPH |
94412
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411359268
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
oprava fasády
|
634,03 |
s DPH |
1459/24
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
BAUMAL Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411358824
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11240768
|
oprava Renault Kango
|
1 302,84 |
s DPH |
1449/24
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124302824
|
tovar bufet
|
196,75 |
s DPH |
W1002874845
|
10/2023
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1468/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
GAMAPLYN s.r.o., Krakovany |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002874845
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1469/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1401176
|
potraviny
|
398,75 |
s DPH |
1683/24
|
9/2023
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9031/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1684/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1467/24
|
konvica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Domoss technika Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400209
|
pracovné oblečenie
|
1 200,90 |
s DPH |
1436/24
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44240444
|
kancelársky materiál
|
427,12 |
s DPH |
1458/24
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2406318
|
potraviny
|
439,09 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124298363
|
potraviny
|
251,27 |
s DPH |
W1002863426
|
10/2023
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1683/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12416274
|
materiál na opravu a údržbu
|
37,01 |
s DPH |
1464/24
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2435110356
|
inzercia
|
238,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002863426
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k 34/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
CHAMELEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242015173
|
tovar bufet
|
332,35 |
s DPH |
2411351668
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242015158
|
potraviny
|
923,52 |
s DPH |
2411350774
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242015157
|
všeobecný materiál
|
36,76 |
s DPH |
2411351563
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
510230437
|
materiál OV
|
771,52 |
s DPH |
94070
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124296007
|
tovar bufet
|
303,86 |
s DPH |
W1002856044
|
10/2023
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411350774
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1466/24
|
oprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1464/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1401137
|
mäso
|
706,30 |
s DPH |
1681/24
|
9/2023
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411351668
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124305260
|
internet
|
71,86 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
50/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Jozef Vlha Rakovice |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002856044
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4592192981
|
PHM
|
202,24 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1463/24
|
čistenie kanlizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
510230434
|
materiál OV
|
76,56 |
s DPH |
93281
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241564
|
vajcia
|
92,88 |
s DPH |
1680/24
|
3/2023
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1682/24
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9030/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411358
|
servis chladiacej vitríny
|
224,02 |
s DPH |
1460/24
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Bronislav Holovič - BH-chlad, Trnava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
51/2024
|
Zmluva o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj, Trnava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9001740154
|
šeky
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Slovenská Pošta Banská Bystrica |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1680/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Zmluva |
49/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Obec Rakovice, Rakovice |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1681/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124291419
|
potraviny
|
292,14 |
s DPH |
W1002840887
|
10/2023
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
oprava fasády
|
15 441,76 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Hladký spol.s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6240777091
|
internet
|
7,38 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2244011001
|
potraviny
|
641,85 |
s DPH |
2411343290
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2244011000
|
tovar bufet
|
147,34 |
s DPH |
2411344607
|
26/2021/SŠ
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
čistenie schodiska
|
2 300,00 |
s DPH |
1422/24
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
MK-STAV Piešťany s.r.o., Banka |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240101047
|
materiál OV
|
538,31 |
s DPH |
5613
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411344607
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202411968
|
materiál OV
|
1 618,33 |
s DPH |
2024102295
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002840887
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1462/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Tedi Piešťany |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1461/24
|
sviečky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
IgnisDekor Hlohovec |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1401101
|
mäso
|
105,18 |
s DPH |
1679/24
|
9/2023
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124289184
|
tovar bufet
|
326,90 |
s DPH |
W1002839259
|
10/2023
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2406110
|
potraviny
|
227,56 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403775
|
GDPR mdzy
|
150,24 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9029/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
510230426
|
materiál OV
|
280,40 |
s DPH |
92569
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2245014581
|
potraviny
|
661,91 |
s DPH |
2411341079
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1707242227
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240170884
|
tepelná energia
|
14 482,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002839259
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1678/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9028/24
|
cukrovinky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
PALOMA Plus Piešťany |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411341079
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411343290
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1679/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1465/24
|
doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Trabo s.r.o. Chtelnica |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052405914
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1062405189
|
elek.energia
|
390,10 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12415900
|
zametacia metla
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12415891
|
deflektor
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12415893
|
materiál OTE
|
8 079,59 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1245626
|
tovar bufet
|
103,56 |
s DPH |
9028/24
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052405915
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2614370
|
pranie a prenájom rohoží
|
116,66 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2246015056
|
prací prášok
|
11,20 |
s DPH |
2411337529
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2246015055
|
potraviny
|
911,46 |
s DPH |
2411337505
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241886
|
materiál OV
|
328,32 |
s DPH |
1456/24
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241110202
|
čistiace prostriedky
|
242,35 |
s DPH |
2411173802
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44240424
|
všeobecný materiál
|
187,24 |
s DPH |
1446/24
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20243198
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1401083
|
mäso
|
507,10 |
s DPH |
1676/24
|
9/2023
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2246015057
|
tovar bufet
|
286,51 |
s DPH |
2411337529
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
aktivačný poplatok
|
211,10 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411337505
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2411337529
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1460/24
|
oprava chladiacej vitríny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Bronislav Holovič - BH-chlad, Trnava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2405909
|
potraviny
|
157,73 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1459/24
|
oprava fasády
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
BAUMAL Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1458/24
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4592184909
|
PHM
|
413,00 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241474
|
vajcia
|
68,40 |
s DPH |
1674/24
|
3/2023
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124282862
|
tovar bufet
|
648,98 |
s DPH |
W1002820189
|
10/2023
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3202400347
|
tlač
|
75,11 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1456/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112403823
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1457/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1677/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Tesco Piešťany |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
62400060
|
vianočné pozdravy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Pamas - Trenčín s.r.o., Trenčín |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359274967
|
tel.poplatok - mobil
|
62,00 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2410333033
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002820189
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1455/24
|
mikrovlnná rúra
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Domoss technika Piešťany |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9027/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1675/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3542024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359302816
|
tel.poplatok - pevná
|
38,46 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359281650
|
internet
|
28,00 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2246014866
|
potraviny
|
1 082,16 |
s DPH |
2410333033
|
25/2021/SŠ
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12101
|
materiál na opravu a údržbu
|
283,78 |
s DPH |
1442/24
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240662
|
inzercia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
LUNAS SK,s.r.o. Vrbové |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100396
|
inzercia
|
86,40 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
A.B. Piešťany, Piešťany |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1674/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
47/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1676/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
46/2024
|
Zmluva o financovaní nákladov
|
85.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Bratislava |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202407982
|
tonery
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1673/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1003504207
|
Manažment školy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR Bratislava |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
jesenná deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
1447/24
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9000240354
|
inzercia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
PUBLISHING HOUSE Žilina |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1454/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
LAD plus Borovce |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12415440
|
materiál na opravu a údržbu
|
98,30 |
s DPH |
1453/24
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
48/2024
|
Zmluva o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Centrum podporných služieb, Trnava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0372024
|
inzercia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241121550
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1452/24
|
podložka pod práčku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
OBI Trnava |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241817
|
materiál OV
|
328,32 |
s DPH |
1451/24
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1453/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124272748
|
tovar bufet
|
191,40 |
s DPH |
W1002793506
|
10/2023
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1401037
|
mäso
|
382,92 |
s DPH |
1672/24
|
9/2023
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Zmluva |
40/2024
|
Zmluva o nájme bytového priestoru
|
93,06 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Jarmila Lipková Rakovice |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24101249
|
servis vykurovacieho systému
|
1 376,40 |
s DPH |
1448/24
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Amicus SK Skalica |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241049
|
doplnenie VV pre skleník II
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2410323332
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002793506
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2244010548
|
čistiace prostriedky PČ
|
27,31 |
s DPH |
2410323332
|
26/2021/SŠ
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2244010547
|
tovar bufet
|
189,31 |
s DPH |
2410323332
|
26/2021/SŠ
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
9026/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1451/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124270694
|
potraviny
|
540,90 |
s DPH |
W1002786968
|
10/2023
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002787133
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405699
|
potraviny
|
144,27 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24047
|
odstránenie zatekania strechy ŠI
|
837,60 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
MiRoTo, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100949
|
materiál OV
|
54,24 |
s DPH |
5531
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1671/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1672/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002786968
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
43/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Mgr. Drobná Martina Rakovice |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100059
|
materiál OV
|
178,01 |
s DPH |
1114
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100941
|
materiál OV
|
664,54 |
s DPH |
5531
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
510230406
|
materiál OV
|
196,14 |
s DPH |
90400
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13363324000
|
materiál OV
|
1 739,51 |
s DPH |
1450/24
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
FLORASYSTEM, s.r.o. Žilina |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
510230400
|
materiál OV
|
986,18 |
s DPH |
90040
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1401006
|
mäso
|
577,47 |
s DPH |
1670/24
|
9/2023
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202411651
|
materiál OV
|
138,86 |
s DPH |
2024101991
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13364924000
|
materiál OV
|
1 578,73 |
s DPH |
1450/24
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
FLORASYSTEM, s.r.o. Žilina |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13371324000
|
materiál OV
|
733,50 |
s DPH |
1450/24
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
FLORASYSTEM, s.r.o. Žilina |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124265906
|
tovar bufet
|
221,23 |
s DPH |
W1002774442
|
10/2023
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2246013622
|
tovar bufet
|
205,49 |
s DPH |
2410316113
|
26/2021/SŠ
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2246013621
|
potraviny
|
928,87 |
s DPH |
2410315659
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002774751
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2246013623
|
potraviny PČ
|
217,46 |
s DPH |
2410315685
|
26/2021/SŠ
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002774442
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2246013620
|
čistiace prostriedky
|
54,83 |
s DPH |
2410315958
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1449/24
|
oprava Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1450/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
FLORASYSTEM, s.r.o. Žilina |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2410315659
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2410315685
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240799
|
učebnice
|
357,20 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
ENIGMA PUBLISHING Nitra |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400465
|
čistiace prostriedky
|
301,51 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242013599
|
potraviny
|
764,58 |
s DPH |
2410313166
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124263355
|
tovar bufet
|
370,49 |
s DPH |
W1002767835
|
10/2023
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2410316113
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1670/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2410313166
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
9025/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405500
|
potraviny
|
197,13 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1669/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002768473
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002767835
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
montáž výlevky a umývadla
|
272,04 |
s DPH |
1433/24
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124259009
|
potraviny
|
200,11 |
s DPH |
W1002755420
|
10/2023
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Zmluva |
45/2024
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6241457
|
materiál na opravu a údržbu
|
78,60 |
s DPH |
1431/24
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2604268
|
pranie a prenájom rohoží
|
116,66 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1447/24
|
jesenná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240170806
|
tepelná energia
|
14 482,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202407537
|
stojan
|
396,00 |
s DPH |
1438/24
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1448/24
|
servis vykurovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Amicus SK Skalica |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1400985
|
mäso
|
197,56 |
s DPH |
1668/24
|
9/2023
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1245017
|
tovar bufet
|
138,18 |
s DPH |
9024/24
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2244010032
|
potraviny
|
1 259,38 |
s DPH |
2410307164
|
25/2021/SŠ
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2244010029
|
tovar bufet
|
222,16 |
s DPH |
2410308784
|
26/2021/SŠ
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124257120
|
tovar bufet
|
335,48 |
s DPH |
W1002749688
|
10/2023
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400733
|
mzdový program
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241351
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1667/24
|
3/2023
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002755120
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1707242035
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2410308784
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1446/24
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
44/2024
|
Zmluva o dielo
|
18.025.- |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Ing. Přemysl Krejčiřik Valdice |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
9024/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
9023/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1667/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1666/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2410307164
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1668/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002749688
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1445/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
LAD plus Borovce |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1443/24
|
servisná prehliadka a oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1444/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1443/24
|
servisná prehliadky dokker
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Ela Car Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
11240686
|
servisná prehliadka a oprava auta
|
755,06 |
s DPH |
1443/24
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1442/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2410301561
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1665/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
PD Chtelnica |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1441/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Naturea Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1440/24
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2409300499
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002733071
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002731195
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1439/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Florex Babindol |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1664/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
41/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
85.20/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Jarmila Lipková Rakovice |
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1437/24
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. Žilina |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1435/24
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Stavebniny Prefos trebatice |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1434/24
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1436/24
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1438/24
|
stojan
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1433/24
|
montáž výlevky a umývadla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002712346
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2409294038
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2409292563
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
9021/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1663/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
PH Gastro Špačince |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1432/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1661/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1662/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
PD Chtelnica |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124238654
|
potraviny
|
588,35 |
s DPH |
W1002698137
|
10/2023
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411184
|
materiál OV
|
1 648,80 |
s DPH |
2024101539
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240543
|
nálepka
|
20,40 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
LUNAS SK,s.r.o. Vrbové |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0424090067
|
finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
935375
|
knihy
|
781,88 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4592154025
|
PHM
|
108,10 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246012093
|
tovar bufet
|
87,90 |
s DPH |
2409286733
|
26/2021/SŠ
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246012092
|
čistiace prostriedky PČ
|
38,87 |
s DPH |
2409286733
|
26/2021/SŠ
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246012091
|
potraviny
|
1 290,02 |
s DPH |
2409285544
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2409286733
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1400887
|
mäso
|
302,53 |
s DPH |
166/24
|
9/2023
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124236739
|
tovar bufet
|
270,28 |
s DPH |
W1002694902
|
10/2023
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002698137
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1659/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
9020/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1660/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002694902
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2409285544
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240170793
|
tepelná energia
|
14 482,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1431/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1430/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2593888
|
pranie a prenájom rohoží
|
101,04 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240554524
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12413813
|
materiál na opravu a údržbu
|
47,62 |
s DPH |
1430/24
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404889
|
potraviny
|
231,08 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240347
|
nastavenie plavákov
|
60,00 |
s DPH |
1429/24
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124232238
|
tovar bufet
|
272,69 |
s DPH |
W1002683059
|
10/2023
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100047
|
materiál OV
|
39,13 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240628639
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24094
|
servis PC
|
2 112,36 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241199
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1657/24
|
3/2023
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2243010455
|
potraviny
|
892,83 |
s DPH |
2409279141
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2243010456
|
tovar bufet
|
294,17 |
s DPH |
2409279433
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100799
|
materiál OV
|
1 155,72 |
s DPH |
5378
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2409279433
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002683059
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1427/24
|
rozvádzače
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Hagard Hall Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1429/24
|
nastavenie plavákov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2409279141
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002677645
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
510230360
|
materiál OV
|
304,49 |
s DPH |
86078
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202406592
|
tonery
|
522,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1428/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Remiš Decor Krakovany |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1400871
|
mäso
|
401,73 |
s DPH |
1658/24
|
9/2023
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124229585
|
tovar bufet
|
261,32 |
s DPH |
W1002677645
|
10/2023
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240229
|
tabletová soľ
|
72,00 |
s DPH |
1419/24
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1658/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1656/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1426/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1425/24
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
9019/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1657/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1062404228
|
elek.energia
|
1 201,01 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1424/24
|
ocot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1423/24
|
žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
PRODOM Trenčín |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
232024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1707241777
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3202400277
|
tlač
|
138,13 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1422/24
|
čistenie schodiska
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
MK-STAV Piešťany s.r.o., Banka |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2409271838
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241726
|
odsávač pár ŠJ
|
9 928,80 |
s DPH |
1409/24
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
FIMABO spol. s r.o. Potvorice |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20242519
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24091
|
profilaktika
|
156,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246010912
|
potraviny
|
400,78 |
s DPH |
2409271838
|
25/2021/SŠ
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246010910
|
tovar bufet
|
142,90 |
s DPH |
2409271865
|
26/2021/SŠ
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4592146070
|
PHM
|
278,59 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2409271865
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124317
|
materiál OV
|
220,88 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12070
|
materiál na opravu a údržbu
|
288,97 |
s DPH |
1410/24
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404699
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124224862
|
potraviny
|
431,36 |
s DPH |
W1002664085
|
10/2023
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1400836
|
mäso
|
532,00 |
s DPH |
1655/24
|
9/2023
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404700
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355892295
|
tel.poplatok - pevná
|
34,09 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355862147
|
internet
|
25,13 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355854224
|
tel.poplatok - mobil
|
57,67 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202410993
|
materiál OV
|
755,36 |
s DPH |
2024101332
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241514
|
materiál OV
|
361,28 |
s DPH |
1421/24
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202408043
|
materiál na opravu a údržbu
|
61,04 |
s DPH |
1411/24
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1655/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
9018/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Lidl Piešťany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1654/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Lidl Piešťany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2852024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1421/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
44240317
|
kancelársky materiál
|
432,26 |
s DPH |
1418/24
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240302
|
čistenie lapača tukov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240811172
|
kancelársky materiál
|
900,85 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240811171
|
čistiace prostriedky
|
26,68 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1420/24
|
Prvý Chtelnica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1417/24
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Aquacentrum Piešťany |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1419/24
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1408/24
|
maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.08.2024 |
|
|
|
PRODOM Trenčín |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246010483
|
potraviny
|
1 148,92 |
s DPH |
2408264363
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
9017/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246010482
|
čistiace prostriedky
|
165,79 |
s DPH |
2408264482
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202406283
|
tonery
|
200,40 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246010484
|
všeobecný materiál
|
43,30 |
s DPH |
2408264773
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124216320
|
potraviny
|
682,06 |
s DPH |
W1002639213
|
10/2023
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12400012
|
realizácia VO
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková, Galanta |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242206441
|
tlačivá
|
326,53 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404366
|
potraviny
|
50,68 |
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002639213
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2408264363
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2408256626
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1418/24
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
37/2024
|
Zmluva o ubytovaní
|
90.-/mesiac |
bez DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Mgr.Huťková Jana, Púchov |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva o ubytovaní
|
90.-/mesiac |
bez DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Mgr. Pugovkin Anton, Vrbové |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
38/2024
|
Zmluva o ubytovaní
|
90.-/mesiac |
bez DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Mgr. Veronika Šištíková, Považská Bystrica |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1416/24
|
obrazové rámiky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240811020
|
kancelársky materiál
|
467,82 |
s DPH |
2408170766
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
242201368
|
kancelársky materiál
|
442,80 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Print-Office Bratislava |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1653/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12024093
|
maľovanie ŠI
|
3 423,53 |
s DPH |
1407/24
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12024092
|
maľovanie schodisko
|
7 758,96 |
s DPH |
1407/24
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12024094
|
maľovanie
|
1 884,40 |
s DPH |
1408/24
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2243009516
|
prací prášok
|
26,34 |
s DPH |
2408256626
|
26/2021/SŠ
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400623
|
mzdový program
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2243009515
|
tovar bufet
|
522,16 |
s DPH |
2408256626
|
26/2021/SŠ
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2243009514
|
potraviny
|
521,72 |
s DPH |
2408255269
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1244074
|
tovar bufet
|
304,49 |
s DPH |
9017/24
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
34/2024
|
Zmluva o dielo
|
9960.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
CHAMELEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2024
|
Zmluva o dielo
|
2550.- |
bez DPH |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Branislav Múčka Dubnica nad Váhom |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240810786
|
čistiace prostriedky
|
193,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024304610
|
gastrolístky
|
1 274,00 |
s DPH |
1413/24
|
1/2021/SŠ
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
fpoho,s.r.o. Žilina |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1414/24
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA Piešťany |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1413/24
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
fpoho,s.r.o. Žilina |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1652/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
PH Gastro Špačince |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2408255269
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1415/24
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA Piešťany |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241443
|
materiál OV
|
656,64 |
s DPH |
1412/24
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24080
|
kamera
|
439,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24081
|
profilaktika
|
156,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240170669
|
vyučt.tepel.energia
|
-8 588,09 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1412/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20242218
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2408240579
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1062404041
|
elek.energia
|
949,21 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2245010678
|
tovar bufet
|
243,01 |
s DPH |
2408240447
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1400790
|
potraviny
|
88,66 |
s DPH |
1651/24
|
9/2023
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2245010680
|
potraviny
|
362,21 |
s DPH |
2408240414
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4592129265
|
PHM
|
173,67 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2245010676
|
potraviny
|
4,03 |
s DPH |
2408240579
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2245010677
|
potraviny
|
105,59 |
s DPH |
2408240447
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2408240414
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1410/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112402686
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1651/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202450512
|
revízia brána
|
215,52 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
ADVES s.r.o. Trenčín |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1707241587
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3202400233
|
zviazanie protokolov
|
106,60 |
s DPH |
1406/24
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354121744
|
tel.poplatok - pevná
|
31,75 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354081504
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4207955601
|
tel.poplatok - mobil
|
50,10 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1411/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240170662
|
tepelná energia
|
14 482,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2408240447
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404498
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404497
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1409/24
|
odsávač pár ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
FIMABO spol. s r.o. Potvorice |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2512024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1407/24
|
maľovanie ŠI
|
7 758,96 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202407034
|
materiál na opravu a údržbu
|
49,45 |
s DPH |
1404/24
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12048
|
materiál na opravu a údržbu
|
60,61 |
s DPH |
1395/24
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1406/24
|
zviazanie triedných kníh
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100288
|
inzercia
|
57,96 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
A.B. Piešťany, Piešťany |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240170634
|
tepelná energia
|
14 482,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
údržba pokladne
|
42,00 |
s DPH |
1405/24
|
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
FM Computers s.r.o. Vrbové |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1402/24
|
inštalácia kamery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1403/24
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1404/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1405/24
|
údržba pokladne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
FM Computers s.r.o. Vrbové |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1707241355
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
stojan na hadicu
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1422024
|
hydrogeologický prieskum
|
540,00 |
s DPH |
1401/24
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
HYDRANT s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4592120344
|
PHM
|
246,34 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2573826
|
pranie a prenájom rohoží
|
58,33 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240870
|
materiál na maľovanie
|
189,42 |
s DPH |
1400/24
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Mario Višňovský EMAILA Piešťany |
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1401/24
|
hydrogeologický prieskum
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
HYDRANT s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230240019
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Rakovice |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5241220
|
servis Kubota
|
162,79 |
s DPH |
1391/24
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1400/24
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Mario Višňovský EMAILA Piešťany |
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24097
|
letáky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241294
|
materiál OV
|
240,01 |
s DPH |
1397/24
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240170601
|
vyuč.tepel.enegia
|
-8 252,10 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241015907
|
vodné
|
1 300,15 |
s DPH |
|
29/2021/SŚ
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1399/24
|
Domoss Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Domoss Piešťany |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1398/24
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
DOXX Žilina |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241015906
|
vodné
|
58,61 |
s DPH |
|
29/2021/SŚ
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024302575
|
gastrolístky
|
1 180,00 |
s DPH |
1398/24
|
1/2021/SŠ
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
fpoho,s.r.o. Žilina |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202402539
|
stočné
|
1 452,90 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1062403203
|
elek.energia
|
-129,57 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240610469
|
všeobecný materiál
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1397/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240619
|
revízia
|
2 378,40 |
s DPH |
1384/24
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1396/24
|
servis a údržba brány
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
BALU Baláž Ružindol Trnava |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3202400202
|
tlač
|
13,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112402317
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400542
|
mzdový program
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24200412
|
knihy AJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
INFOA, s.r.o. Skalica |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
58770786
|
zástere
|
541,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Modern Company Legnica |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1395/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352297684
|
tel.poplatok - mobil
|
66,00 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352302693
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352337440
|
tel.poplatok - pevná
|
32,57 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4592112466
|
PHM
|
455,16 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241858
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202405702
|
komunálny odpad bufet
|
23,88 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
ENVI - PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20242085
|
aktualizačné vzdelávanie
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
UNI Kredit Banská Bystrica |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100044
|
materiál OV
|
131,38 |
s DPH |
1110
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240817
|
materiál na opravu a údržbu
|
177,73 |
s DPH |
1392/24
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Mario Višňovský EMAILA Piešťany |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
44240249
|
kancelársky materiál
|
125,84 |
s DPH |
1382/24
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2402079
|
knihy AJ
|
2 291,94 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1052403498
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1052403497
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240901
|
materiál na opravu a údržbu
|
105,58 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100285
|
servis kosačky
|
729,44 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Topoľčany |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2403646
|
potraviny
|
54,12 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1650/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Tábortský Rakovice |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124167
|
materiál OV
|
42,86 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24067
|
profilaktika
|
156,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24068
|
servis PC
|
1 106,68 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12034
|
materiál na opravu a údržbu
|
73,10 |
s DPH |
1381/24
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241113536
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202404891
|
tonery
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Magic Print Bratislava |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024
|
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
246,77 |
bez DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Občianske združenie Holeška, Rakovice |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Zmluva |
32/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
25,83 |
bez DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Zmluva |
31/2024
|
Zmluva o nájme bytu
|
82,27 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Janka Bučková, Borovce |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403447
|
potraviny
|
165,35 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1392/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Mario Višňovský EMAILA Piešťany |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2246009425
|
potraviny
|
465,22 |
s DPH |
2406188684
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1394/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2246009426
|
potraviny
|
19,04 |
s DPH |
2406189391
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1393/24
|
servis kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Topoľčany |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1391/24
|
servis Kubota
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1390/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1389/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Garden OAZIS Nové Zámky |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246009424
|
čistiace prostriedky
|
176,83 |
s DPH |
2406188684
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2406189391
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2406188684
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2563513
|
pranie a prenájom rohoží
|
116,66 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241198
|
materiál OV
|
195,26 |
s DPH |
1386/24
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1400633
|
mäso
|
277,97 |
s DPH |
1649/24
|
9/2024
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124150252
|
tovar bufet
|
385,76 |
s DPH |
W1002462767
|
10/2023
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4592102676
|
PHM
|
469,56 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400250
|
chryzantémy
|
270,40 |
s DPH |
2024003192
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Duonet Topoľníky |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1649/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2024
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1386/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1388/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1387/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
OBI Trnava |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2244006336
|
potraviny
|
451,59 |
s DPH |
2406180068
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100041
|
materiál OV
|
110,96 |
s DPH |
1329
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240170500
|
tepelná energia
|
14 482,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002462767
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2406180068
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2242007527
|
čistiace prostriedky
|
104,06 |
s DPH |
2406175381
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
510230279
|
materiál OV
|
105,11 |
s DPH |
76982
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240610414
|
všeobecný materiál
|
95,81 |
s DPH |
2406168040
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240812
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
1648/24
|
3/2023
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2242007528
|
tovar bufet
|
122,71 |
s DPH |
2406175381
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Zmluva |
30/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
145,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Oblastný CB rádioklub Stredné Považie Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403243
|
potraviny
|
123,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124143489
|
potraviny
|
411,74 |
s DPH |
W1002443317
|
10/2023
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100038
|
materiál OV
|
99,29 |
s DPH |
1107
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240363
|
servis KIA
|
236,28 |
s DPH |
1385/24
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
CARS IQ spol.s r.o. Piešťany |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1400591
|
mäso
|
350,35 |
s DPH |
1647/24
|
9/2023
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2406175381
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002443317
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1385/24
|
servis KIA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
CARS IQ spol.s r.o. Piešťany |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24061
|
profilaktika
|
156,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2242007247
|
potraviny
|
628,70 |
s DPH |
2406171480
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1062402755
|
elek.energia
|
124,15 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1707241137
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240510581
|
kancelársky materiál
|
24,10 |
s DPH |
2405166839
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240510939
|
kancelársky materiál
|
182,52 |
s DPH |
2405167210
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2406171480
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1648/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1647/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
510230267
|
materiál OV
|
4 407,84 |
s DPH |
76355
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
510230270
|
materiál OV
|
418,80 |
s DPH |
76600
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240762
|
materiál na opravu a údržbu
|
60,36 |
s DPH |
1366/24
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003080
|
aSc agenda
|
589,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241562
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1646/24
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Lidl Piešťany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124136314
|
potraviny
|
387,37 |
s DPH |
W1002424007
|
10/2023
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406036
|
dosky na lavičky
|
1 018,08 |
s DPH |
1380/24
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Fonďa s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112401950
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403039
|
potraviny
|
220,36 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1400558
|
mäso
|
218,09 |
s DPH |
1644/24
|
9/2023
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052402915
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052402916
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240206
|
všeobecný materiál
|
303,90 |
s DPH |
1364/24
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350516479
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350502819
|
tel.poplatok - mobil
|
68,80 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4592094759
|
PHM
|
248,65 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3202400168
|
tlač
|
16,36 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124175
|
materiál OV
|
57,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002424007
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350565538
|
tel.poplatok - pevná
|
36,82 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12023
|
materiál na opravu a údržbu
|
648,48 |
s DPH |
1365/24
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100224
|
materiál na opravu a údržbu
|
355,81 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Topoľčany |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2406164037
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1381/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1382/24
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1384/24
|
revízia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1645|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1644/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1383/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
materiál OV
|
52,50 |
s DPH |
1383/24
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7200000603
|
MO plyn
|
151,00 |
s DPH |
|
70/2023
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246009350
|
tovar bufet
|
144,43 |
s DPH |
2406164037
|
26/2021/SŠ
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246009349
|
potraviny
|
726,41 |
s DPH |
2405163267
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1672024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
jarná deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2405163267
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11240362
|
oprava Renault Kango
|
694,90 |
s DPH |
1370/24
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1379/24
|
vzorky zeleniny na DOD
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1380/24
|
dosky na lavičky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Fonďa s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241111322
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
241145083
|
33/2021/SŠ
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12407955
|
materiál na opravu a údržbu
|
72,64 |
s DPH |
1378/24
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241036
|
materiál OV
|
626,62 |
s DPH |
1377/24
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
29/2024
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technológií Zlín |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240756
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
1643/24
|
3/2023
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1377/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1378/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
510230263
|
materiál OV
|
229,14 |
s DPH |
75790
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242200883
|
kancelársky materiál
|
88,56 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Print-Office Bratislava |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1400527
|
mäso
|
132,00 |
s DPH |
1642/24
|
9/2023
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124129202
|
potraviny
|
352,43 |
s DPH |
W1002405200
|
10/2023
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100480
|
materiál OV
|
154,99 |
s DPH |
5061
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240140
|
oprava kávovaru,batérie
|
625,28 |
s DPH |
1376/24
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1643/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002405200
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1376/24
|
oprava kávovaru, montáž batérie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1642/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Zmluva o nájme pozemku
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Zuzana Burdová Rakovice |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2244004742
|
tovar bufet
|
147,56 |
s DPH |
2405154978
|
26/2021/SŠ
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2244004743
|
čistiace prostriedky
|
55,69 |
s DPH |
2405154978
|
26/2021/SŠ
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2244004741
|
potraviny
|
698,39 |
s DPH |
2405155011
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
190,97 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Mgr. Bibiána Štibrányová, Nižná |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1375/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Aquacentrum Piešťany |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405154978
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405155011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1374/24
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Tesco Piešťany |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24218
|
archivné spony
|
60,00 |
s DPH |
1372/24
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Sponka s.r.o., Púchov |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2553176
|
pranie a prenájom rohoží
|
116,66 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1373/24
|
batéria
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Ján Bertoli - AUTODIELY Vrbové |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400015
|
materiál OV
|
306,58 |
s DPH |
1371/24
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402824
|
potraviny
|
230,01 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1371/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1372/24
|
archivné spony
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Sponka s.r.o., Púchov |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Špecializované zariadenie v Trnave, Trnava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124122165
|
tovar bufet
|
668,27 |
s DPH |
W1002381117
|
10/2023
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
510230254
|
materiál OV
|
171,90 |
s DPH |
74901
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100029
|
materiál OV
|
36,50 |
s DPH |
1105
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1400498
|
mäso
|
349,64 |
s DPH |
1640/24
|
9/2023
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1400499
|
mäso
|
71,05 |
s DPH |
1640/24
|
9/2023
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246008500
|
potraviny
|
675,11 |
s DPH |
2405146572
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246008501
|
potraviny
|
292,72 |
s DPH |
2405146549
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405146549
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4592085037
|
PHM
|
199,69 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1370/24
|
oprava Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002381117
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405146572
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
510230251
|
materiál OV
|
824,52 |
s DPH |
74537
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24077
|
oprava elek.šporáka
|
608,64 |
s DPH |
1367/24
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1641|24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Chtelnické zemákance Chtelnica |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2245005501
|
potraviny
|
534,95 |
s DPH |
2405143723
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
registračný poplatok
|
93,10 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405143723
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240170460
|
tepelná energia
|
3 508,04 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
510230247
|
materiál OV
|
1 751,33 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1640/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240676
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
1639/24
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404046
|
hydrogeologický prieskum
|
2 700,60 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
STAS - stavby a sanácie s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9016/24
|
cukrovinky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
PALOMA Plus Piešťany |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1369/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Charvát záhradné centrum Piešťany |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402631
|
potraviny
|
173,51 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124114569
|
potraviny
|
439,40 |
s DPH |
W1002366218
|
10/2023
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1707241006
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240200
|
popruh
|
30,80 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
NEXIM s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1062401858
|
elek.energia
|
1 387,04 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1639/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002366218
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1242240
|
tovar bufet
|
217,63 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246007937
|
tovar bufet
|
207,20 |
s DPH |
2405138149
|
26/2021/SŠ
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246007935
|
potraviny
|
751,78 |
s DPH |
2405138042
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240510429
|
kancelársky materiál
|
60,25 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240073
|
vybudovanie závlahy
|
1 372,01 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
HTT s.r.o. Trenčín |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124114
|
materiál OV
|
23,16 |
s DPH |
24121
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405138149
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405138042
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1400444
|
mäso
|
387,37 |
s DPH |
1638/24
|
9/2023
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124109808
|
tovar bufet
|
410,92 |
s DPH |
W1002349499
|
10/2023
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024908670
|
gastrolístky
|
1 180,00 |
s DPH |
1368/24
|
1/2021/SŠ
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402312
|
vložka do koša
|
91,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Meva-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1638/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
510230239
|
materiál OV
|
48,65 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405130657
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241235
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002349499
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4592077147
|
PHM
|
681,72 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246007491
|
potraviny
|
311,82 |
s DPH |
2405130198
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246007490
|
čistiace prostriedky
|
77,46 |
s DPH |
2405130558
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348729523
|
tel.poplatok - mobil
|
66,00 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348722820
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348754103
|
tel.poplatok - pevná
|
37,97 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
materiál OV
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24036
|
inštalácia PC
|
219,04 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24037
|
profilaktika
|
156,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9015/24
|
ovocie,zelenina - 5
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246007489
|
tovar bufet
|
240,55 |
s DPH |
2405130657
|
26/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112401576
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1368/24
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402434
|
potraviny
|
145,14 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1637/24
|
ovocie,zelenina - 5
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240496
|
materiál na opravu a údržbu
|
112,99 |
s DPH |
1363/24
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052402348
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052402347
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
preprava
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Trabo s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1367/24
|
oprava elek.šporáka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2405130198
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1366/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202404011
|
materiál na opravu a údržbu
|
81,51 |
s DPH |
1354/24
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240164
|
kancelársky materiál
|
351,95 |
s DPH |
1351/24
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1364/24
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
materiál OV
|
116,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12000
|
materiál na opravu a údržbu
|
194,98 |
s DPH |
1350/24
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1365/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241109334
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1352024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7200000603
|
MO plyn
|
151,00 |
s DPH |
|
70/2023
|
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002332556
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
510230236
|
materiál OV
|
63,42 |
s DPH |
72635
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240154
|
kontrola,justáž,overenie váhy
|
403,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Váhy Pilát, s.r.o. Trnava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246006970
|
potraviny
|
862,76 |
s DPH |
2404122567
|
25/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2404122850
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246006972
|
tovar bufet
|
170,79 |
s DPH |
2404122850
|
26/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246006973
|
čistiace prostriedky
|
32,06 |
s DPH |
2404122850
|
26/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240598
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2404122567
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240411167
|
všeobecný materiál
|
143,21 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2542821
|
pranie a prenájom rohoží
|
116,08 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1400405
|
mäso
|
192,61 |
s DPH |
1636/24
|
9/2023
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
materiál OV
|
116,60 |
s DPH |
1360/24
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
SPELL CO, s.r.o. Trakovice |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1635/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9014/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
421400485
|
tovar bufet
|
120,05 |
s DPH |
9014/24
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2242004642
|
tovar bufet
|
252,22 |
s DPH |
2404118829
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24029
|
aktualizácia a inštalácie PC
|
2 631,32 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1636/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1363/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124095645
|
potraviny
|
738,71 |
s DPH |
W1002313347
|
10/2023
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1400386
|
mäso
|
147,95 |
s DPH |
1634/24
|
9/2023
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002313347
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1362/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402233
|
potraviny
|
218,47 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100019
|
materiál OV
|
21,60 |
s DPH |
1102
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2404118829
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
364,13 |
bez DPH |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
SADLOŇ s.r.o. Borovce |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1361/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Charvát záhradné centrum Piešťany |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2404115062
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246006427
|
potraviny
|
1 166,45 |
s DPH |
2404115062
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1634/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
preprava
|
290,00 |
s DPH |
1358/24
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Trabo s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240709
|
materiál OV
|
332,08 |
s DPH |
1359/24
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4592063819
|
PHM
|
325,18 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
priesady OV
|
1 862,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124088834
|
potraviny
|
740,21 |
s DPH |
W1002296787
|
10/2023
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
zemiaky
|
214,50 |
s DPH |
1624/24
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
pripojenie vodovodu
|
195,40 |
s DPH |
1355/24
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1360/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
SPELL CO, s.r.o. Trakovice |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002296787
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1359/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240531
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
1632/24
|
3/2023
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1400353
|
mäso
|
453,06 |
s DPH |
1633/24
|
9/2023
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2404106936
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240170334
|
tepelná energia
|
14 482,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402031
|
potraviny
|
172,54 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2244003656
|
potraviny
|
799,81 |
s DPH |
2404106936
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2244003657
|
čistiace prostriedky
|
254,57 |
s DPH |
2404107033
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2244003655
|
tovar bufet
|
228,82 |
s DPH |
2404107034
|
26/2021/SŠ
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2404107034
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2404106936
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1357/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Sisi Piešťany |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1633/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1358/24
|
preprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Trabo s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1632/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Ministerstvo financii Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240170279
|
vyučt.tepel.energia
|
-19 536,70 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24054
|
oprava elek.šporáka
|
394,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241002664
|
vodné
|
91,10 |
s DPH |
|
29/2021/SŚ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241003665
|
vodné
|
1 165,13 |
s DPH |
|
29/2021/SŚ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202404203
|
komunálny odpad bufet
|
24,78 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ENVI - PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
profilaktika
|
312,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55000005593
|
dvere
|
2 340,46 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
OBI Trnava |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6240255962
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková, Galanta |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1355/24
|
pripojenie vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202402717
|
tonery
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400051
|
pracovné oblečenie
|
379,20 |
s DPH |
1355/24
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1062401384
|
elek.energia
|
1 483,97 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12400053
|
náplň do kvetináča
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
BON Appetit Liberec |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9013/24
|
cukrovinky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
421400407
|
cukrovinky
|
149,32 |
s DPH |
9013/24
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1356/24
|
skladacie schodíky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
OBI Trnava |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1400328
|
potraviny
|
250,95 |
s DPH |
1631/24
|
9/2023
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002278368
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124081766
|
tovar bufet
|
749,89 |
s DPH |
W1002278368
|
10/2023
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1354/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1355/24
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1052401783
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1630/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Lidl Piešťany |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
240499189
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
240499622
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2242003855
|
potraviny
|
674,57 |
s DPH |
240499189
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2242003856
|
tovar bufet
|
158,86 |
s DPH |
240499622
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1052401782
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1631/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112401200
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
školenie
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Softimex Academy Lubeník |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
školenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Softimex Academy Lubeník |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240170255
|
tepelná energia
|
39 141,13 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1353/24
|
cerezit
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Aqucentrum Piešťany |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240200037
|
tepelná energia
|
8 475,82 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1707240675
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
240499189
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1629|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1352/24
|
brzdové kotúče
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Auto Koll Špačince |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240879
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24970294
|
materiál OV
|
100,44 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
ProRain spol. s r.o. Hrubá Borša |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202402578
|
tonery
|
226,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346944707
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346955828
|
tel.poplatok - mobil
|
35,24 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401827
|
potraviny
|
175,79 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1400312
|
mäso
|
438,35 |
s DPH |
1628/24
|
9/2023
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346907209
|
tel.poplatok - pevná
|
66,00 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400166
|
Vyjadrenie k PD
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4592055951
|
PHM
|
355,61 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
240494941
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1022024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2243003058
|
čistiace prostriedky
|
100,43 |
s DPH |
240495480
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2243003059
|
potraviny
|
1 020,48 |
s DPH |
240494868
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2243003056
|
tovar bufet
|
285,56 |
s DPH |
240494941
|
26/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240477
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
1627/24
|
3/2023
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12403494
|
materiál na opravu a údržbu
|
72,00 |
s DPH |
1348/24
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240410090
|
čistiace prostriedky
|
175,76 |
s DPH |
2403165298
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
240494868
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240170218
|
vyučtovanie tepel.energia r.2023
|
3 082,69 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1351/24
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
240495480
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1350/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
240494868
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9012/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2532424
|
pranie a prenájom rohoží
|
116,66 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241106666
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
cibuľoviny
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Presto spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1628/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100012
|
materiál OV
|
208,62 |
s DPH |
1097
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1627/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124045937
|
potraviny
|
247,34 |
s DPH |
W1002184664
|
10/2023
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1348/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1346/24
|
odstránenie poruchy elek.vedenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1347/24
|
zemné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1349/24
|
odst.hav stavu zatopenie priestorov pivnice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002248978
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510230217
|
materiál OV
|
2 192,65 |
s DPH |
69553
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1345/24
|
baterky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
materiál OV
|
144,00 |
s DPH |
1344/24
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240305
|
vodovodná prípojka
|
2 328,41 |
s DPH |
1334/24
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240307
|
oprava elektroinštalácie
|
2 996,40 |
s DPH |
1302/24
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
052024
|
servis klimatizácie
|
290,00 |
s DPH |
1342/24
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Radoslav Morávek |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401630
|
potraviny
|
228,85 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
380224007
|
posúdenie rizík zamestnancov
|
150,00 |
s DPH |
1343/24
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
rohož
|
468,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240506
|
materiál OV
|
1 268,12 |
s DPH |
1340/24
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1344/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510230216
|
materiál OV
|
267,60 |
s DPH |
69339
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240170179
|
montáž merača ŠI
|
4 143,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124045400
|
tovar bufet
|
739,57 |
s DPH |
W1002169063
|
10/2023
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1012400848
|
materiál na opravu a údržbu
|
508,66 |
s DPH |
1341/24
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Pavol Maráček - EMPIRIA Piešťany |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240303
|
oprava kanalizácie
|
1 130,09 |
s DPH |
1334/24
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001787
|
EduPage
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
servis PC
|
870,85 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24412173
|
smetné koše
|
2 169,60 |
s DPH |
SPOW24010293
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
B2B partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1342/24
|
servis klimatizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Radoslav Morávek |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1340/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1341/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
EMPIRIA Piešťany |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1343/24
|
posúdenie zdravotných rizík zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Ensara Piešťany |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0082024
|
inzercia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
HPA s.r.o. Piešťany |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124065111
|
potraviny
|
525,00 |
s DPH |
W1002331296
|
10/2023
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100243
|
materiál OV
|
754,93 |
s DPH |
4810
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1400256
|
potraviny
|
545,75 |
s DPH |
1626/24
|
9/2023
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402119
|
výpočtová technika
|
14 164.74 |
s DPH |
|
15/2024
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45925047225
|
PHM
|
409,54 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240099
|
kancelársky materiál
|
166,18 |
s DPH |
1330/24
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002231296
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
240378109
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
240377943
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
240378044
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240099
|
kancelársky materiál
|
166,18 |
s DPH |
1330/24
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1339/24
|
obrus PVC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
JYSK Piešťany |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240388
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
1625/24
|
3/2023
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246003946
|
čistiace prostriedky
|
34,01 |
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246003949
|
potraviny
|
976,38 |
s DPH |
240377943
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246003950
|
čistiace prostriedky
|
132,32 |
s DPH |
240378109
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246003947
|
tovar bufet
|
101,75 |
s DPH |
240378044
|
26/2021/SŠ
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1626/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1625/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
PH Gastro Špačince |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400133
|
čistiace prostriedky
|
119,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK Nitra |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240428
|
materiál OV
|
965,11 |
s DPH |
1336/24
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240714
|
školenie
|
604,80 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
oprava učební a soc.zariadení OV
|
21 887,57 |
s DPH |
|
11/2024
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
HLADKÝ, spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
oprava učební a soc.zariadení OV
|
4 553,76 |
s DPH |
|
11/2024
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
HLADKÝ, spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11032024
|
oprava športového náradia
|
462,15 |
s DPH |
1332/24
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Katarína Ďurišová Púchov |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
64,13 |
bez DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Jukka, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510230186
|
materiál OV
|
92,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510230207
|
materiál OV
|
80,78 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1338/24
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Empíria Piešťany |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
720240036
|
pneumatiky
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
CZECHMASTER Servis s.r.o. Plzeň |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1335/24
|
mikroplyšové plachty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
VIOLET MOON Praha |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1336/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510230184
|
materiál OV
|
348,14 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240170156
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1337/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Charvát záhradné centrum Piešťany |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
pracovné stoly
|
2 820,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401430
|
potraviny
|
24,28 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124058363
|
potraviny
|
852,74 |
s DPH |
W1002215669
|
10/2023
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
185,85 |
bez DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1707240470
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12024022
|
odstránenie hav.stavu práčovňa
|
3 146,28 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246003427
|
tovar bufet
|
303,23 |
s DPH |
240370263
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1062400958
|
elek.energia
|
1 594,88 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240021
|
stromy
|
821,20 |
s DPH |
1333/24
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Ján Remiš - Semper Decor, Krakovany |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002215669
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
240370263
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246003426
|
potraviny
|
789,41 |
s DPH |
240370260
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9011/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1623/24
|
ovocie,zelenina - 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
240370260
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1624|24
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Pavol Bernát Veľké Kostoľany |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1334/24
|
oprava kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1333/24
|
stromy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Ján Remiš - Semper Decor, Krakovany |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8032024
|
revízia šporového náradia
|
147,00 |
s DPH |
1327/24
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis Púchov |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112400829
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240533
|
BOZP a PO
|
195,60 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Kúpna zmluva
|
11 803,95 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24003
|
výrub stromov
|
3 200,00 |
s DPH |
1325/24
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Mário Vavrinec Veľké Orvište |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12024019
|
maľovanie
|
12 876.08 |
s DPH |
|
8/2024
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005092
|
všeobecný materiál
|
87,48 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3202400052
|
tlač
|
558,41 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1330/24
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1183161
|
materiál OV
|
173,88 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
OSLAVAN Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1332/24
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Katarína Ďurišová Púchov |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240083
|
všeobecný materiál
|
40,07 |
s DPH |
1317/24
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345165466
|
tel.poplatok - pevná
|
31,43 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345128876
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345125323
|
tel.poplatok - mobil
|
82,00 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402007
|
materiál na opravu a údržbu
|
269,35 |
s DPH |
1328/24
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12301914
|
licencia
|
766,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Digital Media s.r.o., Olomovc |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401226
|
potraviny
|
241,68 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1331/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11975
|
materiál na opravu a údržbu
|
436,92 |
s DPH |
1316/24
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
702024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12024017
|
maľovanie
|
10 601,75 |
s DPH |
|
8/2024
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o dielo
|
18 239,64 |
bez DPH |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
HLADKÝ, spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
potraviny
|
429,00 |
s DPH |
1616/24
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
55.08/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
JUKKA SK, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004655
|
čistiace prostriedky
|
50,06 |
s DPH |
WSK2333458
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
materiál OV
|
324,90 |
s DPH |
1326/24
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1329/24
|
rýchlospojky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Hadice Pro krakovany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1328/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
lapač tukov
|
360,00 |
s DPH |
1307/24
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
EDO - stav s.r.o. Sokolovce |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
materiál OV
|
324,90 |
s DPH |
1326/24
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004655
|
čistiace prostriedky
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1327/24
|
špárovacia hmota
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Banco Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o nájme nnebytových priestorov
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Spoločenstvo Ružencového bratstva Rakovice |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241103982
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
nábytok
|
5 445,84 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
ALEX Komárno |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400196
|
školenie mzdy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1102400735
|
knihy AJ
|
58,82 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9010/24
|
cukrovinky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2521994
|
pranie a prenájom rohoží
|
113,58 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124047717
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124047717
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
W1002169063
|
10/2023
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
nábytok
|
5 445,84 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
ALEX Komárno |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400196
|
školenie mzdy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1102400735
|
knihy AJ
|
58,82 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Megabooks SK Bratislava |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241103982
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2521994
|
pranie a prenájom rohoží
|
113,58 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
421400223
|
tovar bufet
|
106,96 |
s DPH |
9010/24
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
421400223
|
cukrovinky
|
106,96 |
s DPH |
9010/24
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1400194
|
mäso
|
552,67 |
s DPH |
1621/24
|
9/2023
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002184664
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1622/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1326/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9009/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1620|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240255803
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1325/24
|
výrub stromov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Mário Vavrinec Veľké Orvište |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
240255837
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2244002759
|
tovar bufet
|
141,29 |
s DPH |
240255837
|
26/2021/SŠ
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o nájme betónovej plochy
|
26.67/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202402049
|
LVK strava,ubytovanie
|
4 467,60 |
s DPH |
1305/24
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Penzion Dolinka, Liptovská Teplička |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2244002758
|
potraviny
|
754,99 |
s DPH |
240255803
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240025381
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1621/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401021
|
potraviny
|
176,63 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124039629
|
tovar bufet
|
769,57 |
s DPH |
W1002169063
|
10/2023
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
510230177
|
materiál OV
|
410,70 |
s DPH |
64814,64823
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400017
|
včelárske pomôcky
|
142,00 |
s DPH |
1322/24
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Mellifica s.r.o., Drahovce |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240250581
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240251559
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2243001480
|
tovar bufet
|
245,46 |
s DPH |
240251559
|
26/2021/SŠ
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2243001482
|
potraviny
|
493,95 |
s DPH |
240250581
|
25/2021/SŠ
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1400176
|
mäso
|
247,78 |
s DPH |
1618/24
|
9/2023
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002169063
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8442400336
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240267
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1619/24
|
3/2023
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4592029592
|
PHM
|
43,23 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1619/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240007
|
preprava žiakov LVK
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
LP CAR s.r.o. Dubovany |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1324/24
|
režačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
OBI Trnava |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1321/24
|
kábel, ovládač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24007
|
tonery
|
1 073,04 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
ťahanie kabeláže
|
3 529,78 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1617|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1322/24
|
včelárske pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Mellifica s.r.o., Drahovce |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24006
|
profilaktika
|
156,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9008/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1618/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2242002214
|
potraviny
|
608,90 |
s DPH |
240245409
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240245409
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100148
|
materiál OV
|
23,82 |
s DPH |
4624
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100037
|
inzercia
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
A.B. Piešťany, Piešťany |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100021
|
inzercia
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
A.B. Piešťany, Piešťany |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100012
|
inzercia
|
86,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
A.B. Piešťany, Piešťany |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1400158
|
mäso
|
157,32 |
s DPH |
1615/24
|
9/2023
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002152011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9007/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240170053
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241005
|
projektová dokumentácia skleník II
|
35 400.00 |
s DPH |
|
8/2024
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124033339
|
potraviny
|
432,48 |
s DPH |
W1002152011
|
10/2023
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240170039
|
tepelná energia
|
11 297,46 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400817
|
potraviny
|
194,64 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2242001734
|
tovar bufet
|
190,08 |
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2242001735
|
čistiace prostriedky
|
129,22 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2242001736
|
potraviny
|
545,95 |
s DPH |
240240497
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1320/24
|
materiál na krúžok varenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1319/24
|
zmeták, hnojivo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Aquacentrum Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1318/24
|
skrutkovač,batéria
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Brest Trade Trebatice |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1062400103
|
elek.energia
|
701,65 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1707240242
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1616/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
240240497
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240240623
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240240434
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1614|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1615|24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9|2023
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
PD Chtelnica |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240040
|
kancelársky materiál
|
136,93 |
s DPH |
1301/24
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1314/24
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
510230171
|
materiál OV
|
330,00 |
s DPH |
64142
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124026693
|
tovar bufet
|
706,62 |
s DPH |
W1002137908
|
10/2023
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2244002136
|
tovar bufet
|
223,25 |
s DPH |
240236479
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2244002134
|
potraviny
|
405,11 |
s DPH |
240235424
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2244002135
|
čistiace prostriedky
|
44,12 |
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8442400255
|
školenie mzdy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240236479
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102444866
|
sos rakovice doména
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1316/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1317/24
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1315/24
|
panvice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240235424
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112400442
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4592021321
|
PHM
|
128,13 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1313/24
|
sklo na dvere
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
LG plus s.r.o. Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
900240029
|
inzercia
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Publishing House Žilina |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4207955601
|
tel.poplatok - mobil
|
66,34 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002137908
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
čistenie kanalizácie
|
192,00 |
s DPH |
1311/24
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
EDO - stav s.r.o. Sokolovce |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1613|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3202400018
|
tlač
|
25,24 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
EDU licencia
|
522,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
C-Engineering spol. s r.o. Poprad |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343342741
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9006/24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343378981
|
tel.poplatok - pevná
|
33,18 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400019
|
veľtrh stredných škôl
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Komensky VIRAL, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
polep na tabuľu
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
LUNAS SK, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240182
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1612/24
|
3/2023
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11965
|
materiál na opravu a údržbu
|
293,05 |
s DPH |
1300/24
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1612/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Zmluva o dielo
|
23 477,83 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401004
|
materiál na opravu a údržbu
|
179,48 |
s DPH |
1306/24
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2435100670
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1400105
|
mäso
|
354,21 |
s DPH |
1611/24
|
9/2023
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241101826
|
čistiace prostriedky
|
52,78 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2511567
|
pranie a prenájom rohoží
|
125,18 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002447
|
všeobecný materiál
|
73,44 |
s DPH |
WSK2330632
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242200166
|
kancelársky materiál
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Print-Office Bratislava |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1310/24
|
lekárnička
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Action Trnava |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1311/24
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
EDO - stav s.r.o. Sokolovce |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100079
|
materiál OV
|
107,46 |
s DPH |
4624
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240022
|
tabletová soľ
|
72,00 |
s DPH |
1312/24
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1312/24
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1611/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240129384
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2244001701
|
potraviny
|
767,12 |
s DPH |
240129117
|
25/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2244001699
|
tovar bufet
|
137,45 |
s DPH |
240129459
|
26/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2244001702
|
čistiace prostriedky
|
103,96 |
s DPH |
240129384
|
25/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2244001700
|
podnos
|
16,32 |
s DPH |
240129459
|
26/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
240129117
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
240129459
|
tovar bufet,materiál
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
510230168
|
materiál OV
|
1 499,28 |
s DPH |
63848
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1707240061
|
servisná a revízna činnosť
|
258,92 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
nálepka DOD
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
LUNAS SK, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124020418
|
tovar bufet
|
523,48 |
s DPH |
W1002123098
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010064
|
rozbor vody
|
133,12 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č. 9/2023
|
dodatok
|
10.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k zmluve 25/2021/SŠ
|
dodatok
|
26.800.- |
bez DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k zmluve č. 26/2021/SŠ
|
dodatok
|
6.120.- |
bez DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1309/24
|
náplaste
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Lekáreň Dr. MAX Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1308/24
|
brúska,vrtacie kladivo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Brest Trade Trebatice |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002123098
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9005/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100060
|
brúska,vŕtacie kladivo
|
506,50 |
s DPH |
1308/24
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Brest Trade s.r.o. Trebatice |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400640
|
výpočtová technika
|
45 873.60 |
s DPH |
|
72/2023
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Magic Print Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
510230166
|
materiál OV
|
210,96 |
s DPH |
63556
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1610|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.10/2023
|
dodatok
|
13.810.- |
bez DPH |
|
|
|
|
27.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
240123342
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
zmluva o inzercii
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Regionpress s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2243000731
|
potraviny
|
740,25 |
s DPH |
240123342
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1400081
|
mäso
|
390,67 |
s DPH |
1609/24
|
9/2023
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224240006
|
inzerát
|
192,00 |
s DPH |
|
5/2024
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Regionpress s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224011243
|
školenie
|
67,72 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Asseco Solutions, a.s. bratislava |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
240122217
|
tovar bufet, čistiace
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202410079
|
materiál OV
|
956,18 |
s DPH |
2024100098
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
KVETA ,s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Milada Horňáková Dubovany |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Mgr. Bibiána Štibrányová, Nižná |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2243000497
|
tovar bufet
|
306,50 |
s DPH |
240122217
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2243000498
|
čistiace prostriedky
|
5,59 |
s DPH |
240122217
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2423100068
|
inzerát
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1609/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1307/24
|
lapač tukov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
EDO - stav s.r.o. Sokolovce |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400393
|
potraviny
|
187,14 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1400066
|
mäso
|
235,73 |
s DPH |
1608/24
|
9/2023
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124014547
|
tovar bufet
|
681,77 |
s DPH |
W1002107666
|
10/2023
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002107666
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2245000315
|
potraviny
|
740,61 |
s DPH |
240118579
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100061
|
materiál OV
|
434,84 |
s DPH |
4624
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1608/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1306/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1305/24
|
lyžiarský kurz
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Penzion Dolinka Liptovská Teplička |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
240118579
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1607|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9004/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1400050
|
mäso
|
324,61 |
s DPH |
1606/24
|
9/2023
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
240113653
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240170011
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240073
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1605/24
|
3/2023
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2242000697
|
tovar bufet
|
120,65 |
s DPH |
240114650
|
26/2021/SŠ
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2242000696
|
čistiace prostriedky
|
170,93 |
s DPH |
240114650
|
26/2021/SŠ
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2242000695
|
potraviny
|
513,86 |
s DPH |
240113653
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
421400045
|
tovar bufet
|
182,80 |
s DPH |
9003/24
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9003/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
240114650
|
tovar bufet, čistiace
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1606/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24401827
|
stoličky
|
3 136,80 |
s DPH |
1304/24
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
B2B partner Bratislava |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124007922
|
potraviny
|
799,33 |
s DPH |
W1002091788
|
10/2023
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,14 |
bez DPH |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Miloš Adamec - NOVA, Veselé 307 |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1605/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9002/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1604|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002091788
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
240110229
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400178
|
potraviny
|
151,09 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052383453
|
MO plyn
|
3 572,00 |
s DPH |
|
43/2022
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1304/24
|
stoličky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
B2B partner Bratislava |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202306796
|
stočné
|
755,46 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5042300856
|
finančný spravodajca
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa Žilina |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
240110213
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2246000529
|
potraviny
|
537,24 |
s DPH |
240110213
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2246000532
|
tovar bufet
|
237,84 |
s DPH |
240110229
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231072164
|
vodné
|
7,01 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1400025
|
mäso
|
162,95 |
s DPH |
1601/24
|
9/2023
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231072165
|
vodné
|
22,20 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231072166
|
vodné
|
723,26 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024901032
|
gastrolístky
|
1 180,00 |
s DPH |
1303/24
|
1/2021/SŠ
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124001629
|
potraviny
|
748,28 |
s DPH |
W1002069024
|
10/2023
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000521
|
čistiace prostriedky
|
87,48 |
s DPH |
WSK2327882
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400895
|
komunálny odpad bufet
|
25,82 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
ENVI - PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230171091
|
tepelná energia
|
7 995,68 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1303/24
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000401
|
kancelársky materiál
|
257,80 |
s DPH |
WSK2327882
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052378483
|
elek.energia
|
8,70 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052377717
|
elek.energia
|
815,37 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1400012
|
potraviny
|
323,06 |
s DPH |
1601/23
|
9/2023
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20233819
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
zemiaky
|
422,40 |
s DPH |
1603/24
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1302/24
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1301/24
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2245000172
|
potraviny
|
522,67 |
s DPH |
24013222
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2245000171
|
potraviny
|
1 086,19 |
s DPH |
24013244
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9001/24
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112400339
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240013
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1600/24
|
3/2023
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052400145
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24013222
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052400146
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12023169
|
montáž žalúzií
|
4 307,76 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24013244
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1602|24
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1603/24
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002069024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2501166
|
pranie a prenájom rohoží
|
86,20 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341544845
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14/2020 19/2022
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1300/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1601/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341588944
|
tel.poplatok - pevná
|
32,95 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341555272
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
|
5.195.67/ročne |
bez DPH |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
AGRO-Družstvo Trebatice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2244000036
|
potraviny
|
233,36 |
s DPH |
2401231
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2401231
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
|
1.932.67/ročne |
bez DPH |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23174
|
servis PC
|
116,74 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Ing. Nina Bartovic Rakovice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23173
|
profilaktika
|
452,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1600/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2023
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2023
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
182023
|
zemiaky
|
422,40 |
s DPH |
1716/23
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312092
|
interierové vybavenie ŠI
|
49 963,20 |
s DPH |
|
73/2023
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Fonďa s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
73/2023
|
Kúpna zmluva
|
49 963,20 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Fonďa s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
72/2023
|
Kúpna zmluva
|
45 873,60 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Magic Print Bratislava |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
71/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1301382
|
mäso
|
301,84 |
s DPH |
1726/23
|
9/2023
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4591995172
|
phm
|
69,49 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123309899
|
tovar bufet
|
273,82 |
s DPH |
W1002041438
|
10/2023
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1470/23
|
pracovné rukavice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100092
|
materiál OV
|
68,04 |
s DPH |
1087
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300283
|
pracovné rukavice
|
29,20 |
s DPH |
1470/23
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100094
|
materiál OV
|
36,02 |
s DPH |
1090
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2562023
|
oprava plynového kotla
|
45,00 |
s DPH |
1465/23
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22460011461
|
potraviny
|
275,94 |
s DPH |
2312358408
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
510230159
|
materiál OV
|
519,41 |
s DPH |
60310
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300447
|
potraviny
|
107,04 |
s DPH |
1727/23
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Tropico Z, s.r.o. Dolný Harmanec |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23200966
|
materiál na opravu a údržbu
|
80,01 |
s DPH |
1468/23
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
L.A.D. plus, s.r.o. Trnava |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231129378
|
čistiace prostriedky
|
52,78 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231944
|
vajcia
|
19,80 |
s DPH |
1724/23
|
3/2023
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2306775
|
potraviny
|
169,65 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
70/2023
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1726/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1468/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
L.A.D. plus, s.r.o. Trnava |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
531223
|
autorský dohľad
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
PROJART Považská Bystrica |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
292023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123303020
|
tovar bufet
|
747,20 |
s DPH |
W1002024384
|
10/2023
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230171016
|
tepelná energia
|
9 514,12 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230171049
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230075
|
rekonštrukcia kotolne
|
13 999.86 |
s DPH |
|
53/2023
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
MABA Invest s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1727/23
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Tropico Z, s.r.o. Dolný Harmanec |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1724/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2490754
|
pranie a prenájom rohoží
|
121,46 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2244009380
|
potraviny
|
697,34 |
s DPH |
2312350170
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2244009379
|
tovar bufet
|
196,83 |
s DPH |
2312351356
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1301311
|
mäso
|
162,28 |
s DPH |
1723/23
|
9/2023
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23161
|
dataprojektor
|
420,00 |
s DPH |
1438/23
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231119
|
oprava elektroinštalácie
|
113,04 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112304050
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230101239
|
materiál OV
|
327,79 |
s DPH |
4494
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123296115
|
potraviny
|
611,39 |
s DPH |
W1002008137
|
10/2023
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1707232415
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44230481
|
kancelársky materiál
|
153,70 |
s DPH |
1450/23
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0412023
|
stavebný dozor
|
630,00 |
s DPH |
|
56/2023
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. Borinka |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20233438
|
BOZP a PO
|
174,96 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1723/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1465/23
|
oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
510230148
|
materiál OV
|
240,17 |
s DPH |
57875
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Zmluva |
68/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4591987350
|
PHM
|
204,89 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012375247
|
elek.energia
|
1 448,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2306568
|
potraviny
|
230,05 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3582023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2246010525
|
čistiace prostriedky
|
179,58 |
s DPH |
2312345182
|
26/2021/SŠ
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2246010521
|
potraviny
|
428,70 |
s DPH |
2312345836
|
25/2021/SŠ
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339796988
|
tel.poplatok - pevná
|
34,57 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012376714
|
MO plyn
|
480,30 |
s DPH |
|
43/2022
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012375248
|
elek.energia
|
23,10 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339756153
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339761914
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3202300381
|
tlač
|
91,04 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230299
|
čistenie kanalizácie
|
222,00 |
s DPH |
1432/23
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
EDO - stav s.r.o. Sokolovce |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
rekonštrukcia kotolne
|
18 331.79 |
s DPH |
|
53/2023
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
MABA Invest s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300082
|
materiál OV
|
52,00 |
s DPH |
1461/23
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1301273
|
mäso
|
248,00 |
s DPH |
1721/23
|
9/2023
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231128061
|
čistiace prostriedky
|
52,78 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123292440
|
potraviny
|
104,41 |
s DPH |
W1001993529
|
10/2023
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311066
|
materiál OV
|
204,25 |
s DPH |
1460/23
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2246010209
|
potraviny
|
795,63 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11931
|
materiál na opravu a údržbu
|
208,00 |
s DPH |
1449/23
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1721/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12023145
|
oprava balkónov
|
3 247,49 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123289853
|
potraviny
|
322,61 |
s DPH |
W1001993528
|
10/2023
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12023146
|
maliarské práce
|
1 038,62 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12023144
|
maliarské práce
|
1 427,28 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231858
|
materiál na opravu a údržbu
|
324,62 |
s DPH |
1446/23
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123456
|
materiál OV
|
52,32 |
s DPH |
1458/23
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2282023
|
oprava kotla
|
45,00 |
s DPH |
1455/23
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23200902
|
materiál na opravu a údržbu
|
604,44 |
s DPH |
1441/23
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
L.A.D. plus, s.r.o. Trnava |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1301252
|
potraviny
|
316,67 |
s DPH |
1720/23
|
9/2023
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
administratívne práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Malá Mača |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1460/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1458/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1461/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2246009824
|
potraviny
|
538,59 |
s DPH |
2311336430
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308
|
športové potreby
|
670,50 |
s DPH |
1451/23
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Top šport Slovakia, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1720/23
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2246009823
|
tovar bufet
|
214,30 |
s DPH |
2311336580
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306359
|
potraviny
|
157,98 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231796
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
1717/23
|
3/2023
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230101178
|
materiál OV
|
373,25 |
s DPH |
4442
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1455/23
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.53/2023
|
Zmluva o dielo
|
13.999.86 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
MABA Invest s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
inzercia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Online Biz, s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
jesenná deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
1439/23
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
preprava
|
324,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Vladimír Vlkovič Kočín - Lančár |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123283006
|
tovar bufet
|
711,10 |
s DPH |
W1001979798
|
10/2023
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1301209
|
mäso
|
238,39 |
s DPH |
1713/23
|
9/2023
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
64/2023
|
Zmluva o inzercii
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Regionpress s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
65/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
287,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
66/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
67,75 |
bez DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
67/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
183,48 |
bez DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
ITM LOGISTOCS Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284823
|
energetický certifikát 5 nových tried
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Ing. Lenka Švecová Hrnčiarovce nad Parnou |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
projekčné práce
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Ing. Přemysl Krejčiřík Valtice |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23154
|
profilaktika
|
240,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2242003727
|
čistiace prostriedky
|
77,95 |
s DPH |
2311329177
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2242003728
|
potraviny
|
896,13 |
s DPH |
2311329115
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2242003725
|
tovar bufet
|
219,61 |
s DPH |
2311329465
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23155
|
služby
|
1 127,47 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1717/23
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1716/23
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1713/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
69/2023
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
zónova regulácia 5 nových tried
|
2 797,76 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2335111629
|
inzercia
|
142,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123281324
|
internet
|
46,66 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Websupport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230170979
|
tepelná energia
|
20 445,76 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1052367633
|
elek.energia
|
1 979,68 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2246009310
|
potraviny
|
255,90 |
s DPH |
2311323302
|
25/2021/SŠ
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1301176
|
mäso
|
507,29 |
s DPH |
1711/23
|
9/2023
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306162
|
potraviny
|
118,70 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123277365
|
potraviny
|
343,46 |
s DPH |
W1001966266
|
10/2023
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1450/23
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1449/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1711/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1446/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1451/23
|
športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Top šport Slovakia, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230101150
|
materiál OV
|
649,48 |
s DPH |
4415
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230170956
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2480355
|
pranie a prenájom rohoží
|
121,46 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20232139
|
materiál OV
|
42,67 |
s DPH |
1445/23
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
62/2023
|
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230711
|
tabule
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
LUNAS SK, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311415
|
materiál OV
|
2 493,74 |
s DPH |
2023121239
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
KVETA ,s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303058
|
ochrana osobných údajov mzdy
|
143,88 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1445/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2243010016
|
potraviny
|
743,82 |
s DPH |
2311319316
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9038/23
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123270941
|
potraviny
|
773,09 |
s DPH |
W1001944453
|
10/2023
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
63/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
421301488
|
tovar bufet
|
168,08 |
s DPH |
9038/23
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2243010014
|
tovar bufet
|
248,41 |
s DPH |
2311319366
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20233121
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44230435
|
kancelársky materiál
|
506,48 |
s DPH |
1421/23
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1301134
|
mäso
|
289,03 |
s DPH |
1709/23
|
9/2023
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1707232133
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112303669
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231101
|
oprava osvetlenia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1709/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2305954
|
potraviny
|
138,68 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337981930
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337956481
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338027889
|
tel.poplatok - pevná
|
37,40 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012369756
|
elek.energia
|
1 406,24 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012369757
|
elek.energia
|
23,10 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4591970422
|
PHM
|
344,17 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3272023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
502305661
|
materiál OV
|
832,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
FLORASYSTEM, s.r.o., Žilina |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23200762
|
materiál na opravu a údržbu
|
314,25 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
L.A.D. plus, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1419/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300793
|
školenie mzdy
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23200828
|
materiál na opravu a údržbu
|
644,55 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
L.A.D. plus, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23200842
|
materiál na opravu a údržbu
|
142,76 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
L.A.D. plus, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1421/23
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11919
|
materiál na opravu a údržbu
|
585,31 |
s DPH |
1419/23
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310064
|
materiál na opravu a údržbu
|
397,70 |
s DPH |
1425/23
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1440/23
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3032408699
|
gastrolístky
|
1 194,40 |
s DPH |
1440/23
|
1/2021/SŠ
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231696
|
materiál na opravu a údržbu
|
44,28 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231623
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1707/23
|
3/2023
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300219
|
pracovné oblečenie
|
1 971,50 |
s DPH |
1424/23
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3202300343
|
tlač
|
71,35 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2244008317
|
potraviny
|
249,62 |
s DPH |
2310306568
|
25/2021/SŠ
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23101229
|
servis vykurovacieho systému
|
963,72 |
s DPH |
1431/23
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. Skalica |
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23179
|
tlač letákov
|
302,40 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202350766
|
oprava brány
|
76,32 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
ADVES Trenčín |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202311347
|
materiál OV
|
86,17 |
s DPH |
2023101605
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
KVETA ,s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100387
|
inzercia
|
137,96 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
A.B. Piešťany, Piešťany |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20232081
|
materiál OV
|
61,82 |
s DPH |
1437/23
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
61/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Drobný Peter Rakovice 174 |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1437/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1439/23
|
jesenná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231124617
|
čistiace prostriedky
|
52,78 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1707/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1438/23
|
dataprojektor
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023
|
stavebný dozor
|
833,33 |
s DPH |
|
1/2023
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. Borinka |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2244008165
|
potraviny
|
384,21 |
s DPH |
2310303865
|
25/2021/SŠ
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2062023
|
oprava kotla
|
91,45 |
s DPH |
1338/23
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100068
|
potraviny
|
44,50 |
s DPH |
1076
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230021
|
štúdia obnovy parku -realizácia I.etapa
|
66 285,49 |
s DPH |
|
41/2022
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
USD Lučenec s.r.o., Lučenec |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1301075
|
mäso
|
527,99 |
s DPH |
1704/23
|
9/2023
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123259094
|
potraviny
|
771,32 |
s DPH |
W1001921984
|
10/2023
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305739
|
potraviny
|
413,23 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2245008095
|
čistiace prostriedky
|
89,03 |
s DPH |
2310300012
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1704/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2245008093
|
tovar bufet
|
144,02 |
s DPH |
2310300167
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2245008094
|
potraviny
|
587,82 |
s DPH |
2310299989
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0332023
|
stavebný dozor
|
2 266.67 |
s DPH |
|
42/2023
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. Borinka |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021693
|
všeobecný materiál
|
119,23 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1301060
|
mäso
|
107,40 |
s DPH |
1703/23
|
9/2023
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123254801
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
909190593
|
10/2023
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
rekonštrukcia kotolne
|
79 855.48 |
s DPH |
|
52/2023
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
MABA Invest s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1432/23
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
EDO - stav s.r.o. Sokolovce |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
59/2023
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Mesto Zvolen |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2232208571
|
vysvedčenia
|
155,62 |
s DPH |
|
35/2023
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrice |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1703/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
60/2023
|
Zmluva o dielo
|
29500.- |
bez DPH |
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230101
|
vianočné pozdravy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Pamas Trenčín |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4591960767
|
PHM
|
129,35 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1301041
|
mäso
|
210,94 |
s DPH |
1702/23
|
9/2023
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1431/23
|
servis vykurovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. Skalica |
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300073
|
materiál OV
|
81,39 |
s DPH |
1430/23
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123252549
|
potraviny
|
892,27 |
s DPH |
W1001906574
|
10/2023
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231538
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1700/23
|
3/2023
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
58/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2244007494
|
potraviny
|
539,41 |
s DPH |
2310294706
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2244007493
|
tovar bufet
|
227,64 |
s DPH |
2310294243
|
26/2021/SŠ
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1430/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1702/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1700/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230300
|
tabletová soľ
|
72,00 |
s DPH |
1426/23
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305532
|
potraviny
|
284,04 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021274
|
čistiace prostriedky
|
90,38 |
s DPH |
WSK2320121
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2470020
|
pranie a prenájom rohoží
|
121,46 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231983
|
materiál OV
|
390,44 |
s DPH |
1427/23
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
vybudovanie 5 nových tried
|
25 736.04 |
s DPH |
|
40/2023
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
vybudovanie 5 nových tried
|
29 892,87 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k Zmluve č.40/2023
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2243008489
|
tovar bufet
|
169,14 |
s DPH |
2310290318
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2243008488
|
čistiace prostriedky
|
52,66 |
s DPH |
2310290318
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
9034/23
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
421301356
|
tovar bufet
|
155,43 |
s DPH |
9034/23
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2243008487
|
potraviny
|
565,21 |
s DPH |
2310290077
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1301010
|
potraviny
|
339,63 |
s DPH |
1698/23
|
9/2023
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
57/2023
|
Zmluva o inzercii
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Regionpress s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123245633
|
potraviny
|
538,33 |
s DPH |
W1001891183
|
10/2023
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1426/23
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1427/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1424/23
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1425/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1698/23
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.40/2023
|
Zmluva o dielo
|
29 892,87 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
54/2023
|
Zmluva o nájme bytu
|
86.46/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Juráková Eva Rakovice |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
zrkadlo
|
240,30 |
s DPH |
1398/23
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
LG plus s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
56/2023
|
Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
|
630,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. Borinka |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Zmluva |
53/2023
|
Zmluva o dielo
|
81 822,72 |
bez DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
MABA Invest s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231245
|
dezinfekcia
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
EKOLAS, s.r.o. Jaslovské Bohunice |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2242002971
|
tovar bufet
|
273,17 |
s DPH |
2309267203
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0182023
|
oprava vodného zdroja
|
44 967.86 |
s DPH |
|
41/2023
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Vrty Jurkovič s.r.o. Palárikovo |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123221229
|
tovar bufet
|
403,80 |
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2459792
|
pranie a prenájom rohoží
|
93,71 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123225384
|
potraviny
|
519,43 |
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
52/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230170768
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2246005719
|
potraviny
|
440,27 |
s DPH |
2309263884
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523056781
|
učebnice
|
49,50 |
s DPH |
786214
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123222490
|
tovar bufet
|
56,16 |
s DPH |
260910432303569
|
10/2023
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1300915
|
mäso
|
362,80 |
s DPH |
1689/23
|
9/2023
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230001
|
inštalácia softvéru reg.pokladne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
FM Computers s.r.o. Vrbové |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2242002593
|
čistiace prostriedky
|
84,20 |
s DPH |
2309259865
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100053
|
materiál OV
|
14,83 |
s DPH |
1071
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230170799
|
tepelná energia
|
26 224,07 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231356
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1688/23
|
3/2023
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231224
|
dezinfekcia
|
209,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
EKOLAS, s.r.o. Jaslovské Bohunice |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232034
|
čistiace prostriedky
|
89,04 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
EKOLAS, s.r.o. Jaslovské Bohunice |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2242002594
|
potraviny
|
398,15 |
s DPH |
2309259720
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2242002595
|
tovar bufet
|
124,82 |
s DPH |
2309259987
|
26/2021/SŠ
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018726
|
všeobecný materiál
|
88,81 |
s DPH |
WSK2317080
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
421301211
|
tovar bufet
|
140,37 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1300901
|
mäso
|
329,15 |
s DPH |
1687/23
|
9/2023
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
55/2023
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2304906
|
potraviny
|
131,27 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1689/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1688/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1687/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12023108
|
montáž žalúzií
|
355,84 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2244005634
|
tovar bufet
|
245,34 |
s DPH |
2309254798
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2244005633
|
potraviny
|
1 129,67 |
s DPH |
2309254414
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20232389
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1300882
|
mäso
|
324,02 |
s DPH |
1685/23
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230333
|
kancelársky materiál
|
513,59 |
s DPH |
1402/23
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3202300291
|
tlač
|
48,38 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112302875
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302899
|
knihy AJ
|
831,60 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
786182
|
knihy AJ
|
809,50 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012358429
|
elek.energia
|
22,76 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012358428
|
elek.energia
|
1 310,96 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231601943
|
čistiace prostriedky
|
63,73 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
49/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
B-TAX s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2304711
|
potraviny
|
7,74 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
11887
|
materiál na opravu a údržbu
|
62,89 |
s DPH |
1395/23
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4591935810
|
PHM
|
388,05 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
50/2023
|
Zmluva o ubytovaní
|
90.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Mgr. Pugovkin Anton Ruská federácia |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1685/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
51/2023
|
Zmluva o ubytovaní
|
90.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Mgr. Veronika Šištíková Považská Bystrica |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2602023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334403732
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334429325
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334452421
|
tel.poplatok - pevná
|
32,90 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300046
|
lipa
|
47,20 |
s DPH |
1408/23
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0302023
|
stavebný dozor
|
2 266.67 |
s DPH |
|
42/2023
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. Borinka |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
vybudovanie 5 nových tried
|
92 799,98 |
s DPH |
|
40/2023
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23113
|
profilaktika
|
2 068,55 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012359910
|
MO plyn
|
480,30 |
s DPH |
|
43/2022
|
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1408/23
|
lipa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230520
|
vyhotovenie tabuliek
|
166,80 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
LUNAS Vrbové |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23111
|
kamerový systém
|
1 992,96 |
s DPH |
1396/23
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123209395
|
tovar bufet
|
634,44 |
s DPH |
W1001805552
|
10/2023
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1404/23
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2246004664
|
tovar bufet
|
968,17 |
s DPH |
2308240266
|
26/2021/SŠ
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2023
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formpu odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
PVOD Kočín |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2243007266
|
tovar bufet
|
131,15 |
s DPH |
2308243997
|
26/2021/SŠ
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032403859
|
gastrolístky
|
1 100,00 |
s DPH |
1404/23
|
1/2021/SŠ
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2243007268
|
potraviny
|
447,34 |
s DPH |
2308243893
|
25/2021/SŠ
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230802
|
oprava múrika
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Miroslav Bartošovič Chtelnica |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23100258
|
licencia SMART
|
211,20 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
AP MEDIA, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Zmluva |
47/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Mihaličková Nina, Rakovice |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023
|
Zmluva o ubytovaní
|
90.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Mgr. Huťová Jana Púchov |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231254
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1681/23
|
3/2023
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1681/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017408
|
kancelársky materiál
|
90,63 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1402/23
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2245005026
|
potraviny
|
561,67 |
s DPH |
2308237273
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230100302
|
inzerát
|
92,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
A.B. Piešťany, Piešťany |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2245005025
|
čistiace prostriedky
|
143,65 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12023099
|
oprava balkónov
|
4 015,01 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231485
|
oprava komína sl.byt
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Renáta Oršuláková-KOMINÁRSTVO Piešťany |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12023098
|
oprava balkónov PČ
|
3 345,84 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12023097
|
žalúzie
|
1 621,75 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
910092309
|
počítačová siet SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
91009/21
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1398/23
|
zrkadlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
LG plus s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
11230581
|
servis Dácia
|
556,76 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4591927187
|
PHM
|
34,05 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
pečiatka
|
13,68 |
s DPH |
1393/23
|
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Dagmar Kolmačková - SHARK Piešťany |
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222
|
čistenie lapača tukov
|
540,00 |
s DPH |
1366/23
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
EDO - stav s.r.o. Sokolovce |
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2243006120
|
potraviny
|
468,16 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1300845
|
mäso
|
591,82 |
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230170716
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1396/23
|
kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV0015
|
stavebné práce
|
34 397.45 |
s DPH |
|
41/2022
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
USD Lučenec s.r.o., Lučenec |
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202350544
|
servis brán
|
215,52 |
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
ADVES Trenčín |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112302527
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300055
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Zmluva |
45/2023
|
Zmluva o zveraní hnuteľného majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
TTSK Trnava |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2132304617
|
dočasné odpojenie elek.energie
|
196,64 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0252023
|
stavebný dozor
|
2 400.00 |
s DPH |
|
42/2023
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. Borinka |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332684092
|
tel.poplatok - pevná
|
32,20 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332637352
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332660599
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12023090
|
výmena výdajneho okienka ŠS
|
6 793,16 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20232122
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1707231467
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4591918480
|
PHM
|
366,08 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1395/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23107
|
profilaktika
|
2 434,85 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012353863
|
elek.energia
|
22,76 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012353862
|
elek.energia
|
1 365,12 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6231152
|
materiál na opravu a údržbu
|
78,35 |
s DPH |
1379/23
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2292023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
11872
|
materiál na opravu a údržbu
|
25,30 |
s DPH |
1388/23
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1393/23
|
pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
Dagmar Kolmačková - SHARK Piešťany |
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Zmluva |
43/2023
|
zmluva o dielo
|
1988.- |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
Ladislav Šuba-ATESO Pezinok |
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Zmluva |
42/2023
|
Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. Borinka |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232200934
|
kancelársky materiál
|
239,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
Print-Office Bratislava |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230003
|
údržba pokladne
|
42,00 |
s DPH |
1390/23
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Zmluva |
40/2023
|
Zmluva o dielo na stavebné práce
|
219.381.35 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany |
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4591908856
|
PHM
|
216,15 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3032401149
|
gastrolístky
|
1 650,00 |
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV0012
|
štúdia obnovy parku -realizácia I.etapa
|
169 604.71 |
s DPH |
|
41/2022
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
USD Lučenec s.r.o., Lučenec |
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1390/23
|
údržba pokladne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2307/23
|
inžinierska činnosť
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
PROJART Považská Bystrica |
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230170663
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12300020
|
verejné obstarávanie
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
REFAM Group,s.r.o. Galanta |
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0062023
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0052023
|
inzercia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6230402328
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306440
|
kom.odpad bufet
|
25,34 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Zmluva |
41/2023
|
Zmluva o dielo
|
44 967,86 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Vrty Jurkovič s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23097
|
profilaktika
|
2 111,24 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231766
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.42/2022
|
Zmluva o dielo
|
32 164,61 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
USD Lučenec s.r.o., Lučenec |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112302159
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200455
|
ovocie
|
81,00 |
s DPH |
1673/23
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012348147
|
elek.energia
|
22,76 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012348146
|
elek.energia
|
1 394,53 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200457
|
ovocie
|
67,20 |
s DPH |
1673/23
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1707231277
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1388/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4591901215
|
PHM
|
480,29 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2303621
|
potraviny
|
219,29 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330840136
|
tel.poplatok - mobil
|
99,20 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330891531
|
tel.poplatok - pevná
|
9,53 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330864769
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330891583
|
tel.poplatok - pevná
|
36,54 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8082023
|
obedy
|
651,13 |
s DPH |
1301/23
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6072023
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1982023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
11862
|
materiál na opravu a údržbu
|
44,99 |
s DPH |
1374/23
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230227
|
všeobecný materiál
|
305,56 |
s DPH |
1375/23
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1375/23
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306026
|
materiál na opravu a údržbu
|
64,27 |
s DPH |
1372/23
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0230275
|
servis KIA
|
228,66 |
s DPH |
1386/23
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
CARS IQ s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
39/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33.33/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Autodoprava Jozef Orviský Ratkovce |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
510230051
|
materiál OV
|
38,34 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
38/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1300702
|
šunka
|
33,30 |
s DPH |
1672/23
|
9/2023
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230202
|
kontrola váhy
|
397,20 |
s DPH |
1383/23
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Váhy Pilát,s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1300718
|
mäso
|
174,64 |
s DPH |
1675/23
|
9/2023
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1707230826
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1675/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300043
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013353
|
všeobecný materiál
|
87,48 |
s DPH |
OBSK2302256
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1386/23
|
servis KIA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
CARS IQ s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2232203865
|
vysvedčenia
|
78,60 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrice |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2430461
|
pranie a prenájom rohoží
|
62,77 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
37/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Samuhelová Ida Chtelnica |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231114512
|
čistiace prostriedky
|
52,78 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303417
|
potraviny
|
258,63 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1672/23
|
šunka
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230173
|
tabletová soľ
|
54,00 |
s DPH |
1384/23
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306069
|
sedačky
|
734,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. Šala |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1673/23
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230985
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
1671/23
|
3/2023
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2246001421
|
potraviny
|
442,27 |
s DPH |
2306168612
|
25/2021/SŠ
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2246001422
|
čistiace prostriedky
|
119,38 |
s DPH |
2306168612
|
25/2021/SŠ
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012988
|
všeobecný materiál
|
59,21 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230729
|
materiál na opravu a údržbu
|
146,71 |
s DPH |
1381/23
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA Piešťany |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123143828
|
tovar bufet
|
164,86 |
s DPH |
W1001655981
|
10/2023
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Zmluva |
35/2023
|
Rámcová kupná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrice |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1671/23
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
36/2023
|
Darovacia zmluva
|
25.- |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Semmelrock Stein + Design Dlažby Sereď |
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1372/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4591892527
|
PHM
|
214,94 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1384/23
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2245001816
|
potraviny
|
328,25 |
s DPH |
2306163582
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2245001818
|
tovar bufet
|
157,33 |
s DPH |
2306161062
|
26/2021/SŠ
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1383/23
|
kontrola váhy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Váhy Pilát,s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6230871
|
materiál na opravu a údržbu
|
107,95 |
s DPH |
1669/23
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1669/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1300666
|
mäso
|
86,04 |
s DPH |
1669/23
|
9/2023
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303208
|
potraviny
|
163,02 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123137078
|
tovar bufet
|
277,92 |
s DPH |
W1001639480
|
10/2023
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2245001325
|
potraviny
|
236,07 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1300658
|
mäso
|
206,49 |
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230913
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
1666/23
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1667/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100041
|
materiál OV
|
43,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230170560
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230170579
|
tepelná energia
|
20 811,18 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1707231120
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1052331875
|
elek.energia
|
1 590,52 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231475
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Slovenský zväz záhradkárov Bratislava |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1666/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1381/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA Piešťany |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1300637
|
mäso
|
136,15 |
s DPH |
1664/23
|
9/2023
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23416223
|
taburet
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
237338
|
stolík
|
40,86 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
31/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
145,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Oblastný CB rádioklub Stredné Považie Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
32/2023
|
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
240.77/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Občianske združenie Holeška Rakovice |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
33/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
71.50/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1664/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2246000311
|
tovar bufet
|
135,10 |
s DPH |
2306153203
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2246000310
|
potraviny
|
308,18 |
s DPH |
2306153273
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1379/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123130374
|
tovar bufet
|
347,72 |
s DPH |
W1001624178
|
10/2023
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1378/23
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3032912469
|
gastrolístky
|
17,20 |
s DPH |
1378/23
|
1/2021/SŠ
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230205
|
kancelársky materiál
|
211,49 |
s DPH |
1373/23
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112301792
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2243002031
|
potraviny
|
136,59 |
s DPH |
2306149397
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329119959
|
tel.poplatok - pevná
|
65,78 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329119897
|
tel.poplatok - pevná
|
16,85 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2302999
|
potraviny
|
240,43 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2243002030
|
čistiace prostriedky
|
117,55 |
s DPH |
2306149397
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329070574
|
tel.poplatok - mobil
|
95,21 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329091894
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4591884259
|
PHM
|
742,39 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1374/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8062023
|
obedy
|
699,20 |
s DPH |
1301/23
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6062023
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Zmluva |
30/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60.- |
bez DPH |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Vychopenová Mária Košeca |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012342490
|
elek.energia
|
22,76 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012342489
|
elek.energia
|
1 343,76 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1642023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001403
|
aSc Agenda
|
529,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants Bratislava |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1300619
|
mäso
|
96,02 |
s DPH |
1662/23
|
9/2023
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2245000442
|
potraviny
|
309,02 |
s DPH |
2305145643
|
25/2021/SŠ
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2245000441
|
potraviny
|
268,54 |
s DPH |
2305145659
|
26/2021/SŠ
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
11845
|
materiál na opravu a údržbu
|
533,16 |
s DPH |
1361/23
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1662/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23075
|
tlačiareň
|
480,44 |
s DPH |
1376/23
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1300596
|
mäso
|
121,55 |
s DPH |
1661/23
|
9/2023
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2242000056
|
potraviny
|
290,09 |
s DPH |
2305139370
|
25/2021/SŠ
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230008367
|
potraviny
|
316,41 |
s DPH |
2305137816
|
25/2021/SŠ
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1661/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1376/23
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3032911539
|
gastrolístky
|
1 100,00 |
s DPH |
1374/23
|
1/2021/SŠ
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1374/23
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123119273
|
tovar bufet
|
252,84 |
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300584
|
mäso
|
119,55 |
s DPH |
1659/23
|
9/2023
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300041
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2420307
|
pranie a prenájom rohoží
|
72,49 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231112744
|
čistiace prostriedky
|
52,78 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Zmluva |
28/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42.- |
bez DPH |
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100040
|
materiál OV
|
206,64 |
s DPH |
1368/23
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100039
|
materiál OV
|
220,20 |
s DPH |
1368/23
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1659/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302805
|
potraviny
|
186,98 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Zmluva |
29/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Magulová Emília Piešťany |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300573
|
mäso
|
74,30 |
s DPH |
1658/23
|
9/2023
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1658/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2226005734
|
potraviny
|
386,29 |
s DPH |
2305133073
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2226005733
|
čistiace prostriedky
|
63,25 |
s DPH |
2305133121
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100038
|
materiál OV
|
165,98 |
s DPH |
1364/23
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
510230033
|
materiál OV
|
245,41 |
s DPH |
39651
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2226005736
|
potraviny PČ
|
124,97 |
s DPH |
2305133046
|
26/2021/SŠ
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1373/23
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100451
|
materiál OV
|
225,96 |
s DPH |
3752
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3202300144
|
kopírovanie
|
70,12 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300555
|
mäso
|
72,97 |
s DPH |
1654/23
|
9/2023
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231258
|
ložisko
|
51,59 |
s DPH |
13119921
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
MARTINO SK s.r.o. Prešov |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4591875580
|
PHM
|
166,53 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23145
|
archivne spony
|
78,00 |
s DPH |
1360/23
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Sponka Púchov |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Zmluva |
27/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60.- |
bez DPH |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Ing. Mári Miklošková, Piešťany |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230765
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1655/23
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230007803
|
potraviny
|
474,55 |
s DPH |
2305130233
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230007804
|
tovar bufet
|
135,55 |
s DPH |
2305130133
|
26/2021/SŠ
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
910092306
|
počítačová siet SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Zmluva |
25/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
186.84/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Mgr. Bibiana Štibrányová - Autoškola Stopka Nižná |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1655/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123109563
|
tovar bufet
|
230,42 |
s DPH |
W1001575407
|
10/2023
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Zmluva |
26/2023
|
Zmluva o nájme pozemku
|
37.50/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Burdová Zuzana Rakovice |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1368/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302587
|
potraviny
|
175,08 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
priesady
|
291,20 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2228007758
|
tovar bufet
|
177,41 |
s DPH |
2305125040
|
26/2021/SŠ
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2228007757
|
potraviny
|
317,80 |
s DPH |
2305125469
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230170518
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV0006
|
štúdia obnovy parku -realizácia I.etapa
|
120 467.83 |
s DPH |
|
41/2022
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
USD Lučenec s.r.o., Lučenec |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1654/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23074
|
banner
|
478,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300529
|
mäso
|
236,57 |
s DPH |
1652/23
|
9/2023
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052322065
|
elek.energia
|
2 477,30 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123101948
|
tovar bufet
|
307,70 |
s DPH |
W1001558299
|
10/2023
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2291007285
|
potraviny
|
318,85 |
s DPH |
2305122566
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1364/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300515
|
mäso
|
114,37 |
s DPH |
1650/23
|
9/2023
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1363/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12305151
|
materiál na opravu a údržbu
|
95,76 |
s DPH |
1363/23
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1652/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230170
|
kancelársky materiál
|
177,55 |
s DPH |
1349/23
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303422
|
tonery
|
159,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Magic Primt Bratislava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231141
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112301440
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009684
|
papierové utierky
|
131,26 |
s DPH |
WSK2303370
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009691
|
toaletný papier
|
365,40 |
s DPH |
WSK2304195
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
1362/23
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Insekta Pest Control Trnava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23074
|
opravaumývačky
|
465,60 |
s DPH |
1350/23
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RST Chtelnica |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300495
|
mäso
|
157,02 |
s DPH |
1649/23
|
9/2023
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
11833
|
materiál na opravu a údržbu
|
144,61 |
s DPH |
1343/23
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1360/23
|
archivne spony
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Sponka Púchov |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2291006909
|
potraviny
|
248,80 |
s DPH |
2305116894
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1650/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1361/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327349424
|
tel.poplatok - pevná
|
9,43 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009311
|
kancelársky materiál
|
64,52 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327296672
|
tel.poplatok - mobil
|
97,80 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327327034
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327349490
|
tel.poplatok - pevná
|
37,68 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012336995
|
elek.energia
|
1 571,77 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012336996
|
23,26
|
23,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4591867163
|
PHM
|
697,78 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2228006933
|
čistiace prostriedky
|
74,14 |
s DPH |
2305115672
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2228006936
|
potraviny
|
403,88 |
s DPH |
2305115447
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302385
|
potraviny
|
185,40 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2228006938
|
tovar bufet
|
141,29 |
s DPH |
2305115534
|
26/2021/SŠ
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23054
|
profilaktika
|
894,40 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230954
|
materiál OV
|
537,25 |
s DPH |
1357/23
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1649/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6230549
|
oleje
|
31,69 |
s DPH |
1354/23
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6052023
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100033
|
materiál OV
|
99,26 |
s DPH |
1344/23
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1302023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
materiál OV
|
544,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
materiál OV
|
1 416,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300015
|
materiál OV
|
71,52 |
s DPH |
1348/23
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300488
|
mäso
|
105,66 |
s DPH |
1647/23
|
9/2023
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8042023
|
strava zamestnancov
|
524,40 |
s DPH |
1301/23
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
23/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Hevier |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
510230029
|
materiál OV
|
221,82 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
24/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného odstarávania
|
1200.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková Galanta |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1362/23
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Insekta Pest Control Trnava |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100032
|
materiál OV
|
16,43 |
s DPH |
1344/23
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2350100034
|
materiál OV
|
18,89 |
s DPH |
1344/23
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1647/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2410360
|
pranie a prenájom rohoží
|
102,46 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1357/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123093585
|
tovar bufet
|
473,39 |
s DPH |
W1001539564
|
10/2023
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123091009
|
tovar bufet
|
201,67 |
s DPH |
W1001533339
|
10/2023
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
421300473
|
tovar bufet
|
69,72 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300033
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1300460
|
mäso
|
250,46 |
s DPH |
1644/23
|
9/2023
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
9020/23
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
421300473
|
tovar bufet
|
69,72 |
s DPH |
9020/23
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300462
|
šunka
|
57,29 |
s DPH |
9019/23
|
9/2023
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
9019/23
|
šunka
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2291005941
|
potraviny
|
275,57 |
s DPH |
2304105164
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2291005939
|
tovar bufet
|
139,80 |
s DPH |
2304105248
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302195
|
potraviny
|
230,48 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230629
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
1645/23
|
3/2023
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Bratislava |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
22/2023
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Bratislava |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1300438
|
mäso
|
37,56 |
s DPH |
1642/23
|
9/2023
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1645/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12301702
|
posúdenie projektovej dokumentácie
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Technický skúšobný ústav Piešťany |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300020
|
oprava odkvpových žľabov
|
1 032,00 |
s DPH |
1355/23
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Juraj Dvorský - MAS Piešťany |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230170373
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1644/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
oprava vodovodnej prípojky
|
492,60 |
s DPH |
1352/23
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231108942
|
čistiace prostriedky
|
52,78 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
510230027
|
materiál OV
|
242,10 |
s DPH |
37669
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2226004727
|
potraviny
|
237,53 |
s DPH |
2304101463
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2226004722
|
potraviny
|
508,53 |
s DPH |
2304101269
|
26/2021/SŠ
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2226004724
|
čistiace prostriedky
|
47,69 |
s DPH |
2304101585
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2226004723
|
tovar bufet
|
155,53 |
s DPH |
2304101151
|
26/2021/SŠ
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1642/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591856861
|
PHM
|
71,03 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2228005667
|
tovar bufet
|
149,86 |
s DPH |
230496752
|
26/2021/SŠ
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1300425
|
mäso
|
104,53 |
s DPH |
1641/23
|
9/2023
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300445
|
materiál na opravu a údržbu
|
882,00 |
s DPH |
1353/23
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
AGROCAR s.r.o. Frenštát |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123084941
|
tovar bufet
|
146,10 |
s DPH |
W1001519391
|
10/2023
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
510230023
|
materiál OV
|
2 083,45 |
s DPH |
36749
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1355/23
|
oprava odkvpových žľabov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Juraj Dvorský - MAS Piešťany |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1641/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2228005670
|
čistiace prostriedky
|
79,70 |
s DPH |
230497918
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2228005671
|
potraviny
|
251,74 |
s DPH |
230497918
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1354/23
|
oleje
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230098
|
tabletová soľ
|
36,00 |
s DPH |
1351/23
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123080285
|
tovar bufet
|
156,00 |
s DPH |
W1001511134
|
10/2023
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301988
|
potraviny
|
74,72 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123045
|
materiál OV
|
17,04 |
s DPH |
1348/23
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101888
|
materiál na opravu a údržbu
|
244,42 |
s DPH |
1347/23
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1300407
|
potraviny
|
209,49 |
s DPH |
1639/23
|
9/2023
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1353/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
AGROCAR s.r.o. Frenštát |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023006
|
oprava vodovodnej prípojky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1351/23
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2291005252
|
potraviny
|
273,94 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230170344
|
tepelná energia
|
5 736,48 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1052315566
|
elek.energia
|
3 010,15 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2291005251
|
čistiace prostriedky
|
98,16 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6230223529
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1350/23
|
oprava umývačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RST Chtelnica |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1349/23
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1639/23
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1348/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1347/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303266
|
kom.odpad bufet
|
18,53 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325583267
|
tel.poplatok - pevná
|
39,22 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123036
|
materiál OV
|
84,84 |
s DPH |
1345/23
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325531896
|
tel.poplatok - mobil
|
96,50 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325583196
|
internet
|
9,14 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325559573
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591846297
|
PHM
|
350,38 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230137
|
kancelársky materiál
|
297,98 |
s DPH |
1330/23
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1707230607
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230005095
|
tovar bufet
|
189,70 |
s DPH |
230489165
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112301084
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012329737
|
elek.energia
|
1 853,04 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123074805
|
tovar bufet
|
383,41 |
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301787
|
potraviny
|
194,99 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1300377
|
tovar bufet
|
26,78 |
s DPH |
9017/23
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012329738
|
elek.energia
|
24,17 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
11817
|
materiál na opravu a údržbu
|
446,11 |
s DPH |
1329/23
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8032023
|
strava zamestnancov
|
712,31 |
s DPH |
1301/23
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
9017/23
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1345/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230200041
|
vyúčtovanie tepla r.2022
|
8 475,82 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1344/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1343/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6042023
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230307
|
projektová dokumentácia elektroinštalácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230490
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
1633/23
|
3/2023
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
298.13/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
PaPo projekt, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230600
|
materiál OV
|
285,43 |
s DPH |
1339/23
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230004506
|
potraviny
|
513,63 |
s DPH |
230378782
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230004505
|
tovar bufet
|
131,91 |
s DPH |
230378848
|
26/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230004507
|
potraviny
|
67,80 |
s DPH |
230378948
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23044
|
profilaktika
|
390,86 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230004508
|
všeobecný materiál
|
35,23 |
s DPH |
230378948
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1633/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
výmena skiel v skleníku
|
6 220,08 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
LG plus s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1300328
|
potraviny
|
260,23 |
s DPH |
1631/23
|
9/2023
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1339/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123064960
|
tovar bufet
|
638,59 |
s DPH |
W1001462001
|
11/2023
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
510230018
|
kvety OV
|
139,14 |
s DPH |
35580
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6230313
|
materiál na opravu a údržbu
|
37,68 |
s DPH |
1337/23
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12032023
|
oprava športového náradia
|
505,85 |
s DPH |
1335/23
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - Šport Púchov |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
projektová dokumentácia prechod pre chodcov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
ProjektMP s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301573
|
potraviny
|
138,43 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2228004040
|
potraviny
|
539,62 |
s DPH |
230374053
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202390173
|
materiál OV
|
529,52 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1631/23
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20237003
|
vypracovanie projektovej dokumentácie kotolňa
|
4 850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
RES Solutions, s.r.o. Jasenová |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4591836657
|
PHM
|
64,52 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2228003895
|
tovar bufet
|
218,05 |
s DPH |
230370688
|
26/2021/SŠ
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230170254
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
510230015
|
kvety OV
|
1 770,76 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230463
|
substrát
|
647,14 |
s DPH |
1336/23
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005781
|
papierové utierky
|
131,22 |
s DPH |
WSK2239497
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1300306
|
mäso
|
74,73 |
s DPH |
1627/23
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.44/2022
|
Zmluva ododávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6032023
|
revízia športového náradia
|
110,00 |
s DPH |
1331/23
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis Púchov |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1627/23
|
mäso
|
74,73 |
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2228003693
|
potraviny
|
522,69 |
s DPH |
230368277
|
25/2021/SŠ
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123056202
|
tovar bufet
|
165,71 |
s DPH |
W1001454359
|
10/2023
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1337/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301371
|
potraviny
|
203,91 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Zmluva o nájme betónovej plochy
|
26.67/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
149,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
JUKKA,s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o nájme murovanej haly
|
178.10/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1300284
|
mäso
|
176,96 |
s DPH |
1625/23
|
9/2023
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1336/23
|
substrát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6032023
|
servis počítačové siete
|
996,92 |
s DPH |
|
1/2021
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1625/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100243
|
materiál OV
|
450,92 |
s DPH |
3521
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
382023
|
preprava
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
XMAY s.r.o. Stupava |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
PC
|
989,04 |
s DPH |
1333/23
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230170220
|
tepelná energia
|
13 728,70 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230464
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300759
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301885
|
tonery
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Magic Primt Bratislava |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6230163181
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
oprava soc.zariadení
|
24 297,79 |
s DPH |
|
7/2023
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Hladký, spol. s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1300266
|
mäso
|
198,19 |
s DPH |
1623/23
|
9/2023
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123052526
|
tovar bufet
|
340,36 |
s DPH |
|
10/2023
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003641
|
čistiace prostriedky
|
100,30 |
s DPH |
230361402
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003642
|
tovar bufet
|
120,10 |
s DPH |
230361453
|
26/2021/SŠ
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1052309134
|
elek.energia
|
3 212,03 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003640
|
potraviny
|
482,10 |
s DPH |
230361253
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1707230408
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230349
|
vajcia
|
66,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2243000739
|
potraviny
|
420,51 |
s DPH |
230358077
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323821205
|
tel.poplatok - pevná
|
35,78 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1623/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230087
|
kancelársky materiál
|
20,00 |
s DPH |
1314/23
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300022
|
hostingové služby
|
178,80 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323791184
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323763832
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1331/23
|
revízia športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis Púchov |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003294
|
tovar bufet
|
245,70 |
s DPH |
230356626
|
26/2021/SŠ
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6022023
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8022023
|
strava zamestnancov
|
341,12 |
s DPH |
1301/23
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003292
|
potraviny
|
256,73 |
s DPH |
230356637
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4591829181
|
PHM
|
348,26 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
zapožičanie stojan na kvety
|
100,80 |
s DPH |
1328/23
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Vit Vatrt - VAŠU Veselé |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300401
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301163
|
potraviny
|
80,87 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123046877
|
tovar bufet
|
347,41 |
s DPH |
260910415366204
|
10/2023
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2390880
|
pranie a prenájom rohoží
|
83,18 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231104808
|
prenájom dezinfekcia
|
8,35 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012325187
|
elek.energia
|
2 186,24 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012325188
|
elek.energia
|
24,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004795
|
všeobecný materiál
|
123,73 |
s DPH |
2239497
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1300245
|
mäso
|
173,06 |
s DPH |
1619/23
|
9/2023
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1622/23
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003119
|
čistiace prostriedky
|
86,98 |
s DPH |
230254610
|
25/2021/SŠ
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1328/23
|
zapožičanie stojan na kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Vit Vatrt - VAŠU Veselé |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1330/23
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1619/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003120
|
potraviny
|
358,26 |
s DPH |
230254502
|
25/2021/SŠ
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1329/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
622023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12023013
|
montáž plastových okien
|
1 256,13 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9011/23
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
421300222
|
tovar bufet
|
56,16 |
s DPH |
9011/23
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003123
|
potraviny
|
113,66 |
s DPH |
2200469850
|
25/2021/SŠ
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
oprava kamenného múrika
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Juraj Siles |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1300225
|
mäso
|
152,88 |
s DPH |
1618/23
|
9/2023
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
500.-/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
AUPARK Piešťany SC, s.r.o., Žilina |
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1618/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300985
|
potraviny
|
141,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2243000161
|
potraviny
|
485,28 |
s DPH |
230249888
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2232201460
|
tlačivá
|
19,87 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrice |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Emília Mihaličková, Rakovice 147 |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123034832
|
tovar bufet
|
159,86 |
s DPH |
260910414080023
|
10/2023
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
oprava plynového kotla
|
105,00 |
s DPH |
1305/23
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302042
|
lyžiarský kurz
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Penzion Dolinka, Liptovská Teplička |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300019
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200109
|
ovocie
|
12,06 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112300003
|
stravovací program
|
58,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4591820837
|
PHM
|
129,28 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2228002548
|
potraviny
|
291,86 |
s DPH |
230243105
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
|
2 508,47 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230170162
|
tepelná energia
|
17 978,94 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1300159
|
mäso
|
115,01 |
s DPH |
1614/23
|
16/2021/SŠ
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
910092303
|
počítačová siet SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23017
|
oprava el.šporáka
|
1 200,62 |
s DPH |
1315/23
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RST Chtelnica |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300785
|
potraviny
|
223,27 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230170100
|
tepel.energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1614/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Zmluva o dielo
|
20 248,16 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Hladký, spol. s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
materiál OV
|
122,38 |
s DPH |
1317/23
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052304038
|
elek.energia
|
3 456,92 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200081
|
ovocie
|
9,94 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
školenie
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. Lubenik |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2291001680
|
potraviny
|
358,50 |
s DPH |
230236161
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2291001679
|
tovar bufet
|
181,32 |
s DPH |
230236435
|
26/2021/SŠ
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102342360
|
Custom hosting
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102343410
|
.sk doména
|
15,59 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
15,71 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23013
|
profilaktika
|
704,20 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1300148
|
mäso
|
149,49 |
s DPH |
1612/23
|
16/2021/SŠ
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1707230279
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322008930
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
132300207
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
FPD Media Bratislava |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44230044
|
kancelársky materiál
|
228,62 |
s DPH |
1309/23
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322052986
|
tel.poplatok - pevná
|
36,88 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1612/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322052912
|
tel.poplatok - pevná
|
9,01 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321984101
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14/2020,19/2022
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230002253
|
potraviny
|
481,51 |
s DPH |
230230350
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002822
|
čistiace prostriedky
|
41,78 |
s DPH |
WSK2235022
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232200137
|
rukavice
|
77,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Print-Office Bratislava |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100116
|
materiál OV
|
177,98 |
s DPH |
3394
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230002251
|
tovar bufet
|
132,68 |
s DPH |
230230511
|
26/2021/SŠ
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230002252
|
čistiace prostriedky
|
80,64 |
s DPH |
230230568
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1317/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4591812449
|
PHM
|
205,22 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
262023
|
skartácia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Bezplatná skartácia, Horná Potôň |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2381113
|
pranie a prenájom rohoží
|
102,46 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
materiál OV
|
426,26 |
s DPH |
1310/23
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3032903646
|
gastrolístky
|
1 020,00 |
s DPH |
1312/23
|
1/2021/SŠ
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1314/23
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300563
|
potraviny
|
237,64 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012319265
|
elek.energia
|
24,41 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1300118
|
mäso
|
56,16 |
s DPH |
1610/23
|
16/2021/SŠ
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012319264
|
elek.energia
|
2 023,24 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11786
|
materiál na opravu a údržbu
|
202,40 |
s DPH |
1302/23
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2335100854
|
inzercia
|
142,80 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1315/23
|
oprava el.šporáka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RST Chtelnica |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1610/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6012023
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230300051
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8012023
|
strava zamestnancov
|
377,20 |
s DPH |
1301/23
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2226002140
|
tovar bufet
|
248,24 |
s DPH |
230127221
|
26/2021/SŠ
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012316256
|
MO plyn
|
480,30 |
s DPH |
|
P0461/2022
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
468223
|
členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
322023
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1312/23
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66.14/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Miloš Adamec - NOVA, Veselé |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2291001085
|
potraviny
|
275,10 |
s DPH |
230124019
|
25/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230145
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
1608/23
|
3/2023
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.26/2021/SŠ
|
dodatok
|
5 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1707230058
|
servisná a revízna činnosť
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300238
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300006
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.25/2021/SŠ
|
dodatok
|
15.330.- |
bez DPH |
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1310/23
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2023 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2291000929
|
čistiace prostriedky
|
61,02 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100075
|
materiál OV
|
686,29 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2291000930
|
potraviny
|
388,29 |
s DPH |
230122501
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Rámcová kupná zmluva
|
5 500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1608/23
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231102324
|
prenájom dezinfekcia
|
8,35 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
224530013
|
inzercia
|
691,20 |
s DPH |
|
2/2023
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Regionpress, s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2323100084
|
inzercia
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23013
|
letáky
|
170,40 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2226001730
|
tovar bufet
|
132,58 |
s DPH |
230120231
|
26/2021/SŠ
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300358
|
potraviny
|
328,06 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
školenie
|
82,80 |
s DPH |
28212
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
ProWise, a.s., Prešov |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23402241
|
kreslá
|
358,80 |
s DPH |
PO23101589
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123015128
|
tovar bufet
|
440,59 |
s DPH |
260910411839315
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1300076
|
mäso
|
314,22 |
s DPH |
1607/23
|
16/2021/SŠ
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9502300054
|
oprava kopírky
|
100,60 |
s DPH |
1330/23
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001744
|
čistiace prostriedky
|
40,63 |
s DPH |
WSK2235022
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1309/23
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
502300394
|
materiál OV
|
932,92 |
s DPH |
45662300
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
FLORASYSTEM, s.r.o., Žilina |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2230001155
|
čistiace prostriedky
|
20,23 |
s DPH |
230117389
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2230001154
|
potraviny
|
482,38 |
s DPH |
230117218
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1607/23
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Rámcová kupná zmluva
|
9 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Rámcová kupná zmluva
|
7 500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o inzercii
|
691,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Regionpress, s.r.o. Trnava |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1305/23
|
oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1302/23
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
37/2022
|
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
240.77/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Občianske združenie Holeška Rakovice |
|
|
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2022
|
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2022
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2022
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 2 časť
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
mantátna zmluva
|
2.500.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. Borinka |
|
|
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
44/2022
|
tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221206
|
odborná prehliadka ručné náradie
|
3 087,00 |
s DPH |
1469/22
|
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221205
|
výmena svietidiel
|
9 840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221209
|
prevoz
|
237,60 |
s DPH |
1468/22
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11761
|
materiál na opravu a údržbu
|
183,28 |
s DPH |
1465/22
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
35/2022
|
zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
53.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
JUKKA SK, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0182
|
NTB
|
2 334,89 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2206539
|
potraviny
|
214,14 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
43/2022
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
38/2022
|
Zmluva o dielo
|
11,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
MABA Invest s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
34/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
287.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
33/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
67.67/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
39/2022
|
Zmluva o nájme bytového priestoru
|
173.48/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
ITM Logistics Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
25122022
|
štúdia obnovy parku
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
VO-TOR s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o dielo
|
14.850.- |
bez DPH |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Projart spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
41/2022
|
Zmluva o dielo
|
300 323,23 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
USD Lučenec s.r.o., Lučenec |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2206356
|
potraviny
|
251,46 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
elektroinštalačný materiál
|
9 960,24 |
s DPH |
1445/22
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
M&J Tech elektro, s.r.o. Sereď |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6220729343
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1201300
|
mäso
|
386,72 |
s DPH |
1711/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029618
|
čistiace prostriedky
|
351,68 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2205952
|
knihy
|
573,75 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1711/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1469/22
|
odborná prehliadka ručné náradie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2291022524
|
potraviny
|
248,10 |
s DPH |
2212342822
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2291022523
|
tovar bufet
|
71,57 |
s DPH |
2212342841
|
26/2021/SŠ
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1468/22
|
prevoz
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1201257
|
mäso
|
280,31 |
s DPH |
1708/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220303
|
bojler výmena
|
642,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122121394
|
materiál na opravu a údržbu
|
117,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
SNAP s.r.o. Krupina |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220143
|
aktivácia programu ŠS
|
522,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
JIS-SK s.r.o. Prešov |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1201273
|
mäso
|
148,67 |
s DPH |
1709/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202209393
|
tonery
|
394,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Magic Primt Bratislava |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318362372
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020,19/2022
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318415803
|
tel.poplatok - pevná
|
37,37 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318415727
|
tel.poplatok - pevná
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1052270157
|
elek.energia
|
2 856,67 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2361636
|
pranie a prenájom rohoží
|
62,59 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318381865
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2250100035
|
materiál OV
|
50,92 |
s DPH |
1464/22
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
203222735
|
oprava Fábia
|
176,68 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ARAVER a.s. Piešťany |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029084
|
čistiace prostriedky
|
212,69 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122268950
|
tovar bufet
|
372,94 |
s DPH |
260910407672455
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20223254
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
332022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44220482
|
kancelársky materiál
|
252,36 |
s DPH |
1461/22
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1709/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4591779908
|
PHM
|
284,73 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
40/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42.- |
bez DPH |
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221203
|
prevoz
|
207,00 |
s DPH |
1454/22
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1708/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200070
|
výmena lampy
|
297,11 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220171850
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200068
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1707222393
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012280307
|
elek.energia
|
1 685,65 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012280308
|
elek.energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1464/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1465/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3632022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022591
|
servis Renault Kango
|
228,96 |
s DPH |
1455/22
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
DPF servis Vrbové |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201570
|
med
|
244,44 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220101169
|
materiál OV
|
501,02 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211472
|
žiarovky
|
95,07 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Richard Sarkady - WEBDUSTRY Zvolen |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2206154
|
potraviny
|
322,76 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0174
|
profilaktika
|
358,37 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775512684
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221130351
|
prenájom dezinfekcia
|
8,35 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8102022
|
strava zamestnancov
|
403,44 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11749
|
materiál na opravu a údržbu
|
228,46 |
s DPH |
1444/22
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6122022
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2600002160
|
vajcia
|
63,00 |
s DPH |
1702/22
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775512682
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2250100033
|
materiál OV
|
120,07 |
s DPH |
1452/22
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200254
|
pracovné oblečenie
|
180,70 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3022418798
|
gastrolístky
|
528,00 |
s DPH |
1460/22
|
1/2021/SŚ
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775512683
|
MO plyn hala
|
10,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200061
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1201218
|
potraviny
|
231,63 |
s DPH |
1704/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1455/22
|
servis Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
DPF servis Vrbové |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1461/22
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1704/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1454/22
|
prevoz
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2205696
|
knihy
|
52,36 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1439/22
|
deratirácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
510000076
|
materiál OV
|
1 392,60 |
s DPH |
1449/22
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1201188
|
mäso
|
108,83 |
s DPH |
1703/22
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205956
|
potraviny
|
134,82 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6112022
|
energia vyúčtovanie
|
26 070,96 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2291022274
|
tovar bufet
|
210,19 |
s DPH |
2211325196
|
26/20121/SŠ
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223047
|
učebnice
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera Martin |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1201163
|
mäso
|
215,82 |
s DPH |
1700/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022334727
|
doména
|
46,66 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2235113643
|
inzercia
|
142,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1702/22
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1703/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122479
|
materiál OV
|
10,80 |
s DPH |
1451/22
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1451/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2600002048
|
potraviny
|
63,00 |
s DPH |
1693/22
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2291022146
|
potraviny
|
252,18 |
s DPH |
2211321926
|
25/2021/SŠ
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022343682
|
domena
|
15,59 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1452/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4591771622
|
PHM
|
140,35 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0062022
|
inzercia
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022
|
inzercia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1700/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
910092212
|
počítačová siet SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1201141
|
tovar bufet
|
51,07 |
s DPH |
9038/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026922
|
čistiace prostriedky
|
195,26 |
s DPH |
PV168085
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
geometrické zameranie
|
1 000,00 |
s DPH |
1415/22
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
GEOKO J&K s.r.o. Kopřivnice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122251974
|
tovar bufet
|
288,46 |
s DPH |
260910406113693
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2243012125
|
čistiace prostriedky
|
107,27 |
s DPH |
2211315630
|
25/2021/SŠ
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1707222243
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022334727
|
internet
|
46,66 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2243012126
|
potraviny
|
298,70 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205769
|
potraviny
|
259,51 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1449/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9038/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
302022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12022083
|
maľovanie
|
1 132,48 |
s DPH |
1440/22
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3202200334
|
kopírovanie
|
83,18 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Fax Copy Bratislava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
náradie do posilovne
|
4 999,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Juraj Kopaj - KOHI plus Šoporňa |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052261553
|
elek.energia
|
773,43 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1982022
|
oprava plynového kotla
|
40,00 |
s DPH |
1442/22
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220284
|
tabletová soľ
|
72,00 |
s DPH |
1446/22
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2351930
|
pranie a prenájom rohoží
|
83,90 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9036/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
421201542
|
tovar bufet
|
125,95 |
s DPH |
9036/22
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2228014591
|
tovar bufet
|
141,10 |
s DPH |
2211311746
|
26/20121/SŠ
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205426
|
knihy
|
104,72 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316524381
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14,19/2022
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1201091
|
mäso
|
230,78 |
s DPH |
1695/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316569416
|
tel.poplatok - pevná
|
38,48 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
36/2022
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220426
|
kancelársky materiál
|
169,19 |
s DPH |
1436/22
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1436/22
|
kancelársky materiál
|
169,19 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316541159
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316569341
|
tel.poplatok - pevná
|
9,06 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2291021311
|
potraviny
|
330,37 |
s DPH |
2211308447
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2291021310
|
tovar bufet
|
147,35 |
s DPH |
2211308501
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226019172
|
tovar bufet
|
241,11 |
s DPH |
2210294020
|
26/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226019171
|
čistiace prostriedky PČ
|
16,37 |
s DPH |
2210294020
|
26/20121/SŠ
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202208450
|
tonery
|
376,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Magic Primt Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222886
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1695/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1446/22
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202290567
|
materiál OV
|
213,83 |
s DPH |
202290768
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
32/2022
|
Rámcová kupná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1445/22
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
M&J Tech elektro, s.r.o. Sereď |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4591763673
|
PHM
|
560,95 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8092022
|
strava zamestnancov
|
442,80 |
s DPH |
1425/22
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6102022
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1762022
|
oprava plynového kotla
|
157,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Peter Jančovič, Veľké Ripňany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202854
|
mzdová GDPR
|
132,36 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Solitea Vema Bratislava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1444/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1693/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022174
|
deratirácia
|
168,00 |
s DPH |
1439/22
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Insekta Pestž Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012274414
|
elek.energia
|
1 685,65 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1201084
|
potraviny
|
176,75 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205577
|
potraviny
|
167,80 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012274415
|
elek.energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1201049
|
tovar bufet
|
53,76 |
s DPH |
9034/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8678730205
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226019170
|
potraviny
|
481,27 |
s DPH |
2210292154
|
25/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226019169
|
potraviny
|
183,96 |
s DPH |
2210298355
|
25/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8678730206
|
MO plyn hala
|
8,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2228014077
|
potraviny
|
376,96 |
s DPH |
2210300866
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8678730207
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12200785
|
oprava brány
|
437,00 |
s DPH |
1438/22
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
BALU TECH s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220149
|
vianočné pozdravy
|
25,08 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
PAMAS - Trenčín s.r.o., Trenčín |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226019168
|
potraviny
|
43,52 |
s DPH |
2210298925
|
25/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3312022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122237687
|
tovar bufet
|
30,72 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022281
|
nádoby
|
100,00 |
s DPH |
|
28/2022
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
GCT Glass and Crystal Trading Trnava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11736
|
materiál OV
|
407,23 |
s DPH |
1430/22
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1442/22
|
oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205185
|
knihy
|
287,98 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202212
|
úprava web stránky
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Jaroslav Kaša Pieľšťany |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221126902
|
dezinfekcia
|
45,29 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250100017
|
materiál OV
|
33,00 |
s DPH |
1433/22
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12210025
|
inzercia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
WINTER média, a.s. Piešťany |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220101057
|
materiál OV
|
374,53 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2250100012
|
materiál OV
|
743,35 |
s DPH |
1433/22
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220578
|
inzercia
|
1 078,80 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Profi Press Nitra |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22200281
|
brožúry
|
6 240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Grafias, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2205374
|
potraviny
|
236,02 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1438/22
|
oprava brány
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
BALU TECH s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1440/22
|
maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9034/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022276
|
materiál OV
|
474,60 |
s DPH |
1435/22
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2600001892
|
vajcia
|
54,00 |
s DPH |
1688/22
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202207981
|
tonery
|
316,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Magic Primt Bratislava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0163
|
inštalácia kamerového systému
|
456,97 |
s DPH |
1434/22
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1435/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
29/2022
|
Zmluva o nájme bytového priestoru
|
93.06/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Jarmila Lipková Rakovice |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
30/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
76,10 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Jarmila Lipková Rakovice |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220169
|
materiál OV
|
499,87 |
s DPH |
15784
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o. Trnava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220170
|
materiál OV
|
864,67 |
s DPH |
15786
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o. Trnava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024831
|
čistiace prostriedky
|
260,81 |
s DPH |
PV167870
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
31/2022
|
Zmluva o nájme bytu
|
86.46/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Juráková Eva Rakovice |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1201006
|
potraviny
|
152,82 |
s DPH |
1691/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4591754600
|
PHM
|
196,16 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202290513
|
materiál OV
|
315,86 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122227833
|
tovar bufet
|
526,34 |
s DPH |
260910403611783
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202211360
|
materiál OV
|
407,46 |
s DPH |
1432/22
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
18102022
|
realizácia verejného obstarávania
|
1 200.00 |
s DPH |
|
20/2022
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
VO-TOR s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12200741
|
servis brány
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
BALU TECH s.r.o. Trnava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2342280
|
pranie a prenájom rohoží
|
88,56 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1691/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1432/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1433/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1434/22
|
inštalácia kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22200520
|
knihy
|
160,16 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
INFOA Skalica |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220171615
|
tepelná energia
|
4 293,42 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1707222024
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222010
|
materiál OV
|
240,00 |
s DPH |
1430/22
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221058937
|
vodné
|
2 159,18 |
s DPH |
|
20/12/PY
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226018438
|
čistiace prostriedky
|
79,91 |
s DPH |
2210284961
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023935
|
kalendár
|
13,06 |
s DPH |
1429/22
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
421201408
|
tovar bufet
|
82,23 |
s DPH |
9032/22
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
9032/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220088
|
preprava autobusom
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
LP CAR Dobovany |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226018439
|
potraviny
|
365,76 |
s DPH |
2210284697
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2205176
|
potraviny
|
271,93 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1200974
|
potraviny
|
119,04 |
s DPH |
1687/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2243011267
|
potraviny
|
285,43 |
s DPH |
2210281063
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6220611319
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220171704
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1688/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2243011268
|
tovar bufet
|
109,06 |
s DPH |
|
26/2021/SŠ
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1687/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1430/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2204514
|
knihy
|
104,72 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11736
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052254261
|
elek.energia
|
2 107,93 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023712
|
kalendáre
|
70,32 |
s DPH |
1429/22
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208701
|
kom.odpad bufet
|
18,53 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0139
|
profilaktika
|
635,47 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2600001768
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100412
|
inzercia
|
47,52 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
A.B. Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222512
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220378
|
kancelársky materiál
|
239,26 |
s DPH |
1423/22
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1002367164
|
časopis Manažment školy v praxi
|
169,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314737133
|
tel.poplatok - pevná
|
35,36 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314687901
|
tel.poplatok - mobil
|
95,00 |
s DPH |
|
13,14,19/2022
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314711434
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314737084
|
tel.poplatok - pevná
|
9,17 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122219977
|
tovar bufet
|
156,62 |
s DPH |
W1001172827
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022243
|
oprava skla
|
212,00 |
s DPH |
1411/22
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
LG plus s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220171549
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
28/2022
|
Kúpna zmluva
|
100.- |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
GCT Glass and Crystal Trading Trnava |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
montáž klimatizácie
|
2 920,00 |
s DPH |
1420/22
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Radoslav Morávek Nitrianská Blatnica |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
oprava tel.ústredne
|
76,08 |
s DPH |
1399/22
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovplus-Tel s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2291019476
|
potraviny
|
268,79 |
s DPH |
2210277824
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
11713
|
materiál na opravu a údržbu
|
63,56 |
s DPH |
1412/22
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4591747266
|
PHM
|
377,36 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2291019453
|
tovar bufet
|
187,58 |
s DPH |
2210277236
|
26/20121/SŠ
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012269994
|
elek.energia
|
1 685,65 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22140
|
propagácia školy
|
278,40 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012269995
|
elek.energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200055
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1200950
|
potraviny
|
83,95 |
s DPH |
1686/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226017695
|
potraviny
|
645,03 |
s DPH |
2209274026
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202207307
|
tonery
|
160,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Magic Primt Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6092022
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8746425153
|
MO plyn hala
|
5,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8082022
|
strava zamestnancov
|
439,52 |
s DPH |
1425/22
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8746425154
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70869752
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2962022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8746425152
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202211224
|
materiál OV
|
1 158,92 |
s DPH |
1427/22
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1429/22
|
kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1686/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1427/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221124679
|
dezinfekcia
|
40,61 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22101239
|
údržba IQRC systému
|
1 100.76 |
s DPH |
1422/22
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. Skalica |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
strava CLIM VINO
|
232,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
M.K.M. Trading, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1200932
|
potraviny
|
249,13 |
s DPH |
1685/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022411023
|
gastrolístky
|
960,00 |
s DPH |
1426/22
|
1/2021/SŠ
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220240
|
tabletová soľ
|
36,00 |
s DPH |
1426/22
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222119
|
materiál OV
|
697,30 |
s DPH |
1424/22
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2230006744
|
potraviny
|
429,87 |
s DPH |
2209270493
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1685/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2230006743
|
tovar bufet
|
137,61 |
s DPH |
2209270450
|
26/20121/SŠ
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100930
|
materiál OV
|
116,64 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1423/22
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022279
|
materiál OV
|
124,79 |
s DPH |
1416/22
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
SPELL CO, s.r.o. Trakovice |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100368
|
inzercia
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
A.B. Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1424/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2121552455
|
poradca
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. Žilina |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
registratúta
|
1 500,00 |
s DPH |
1421/22
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová Trnava |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1425/22
|
strava zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1200911
|
potraviny
|
76,36 |
s DPH |
1684/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1426/22
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŚ
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1426/22
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22133
|
propagácia školy
|
211,20 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1422/22
|
údržba IQRC systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. Skalica |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22012404
|
tovar bufet
|
156,47 |
s DPH |
9030/22
|
15/2021/SŠ
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
St.Nicolaus Direct, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1684/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022307
|
študentská verzia programu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
C-Engineering spol. s r.o., Poprad |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226017189
|
čistiace prostriedky
|
62,78 |
s DPH |
2209265573
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226017190
|
potraviny
|
314,14 |
s DPH |
2209265307
|
25/2021/SŠ
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
25/2022
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1200898
|
potraviny
|
273,53 |
s DPH |
1682/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204782
|
potraviny
|
218,16 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122208990
|
tovar bufet
|
243,72 |
s DPH |
W1001145793
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100910
|
materiál OV
|
161,53 |
s DPH |
2952
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1420/22
|
montáž klimatizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Radoslav Morávek Nitrianská Blatnica |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1421/22
|
registratúta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová Trnava |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1682/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1707221814
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200054
|
služby
|
163,02 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1416/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
SPELL CO, s.r.o. Trakovice |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2291018508
|
potraviny
|
485,80 |
s DPH |
2209259303
|
26/20121/SŠ
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Anna Boorová Veselé |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2291018506
|
čistiace prostriedky PČ
|
17,23 |
s DPH |
2209257230
|
26/20121/SŠ
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4591738417
|
PHM
|
319,97 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2291018507
|
tovar bufet
|
152,07 |
s DPH |
2209257230
|
26/20121/SŠ
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9030/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
15/2021/SŠ
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
St.Nicolaus Direct, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220171459
|
tepelná energia
|
-5 669,95 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2332751
|
pranie a prenájom rohoží
|
53,47 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
421201290
|
tovar bufet
|
153,84 |
s DPH |
9029/22
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9029/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210200060
|
ovocie
|
18,15 |
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1415/22
|
geometrické zameranie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
GEOKO J&K s.r.o. Kopřivnice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6220550400
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100866
|
materiál OV
|
304,85 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204599
|
potraviny
|
184,52 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1412/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2291017812
|
tovar bufet
|
200,61 |
s DPH |
2209252326
|
26/20121/SŠ
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209058
|
kancelársky stôl
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Fonďa s.r.o. Piešťany |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220325
|
kancelársky materiál
|
432,18 |
s DPH |
1403/22
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312872824
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312899733
|
tel.poplatok - pevná
|
36,90 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312899688
|
tel.poplatok - pevná
|
9,07 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20222227
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312848914
|
tel.poplatok - mobil
|
209,34 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020,19/2022
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220171405
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020974
|
kancelársky materiál
|
73,26 |
s DPH |
1397/22
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6082022
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
výmena čerpadiel
|
5 760,00 |
s DPH |
1394/22
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022408146
|
gastrolístky
|
355,50 |
s DPH |
1408/22
|
1/2021/SŠ
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2291017415
|
čistiace prostriedky
|
52,16 |
s DPH |
2209248288
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2291017416
|
potraviny
|
345,77 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220901
|
oprava elek.zariadení
|
1 200,00 |
s DPH |
1407/22
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11704
|
materiál na opravu a údržbu
|
60,42 |
s DPH |
1395/22
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4591731170
|
PHM
|
179,89 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2632022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1200836
|
potraviny
|
231,88 |
s DPH |
1679/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020498
|
kancelársky materiál
|
128,50 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122194296
|
potraviny
|
178,13 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012262259
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012262260
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1679/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
27/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
90.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Huťová Jana Púchov |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2600001552
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
1677/22
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
26/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
90.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Hlivková Dominová Polichno |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1411/22
|
oprava skla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
LG plus s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12022052
|
montáž žalúzií
|
1 001,98 |
s DPH |
1398/22
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204420
|
potraviny
|
4,19 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8717381415
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8717381414
|
MO plyn hala
|
4,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022354
|
zhotovenie pečiatok
|
45,00 |
s DPH |
1404/22
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Lucy Touch Art s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200045
|
správa siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8717381413
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221122132
|
prenájom dezinfekcia
|
8,35 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0123
|
profilaktika
|
543,84 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2243010155
|
tovar bufet
|
200,05 |
s DPH |
|
26/20121/SŠ
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0125
|
tonery
|
407,52 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1407/22
|
oprava elek.zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2243010156
|
čistiace prostriedky
|
36,61 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2243010157
|
potraviny
|
551,96 |
s DPH |
2208241021
|
25/2021/SŠ
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022407083
|
gastrolístky
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1408/22
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
23/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31.- |
bez DPH |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Mgr. Ida Samuhelová Chtelnica |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1404/22
|
zhotovenie pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Lucy Touch Art s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1403/22
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019681
|
kancelársky materiál
|
18,14 |
s DPH |
1397/22
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6221298
|
pneuservis práce
|
25,20 |
s DPH |
1392/22
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200043
|
úprava LAD rozvodov
|
275,73 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1677/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2291016440
|
potraviny
|
121,42 |
s DPH |
2208234060
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2291016439
|
čistiace prostriedky
|
119,80 |
s DPH |
2208234060
|
25/2021/SŠ
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2291016441
|
tovar bufet
|
319,01 |
s DPH |
2208233881
|
26/20121/SŠ
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019600
|
kancelársky materiál
|
214,32 |
s DPH |
1397/22
|
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019475
|
kancelársky materiál
|
1 061.26 |
s DPH |
1397/22
|
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019455
|
kancelársky materiál
|
2,70 |
s DPH |
1397/22
|
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
910092209
|
správa siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1399/22
|
oprava tel.ústredne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
Slovplus-Tel s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220020
|
klimatizácia
|
3 386,69 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
RGKlima s.r.o. Bzince pod Javorinou |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1398/22
|
montáž žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1395/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1394/22
|
výmena čerpadiel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1397/22
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1052243460
|
elek..energia
|
1 610,58 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022
|
zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Kompler"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311003315
|
tel.poplatok - mobil
|
69,59 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
44220292
|
kancelársky materiál
|
94,39 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311053227
|
tel.poplatok - pevná
|
76,70 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311053155
|
tel.poplatok - pevná
|
9,22 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311031308
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122310
|
materiál OV
|
18,43 |
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222204644
|
tačivá,vysvedčenia
|
297,89 |
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Bamská Bystrica |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220719
|
zavedenie opt.kábla
|
1 500,00 |
s DPH |
1389/22
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
11685
|
materiál na opravu a údržbu
|
91,80 |
s DPH |
1385/22
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221982
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4591714883
|
PHM
|
212,63 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220171248
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6072022
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1392/22
|
oprava defektu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012256540
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012256539
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
265,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12022048
|
maľovanie
|
6 504,52 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2312022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8601246558
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8601246557
|
MO plyn hala
|
4,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8601246556
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200041
|
správa siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3022924693
|
gastrolístky
|
900,00 |
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
|
2.400.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
VO-TOR s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1389/22
|
zavedenie opt.kábla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4591706025
|
PHM
|
230,74 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1707221413
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222204371
|
triedne knihy
|
297,89 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Bamská Bystrica |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220835
|
čipová karta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Dising,a.s. Bratislava |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
servis ERP
|
146,50 |
s DPH |
1383/22
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ATec s.r.o. Piešťany |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6220417262
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22010031
|
poplatok
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Slovenská Asociácia Kvetinárov a Floristov Piešťany |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004063
|
aSc dochádzka
|
1 057,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
ASC AppliedSoftware Consultants, Bratislava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309127849
|
tel.poplatok - mobil
|
64,00 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309178363
|
tel.poplatok - pevná
|
9,49 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309153410
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309178453
|
tel.poplatok - pevná
|
79,31 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221676
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202206266
|
kom.odpad bufet
|
18,53 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1385/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012250665
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2205047365
|
časopisy
|
29,88 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001708
|
ročný poplatok AsC
|
499,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
ASC AppliedSoftware Consultants, Bratislava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012250664
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
profilaktika
|
216,48 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220171098
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
tonery
|
617,40 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22419470
|
kanc.kreslo
|
412,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6062022
|
elek..energia
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1982022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8072022
|
strava zamestnancov
|
348,80 |
s DPH |
1306/22
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221116682
|
prenájom dezinfekcia
|
8,35 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70,67 |
bez DPH |
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8726993878
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8726993877
|
MO plyn laborariórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8726993876
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Autodoprava Jozef Orviský, Ratkovce |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220607
|
údržba elek.zariadení
|
222,00 |
s DPH |
1352/22
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1200680
|
potraviny
|
38,45 |
s DPH |
1671/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22100
|
oprava
|
254,34 |
s DPH |
1379/22
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Miroslav prvý - RSP, Ctelnica |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1200670
|
potraviny
|
55,66 |
s DPH |
1670/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2291012202
|
čistiace prostriedky PČ
|
45,31 |
s DPH |
2206171266
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2291012203
|
potraviny
|
325,30 |
s DPH |
2206171266
|
26/20121/SŠ
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1671/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Zmluva o nájme bytu
|
82.27/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Janka Bučková, Borovce |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6220878
|
materiál na opravu a údržbu
|
94,80 |
s DPH |
1369/22
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2600001200
|
vajcia
|
23,40 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1707221221
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
62.- |
bez DPH |
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59.- |
bez DPH |
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Mgr. Ida Samuhelová Chtelnica |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200034
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2228007811
|
potraviny
|
474,75 |
s DPH |
2206167194
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2203147
|
potraviny
|
159,84 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1670/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220171008
|
tepelná energia vyúčtovanie
|
-4 925,39 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202220344
|
servisná prehliadka KIA
|
181,01 |
s DPH |
1377/22
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
CARS IQ spol.s r.o., Piešťany |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003090
|
ročný poplatok AsC
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
ASC AppliedSoftware Consultants, Bratislava |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122134179
|
tovar bufet
|
232,48 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1379/22
|
oprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Ctelnica |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4591690205
|
PHM
|
156,55 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2243006904
|
čistiace prostriedky
|
89,59 |
s DPH |
2206162625
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2122127
|
klinový remeň
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
WIMMERPLUS, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2243006905
|
potraviny
|
149,47 |
s DPH |
2206162625
|
25/2021/SŠ
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220268
|
ovocie
|
5,80 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
preprava
|
217,50 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Milan Masár Vrbové |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1200638
|
potraviny
|
167,64 |
s DPH |
1665/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1665/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220266
|
ovocie
|
7,48 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100206
|
inzercia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
A.B. Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202958
|
potraviny
|
160,30 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122127901
|
tovar bufet
|
175,40 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220601
|
preprava
|
112,80 |
s DPH |
1375/22
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1200601
|
potraviny
|
92,26 |
s DPH |
1663/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307297679
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307268415
|
tel.poplatok - mobil
|
65,78 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307321238
|
tel.poplatok - pevná
|
75,10 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
145,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Oblastný CB rádioklub Stredné Považie Dubnica nad Váhom |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307321169
|
tel.poplatok - pevná
|
10,56 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221353
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220170947
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1052230014
|
elek..energia
|
1 946,48 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1017214
|
materiál na opravu a údržbu
|
103,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
preprava autobusom
|
432,00 |
s DPH |
1370/22
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Ladislav Baán - Autoškola Piešťany |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101633
|
preprava autobusom
|
630,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
P + J Trans s.r.o. Trebatice |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
preprava autobusom
|
264,00 |
s DPH |
1370/22
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Ladislav Baán - Autoškola Piešťany |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
výroba transparentu
|
90,61 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Viliam Michálek WIKI Piešťany |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1663/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2230002367
|
tovar bufet
|
254,94 |
s DPH |
2206148504
|
26/20121/SŠ
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2230002363
|
potraviny
|
398,67 |
s DPH |
2206148491
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2230002364
|
čistiace prostriedky
|
94,02 |
s DPH |
2206148504
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012244010
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012244011
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522310292
|
overenie váhy
|
155,40 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563429
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o nájme pozemku
|
37,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Zuzana Burdová, Rakovice 111 |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
11657
|
materiál na opravu a údržbu
|
79,14 |
s DPH |
1359/22
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563430
|
MO plyn hala
|
4,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563431
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122115779
|
potraviny
|
157,04 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
oprava tel.ústredne
|
87,60 |
s DPH |
1365/22
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Slovplus-Tel s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200025
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1370/22
|
preprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Ladislav Baán - Autoškola Piešťany |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
176,84 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Mgr. Bibiana Štibrányová - Autoškola Stopka |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1369/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1368/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12207141
|
materiál na opravu a údržbu
|
28,08 |
s DPH |
1368/22
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1707221030
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2226011154
|
potraviny
|
236,75 |
s DPH |
2205137151
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12206933
|
kosačky
|
781,20 |
s DPH |
1364/22
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1200548
|
potraviny
|
49,90 |
s DPH |
1657/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1364/22
|
kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1365/22
|
oprava tel.ústredne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Slovplus-Tel s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202204017
|
cement
|
166,50 |
s DPH |
1350/22
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1657/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou, Rakovice 15 |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221295
|
materiál OV
|
414,16 |
s DPH |
1361/22
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2228005461
|
potraviny
|
339,64 |
s DPH |
2205129723
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2228005457
|
čistiace prostriedky PČ
|
120,16 |
s DPH |
2205129755
|
26/20121/SŠ
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2228005458
|
tovar bufet
|
31,42 |
s DPH |
2205129755
|
26/20121/SŠ
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4591672791
|
PHM
|
550,71 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220243
|
ovocie
|
16,72 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122135
|
materiál OV
|
66,50 |
s DPH |
1363/22
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100421
|
materiál OV
|
252,68 |
s DPH |
2481
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200268
|
materiál OV
|
46,08 |
s DPH |
1362/21
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2600000915
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
1647/22
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200021
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1200510
|
potraviny
|
161,97 |
s DPH |
1654/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6220664
|
materiál na opravu a údržbu
|
114,36 |
s DPH |
1358/22
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220170858
|
tepelná energia vyúčtovanie
|
1 715,17 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
910092206
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1654/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
064
|
profilaktika
|
900,96 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6042022
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202358
|
potraviny
|
380,53 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122099171
|
potraviny
|
157,38 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1200502
|
potraviny
|
118,15 |
s DPH |
1651/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
69,72 |
bez DPH |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Ing. Michal Bugár, Rakovice 267 |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9019/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1651/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2291008242
|
tovar bufet
|
125,82 |
s DPH |
2205122452
|
26/20121/SŠ
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2291008240
|
potraviny
|
237,36 |
s DPH |
2205122334
|
25/2021/SŠ
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
421200599
|
tovar bufet
|
87,59 |
s DPH |
9019/22
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1362/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1361/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1363/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Naturea, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1200480
|
potraviny
|
119,99 |
s DPH |
1650/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220170800
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1052221159
|
elek..energia
|
2 638,48 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305421075
|
tel.poplatok - mobil
|
61,99 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44220174
|
kancelársky materiál
|
157,34 |
s DPH |
1354/22
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220147
|
kontrola váhy
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Váhy Pilát, s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1650/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305440696
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1359/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1375/22
|
preprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305468429
|
tel.poplatok - pevná
|
9,16 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1647/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305468494
|
tel.poplatok - pevná
|
76,92 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2228004741
|
potraviny
|
608,80 |
s DPH |
2205115602
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2228004742
|
všeobecný materiál
|
29,40 |
s DPH |
2205115727
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2228004747
|
tovar bufet
|
119,28 |
s DPH |
2205115877
|
26/20121/SŠ
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1337/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221044
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220221
|
ovocie
|
9,68 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4591665665
|
PHM
|
385,16 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8052022
|
obedy
|
284,80 |
s DPH |
1306/22
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122091190
|
potraviny
|
183,17 |
s DPH |
W1000884351
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11645
|
materiál OV
|
199,19 |
s DPH |
1337/22
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237093
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1200451
|
potraviny
|
176,00 |
s DPH |
1645/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022917556
|
gastrolístky
|
738,00 |
s DPH |
1356/22
|
1/2021/SŠ
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202163
|
potraviny
|
318,47 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237092
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
048022022
|
vypracovanie posúdenia zdravotných rizík
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
ENSARA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12205023
|
hrobkovacia radlica
|
207,90 |
s DPH |
1355/22
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8678548778
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8678548780
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1322022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010442
|
všeobecný materiál
|
394,77 |
s DPH |
1351/22
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010508
|
všeobecný materiál
|
66,00 |
s DPH |
1351/22
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2600000808
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
1641/22
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1707220814
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8678548779
|
MO plyn hala
|
4,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1355/22
|
hrobkovacia radlica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1356/22
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1358/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1354/22
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1645/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2286087
|
pranie a prenájom rohoží
|
76,39 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221110662
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1351/22
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1352/22
|
údržba elek.zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2291007081
|
tovar bufet
|
266,81 |
s DPH |
2204107978
|
26/20121/SŠ
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2291007082
|
potraviny
|
273,52 |
s DPH |
2204108378
|
25/2021/SŠ
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1350/22
|
cement
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1200431
|
potraviny
|
63,56 |
s DPH |
1643/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12204381
|
materiál na opravu a údržbu
|
316,72 |
s DPH |
1346/22
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220099
|
čistiace prostriedky
|
150,31 |
s DPH |
1347/22
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
1336/22
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200081
|
pracovné oblečenie
|
348,80 |
s DPH |
1339/22
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200220
|
materiál OV
|
84,53 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1643/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200221
|
materiál OV
|
60,88 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1641/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1347/22
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1346/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1200414
|
potraviny
|
290,46 |
s DPH |
1640/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201966
|
potraviny
|
115,31 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2243004608
|
potraviny
|
601,38 |
s DPH |
2204100722
|
25/2021/SŠ
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220200035
|
tepel.energia vyúčtovanie
|
7 640,59 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2243004607
|
čistiace prostriedky
|
48,96 |
s DPH |
2204100882
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4591653281
|
PHM
|
136,49 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1640/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
18.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202201626
|
stočné
|
318,79 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220170662
|
tepelná energia
|
4 726,09 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2221002804
|
vodné
|
313,57 |
s DPH |
|
20/12/Py
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9013/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
421200420
|
tovar bufet
|
68,33 |
s DPH |
9013/22
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2221002803
|
vodné
|
30,13 |
s DPH |
|
20/12/Py
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44220133
|
kancelársky materiál
|
375,73 |
s DPH |
1323/22
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052216222
|
elek..energia
|
3 060,82 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22004426
|
tovar bufet
|
95,21 |
s DPH |
9010/22
|
15/2021/SŠ
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
St.Nicolaus Direct, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303567656
|
tel.poplatok - mobil
|
61,99 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201780
|
potraviny
|
161,25 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303612589
|
tel.poplatok - pevná
|
9,60 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303612669
|
tel.poplatok - pevná
|
80,36 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303584529
|
tel.poplatok - pevná
|
32,59 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
622044
|
materiál na opravu a údržbu
|
491,76 |
s DPH |
1324/22
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220161
|
ovocie
|
8,47 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. Sereď |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3202200119
|
reklamný baner
|
232,44 |
s DPH |
1329/22
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
FaxCopy a.s. Bratislava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220312
|
oprava elektroinštalácie
|
1 119,66 |
s DPH |
1328/22
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202907
|
kom.odpad bufet
|
18,53 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012232442
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012232441
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2600000610
|
vajcia
|
41,40 |
s DPH |
1630/22
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220773
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220170624
|
tepelná energia vyúčtovanie
|
553,51 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
projekčné práce
|
3 000,00 |
s DPH |
2/2022
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Ing.Přemysl Krejčiřík, Valtice |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220170540
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220167
|
ovocie
|
7,32 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22165
|
kancelársky materiál
|
46,00 |
s DPH |
1335/22
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Sponka s.r.o. Púchov |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2226007526
|
potraviny
|
382,66 |
s DPH |
220489046
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2291005630
|
tovar bufet
|
292,51 |
s DPH |
220485594
|
26/20121/SŠ
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2291005628
|
potraviny
|
184,50 |
s DPH |
220485572
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2291005629
|
čistiace prostriedky PČ
|
86,05 |
s DPH |
|
26/20121/SŠ
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1200351
|
mäso
|
286,96 |
s DPH |
1635/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2291005625
|
čistiace prostriedky
|
80,69 |
s DPH |
220485648
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201586
|
potraviny
|
291,83 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1339/22
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1336/22
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1335/22
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Sponka s.r.o. Púchov |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4591646193
|
PHM
|
157,24 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200575
|
školenie mzdy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema Bratislava |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2862022
|
vypracovanie kolektívna zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. Baánska Bystrica |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11632
|
materiál na opravu a údržbu
|
149,75 |
s DPH |
1322/22
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220747
|
materiál OV
|
569,78 |
s DPH |
1330/22
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8042022
|
strava zamestnancov
|
348,80 |
s DPH |
1306/22
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022912809
|
gastrolístky
|
800,00 |
s DPH |
1327/22
|
1/2021/SŠ
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8161128030
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1635/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1200332
|
potraviny
|
201,28 |
s DPH |
1632/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2276671
|
pranie a prenájom rohoží
|
85,22 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8161128032
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8161128031
|
MO plyn hala
|
5,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
285,13 |
bez DPH |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
PaPo Projekt, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
169,57 |
bez DPH |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202638
|
tonery
|
397,20 |
s DPH |
1331/22
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1330/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221107944
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2022
|
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9010/22
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
15/2021/SŠ
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
St.Nicolaus Direct, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1632/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1331/22
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1329/22
|
výroba baneru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
FaxCopy a.s. Bratislava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1707220561
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
649248791
|
potraviny
|
252,41 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1327/22
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200011
|
internet
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1328/22
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2226006530
|
potraviny
|
392,06 |
s DPH |
220377119
|
25/2021/SŠ
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220145
|
ovocie
|
7,70 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1630/22
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
lyžiarský výcvik doprava
|
1 440,00 |
s DPH |
3/2022
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Vladimír Vlkovič Kočín - Lančár |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100242
|
materiál OV
|
271,87 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1200308
|
mäso
|
119,43 |
s DPH |
1628/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226006531
|
tovar bufet
|
98,48 |
s DPH |
220377492
|
25/2021/SŠ
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1628/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - internet
|
23.90/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203033
|
lyžiarsky výcvik ubytovanie,strava
|
3 082,20 |
s DPH |
4/2022
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Penzion Dolinka Liptovská Teplička |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
údržba zelene v parku
|
4 895,52 |
s DPH |
1319/22
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1324/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme betónovej plochy
|
26.67/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1323/22
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1200217
|
mäso
|
194,66 |
s DPH |
1621/22
|
6/2021/SŠ
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301754040
|
tel.poplatok - pevná
|
9,47 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301754109
|
tel.poplatok - pevná
|
77,66 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301705915
|
tel.poplatok - mobil
|
61,99 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220977
|
materiál OV
|
27,36 |
s DPH |
1318/22
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Presto spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2291003825
|
potraviny
|
352,55 |
s DPH |
220252205
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022022
|
strava zamestnancov
|
307,20 |
s DPH |
1306/22
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8032022
|
strava
|
10,71 |
s DPH |
1318/22
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200997
|
potraviny
|
127,38 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1621/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1322/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
lyžiarsky výcvik ubytovanie,strava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Penzion Dolinka Liptovská Teplička |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
ovocie
|
6,16 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11619
|
materiál na opravu a údržbu
|
81,61 |
s DPH |
1308/22
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220422
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4591630659
|
PHM
|
471,28 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220170378
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220084
|
ovocie
|
6,16 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221104129
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012225680
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012225681
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2267283
|
pranie a prenájom rohoží
|
85,22 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8726878804
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
662022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8726878803
|
MO plyn hala
|
9,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8726878802
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2600000357
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
1618/22
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200005
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200006
|
doména szaspnsk
|
178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038301
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1318/22
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Presto spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2235101790
|
inzerát
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22010428
|
materiál na opravu a údržbu
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Šálek s.r.o. Prostejov |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220320
|
záhradný substrát
|
257,47 |
s DPH |
1317/22
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1707220342
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1200168
|
mäso
|
31,06 |
s DPH |
1619/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200802
|
potraviny
|
192,36 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1319/22
|
údržba zelene v parku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1317/22
|
záhradný substrát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1619/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2226003208
|
potraviny
|
616,74 |
s DPH |
220239991
|
25/2021/SŠ
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220170286
|
tepelná energia
|
8 396,45 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1618/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220041
|
čistiace prostriedky
|
91,78 |
s DPH |
1316/22
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2226003206
|
čistiace prostriedky
|
34,49 |
s DPH |
220239737
|
25/2021/SŠ
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1316/22
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2226003203
|
čistiace prostriedky PČ
|
75,43 |
s DPH |
220239739
|
26/20121/SŠ
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200625
|
potraviny
|
234,42 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2226003204
|
tovar bufet
|
108,11 |
s DPH |
220239721
|
26/20121/SŠ
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
lyžiarský výcvik doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Vladimír Vlkovič Kočín - Lančár |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1200130
|
mäso
|
43,43 |
s DPH |
1616/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o bezplatnom prevode majetku SAKF
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Slovenská Asociácia Kvetinárov a Floristov Piešťany |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1616/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1200130
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220020
|
vodoinštalárske práce
|
65,00 |
s DPH |
1312/22
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
024
|
profilaktika, servis PC
|
216,48 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1052204503
|
elek..energia
|
3 279,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1313/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1200122
|
mäso
|
87,54 |
s DPH |
1614/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
102252850
|
sk doména
|
27,68 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12200991
|
materiál na opravu a údržbu
|
300,24 |
s DPH |
1313/22
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299236029
|
tel.poplatok - pevná
|
10,52 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299187938
|
tel.poplatok - mobil
|
61,99 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299236097
|
tel.poplatok - pevná
|
76,88 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
geodetické práce
|
1 300,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Eudart Bednárik GEODET Leopoldov |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1614/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1707220158
|
servisná a revízna činnosť
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22030057
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Slovenská Asociácia Kvetinárov a Floristov Piešťany |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2291002528
|
potraviny
|
234,64 |
s DPH |
220228986
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1312/22
|
vodoinštalárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2291002527
|
čistiace prostriedky
|
65,30 |
s DPH |
220228882
|
25/2021/SŠ
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11603
|
materiál na opravu a údržbu
|
275,26 |
s DPH |
1301/22
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220135
|
záhradný substrát
|
206,45 |
s DPH |
1307/22
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220122
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220170223
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220032
|
kancelársky materiál
|
235,03 |
s DPH |
1302/22
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2258181
|
pranie a prenájom rohoží
|
85,22 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
ovocie
|
9,24 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2228000296
|
tovar bufet
|
172,57 |
s DPH |
220228905
|
26/20121/SŠ
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022905774
|
gastrolístky
|
800,00 |
s DPH |
1309/22
|
1/2021/SŠ
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4591615936
|
PHM
|
100,71 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1309/22
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1200098
|
mäso
|
237,40 |
s DPH |
1612/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200433
|
potraviny
|
191,50 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1612/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012219603
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012219604
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000262
|
ročný poplatok AsC
|
259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
ASC AppliedSoftware Consultants, Bratislava |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2600000172
|
vajcia
|
41,40 |
s DPH |
1611/22
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1200083
|
potraviny
|
78,12 |
s DPH |
1610/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602201000
|
ročné predplatné Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
332022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
468222
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8012022
|
strava zamestnancov
|
268,80 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6012022
|
náklady
|
3 953.00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8833124882
|
MO plyn hala
|
10,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8833124881
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8833124883
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1308/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1611/22
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
znalecký posudok
|
214,08 |
s DPH |
1303/22
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Ing. Ivan Igrici Matuškovo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1610/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66,14 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Miloš Adamec - NOVA, Veselé |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1307/22
|
záhradný substrát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200001
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022904305
|
gastrolístky
|
800,00 |
s DPH |
1305/22
|
1/2021/SŠ
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1305/22
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200287
|
knihy AJ
|
237,49 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2291001322
|
čistiace prostriedky
|
74,40 |
s DPH |
220120512
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2291001320
|
potraviny
|
694,98 |
s DPH |
220121094
|
25/2021/SŠ
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1200063
|
potraviny
|
93,53 |
s DPH |
1607/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220023
|
ovocie
|
7,70 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2223100103
|
inzercia
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200572
|
tonery
|
295,20 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200245
|
potraviny
|
289,69 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1607/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
projekčné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ing.Přemysl Krejčiřík, Valtice |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221101615
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
geodetické práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Eduart Bednárik Leopoldov |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22006
|
oprava kávovaru
|
107,04 |
s DPH |
1304/22
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Miroslav prvý - RSP, Ctelnica |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1304/22
|
oprava kávovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Miroslav prvý - RSP, Ctelnica |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1303/22
|
znalecký posudok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Ing. Ivan Igrici Matuškovo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1200026
|
mäso
|
145,00 |
s DPH |
1605/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2230000566
|
potraviny
|
254,64 |
s DPH |
220113275
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2230000568
|
tovar bufet
|
169,40 |
s DPH |
220114058
|
26/20121/SŠ
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
ovocie
|
9,63 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2230000567
|
čistiace prostriedky PČ
|
22,27 |
s DPH |
220114066
|
26/20121/SŠ
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1302/22
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1301/22
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1605/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2600000037
|
vajcia
|
41,40 |
s DPH |
1602/22
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8746166875
|
MO plyn hala
|
10,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5042101461
|
finančný spravodajca
|
12,05 |
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Poradca podnokateľa Žilina |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2204963340
|
predplatné
|
29,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052158247
|
elek..energia
|
1 475,77 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052162281
|
elek..energia
|
3,18 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8746166876
|
MO plyn sl.byt
|
674,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8746166874
|
MO plyn laborariórium
|
12,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332021
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3220521
|
poplatok TKR
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
VTR Komunikačné systémy Bratislava |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211072555
|
stočné
|
19,67 |
s DPH |
|
20/12/Py
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2291000563
|
čistiace prostriedky
|
101,40 |
s DPH |
22017583
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2291000562
|
čistiace prostriedky
|
63,59 |
s DPH |
22017730
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2291000561
|
potraviny
|
66,86 |
s DPH |
22017973
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200062
|
potraviny
|
30,34 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211072556
|
vodné
|
865,27 |
s DPH |
|
20/12/Py
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1200009
|
mäso
|
343,76 |
s DPH |
1603/22
|
16/2021/SŠ
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200832
|
kom.odpad bufet
|
18,53 |
s DPH |
|
27/2021/SŠ
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44210591
|
kancelársky materiál
|
96,43 |
s DPH |
1339/21
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297386221
|
tel.poplatok - pevná
|
11,17 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20213269
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297386298
|
tel.poplatok - pevná
|
77,94 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220170065
|
tepelná energia
|
10 198,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297337637
|
tel.poplatok - mobil
|
61,99 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213307
|
elek..energia
|
1 502,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213308
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1603/22
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2291000177
|
potraviny
|
60,78 |
s DPH |
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1602/22
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2291000176
|
potraviny
|
386,03 |
s DPH |
22013069
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2291000175
|
čistiace prostriedky
|
135,92 |
s DPH |
22013293
|
25/2021/SŠ
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2291000180
|
tovar bufet
|
206,33 |
s DPH |
22013145
|
26/20121/SŠ
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2248596
|
pranie a prenájom rohoží
|
54,90 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4591601618
|
PHM
|
101,89 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2901157359
|
vybudovanie pripojenia LAN siete
|
5 942,40 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2021
|
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
41/2021/SŠ
|
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Zmluva |
40/2021/SŠ
|
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1101206
|
potraviny
|
120,23 |
s DPH |
1639/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8052021
|
obedy
|
208,00 |
s DPH |
1312/21
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0191
|
toner
|
163,44 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0232021
|
inzercia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Zmluva |
37/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59,67 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
36/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
295.50/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o Piešťany |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1639/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
oprava hygienického zariadenia telocvične
|
39 385,91 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
HLADKÝ, spol. s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0192
|
materiál na opravu a údržbu
|
186,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4591594291
|
PHM
|
69,39 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052151880
|
elek..energia
|
1 719,97 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1707212359
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292021
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295529867
|
tel.poplatok - pevná
|
9,59 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295485306
|
tel.poplatok - mobil
|
55,59 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295529911
|
tel.poplatok - pevná
|
78,17 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210166
|
čipové karty
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
TransData s.r.o. Žilina |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2010130
|
program Vema aktualizácia
|
522,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
JIS-SK s.r.o. Prešov |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0189
|
profilaktika, servis PC
|
356,64 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1010226178
|
internet
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2239313
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100073
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
39/2021/SŠ
|
Zmluva o prevode správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210171498
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212994
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6042021
|
náklady
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1338/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100707
|
servisný poplatok
|
66,39 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica Martin |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4591586753
|
PHM
|
413,24 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1339/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12117335
|
materiál na opravu a údržbu
|
132,84 |
s DPH |
1338/21
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101296
|
materiál OV
|
85,02 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2105796
|
potraviny
|
312,71 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Zmluva |
34/2021/SŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
142.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ITM LOGISTICS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
35/2021/SŠ
|
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
240.77/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Občianske združenie Holeška, Rakovice |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012172008
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3842021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012172007
|
elek..energia
|
719,33 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8042021
|
strava zamestnancov
|
313,60 |
s DPH |
1312/21
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0120212089
|
ovocie,zelenina
|
68,09 |
s DPH |
1638/21
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
012021090
|
zelenina PČ
|
2,10 |
s DPH |
9016/21
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8610682375
|
MO plyn laborariórium
|
8,00 |
s DPH |
|
4/2021/21
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8610682377
|
MO plyn sl.byt
|
312,00 |
s DPH |
|
2/2021/SŠ
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202102248
|
skartácia dokumentov
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Green Wave Recycling Malý Lapáš |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8610682376
|
MO plyn hala
|
7,00 |
s DPH |
|
3/2021/SŠ
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021358554
|
doména studujvrakoviciach.sk
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
oprava hygienického zariadenia telocvične
|
56 054,06 |
s DPH |
|
14/2021/SŠ
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
HLADKÝ, spol. s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11570
|
materiál na opravu a údržbu
|
303,88 |
s DPH |
1329/21
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100069
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21609
|
kancelársky materiál
|
63,00 |
s DPH |
1333/21
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Sponka s.r.o. Púchov |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021421388
|
gastrolístky
|
1 600.00 |
s DPH |
1334/21
|
1/2021/SŠ
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9016/21
|
zelenina PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1638/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1334/21
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1155459016
|
tel.poplatok - pevná
|
10,06 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210006
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Europea Slovakia, o.z Rakovice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0120212035
|
tovar bufet
|
10,95 |
s DPH |
9014/21
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6032021
|
výpožička
|
3 953.00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0120212031
|
ovocie,zelenina
|
146,49 |
s DPH |
1637/21
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6211873
|
olej
|
178,80 |
s DPH |
1324/21
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2105609
|
potraviny
|
34,69 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2105418
|
potraviny
|
261,29 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2228015517
|
čistiace prostriedky
|
28,57 |
s DPH |
2111389832
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1324/21
|
olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9014/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2228015518
|
tovar bufet
|
119,39 |
s DPH |
2111389800
|
26/20121/SŠ
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2228015519
|
čistiace prostriedky
|
114,41 |
s DPH |
2111389826
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2228015520
|
potraviny
|
373,66 |
s DPH |
2111389539
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2135115026
|
inzercia
|
142,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1101031
|
mäso
|
88,37 |
s DPH |
1636/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4591579012
|
PHM
|
64,98 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
regál
|
900,00 |
s DPH |
1308/21
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Jozef Vardžák Borovce 21 |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111264
|
materiál OV
|
376,03 |
s DPH |
1331/21
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021349559
|
internet
|
40,46 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1637/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
školenie správa registratúry
|
350,00 |
s DPH |
1/2021
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Mgr.Réka Lančaričová Nagyová, Trnava |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0421110032
|
finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Poradca podnokateľa Žilina |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
910092112
|
počítačové siete Sanet
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212982
|
materiál OV
|
1 158,74 |
s DPH |
1330/21
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1331/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052146386
|
elek..energia
|
1 551,89 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100689
|
ovocie
|
12,74 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2230351
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
42/2021
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227
|
čistenie kanalizácie
|
216,00 |
s DPH |
1328/21
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293637686
|
tel.poplatok - mobil
|
51,98 |
s DPH |
|
13/2020,14/2020
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293674728
|
tel.poplatok - pevná
|
79,56 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1600002057
|
vajcia
|
19,80 |
s DPH |
1632/21
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1100998
|
mäso
|
85,38 |
s DPH |
1634/21
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Zmluva |
33/2021/SŠ
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44210448
|
materiál OV
|
437,09 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44210447
|
materiál OV
|
518,78 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211896
|
ovocie,zelenina
|
69,86 |
s DPH |
1633/21
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2105344
|
knihy AJ
|
97,92 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8412151111
|
program Vema aktualizácia
|
118,68 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Solitea Vema Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
405100469
|
tovar bufet
|
46,93 |
s DPH |
9013/21
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211895
|
tovar bufet
|
5,46 |
s DPH |
9012/21
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9013/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2243010294
|
potraviny
|
234,53 |
s DPH |
2111378673
|
25/2021/SŠ
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202104939
|
stočné
|
461,95 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195807
|
knihy AJ
|
280,67 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1330/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1328/21
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1329/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1634/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100309
|
pracovné oblečenie
|
174,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212690
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9012/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1633/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210101213
|
materiál OV
|
345,30 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210171382
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44210473
|
kancelársky materiál
|
489,74 |
s DPH |
1318/21
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012166567
|
elek..energia
|
719,33 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2226019103
|
tovar bufet
|
187,99 |
s DPH |
2111375036
|
26/20121/SŠ
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
materiál OV
|
416,52 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Ďurica - Florex Babindol |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012166568
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4591572129
|
PHM
|
232,76 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211158028
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
11/2021/SŠ
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1100970
|
mäso
|
224,72 |
s DPH |
1631/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2226019099
|
čistiace prostriedky
|
145,16 |
s DPH |
2111374983
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2105232
|
potraviny
|
268,49 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3512021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11549
|
materiál na opravu a údržbu
|
305,60 |
s DPH |
1317/21
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2226019100
|
potraviny
|
449,18 |
s DPH |
2111375218
|
25/2021/SŠ
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221310416
|
poplatok za súťaž
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Talentída, n.o. Bratislava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202109369
|
tonery
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1631/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8032021
|
strava zamestnancov
|
329,60 |
s DPH |
1312/21
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8803999181
|
MO plyn hala
|
6,00 |
s DPH |
|
2/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8803999182
|
MO plyn sl.byt
|
312,00 |
s DPH |
|
2/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8803999180
|
MO plyn laborariórium
|
8,00 |
s DPH |
|
4/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211786
|
tovar bufet
|
5,90 |
s DPH |
9011/21
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
školenie správa registratúry
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Mgr.Réka Lančaričová Nagyová, Trnava |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211787
|
ovocie,zelenina
|
225,55 |
s DPH |
1630/21
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121101530
|
materiál na opravu a údržbu
|
567,10 |
s DPH |
1327/21
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
SNAP s.r.o. Krupina |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
oprava osob.auta Renault Kango
|
222,70 |
s DPH |
1326/21
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
JG Autoelektro Veselé |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1630/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1707212033
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9011/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211751
|
ovocie,zelenina
|
55,51 |
s DPH |
1627/21
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211755
|
tovar bufet
|
5,64 |
s DPH |
9010/21
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1707212250
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1327/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
SNAP s.r.o. Krupina |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6022021
|
výpožička
|
3 953,00 |
s DPH |
|
24/2021/SŠ
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1326/21
|
oprava osob.auta Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
JG Autoelektro Veselé |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1627/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9010/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2105041
|
potraviny
|
301,18 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2291020119
|
potraviny
|
334,73 |
s DPH |
2110362174
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1628/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1323/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2291020118
|
potraviny
|
18,97 |
s DPH |
2110362222
|
25/2021/SŠ
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6211674
|
materiál na opravu a údržbu
|
161,88 |
s DPH |
1322/21
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2021/SŠ
|
vodné MO 27-57001-0
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
28/2021/SŠ
|
vodné OM 27-571914-0
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2021/SŠ
|
vodné OM 27-57164-0
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100059
|
servis počítačové siete
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2021/SŠ
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211059967
|
vodné
|
489,84 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100927
|
potraviny
|
42,61 |
s DPH |
1628/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211059966
|
vodné
|
7,14 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210101124
|
materiál OV
|
179,10 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Dominika kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211687
|
tovar bufet
|
2,82 |
s DPH |
9009/21
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100903
|
mäso
|
189,37 |
s DPH |
1626/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4591563839
|
PHM
|
169,90 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211683
|
ovocie,zelenina
|
140,72 |
s DPH |
1625/21
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0118
|
tlačiareň,toner
|
790,80 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9009/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1625/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1626/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0119
|
profilaktika, servis PC
|
342,24 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212776
|
materiál OV
|
241,03 |
s DPH |
1320/21
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202111004
|
materiál OV
|
3 520,02 |
s DPH |
1319/21
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021186
|
deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
1316/21
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Insekt Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2291019713
|
tovar bufet
|
213,67 |
s DPH |
2110357179
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4102021
|
vypracovanie organizačného poriadku
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. Baánska Bystrica |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1322/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Kočín |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
vypracovanie architektonického výskumu
|
5 950,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Ing.Přemysl Krejčiřík, Valtice |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1600001860
|
vajcia
|
37,80 |
s DPH |
1621/21
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211628
|
ovocie,zelenina
|
64,22 |
s DPH |
1623/21
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2220893
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2226017864
|
čistiace prostriedky
|
122,23 |
s DPH |
2110354710
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211589
|
ovocie,zelenina
|
117,33 |
s DPH |
1622/21
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100883
|
potraviny
|
95,80 |
s DPH |
1624/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
27/2021/SŠ
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0116
|
montáž výpočtovej techniky
|
435,24 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1623/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1624/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1320/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1319/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2104852
|
potraviny
|
169,57 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5221359667
|
notebook
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2104377
|
knihy AJ
|
416,16 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109661
|
kom.odpad bufet
|
17,88 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052138386
|
elek..energia
|
1 274,40 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1622/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291779817
|
tel.poplatok - mobil
|
51,98 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291822947
|
tel.poplatok - pevná
|
80,78 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211540
|
tovar bufet
|
9,71 |
s DPH |
9008/21
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210122
|
učebnice NJ
|
520,02 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
KORREKT s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1317/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1621/21
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1318/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
materiál OV
|
54,00 |
s DPH |
1313/21
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Martin Ďuračka Veselé |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100834
|
mäso
|
121,80 |
s DPH |
1618/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211541
|
ovocie,zelenina
|
133,85 |
s DPH |
1620/21
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100857
|
mäso
|
100,19 |
s DPH |
1619/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210171261
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221090531
|
implementačné práce v aplikácii iSPIN
|
2 079,30 |
s DPH |
1300/21
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2291018901
|
tovar bufet
|
163,14 |
s DPH |
2110347691
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2291018905
|
čistiace prostriedky
|
213,53 |
s DPH |
2110348029
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210418
|
kancelársky materiál
|
797,93 |
s DPH |
1305/21
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1619/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211506
|
ovocie,zelenina
|
63,10 |
s DPH |
1617/21
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212338
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210226
|
tabletová soľ
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
405100404
|
tovar bufet
|
97,43 |
s DPH |
9007/21
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1620/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2291018904
|
potraviny
|
249,78 |
s DPH |
2110348367
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21101228
|
servis vykurovacieho systému
|
1 552,20 |
s DPH |
1307/21
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. Skalica |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211052823
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9001449657
|
zloženky
|
37,07 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9008/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11529
|
materiál na opravu a údržbu
|
74,66 |
s DPH |
1301/21
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211450
|
ovocie,zelenina
|
65,81 |
s DPH |
1615/21
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100052
|
oprava optickej siete
|
961,61 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
NDX, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9007/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2104660
|
potraviny
|
277,84 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211449
|
zelenina PČ
|
10,17 |
s DPH |
1615/21
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678353179
|
MO plyn sl.byt
|
312,00 |
s DPH |
|
4/2021/SŠ
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210392
|
materiál OV
|
531,94 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210395
|
materiál OV
|
494,40 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210393
|
materiál OV
|
285,02 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210394
|
materiál OV
|
673,34 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1618/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678353177
|
MO plyn laborariórium
|
8,00 |
s DPH |
|
4/2021/SŠ
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678353178
|
MO plyn hala
|
4,00 |
s DPH |
|
3/2021/SŠ
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3172021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012161041
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012161040
|
elek..energia
|
719,33 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12100127
|
pečiatky
|
285,00 |
s DPH |
1309/21
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Daniel Gablovský - FancyZebra Vrbové |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211448
|
tovar bufet
|
4,37 |
s DPH |
9006/21
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8022021
|
strava zamestnancov
|
505,60 |
s DPH |
1312/21
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1617/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021/SŠ
|
Zmluva o nájme bytu
|
88.66/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Juráková Eva Rakovice 23 |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1615/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1600001741
|
vajcia
|
37,80 |
s DPH |
1611/21
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100821
|
mäso
|
75,02 |
s DPH |
1614/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2021
|
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9006/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2021
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
31/2021/SŠ
|
Servis interiérovej a exteriérovej zelene
|
500.-/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
AUPARK Piešťany SC,s.r.o. Žilina |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1707211813
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1313/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Martin Ďuračka Veselé |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021412368
|
gastrolístky
|
800,00 |
s DPH |
1310/21
|
1/2021/SŠ
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228012966
|
čistiace prostriedky
|
30,70 |
s DPH |
2109341084
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1312/21
|
strava zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2228012964
|
potraviny
|
19,09 |
s DPH |
2109341203
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228012897
|
tovar bufet
|
43,62 |
s DPH |
2109341261
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228012898
|
potraviny PČ
|
118,75 |
s DPH |
2109341170
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228012965
|
potraviny
|
153,53 |
s DPH |
2109341163
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1614/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100802
|
potraviny
|
36,82 |
s DPH |
1613/21
|
16/2021/SŠ
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021/SŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
62,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021/SŚ
|
Zmluva o dodávke servisných služieb v oblasti výpočtovej techniky
|
130.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1613/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228012755
|
potraviny
|
209,47 |
s DPH |
2109337753
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010950
|
tovar bufet
|
110,05 |
s DPH |
9005/21
|
15/2021/SŠ
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211388
|
zelenina PČ
|
5,47 |
s DPH |
9004/21
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1310/21
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228012754
|
tovar bufet
|
213,14 |
s DPH |
2109337737
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211387
|
ovocie,zelenina
|
175,84 |
s DPH |
1612/21
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2104469
|
potraviny
|
113,94 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046
|
podlahy - trieda,sklad
|
5 986,80 |
s DPH |
1388/21
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Ing Oto Ormandy - OTORM, Trstín |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1307/21
|
servis vykurovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. Skalica |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1611/21
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1309/21
|
pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Daniel Gablovský - FancyZebra Vrbové |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1308/21
|
regál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Jozef Vardžák Borovce 21 |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021/SŠ
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1612/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9005/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
15/2021/SŠ
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9004/21
|
zelenina PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021/SŠ
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1100791
|
potraviny
|
153,31 |
s DPH |
1610/21
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021/SŠ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021/SŠ
|
Zmluva o dielo
|
79.533.32 |
bez DPH |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
HLADKÝ, spol. s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8170933293
|
MO plyn hala
|
4,00 |
s DPH |
|
3/2021/SŠ
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211359
|
ovocie,zelenina
|
46,75 |
s DPH |
1609/21
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8170933292
|
MO plyn laborariórium
|
8,00 |
s DPH |
|
4/2021/SŠ
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156529
|
elek..energia
|
719,33 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156530
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8170933294
|
MO plyn sl.byt
|
312,00 |
s DPH |
|
2/2021/SŠ
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202101682
|
skartácia dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
48/21
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Green Wave Recycling Malý Lapáš |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2226016698
|
potraviny
|
202,06 |
s DPH |
2109333924
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1609/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1100774
|
potraviny
|
525,30 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100994
|
materiál OV
|
376,52 |
s DPH |
e-mail
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Dominika kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1610/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211321
|
ovocie,zelenina
|
1,91 |
s DPH |
9003/21
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1608/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211320
|
ovocie,zelenina
|
257,41 |
s DPH |
1607/21
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2226016532
|
potraviny
|
310,18 |
s DPH |
2109330427
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2226016531
|
čistiace prostriedky
|
45,88 |
s DPH |
2109330277
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1600001637
|
potraviny
|
26,46 |
s DPH |
1605/21
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210181
|
vodoinštalárske práce Domček
|
1 143,53 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021/SŠ
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb
|
28.25/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1607/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9003/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211310
|
ovocie,zelenina
|
58,11 |
s DPH |
1606/21
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21100335
|
licencia SMART Learning
|
109,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
AP Media s.r.o., Bratislava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2104291
|
potraviny
|
179,85 |
s DPH |
|
6/2021/SŠ
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1606/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211270
|
tovar bufet
|
6,73 |
s DPH |
9002/21
|
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01220211283
|
ovocie,zelenina
|
166,86 |
s DPH |
1602/21
|
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211262
|
ovocie,zelenina
|
120,76 |
s DPH |
1604/21
|
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021/SŠ
|
Zmluva o predaji motorových palív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228011974
|
tovar bufet
|
187,34 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228011973
|
čistiace prostriedky
|
158,36 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021/SŠ
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2228011971
|
potraviny
|
267,61 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9002/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021/SŠ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1605/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1604/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210949066
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
CNS Bratislava |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1600001558
|
potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210369
|
materiál OV
|
573,41 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021/SŠ
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
KROS a.s. Žilina |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2822021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021/SŠ
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021/SŠ
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212492
|
materiál OV
|
377,81 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210003
|
údržba pokladne
|
246,84 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
ATec s.r.o. Piešťany |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021/SŠ
|
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendium
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
25/2021/SŠ
|
Rámcové podmienky rozvozu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1305/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110755
|
materiál OV
|
365,72 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
26/2021/SŠ
|
Rámcové podmienky rozvozu - bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1603/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210171186
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1602/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021/SŠ
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky Žilina |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1300/21
|
implementačné práce v aplikácii iSPIN
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
32/2021/SŠ
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Libor Bohunický Veľké Orvište |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021/SŠ
|
Zmluva o poskytovaní služieb výkonu činností zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1301/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100593065
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021/SŠ
|
Zmluva o výpožičke
|
3953.- |
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
SPŠE Piešťany |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
23/2021/SŠ
|
Zmluva o výkone činnosti
|
130.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
NDX,s.r.o. Piešťany |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100595804
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100022237
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021/SŠ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Zmluva o nájme bytového priestoru
|
95,64 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Alžbeta Šumská Borovce 113 |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210162
|
oprava kanalizácie
|
4 649,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
registratúrne práce
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Mgr.Réka Lančaričová Nagyová, Trnava |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1388/21
|
podlahy - trieda,sklad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ing Oto Ormandy - OTORM, Trstín |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12021077
|
motáž bezpečnostných fólii
|
2 010,58 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o., Trenčín |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12021074
|
náter drevených okien škola
|
12 187,68 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o., Trenčín |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
oprava elektroinštalácie učebne PC
|
7 129,50 |
s DPH |
1382/21
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12012176
|
maliarské práce skleník
|
3 191,38 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o., Trenčín |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
48/21
|
skartácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Green Wave Recycling Malý Lapáš |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
170,37 |
bez DPH |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Jozef Vardžák Borovce 21 |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210227
|
kontrola váhy
|
58,80 |
s DPH |
1371/21
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Váhy Pilát, s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286247659
|
tel.poplatok - mobil
|
51,98 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286287886
|
tel.poplatok - pevná
|
74,04 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0092
|
servis PC
|
208,43 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202106083
|
kom.odpad bufet
|
17,88 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3129211265
|
kom.odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Marius Pedersen a.s.,Trenčín |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211512
|
BOZP a PO, školenie
|
529,20 |
s DPH |
|
7/2021
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2103042
|
potraviny
|
217,47 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210736990
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
CNS Bratislava |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1707211128
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210170895
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1052121977
|
elek..energia
|
902,78 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2032021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8639568820
|
MO plyn sl.byt
|
159,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8639568456
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012144625
|
elek..energia
|
678,62 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012144626
|
elek..energia
|
19,46 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8639568867
|
MO plyn laborariórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2021
|
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2021
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2228007166
|
tovar bufet
|
16,82 |
s DPH |
2106243492
|
8/2014
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2228007167
|
potraviny
|
122,88 |
s DPH |
2106243668
|
7/2014
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210114
|
odstránenie hav.stavu kanalizácia
|
3 089,40 |
s DPH |
1359/21
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211026
|
ovocie,zelenina
|
120,39 |
s DPH |
1644/21
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211114983
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2104831947
|
predplatné Záhradkár
|
13,74 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211994
|
materiál OV
|
29,70 |
s DPH |
1372/21
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1372/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211024
|
zelenina PČ
|
68,29 |
s DPH |
1642/21
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1644/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1371/21
|
kontrola váhy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Váhy Pilát, s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210957
|
ovocie,zelenina
|
50,41 |
s DPH |
1638/21
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2291009986
|
potraviny PČ
|
337,64 |
s DPH |
2106235797
|
8/2014
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2291009982
|
čistiace prostriedky
|
120,84 |
s DPH |
2106235509
|
7/2014
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2291009984
|
potraviny
|
112,13 |
s DPH |
2106235966
|
7/2014
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211009
|
ovocie,zelenina
|
44,06 |
s DPH |
1639/21
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211006
|
zelenina PČ
|
10,69 |
s DPH |
1641/21
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38.- |
bez DPH |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Obecný úrad Rakovice |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100524
|
mäso
|
75,63 |
s DPH |
1640/21
|
27/2016
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2186201
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
62.- |
bez DPH |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1642/21
|
zelenina PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202120285
|
servis KIA
|
151,80 |
s DPH |
1368/21
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
CARS IQ, spol. s.r.o., Piešťany |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1640/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1639/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1641/21
|
zelenina PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1600001052
|
vajcia
|
26,46 |
s DPH |
1634/21
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210111
|
tabletovaná soľ
|
39,60 |
s DPH |
1366/21
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210956
|
tovar bufet
|
4,16 |
s DPH |
9000/08/21
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210932
|
ovocie,zelenina
|
61,30 |
s DPH |
1637/21
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1368/21
|
servis KIA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
CARS IQ, spol. s.r.o., Piešťany |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0090
|
profilaktika, servis PC
|
746,14 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Jozef Orviský, Ratkovce 61 |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1638/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4591504339
|
PHM
|
169,95 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2291009593
|
potraviny
|
115,09 |
s DPH |
2106228230
|
7/2014
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100158
|
pracovné oblečenie
|
154,20 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2291009590
|
potraviny
|
41,34 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
152,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Oblastný CB rádioklub Stredné Považie, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1637/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102654
|
potraviny
|
203,17 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100480
|
potraviny
|
45,89 |
s DPH |
1636/21
|
27/2016
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210170828
|
tepelná energia
|
1 781,60 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1366/21
|
tabletovaná soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1636/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210888
|
ovocie,zelenina
|
125,05 |
s DPH |
1635/21
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211823
|
materiál OV
|
43,68 |
s DPH |
1360/21
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2243004900
|
potraviny
|
204,75 |
s DPH |
2106223223
|
7/2014
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2243004899
|
tovar bufet
|
40,18 |
s DPH |
2106223198
|
8/2014
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1635/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1360/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2226009077
|
potraviny
|
206,55 |
s DPH |
2106221128
|
7/2014
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100465
|
potraviny
|
150,02 |
s DPH |
1632/21
|
27/2016
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1357/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211789
|
materiál OV
|
691,56 |
s DPH |
1357/21
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1632/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284435044
|
tel.poplatok - pevná
|
80,32 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210170777
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3129210889
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Marius Pedersen a.s.,Trenčín |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284387240
|
tel.poplatok - mobil
|
52,00 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210821
|
tovar bufet
|
3,20 |
s DPH |
9000/07/21
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210855
|
ovocie,zelenina
|
109,71 |
s DPH |
1633/21
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1633/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9000/07/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
13598/21
|
odstránenie hav.stavu kanalizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017
|
materiál na opravu a údržbu kvaplová závlaha
|
294,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210631418
|
internet PČ
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210820
|
ovocie,zelenina
|
83,87 |
s DPH |
1631/21
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210804
|
ovocie
|
11,76 |
s DPH |
1630/21
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001631
|
asc agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19002021
|
FB stránka školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Business & Marketing service, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1600000937
|
potraviny
|
26,46 |
s DPH |
1626/21
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210224
|
kancelársky materiál
|
242,58 |
s DPH |
1353/21
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6210785
|
materiál na opravu a údržbu
|
161,64 |
s DPH |
1337/21
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211217
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4591497490
|
PHM
|
354,70 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1052119534
|
elektrická energia vyúčtovanie
|
1 086,73 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1631/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1630/21
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0042021
|
inzerát PČ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100440
|
potraviny
|
24,96 |
s DPH |
1629/21
|
27/2016
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
11475
|
materiál na opravu a údržbu
|
51,60 |
s DPH |
1346/21
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1629/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102459
|
potraviny
|
191,16 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2291008434
|
čisiace prostriedky
|
24,37 |
s DPH |
2106213477
|
8/2014
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1707210913
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210091
|
čistenie kanalizácie
|
216,00 |
s DPH |
1352/21
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012138493
|
elektrická energia
|
19,46 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210789
|
ovocie,zelenina
|
84,40 |
s DPH |
1628/21
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2291008431
|
potraviny
|
209,63 |
s DPH |
2106213732
|
7/2014
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2291008435
|
tovar bufet
|
97,25 |
s DPH |
2106213454
|
8/2014
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012138493
|
elektrická energia
|
678,62 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8707309627
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100426
|
potraviny
|
174,80 |
s DPH |
1627/21
|
27/2016
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8707310009
|
MO plyn sl.byt
|
159,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210731
|
tovar bufet
|
1,66 |
s DPH |
9000/06/21
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8707310058
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1722021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1628/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021096
|
deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
1345/21
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1352/21
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
176,84 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Mgr.Bibiana Štibrányová-Autoškola Stopka, Nižná |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1353/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1627/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210736
|
ovocie,zelenina
|
62,19 |
s DPH |
1625/21
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211625
|
materiál OV
|
142,22 |
s DPH |
1351/21
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1626/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9000/06/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1625/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1351/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210717
|
ovocie,zelenina
|
76,37 |
s DPH |
1624/21
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2177443
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2243004060
|
potraviny
|
138,86 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2243004061
|
čistiace prostriedky
|
144,11 |
s DPH |
2105206755
|
7/2014
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1624/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1600000848
|
vajcia
|
26,46 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211111582
|
prenájom
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210662
|
ovocie,zelenina
|
6,81 |
s DPH |
9000/05/21
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100391
|
potraviny
|
252,12 |
s DPH |
1623/21
|
27/2016
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1623/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102273
|
potraviny
|
205,72 |
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210663
|
ovocie,zelenina
|
82,29 |
s DPH |
1622/21
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211536
|
materiál OV
|
282,82 |
s DPH |
1348/21
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1622/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9000/05/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2226007275
|
potraviny
|
309,37 |
s DPH |
2105200918
|
7/2014
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1348/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210628
|
ovocie,zelenina
|
50,11 |
s DPH |
1620/21
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210627
|
tovar bufet
|
2,56 |
s DPH |
9000/04/21
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2226007276
|
tovar bufet
|
64,67 |
s DPH |
2105200450
|
8/2014
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4591489486
|
PHM
|
179,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9000/04/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210170714
|
tepelná energia
|
1 264,21 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1620/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210415
|
materiál OV
|
391,93 |
s DPH |
1344/21
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Peter Šimor - SOS, Potrovice |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210601
|
ovocie,zelenina
|
43,11 |
s DPH |
1619/21
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210602
|
tovar bufet
|
4,21 |
s DPH |
9000/02/21
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210570
|
ovocie,zelenina
|
22,53 |
s DPH |
1617/21
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100355
|
mäso
|
222,88 |
s DPH |
1618/21
|
27/2016
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9000/03/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1619/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
zmluva o nájme pozemku
|
37,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Burdová Zuzana, Rakovice 111 |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
02052021
|
FB stránka školy
|
708,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na tehotenské štipendium
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1618/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1617/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2291006594
|
všeobecný materiál
|
29,34 |
s DPH |
210582767
|
7/2014
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2291006595
|
potraviny
|
201,21 |
s DPH |
210582852
|
7/2014
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2291006593
|
potraviny
|
6,53 |
s DPH |
210582969
|
7/2014
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102089
|
potraviny
|
31,64 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1600000748
|
vajcia
|
26,46 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2291006598
|
čistiace prostriedky
|
93,83 |
s DPH |
210582688
|
7/2014
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210537
|
ovocie,zelenina
|
60,59 |
s DPH |
1616/21
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3129210776
|
komunálny odpad ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1344/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Peter Šimor - SOS, Potrovice |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210538
|
zelenina
|
5,56 |
s DPH |
9000/02/21
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1346/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1345/21
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21001739
|
tovar bufet
|
87,88 |
s DPH |
9000/01/21
|
25/2016
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210170656
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210184
|
kancelársky materiál
|
8,40 |
s DPH |
1333/21
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210526132
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
vypracovanie vnútorných predpisov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová & spol.s.r.o.,Banská Bystrica |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9000/01/21
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9000/02/21
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1616/21
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2291006256
|
potraviny
|
209,69 |
s DPH |
210579349
|
7/2014
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2291006257
|
tovar bufet
|
188,70 |
s DPH |
210579309
|
8/2014
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282584238
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
72,97 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282546145
|
telefonický poplatok - mobilný
|
51,98 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100326
|
potraviny
|
215,87 |
s DPH |
1609/21
|
27/2016
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101918
|
potraviny
|
33,93 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1600000704
|
vajcia
|
11,34 |
s DPH |
1614/21
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210938
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1600000704
|
potraviny
|
11,34 |
s DPH |
1614/21
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva o pripojení LAN siete
|
4952.- |
bez DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1052113345
|
elektrická energia vyúčtovanie
|
1 295,10 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1707210707
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4591482759
|
PHM
|
229,64 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210489
|
ovocie,zelenina
|
32,70 |
s DPH |
1613/21
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012133315
|
elektrická energia
|
678,62 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012133316
|
elektrická energia
|
19,46 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210056
|
odstránenie hav.stavu v ŠI
|
312,00 |
s DPH |
1341/21
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12105534
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
26,10 |
s DPH |
1342/21
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8852217118
|
MO plyn sl.byt
|
159,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8852216736
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8852217167
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1342/21
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210443
|
ovocie
|
10,86 |
s DPH |
1611/21
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1402021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
11461
|
materiál na opravu a údržbu
|
136,49 |
s DPH |
1332/21
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1614/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1614/21
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101040
|
materiál na opravu a údržbu
|
15,44 |
s DPH |
1335/21
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o., Trebatice |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2168697
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
materiál na opravu a údržbu kvaplová závlaha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
oprava elektroinštalácie
|
1 053,83 |
s DPH |
1334/21
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2226005642
|
čistiace prostriedky
|
60,53 |
s DPH |
210471042
|
7/2014
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2226005640
|
potraviny
|
74,74 |
s DPH |
210471259
|
7/2014
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211214
|
materiál OV
|
624,12 |
s DPH |
1339/21
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1611/21
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104044
|
materiál na opravu a údržbu
|
94,70 |
s DPH |
1336/21
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1341/21
|
odstránenie hav.stavu v ŠI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1600000651
|
potraviny
|
11,34 |
s DPH |
1607/21
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210069
|
tabletovaná soľ
|
39,60 |
s DPH |
1340/21
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1340/21
|
tabletovaná soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1339/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2291005201
|
potraviny
|
204,72 |
s DPH |
210468654
|
7/2014
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210391
|
ovocie,zelenina
|
24,50 |
s DPH |
1610/21
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1600000580
|
potraviny
|
11,34 |
s DPH |
1604/21
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101737
|
potraviny
|
3,62 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1609/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
oprava soc.zariadení v ŠI
|
3 373,22 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Hladký, spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1607/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1100278
|
potraviny
|
76,03 |
s DPH |
1606/21
|
27/2016
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2291004963
|
potraviny
|
163,70 |
s DPH |
210465764
|
7/2014
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2291004965
|
potraviny
|
21,84 |
s DPH |
210465836
|
7/2014
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2291004962
|
čistiace prostriedky
|
84,31 |
s DPH |
210465567
|
7/2014
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1606/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067
|
dlažba
|
168,05 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
DUNAa s.r.o., Bojná 123, Bojná |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1336/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
oprava soc.zariadení v ŠI
|
9 992,01 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Hladký, spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1335/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o., Trebatice |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1337/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100337
|
materiál OV
|
206,77 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210170562
|
tepelná energia
|
3 032,47 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2243002694
|
potraviny
|
97,07 |
s DPH |
210460974
|
7/2014
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1334/21
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2243002697
|
čistiace prostriedky
|
167,32 |
s DPH |
210460835
|
7/2014
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1333/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1332/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1604/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280740940
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
75,02 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210137
|
kancelársky materiál
|
115,73 |
s DPH |
1320/21
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280703106
|
telefonický poplatok - mobilný
|
51,98 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6210333
|
materiál na opravu a údržbu
|
259,86 |
s DPH |
1319/21
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12103596
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
136,44 |
s DPH |
1328/21
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052108730
|
elektrická energia vyúčtovanie
|
1 479,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012127940
|
elektrická energia
|
19,46 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11443
|
materiál na opravu a údržbu
|
161,40 |
s DPH |
1321/21
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1707210502
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0022
|
profilaktika PC,tonery,servis
|
555,18 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4591467276
|
PHM
|
172,23 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210170473
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8842534220
|
MO plyn sl.byt
|
159,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8842533825
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8842534272
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1600000432
|
potraviny
|
7,56 |
s DPH |
1602/21
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1062021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012127939
|
elektrická energia
|
678,62 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2158974
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1328/21
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2021
|
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
274,17 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
PaPo Projekt, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2021
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1326/21
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021917299
|
gastrolístky
|
2 610.80 |
s DPH |
1326/21
|
8/2017
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21029
|
zelenina
|
28,00 |
s DPH |
1601/21
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1602/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1100178
|
mäso
|
31,71 |
s DPH |
1602/21
|
27/2016
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03032021
|
FB stránka školy
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1707210306
|
revízie
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210002
|
materiál OV
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola Trnava |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
1325/21
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1602/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1601/21
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7001206677
|
vitamíny
|
441,32 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o. Žilina |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
oprava so.zariadení ŠI - PČ
|
4 000,07 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210633
|
materiál OV
|
248,58 |
s DPH |
1323/21
|
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1325/21
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210170387
|
tepelná energia
|
3 899,20 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1323/21
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220112020
|
servisná prehliadka
|
98,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210200033
|
vyučtovanie tepelnej energia r.2020
|
7 026,00 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278860952
|
telefonický poplatok - mobilný
|
51,98 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030080
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02032021
|
FB stránka školy
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278896757
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
75,26 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210362
|
BOZP a PO
|
195,60 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2135102233
|
inzerát
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210083
|
kancelársky materiál
|
175,64 |
s DPH |
1317/21
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0014
|
profilaktika PC,tonery,servis
|
905,04 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210170322
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2151570
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
prezentácia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4591453468
|
PHM
|
91,79 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1052106803
|
elektrická energia
|
1 324,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
oprava hav.stavu v ŠI
|
5 250,00 |
s DPH |
1433/20
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11430
|
materiál na opravu a údržbu
|
40,00 |
s DPH |
1305/21
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210029
|
konvektomat
|
7 194,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1321/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1320/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
752021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8707232125
|
MO plyn sl.byt
|
159,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8707231729
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122228
|
elektrická energia
|
19,46 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8707232177
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210170257
|
vyúčtovanie teplo
|
-324,08 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122227
|
elektrická energia
|
678,62 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1319/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2228002179
|
čistiace prostriedky
|
10,40 |
s DPH |
210230497
|
8/2014
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2228002176
|
čistiace prostriedky
|
192,10 |
s DPH |
210230490
|
7/2014
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6210160
|
materiál na opravu a údržbu
|
518,57 |
s DPH |
1312/21
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
konvektovat
|
7 194,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3021911275
|
gastrolístky
|
2 810.80 |
s DPH |
1314/21
|
8/2017
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1317/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102156995
|
internet
|
25,51 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
kúpna zmluva
|
7194.- |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1314/21
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21405526
|
kanc.stoličky
|
195,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2135101473
|
inzerát
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210170221
|
tepelná energia
|
5 549,64 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1312/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101632
|
respirátory
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o., Bratislava |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66,14 |
bez DPH |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Miloš Adamec - NOVA, Veselé |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102017
|
materiál na opravu a údržbu
|
152,43 |
s DPH |
1311/21
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101448
|
respirátory
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210170168
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1311/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1707210114
|
servisná a revízna činnosť
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210209864
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210130
|
materiál OV
|
553,86 |
s DPH |
1310/20
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200139
|
protokol
|
35,35 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277011179
|
telefonický poplatok - mobilný
|
51,98 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277050674
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
77,24 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1310/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2151748
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,59 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210043
|
kancelársky materiál
|
63,25 |
s DPH |
1307/21
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11417
|
materiál na opravu a údržbu
|
112,92 |
s DPH |
1301/21
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052100467
|
elektrická energia
|
388,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
452021
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000212
|
aktualizácia edupage
|
259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02022021
|
FB stránka školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8707204177
|
MO plyn sl.byt
|
159,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8707204229
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012116214
|
elektrická energia
|
19,46 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012116213
|
elektrická energia
|
678,62 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8707203780
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2135100499
|
inzerát
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1305/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1307/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1301/21
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
|
135.-mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
47,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
JUKKA s.r.o., Rakovice |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Zmluva |
22/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
142.- |
bez DPH |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
ITM Logistics Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202050818
|
brána
|
3 684,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
ADVES s.r.o., Trenčín |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1001318
|
mäso
|
111,53 |
s DPH |
1666/20
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2005297
|
potraviny
|
7,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20215
|
ovocie,zelenina
|
27,00 |
s DPH |
1665/20
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1666/20
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200181
|
vodoinštalárske práce
|
78,00 |
s DPH |
1431/20
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1707202185
|
servisná prehliadka
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1665/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20209
|
ovocie
|
23,00 |
s DPH |
1664/20
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2228015654
|
čistiace prostriedky
|
47,41 |
s DPH |
2012278531
|
7/2014
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2228015660
|
čistiace prostriedky
|
62,84 |
s DPH |
2012278679
|
8/2014
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2228015655
|
potraviny
|
27,87 |
s DPH |
2012278856
|
7/2014
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20208
|
ovocie
|
49,50 |
s DPH |
1663/20
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200171376
|
tepelná energia
|
2 874,48 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201263026
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
292020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273281978
|
telefonický poplatok - mobilný
|
49,82 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
49122020
|
oprava športového náradia
|
271,08 |
s DPH |
1420/20
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - Šport, Púchov |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273319586
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
77,24 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6201677
|
materiál na opravu a údržbu
|
207,84 |
s DPH |
1425/20
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3129202102
|
komunálny odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3202001443
|
komunálny odpad
|
59,17 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1052042789
|
elektrická energia
|
1 426,01 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1431/20
|
vodoinštalárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200063
|
údržba zelene v parku
|
276,00 |
s DPH |
1413/20
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202686
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201
|
ovocie
|
11,50 |
s DPH |
1662/20
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200171328
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
02122020
|
FB stránka školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2035115480
|
inzercia
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1663/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2620
|
arboristické práce
|
14 380,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Trees Art s.r.o., Stupava |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
zmluva o zverení majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
TTSK Trnava |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2123580
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0162020
|
inzerát PČ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1001223
|
potraviny
|
90,46 |
s DPH |
1661/20
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1707202086
|
servisná prehliadka
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8842434459
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8842433961
|
MO plyn hala
|
21,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8842434400
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
44200567
|
kancelársky materiál
|
230,14 |
s DPH |
1422/20
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11391
|
materiál na opravu a údržbu
|
470,84 |
s DPH |
1403/20
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2228015221
|
potraviny
|
47,05 |
s DPH |
2012273456
|
7/2014
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3472020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1662/20
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001280
|
šatníkové lavice
|
408,24 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. Galanta |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1661/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012064420
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012064419
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
082020
|
technický dozor
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
PJ Centrum, s.r.o. Drahovce |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1425/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001223
|
šatníková skriňa
|
4 856,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. Galanta |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2291018838
|
čistiace prostriedky
|
161,58 |
s DPH |
2011268347
|
7/2014
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2291018845
|
potraviny
|
75,66 |
s DPH |
2011268760
|
7/2014
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2004935
|
potraviny
|
7,48 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201130846
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
výmena kotla
|
2 977,00 |
s DPH |
1418/20
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
262020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5220329535
|
príslušenstvo k PC
|
2 906,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20191
|
ovocie,zelenina
|
30,50 |
s DPH |
1658/20
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
zateplenie obvodového plášťa
|
34 668,17 |
s DPH |
|
15/2020
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201418
|
hydraulické valce
|
2 331,00 |
s DPH |
1423/20
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
HARPEX Drienov |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1422/20
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1658/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1423/20
|
hydraulické valce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
HARPEX Drienov |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20188
|
ovocie,zelenina
|
6,50 |
s DPH |
1657/20
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0142020
|
inzerát
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1657/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1420/20
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - Šport, Púchov |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004764
|
potraviny
|
4,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271459014
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
76,39 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20182
|
ovocie,zelenina
|
79,50 |
s DPH |
1656/20
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
zateplenie obvodového plášťa
|
36 236,51 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2226016649
|
potraviny
|
169,64 |
s DPH |
2011258922
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20152
|
oprava čerpadla
|
32,76 |
s DPH |
1416/20
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Richard Kašák Veľké Kostoľany |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271420040
|
telefonický poplatok - mobilný
|
46,01 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2114487
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1656/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3129202000
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5220329539
|
notebook
|
14 280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
03112020
|
poradenstvo FB stránka
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1001103
|
potraviny
|
177,49 |
s DPH |
1655/20
|
27/2016
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201157661
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1655/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1403/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101048
|
aktualizácia GDPR mzdy
|
116,28 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1012059414
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1012059415
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200027
|
asfaltovanie chodníkov
|
3 408,30 |
s DPH |
1412/20
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Vincent Krško V:K, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0092020
|
inzerát
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020539
|
hasiace prístroje
|
449,40 |
s DPH |
1411/20
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
EXPYRO Ratnovce |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3142020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6201466
|
materiál na opravu a údržbu
|
52,80 |
s DPH |
1390/20
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Jarmila Lipková Rakovice28 |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0102020
|
inzerát
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10202853
|
elektromotor
|
200,28 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
VYBO Electric Spišská Nová Ves |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1418/20
|
výmena kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010056
|
materiál na opravu a údržbu
|
173,60 |
s DPH |
1415/20
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202965
|
materiál OV
|
179,09 |
s DPH |
1417/20
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1416/20
|
oprava čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Richard Kašák Veľké Kostoľany |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1243141147
|
stojan
|
22,47 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Andrea Shop Dunajská Streda |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1417/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10200026
|
rezanie asfaltu
|
1 500,00 |
s DPH |
1412/20
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Vincent Krško V:K, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020988955
|
gastrolístky
|
808,40 |
s DPH |
1414/20
|
8/2017
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20166
|
ovocie,zelenina
|
38,00 |
s DPH |
1653/20
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
19/2020
|
duálne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Naturea, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1415/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020192
|
deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
1406/20
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
arboristické práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Trees Art s.r.o., Stupava |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1414/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1413/20
|
údržba zelene v parku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1412/20
|
rezanie asfaltu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Vincent Krško V:K, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2004394
|
potraviny
|
10,74 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2226015608
|
čistiace prostriedky
|
199,90 |
s DPH |
2010245039
|
7/2014
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103
|
oprava strechy ŠI
|
289,00 |
s DPH |
1408/20
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1653/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1389/20
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200150
|
výmena radiátora
|
160,00 |
s DPH |
1405/20
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20101171
|
servis systému vykurovania
|
759,00 |
s DPH |
|
39/2016
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4591391822
|
PHM
|
124,16 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12000547
|
oprava brány
|
175,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
BALU TECH s.r.o. Trnava |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000150
|
pracovné oblečenie
|
1 348,35 |
s DPH |
1389/20
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI Piešťany |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202856
|
materiál OV
|
303,50 |
s DPH |
1407/20
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2004207
|
potraviny
|
208,98 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20953520
|
predpisy a dokumenty pre školstvo
|
253,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020098
|
zateplenie obvodového plášťa
|
17 839.66 |
s DPH |
|
15/2020
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1408/20
|
oprava strechy ŠI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100991
|
materiál OV
|
67,14 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201054393
|
vodné
|
1 393,56 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2105437
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202009691
|
komunálny odpad bufet
|
18,01 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1407/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1406/20
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201171
|
materiál na opravu a údržbu
|
115,42 |
s DPH |
1396/20
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
namontovanie podružného merača
|
180,00 |
s DPH |
1385/20
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020238
|
materiál OV
|
145,56 |
s DPH |
1400/20
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269561844
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
82,84 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269531458
|
telefonický poplatok - mobilný
|
46,04 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191112
|
perá
|
144,49 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
National Pen Bratislava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200171132
|
tepelná energia
|
-3 984,80 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201052157
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
44200172
|
materiál OV
|
219,60 |
s DPH |
1402/20
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0600001829
|
vajcia
|
34,20 |
s DPH |
1647/20
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1000971
|
potraviny
|
94,69 |
s DPH |
1641/20
|
27/2016
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20153
|
ovocie,zelenina
|
22,48 |
s DPH |
1652/20
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
44200453
|
kancelársky materiál
|
708,86 |
s DPH |
1381/20
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202097
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2291017177
|
potraviny
|
482,08 |
s DPH |
2010234814
|
7/2014
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2291017174
|
tovar bufet
|
215,84 |
s DPH |
2010234604
|
8/2014
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
44200170
|
materiál OV
|
729,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2291017173
|
čistiace prostriedky
|
196,26 |
s DPH |
2010234582
|
8/2014
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1405/20
|
výmena radiátora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20152
|
ovocie,zelenina
|
89,69 |
s DPH |
1650/20
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4591384568
|
PHM
|
167,04 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1652/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100934
|
materiál OV
|
482,11 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3129201780
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1052032782
|
elektrická energia
|
1 104,92 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1651/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200171090
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1402/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1650/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8707096781
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
97.210.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Bratislava |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8707096336
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8707096840
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1379/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1400/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2004016
|
potraviny
|
216,18 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20146
|
ovocie,zelenina
|
39,48 |
s DPH |
1648/20
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1000952
|
potraviny
|
24,34 |
s DPH |
1649/20
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1707201687
|
revízie
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2003736
|
knihy AJ
|
477,36 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010953
|
materiál OV
|
2 323,57 |
s DPH |
1397/20
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1012058216
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11371
|
materiál na opravu a údržbu
|
145,85 |
s DPH |
1379/20
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12000065
|
oprava rekl.tabule
|
24,48 |
s DPH |
1394/20
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
FANCYZEBRA Vrbové |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200144
|
čistenie kanalizácie
|
462,00 |
s DPH |
1399/20
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1012058215
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2226014118
|
čistiace prostriedky
|
100,86 |
s DPH |
2009228379
|
8/2014
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2226014116
|
potraviny
|
203,46 |
s DPH |
2009228647
|
7/2014
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2226014119
|
tovar bufet
|
56,76 |
s DPH |
2009228589
|
8/2014
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200223
|
tabletovaná soľ
|
39,60 |
s DPH |
1388/20
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20091006
|
germicídny žiarič
|
938,40 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
PROMOS s.r.o., Vrbové |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1397/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1399/20
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
zrkadlo
|
18,00 |
s DPH |
1398/20
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1398/20
|
zrkadlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2842020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20142
|
ovocie,zelenina
|
86,46 |
s DPH |
1644/20
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
44200155
|
materiál OV
|
1 257,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1000938
|
potraviny
|
242,15 |
s DPH |
1645/20
|
27/2016
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1649/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
44200156
|
materiál OV
|
882,93 |
s DPH |
1395/20
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1647/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20144
|
ovocie,zelenina
|
13,33 |
s DPH |
1646/20
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1648/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1396/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1395/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1646/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1645/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1644/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1394/20
|
oprava rekl.tabule
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
FANCYZEBRA Vrbové |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000917
|
materiál OV
|
99,74 |
s DPH |
1391/20
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Iria s.r.o., Lehota pri Nitre |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2243001736
|
tovar bufet
|
50,64 |
s DPH |
2009221702
|
8/2014
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2003830
|
potraviny
|
129,74 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20134
|
ovocie,zelenina
|
16,93 |
s DPH |
1643/20
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120429
|
materiál OV
|
57,05 |
s DPH |
1392/20
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Naturea, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2243001732
|
čistiace prostriedky
|
312,52 |
s DPH |
2009221703
|
7/2014
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2243001735
|
potraviny
|
525,00 |
s DPH |
2009221957
|
7/2014
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1643/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1391/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Iria s.r.o., Lehota pri Nitre |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1390/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1392/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Naturea, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1388/20
|
tabletovaná soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20130
|
ovocie,zelenina
|
38,50 |
s DPH |
1642/20
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20131
|
tovar bufet
|
1,86 |
s DPH |
9000/18/20
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/18/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120423
|
materiál OV
|
293,53 |
s DPH |
1386/20
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Naturea, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1386/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Naturea, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1642/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0600001696
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1638/20
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20126
|
ovocie,zelenina
|
35,98 |
s DPH |
1641/20
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
maľovanie ŠI
|
7 412,11 |
s DPH |
3/2020
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200209
|
oprava tesnenia
|
104,88 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2096487
|
pranie a prenájom rohoží
|
36,76 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20124
|
ovocie,zelenina
|
36,89 |
s DPH |
1630/20
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20125
|
tovar bufet
|
0,91 |
s DPH |
900/17/20
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2228010238
|
potraviny
|
163,13 |
s DPH |
2009214128
|
7/2014
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1000890
|
potraviny
|
228,64 |
s DPH |
1640/20
|
27/2016
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
zmluva o spolupráci zbierka Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2228010241
|
tovar bufet
|
22,36 |
s DPH |
2009214092
|
8/2014
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2003660
|
potraviny
|
224,97 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1385/20
|
namontovanie podružného merača
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Zmluva o dielo
|
88.744.34 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20126
|
oprava nárezového stroja
|
98,16 |
s DPH |
1383/20
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1641/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1640/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1630/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/17/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1638/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1383/20
|
oprava nárezového stroja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200243
|
oprava Renault Kango
|
409,78 |
s DPH |
1380/20
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
oprava soc.zariadení v ŠI
|
15 323,76 |
s DPH |
2/2020
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267709405
|
telefonický poplatok - mobilný
|
31,82 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267748261
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
77,66 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020090053
|
tovar bufet
|
72,49 |
s DPH |
9000/15/20
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2243000940
|
čistiace prostriedky
|
11,74 |
s DPH |
2009208149
|
8/2014
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2243000937
|
čistiace prostriedky
|
240,30 |
s DPH |
2009208073
|
7/2014
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2243000939
|
potraviny
|
122,35 |
s DPH |
2009208282
|
7/2014
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1000865
|
potraviny
|
68,95 |
s DPH |
1636/20
|
27/2016
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20118
|
ovocie,zelenina
|
7,85 |
s DPH |
1637/20
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1637/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200171027
|
tepelná energia
|
-4 665,35 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201124141
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1636/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1381/20
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1380/20
|
oprava Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/15/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
maľovanie ŠI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Dohoda o zmene služby
|
23.-/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Dohoda o zmene služby
|
23.-/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
oprava soc.zariadení v ŠI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2202206861
|
klasifikačný záznam
|
26,51 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200039
|
údržba zelene v parku
|
720,00 |
s DPH |
1368/20
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12008010
|
inzercia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Winter média, a.s. Piešťany |
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200170919
|
tepelná energia
|
-4 594,44 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200841156
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200170879
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200916
|
materiál na opravu a údržbu
|
150,06 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1052023886
|
elektrická energia
|
664,60 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1012047712
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1012047711
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265900668
|
telefonický poplatok - mobilný
|
74,11 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201597
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1707201286
|
technická správa budov
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265861657
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
26,53 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2242020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2003014
|
potraviny PČ
|
13,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4591355730
|
PHM
|
235,38 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8707045970
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8707046029
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8707045522
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20103
|
potraviny PČ
|
5,00 |
s DPH |
1631/20
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020970846
|
gastrolístky
|
1 608,40 |
s DPH |
1370/20
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
1631/20
|
potraviny PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Obec Rakovice, Rakovice 42 |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
1370/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205064
|
kancelársky materiál ŠI
|
119,71 |
s DPH |
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2226010766
|
potraviny PČ
|
176,04 |
s DPH |
2007161159
|
8/2014
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2226010765
|
čistiace prostriedky
|
99,34 |
s DPH |
2007161186
|
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2079315
|
pranie a prenájom rohoží
|
65,88 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
820203654
|
čistenie lapača tukov
|
606,18 |
s DPH |
1340/20
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
letáky
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
BELLIFER s.r.o. Senica |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2010002220
|
televízor
|
590,40 |
s DPH |
1369/20
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s., Piešťany |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
poradenské služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Ing. Vladimíra Debnárová, Poriadie |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1369/20
|
televízor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s., Piešťany |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2202203882
|
triedna kniha
|
146,02 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
sklo
|
191,90 |
s DPH |
|
1366/20
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1366/20
|
sklo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70.67/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
162020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263998682
|
telefonický poplatok - mobilný
|
61,68 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264035264
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,75 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2001128
|
materiál na opravu a údržbu skleníka
|
32,40 |
s DPH |
1365/20
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
HTT s.r.o. Trenčín |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200735596
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4591340900
|
PHM
|
128,66 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201313
|
BOZP a PO
|
565,20 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6200876
|
materiál na opravu a údržbu
|
76,80 |
s DPH |
1359/20
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202005835
|
komunálny odpad bufet
|
17,88 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020712
|
elektrická energia
|
681,89 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8707019138
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6200846
|
materiál na opravu a údržbu
|
121,80 |
s DPH |
1359/20
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8707018686
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
44200287
|
kancelársky materiál
|
91,18 |
s DPH |
1358/20
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8707019197
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200170775
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
11340
|
materiál na opravu a údržbu skleníka
|
264,37 |
s DPH |
1354/20
|
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1942020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
oprava elektroinštalácie OV
|
964,25 |
s DPH |
1357/20
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1012042778
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1012042777
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5201092
|
oprava krovinorezu
|
128,00 |
s DPH |
1350/20
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2228005641
|
čistiace prostriedky
|
156,62 |
s DPH |
2006136921
|
8/2014
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201117591
|
prenájom
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1707201059
|
technická správa budov
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3020965290
|
gastrolístky
|
3 210,80 |
s DPH |
1360/20
|
8/2017
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2070629
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1360/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
oprava odtokových rúr
|
601,20 |
s DPH |
1356/20
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Marek Balaga - MBK, Trebatice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
62020
|
oprava strechy dielne OV
|
3 766,21 |
s DPH |
1355/20
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Marek Balaga - MBK, Trebatice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1359/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1358/20
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
zmluva o nájme pozemku
|
37,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Burdová Zuzana, Rakovice 111 |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
1357/20
|
oprava elektroinštalácie OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1356/20
|
oprava odtokových rúr
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Marek Balaga - MBK, Trebatice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1355/20
|
oprava strechy dielne OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Marek Balaga - MBK, Trebatice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
152,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Oblastný CB rádioklub Stredné Považie, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
1354/20
|
materiál na opravu a údržbu skleníka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262115011
|
telefonický poplatok - mobilný
|
30,89 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
142020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262153129
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
78,44 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001589
|
asc agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5022007856
|
časopis
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200629861
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
11324
|
materiál na opravu a údržbu
|
37,74 |
s DPH |
1351/20
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1052016759
|
elektrická energia
|
743,16 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2228004701
|
čistiace prostriedky
|
113,35 |
s DPH |
2006111987
|
8/2014
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
1348/20
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201114586
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
44200233
|
kancelársky materiál
|
42,52 |
s DPH |
1345/20
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201069
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200170670
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4591326906
|
PHM
|
229,07 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
520310881
|
overenie váh
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1652020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1707200862
|
technická správa budov
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8716650357
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8716650298
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8716649836
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1012036928
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1012036927
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063402
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
profilaktika PC,tonery
|
689,62 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2060675
|
pranie a prenájom rohoží
|
95,00 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3020922771
|
gastrolístky
|
2 810,80 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3020928060
|
gastrolístky
|
2 210,80 |
s DPH |
1349/20
|
8/2017
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1350/20
|
oprava krovinorezu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
268.13/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
PaPo Projekt, s.r.o. Vrbové |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1349/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1351/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
1348/20
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
1345/20
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1012028277
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4591312820
|
PHM
|
106,54 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1362020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012028278
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2291007295
|
čistiace prostriedky
|
151,87 |
s DPH |
200490221
|
8/2014
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200143
|
propagácia školy
|
155,04 |
s DPH |
1338/20
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Peter Puvák Fancyzebra Vrbové |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2051779
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2202202297
|
tlačivá
|
72,43 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201110296
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200170461
|
tepelná energia
|
3 017,78 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001343
|
stočné 1Q
|
630,14 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202003834
|
komunálny odpad bufet
|
18,28 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
1338/20
|
prezentácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Peter Puvák Fancyzebra Vrbové |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
44200145
|
všeobecný materiál
|
384,46 |
s DPH |
1320/20
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4591300460
|
PHM
|
239,97 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8110491339
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200170387
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200170280
|
vúčtovanie tepel.energia r.2019
|
-5 601,09 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8110490870
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8110491400
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1707200491
|
technická správa budov
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2042018
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3020917254
|
gastrolístky
|
1 810,80 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
11298
|
materiál na opravu a údržbu
|
74,96 |
s DPH |
1321/20
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1012027268
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1072020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1334/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
00102020
|
prezentácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
prezentácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
TV Piešťany |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000927
|
potraviny
|
208,57 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200170335
|
tepelná energia
|
3 942,77 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1317/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202006186
|
brožúra
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200024
|
doprava LVK
|
1 050,00 |
s DPH |
1332/20
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
LP CAR spol. s r.o. Dobovany |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200595
|
materiál OV
|
540,00 |
s DPH |
1332/20
|
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
ošetrenie drevín v parku
|
2 016,00 |
s DPH |
1/20
|
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4591288548
|
PHM
|
25,34 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1332/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2226003410
|
čistiace prostriedky
|
123,92 |
s DPH |
200363528
|
7/2014
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2226003409
|
potraviny
|
114,86 |
s DPH |
200363556
|
7/2014
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1000301
|
potraviny
|
69,58 |
s DPH |
1628/20
|
27/2016
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200509
|
materiál OV
|
504,29 |
s DPH |
1331/20
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12000104
|
servisná prehliadka brány a ovládač brány
|
487,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
BALU TECH s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254053462
|
telefonický poplatok - mobilný
|
41,03 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20072
|
ovocie,zelenina
|
72,78 |
s DPH |
1627/20
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20073
|
tovar bufet
|
6,99 |
s DPH |
9000/13/20
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200313956
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201106899
|
hygienické prostriedky
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254090705
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,13 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200227
|
materiál na opravu a údržbu
|
71,27 |
s DPH |
1316/20
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1331/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
abonentná zmluva
|
35.06mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/13/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1329/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1627/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2228002319
|
čistiace prostriedky
|
40,14 |
s DPH |
2003556923
|
7/2014
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
správa kampaní facebook
|
520,00 |
s DPH |
|
33/2019
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2033084
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4591281949
|
PHM
|
140,73 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2228002317
|
kôš
|
37,39 |
s DPH |
200356926
|
8/2014
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8706893418
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2228002318
|
tovar bufet
|
132,19 |
s DPH |
200356804
|
8/2014
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2228002320
|
potraviny
|
355,18 |
s DPH |
200357227
|
7/2014
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8706892937
|
MO plyn hala
|
21,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000722
|
potraviny
|
208,84 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8706893479
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1000251
|
potraviny
|
275,96 |
s DPH |
1625/20
|
27/2016
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1707200327
|
technická správa budov
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1322/20
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
LP CAR spol. s r.o. Dobovany |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20065
|
tovar bufet
|
11,29 |
s DPH |
9000/12/20
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200395
|
materiál OV
|
425,09 |
s DPH |
1317/20
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
profilaktika PC
|
734,81 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012018509
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
inzerát
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20064
|
ovocie,zelenina
|
48,51 |
s DPH |
1624/20
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012018510
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
772020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1321/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
1625/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1320/20
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
1624/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/12/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
11286
|
materiál na opravu a údržbu
|
164,22 |
s DPH |
1311/20
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0600000450
|
vajcia
|
34,20 |
s DPH |
1622/20
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20058
|
ovocie,zelenina
|
58,00 |
s DPH |
1623/20
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000517
|
potraviny
|
483,28 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200677
|
tieniaca farba na skleník
|
309,74 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o., Rajecké Teplice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000229
|
potraviny
|
50,77 |
s DPH |
1621/20
|
27/2016
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001484
|
tovar bufet
|
137,84 |
s DPH |
200250193
|
8/2014
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001479
|
čistiace prostriedky
|
98,81 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001482
|
potraviny
|
394,56 |
s DPH |
200250592
|
7/2014
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1623/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001169
|
potraviny
|
333,35 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000192
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
1618/20
|
27/2016
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20056
|
ovocie,zelenina
|
96,21 |
s DPH |
1620/20
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20050
|
ovocie,zelenina
|
7,41 |
s DPH |
1619/20
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2228001607
|
potraviny
|
61,80 |
s DPH |
200239528
|
7/2014
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20057
|
tovar bufet
|
10,14 |
s DPH |
9000/11/20
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1316/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1621/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1622/20
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/11/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
62.- |
bez DPH |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000177
|
potraviny
|
64,13 |
s DPH |
1616/20
|
27/2016
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102049697
|
ročný poplatok
|
25,51 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4591273730
|
PHM
|
69,29 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200244
|
materiál OV
|
425,09 |
s DPH |
1314/20
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100067
|
inzerát
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
520303379
|
overenie váh
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1618/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1620/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1619/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001170
|
potraviny PČ
|
38,22 |
s DPH |
200239486
|
8/2014
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20047
|
ovocie,zelenina
|
34,88 |
s DPH |
1617/20
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2226002315
|
tovar bufet
|
102,18 |
s DPH |
200236675
|
8/2014
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2226002312
|
čistiace prostriedky
|
72,53 |
s DPH |
200236660
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020909509
|
gastrolístky
|
808,40 |
s DPH |
1315/20
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22020
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2226002311
|
potraviny
|
223,06 |
s DPH |
200237287
|
7/2014
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1617/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000208
|
materiál OV
|
231,00 |
s DPH |
1313/20
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
PROMMER - Ján Prommer, Demandice |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1616/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200170136
|
tepelná energia
|
6 379,68 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20046
|
tovar bufet
|
8,93 |
s DPH |
9000/10/20
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
205000505
|
tovar bufet
|
207,62 |
s DPH |
9000/09/20
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20045
|
ovocie,zelenina
|
87,03 |
s DPH |
1615/20
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200189
|
materiál OV
|
306,14 |
s DPH |
1309/20
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200208755
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
297.85/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1315/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1313/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
PROMMER - Ján Prommer, Demandice |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1314/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1615/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/10/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200133
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200102
|
materiál na opravu a údržbu
|
147,42 |
s DPH |
1304/20
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000152
|
potraviny
|
107,69 |
s DPH |
1614/20
|
27/2016
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20039
|
ovocie,zelenina
|
31,09 |
s DPH |
1613/20
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3129200189
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251799642
|
telefonický poplatok - mobilný
|
28,72 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1052000542
|
elektrická energia
|
1 668,71 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24.- |
bez DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Ing. Miklošková Mária, Piešťany |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31.- |
bez DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Jozef Potrok Veselé |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
420200819
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251836146
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,26 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
pranie a prenájom rohoží
|
52,02 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200170096
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2228001208
|
potraviny
|
58,63 |
s DPH |
200230246
|
7/2014
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2228001205
|
tovar bufet
|
196,31 |
s DPH |
200230399
|
8/2014
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2228001207
|
potraviny PČ
|
23,96 |
s DPH |
200230514
|
8/2014
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2228001209
|
potraviny
|
204,58 |
s DPH |
200229286
|
7/2014
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
492020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2228001206
|
čistiace prostriedky
|
95,62 |
s DPH |
200230433
|
8/2014
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020051
|
tovar bufet
|
62,38 |
s DPH |
9000/08/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000132
|
potraviny
|
275,52 |
s DPH |
1610/20
|
27/2016
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20037
|
ovocie,zelenina
|
107,36 |
s DPH |
1612/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000110
|
materiál OV
|
719,39 |
s DPH |
1312/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Iria s.r.o., Lehota pri Nitre |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1614/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1014160
|
materiál na opravu a údržbu
|
632,47 |
s DPH |
1301/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/09/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1312/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Iria s.r.o., Lehota pri Nitre |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2202200277
|
kancelársky materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11276
|
materiál na opravu a údržbu
|
415,68 |
s DPH |
1300/20
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1012012304
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8706858866
|
MO plyn hala
|
22,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8706859338
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8706859396
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
internet
|
250,00 |
s DPH |
|
33/2019
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4591267582
|
PHM
|
84,54 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20038
|
tovar bufet
|
12,00 |
s DPH |
9000/07/20
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1012012305
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2035100751
|
inzerát
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1613/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/08/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1311/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1309/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45200006
|
materiál OV
|
1 029,65 |
s DPH |
1307/20
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20030081
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1302/20
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20031
|
ovocie,zelenina
|
43,18 |
s DPH |
1611/20
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/07/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1612/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0600000201
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1608/20
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44200031
|
kancelársky materiál
|
241,80 |
s DPH |
1302/20
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202010102
|
materiál OV
|
303,56 |
s DPH |
1308/20
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2291001628
|
tovar bufet
|
72,37 |
s DPH |
200123620
|
8/2014
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1611/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2291001631
|
potraviny
|
227,24 |
s DPH |
200123856
|
7/2014
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1307/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1307/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200104
|
letáky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Lukáš Pollák LuPo, Stupava |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1308/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200121
|
materiál OV
|
637,31 |
s DPH |
1306/20
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200007
|
internet
|
320,00 |
s DPH |
|
23/2019
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000788
|
potraviny
|
178,07 |
s DPH |
200119565
|
7/2014
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20029
|
ovocie,zelenina
|
47,28 |
s DPH |
1609/19
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1306/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200038
|
kontrola váhy
|
170,40 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Váhy Pilát Trnava |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20030
|
tovar bufet
|
14,61 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
oprava Renault Kango
|
1 896,95 |
s DPH |
1478/19
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1608/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1609/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1610/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202050030
|
servisná prehliadka brány
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
ADVES s.r.o., Trenčín |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20023
|
ovocie,zelenina
|
46,05 |
s DPH |
1607/20
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
405000046
|
tovar bufet
|
82,47 |
s DPH |
9000/05/20
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000603
|
tovar bufet
|
25,44 |
s DPH |
200117574
|
8/2014
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2090006383
|
dialničné známky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Národná dialničná spoločnosť Bratislava |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/05/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000602
|
potraviny
|
505,56 |
s DPH |
200117073
|
7/2014
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000604
|
čistiace prostriedky
|
47,64 |
s DPH |
200117504
|
8/2014
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000605
|
tovar bufet
|
132,11 |
s DPH |
200117097
|
8/2014
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1000050
|
potraviny
|
77,99 |
s DPH |
1606/20
|
27/2016
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
205000217
|
tovar bufet
|
86,28 |
s DPH |
9000/04/20
|
25/2016
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20022
|
tovar bufet
|
11,42 |
s DPH |
9000/03/20
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1304/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20021
|
ovocie,zelenina
|
78,95 |
s DPH |
1605/20
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1605/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000096
|
potraviny
|
274,66 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1606/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20015
|
ovocie,zelenina
|
48,68 |
s DPH |
1604/20
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/03/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/04/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3220520
|
káblová televízia
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
VTR - Komunikačný systém, Bratislava |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2291000726
|
čistiace prostriedky
|
120,83 |
s DPH |
200110926
|
8/2014
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2291000727
|
potraviny
|
353,05 |
s DPH |
200111069
|
7/2014
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8706825870
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8706825809
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8706825333
|
MO plyn hala
|
22,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2291000725
|
tovar bufet
|
303,89 |
s DPH |
200110638
|
8/2014
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1604/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1000016
|
potraviny
|
224,43 |
s DPH |
1603/20
|
27/2016
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1603/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20013
|
ovocie,zelenina
|
72,28 |
s DPH |
1602/20
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20014
|
tovar bufet
|
9,95 |
s DPH |
9000/02/20
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0600000031
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1601/20
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202001679
|
komunálny odpad bufet
|
18,28 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20001
|
tovar bufet
|
9,72 |
s DPH |
9000/01/20
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/02/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1602/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
47.50/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
JUKKA s.r.o., Rakovice |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20007
|
ovocie,zelenina
|
115,74 |
s DPH |
1600/20
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1301/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2226000162
|
čistiace prostriedky
|
65,76 |
s DPH |
20014004
|
8/2014
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2226000163
|
tovar bufet
|
223,39 |
s DPH |
20013862
|
8/2014
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2226000161
|
potraviny
|
263,34 |
s DPH |
20014288
|
7/2014
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190171136
|
tepelná energia
|
8 484.79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
172020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1600/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/01/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1300/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1601/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000022
|
potraviny
|
302,12 |
s DPH |
2001104
|
7/2014
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000023
|
tovar bufet
|
30,14 |
s DPH |
2001359
|
8/2014
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012003862
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012003861
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
36/2019
|
zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11262
|
materiál na opravu a údržbu
|
220,07 |
s DPH |
1467/19
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2230011884
|
potraviny
|
235,94 |
s DPH |
1912322244
|
7/2014
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
991607
|
potraviny
|
158,46 |
s DPH |
1763/19
|
27/2016
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190223
|
aktualizácia programu ŠJ
|
486,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19403
|
ovocie,zelenina
|
34,03 |
s DPH |
1764/19
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
odstránenie hav.stavu v ŠI
|
10 787,26 |
s DPH |
1467/19
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2230011883
|
čistiace prostriedky
|
54,11 |
s DPH |
1912322019
|
7/2014
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019207
|
oprava ohrievača
|
264,00 |
s DPH |
1466/19
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019206
|
odborná prehliadka ručné náradie
|
1 613,76 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2230011885
|
tovar bufet
|
19,08 |
s DPH |
1912321680
|
8/2014
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1478/19
|
oprava Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900079
|
školenie autodoprava
|
66,56 |
s DPH |
1471/19
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Auto betes s.r.o. Trnava |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1764/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201900080
|
čistenie drevín v parku
|
4 200,00 |
s DPH |
11/2019
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
195004619
|
tovar bufet
|
74,94 |
s DPH |
9000/65/19
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19397
|
ovocie,zelenina
|
87,35 |
s DPH |
1762/19
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19395
|
ovocie,zelenina
|
29,84 |
s DPH |
1761/19
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19402
|
tovar bufet
|
8,68 |
s DPH |
9000/66/19
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1907
|
pracovné oblečenie
|
182,59 |
s DPH |
1470/19
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
odstránenie hav.stavu v ŠI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019268
|
výmena skla UNC
|
81,00 |
s DPH |
1474/19
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
07193116
|
revízie 4Q
|
835,20 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019221
|
profilaktika PC
|
192,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0422019
|
inzerát
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1762/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0412019
|
inzerát
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2291019513
|
čistiace prostriedky
|
75,46 |
s DPH |
1912314615
|
7/2014
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/66/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/65/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9600002890
|
vajcia
|
23,94 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192018
|
servis PC
|
1 193,75 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019217
|
tonery
|
1 046,04 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2291019514
|
potraviny
|
85,63 |
s DPH |
1912315164
|
7/2014
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2291019512
|
tovar bufet
|
119,23 |
s DPH |
1912314796
|
8/2014
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1474/19
|
výmena skla UNC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247359626
|
telefonický poplatok - mobilný
|
517,34 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1761/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247412082
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
80,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
392019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2006135
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
991524
|
potraviny
|
91,17 |
s DPH |
1760/19
|
27/2016
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120188
|
tovar bufet
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34122019
|
oprava športového náradia
|
350,24 |
s DPH |
1469/19
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Jarka Geregová Púchov |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3201901339
|
komunálny odpad
|
99,43 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19393
|
ovocie,zelenina
|
152,89 |
s DPH |
1759/19
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
čistenie drevín v parku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1760/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3129191746
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191341
|
materiál na opravu a údržbu
|
40,61 |
s DPH |
1445/19
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
35/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72.50/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Jarmila Lipková Rakovice28 |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190411
|
tabletová soľ
|
59,40 |
s DPH |
1473/19
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19394
|
tovar bufet
|
16,81 |
s DPH |
9000/64/19
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1449/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190101437
|
materiál OV
|
219,36 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1759/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/64/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/63/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
903457
|
potraviny
|
447,81 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4622019
|
zateplenie objektu - okná
|
8 200.00 |
s DPH |
|
22/2019
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
REALTEC plus, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
991486
|
mäso
|
219,21 |
s DPH |
1756/19
|
27/2016
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192779
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190171036
|
tepelná energia
|
10 023,85 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191252780
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19386
|
ovocie,zelenina
|
134,38 |
s DPH |
1757/19
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11250
|
materiál na opravu a údržbu
|
424,16 |
s DPH |
1449/19
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
44190482
|
kancelársky materiál
|
184,37 |
s DPH |
1450/19
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1051937671
|
elektrická energia
|
1 733,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4591238884
|
PHM
|
165,15 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2230011270
|
čistiace prostriedky
|
85,64 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2230011268
|
potraviny
|
618,78 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2230011271
|
tovar bufet
|
147,43 |
s DPH |
1912307933
|
8/2014
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1471/19
|
školenie autodoprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Auto betes s.r.o. Trnava |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1756/19
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1757/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1470/19
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8706798665
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8706798111
|
MO plyn hala
|
50,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8706798603
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1469/19
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Jarka Geregová Púchov |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19384
|
ovocie,zelenina
|
119,03 |
s DPH |
1755/19
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1011963994
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2226017399
|
potraviny
|
209,02 |
s DPH |
1911302484
|
7/2014
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
903247
|
potraviny
|
419,48 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2692019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190024
|
letáky
|
490,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19385
|
ovocie,zelenina
|
7,08 |
s DPH |
9000/62/19
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1467/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21923425
|
manažérský kurz pre riaditeľa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1755/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1465/19
|
odborná prehliadka ručné náradie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1466/19
|
oprava ohrievača
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192707
|
materiál OV
|
140,47 |
s DPH |
1464/19
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/62/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
991421
|
potraviny
|
127,46 |
s DPH |
1755/19
|
27/2016
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10131781
|
dlažba
|
57,41 |
s DPH |
1462/19
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2226017246
|
čistiace prostriedky
|
102,76 |
s DPH |
1911301077
|
7/2014
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2226017248
|
tovar bufet
|
139,72 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1755/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9600002715
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2226017245
|
potraviny
|
343,61 |
s DPH |
1911301629
|
7/2014
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19378
|
ovocie,zelenina
|
79,48 |
s DPH |
1754/19
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19376
|
ovocie,zelenina
|
7,44 |
s DPH |
1753/19
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2230010637
|
potraviny
|
176,14 |
s DPH |
1911298005
|
7/2014
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101392
|
materiál OV
|
120,86 |
s DPH |
1463/19
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
222112019
|
prehliadka športového náradia
|
98,50 |
s DPH |
1457/19
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19375
|
ovocie,zelenina
|
73,27 |
s DPH |
1753/19
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1754/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1464/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19374
|
tovar bufet
|
12,96 |
s DPH |
9000/61/19
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1950004240
|
tovar bufet
|
69,22 |
s DPH |
9000/60/19
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
45190038
|
materiál OV
|
381,70 |
s DPH |
1459/19
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1753/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190101414
|
materiál OV
|
496,85 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1463/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20192681
|
materiál OV
|
65,28 |
s DPH |
1455/19
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/61/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291018157
|
tovar bufet
|
149,54 |
s DPH |
1911294336
|
8/2014
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/60/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
991376
|
potraviny
|
51,39 |
s DPH |
1751/19
|
27/2016
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291018161
|
potraviny
|
28,56 |
s DPH |
1911294747
|
7/2014
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19368
|
ovocie,zelenina
|
75,68 |
s DPH |
1750/19
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291018159
|
čistiace prostriedky
|
99,55 |
s DPH |
1911294300
|
7/2014
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1462/19
|
dlažba
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291018158
|
potraviny
|
397,85 |
s DPH |
1911294539
|
7/2014
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19367
|
ovocie,zelenina
|
2,99 |
s DPH |
1747/19
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19365
|
ovocie,zelenina
|
107,95 |
s DPH |
1747/19
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1751/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
media
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4591231169
|
PHM
|
115,20 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
903247
|
potraviny
|
419,48 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
991355
|
potraviny
|
38,76 |
s DPH |
1748/19
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
720200917
|
ochrana osob.údajov
|
122,28 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1750/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1458/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20192646
|
materiál OV
|
193,44 |
s DPH |
1455/19
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1459/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
082019
|
školenie sadovnícka projekcia
|
105,60 |
s DPH |
1456/19
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Trilaug, s.r.o., Trenčín |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19366
|
ovocie,zelenina
|
15,82 |
s DPH |
9000/59/19
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101346
|
materiál OV
|
359,33 |
s DPH |
1458/19
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1962019
|
servisná prehliadka kotlov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1747/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1457/19
|
prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1748/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
991328
|
potraviny
|
129,90 |
s DPH |
1745/19
|
27/2016
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2382019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291017012
|
potraviny PČ
|
11,47 |
s DPH |
1911281781
|
8/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014774
|
potraviny
|
401,65 |
s DPH |
1911288090
|
7/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191437
|
materiál OV
|
64,80 |
s DPH |
10/2019
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014771
|
potraviny PČ
|
15,10 |
s DPH |
1911288184
|
8/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19359
|
ovocie,zelenina
|
89,08 |
s DPH |
1746/19
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
405900733
|
tovar bufet
|
115,20 |
s DPH |
9000/58/19
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1456/19
|
školenie sadovnícka projekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Trilaug, s.r.o., Trenčín |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/59/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1455/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1745/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1746/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014769
|
čisiace prostriedky
|
57,46 |
s DPH |
1911288096
|
8/2014
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014770
|
tovar bufet
|
149,65 |
s DPH |
1911287766
|
8/2014
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1996933
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19066
|
reklamné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
3M media, s.r.o. Nitra |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/58/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
33/2019
|
zmluva o spolupráci
|
200/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Zmluva |
34/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24.- |
bez DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Mgr.Drobná Martina Rakovice 11 |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
45190036
|
materiál OV
|
1 950,53 |
s DPH |
1451/19
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19357
|
ovocie,zelenina
|
106,94 |
s DPH |
1744/19
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
jesenná deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
1435/19
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3129191612
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
362019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19358
|
ovocie,zelenina
|
10,04 |
s DPH |
9000/57/19
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9600002547
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1739/19
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19350
|
ovocie,zelenina
|
79,01 |
s DPH |
1742/19
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191104
|
zemiaky
|
1 310,40 |
s DPH |
1740/19
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1744/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191147940
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
991272
|
potraviny
|
14,76 |
s DPH |
1741/19
|
27/2016
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
991290
|
potraviny
|
206,81 |
s DPH |
1743/19
|
27/2016
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19349
|
ovocie,zelenina
|
11,26 |
s DPH |
9000/55/19
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19348
|
ovocie,zelenina
|
92,24 |
s DPH |
1738/19
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/57/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
preprava žiakov
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Vladimír Vlkovič, Kočín |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
44190436
|
kancelársky materiál
|
222,58 |
s DPH |
1447/19
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245204625
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
81,18 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245161222
|
telefonický poplatok - mobilný
|
35,86 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190170926
|
tepelná energia
|
7 800,66 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20192501
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101295
|
materiál OV
|
289,95 |
s DPH |
1448/19
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1450/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
00291920
|
DOD
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291017015
|
potraviny
|
130,39 |
s DPH |
1911281869
|
7/2014
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291017013
|
potraviny
|
345,05 |
s DPH |
1911281755
|
7/2014
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019353
|
materiál OV
|
122,64 |
s DPH |
1446/19
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1051934142
|
elektrická energia
|
1 510,03 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
32/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1743/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
pečiatky
|
210,12 |
s DPH |
1438/19
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4591224524
|
PHM
|
230,02 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11239
|
materiál na opravu a údržbu
|
192,22 |
s DPH |
1422/19
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110003
|
tovar bufet
|
107,70 |
s DPH |
9000/56/19
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1742/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911069
|
materiál na opravu a údržbu
|
225,30 |
s DPH |
1426/19
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1011957740
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8687408502
|
MO plyn hala
|
42,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8687408994
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8687409056
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1011957739
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1446/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1741/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1426/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1426/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1422/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1739/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1738/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/55/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/56/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1740/19
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
144/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3862019
|
zateplenie objektu - okná
|
124 984,99 |
s DPH |
|
22/2019
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
REALTEC plus, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19342
|
tovar bufet
|
2,17 |
s DPH |
9000/54/19
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191001
|
zemné práce
|
417,24 |
s DPH |
1432/19
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0362019
|
materiál OV
|
679,20 |
s DPH |
1441/19
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195003840
|
tovar bufet
|
95,14 |
s DPH |
9000/53/19
|
25/2016
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11910032
|
inzerát
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Winter média, a.s. Piešťany |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19335
|
ovocie,zelenina
|
26,52 |
s DPH |
1735/19
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991229
|
potraviny
|
442,78 |
s DPH |
1736/19
|
27/2016
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/53/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/54/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991215
|
potraviny
|
140,70 |
s DPH |
1734/19
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1441/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291016130
|
potraviny
|
547,93 |
s DPH |
1910269217
|
7/2014
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291016134
|
potraviny PČ
|
14,68 |
s DPH |
1910269228
|
8/2014
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1736/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1438/19
|
pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1735/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19334
|
tovar bufet
|
11,33 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190101295
|
materiál OV
|
188,58 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
OASIS Poprad |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
902832
|
potraviny
|
396,99 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19333
|
ovocie,zelenina
|
77,47 |
s DPH |
1733/19
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1436/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101203
|
materiál OV
|
320,99 |
s DPH |
1436/19
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100694
|
inzerát
|
35,10 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1734/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7042019
|
preprava nábytku
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Centrum Prenájmu s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1733/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191111
|
materiál na opravu a údržbu
|
130,98 |
s DPH |
1425/19
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
oprava radiátorov
|
2 805,00 |
s DPH |
1430/19
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4591216440
|
PHM
|
198,60 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
31/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Hevier Ján, Rakovice |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991198
|
potraviny
|
75,33 |
s DPH |
1731/19
|
27/2016
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9600002368
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1727/19
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19327
|
ovocie,zelenina
|
61,82 |
s DPH |
1732/19
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191007
|
zemiaky
|
100,80 |
s DPH |
1730/19
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201904455
|
vodné
|
1 324,80 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1731/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1732/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1435/19
|
jesenná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19101219
|
servis systému vykurovania
|
883,80 |
s DPH |
1428/19
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291015596
|
tovar bufet
|
211,93 |
s DPH |
1910262201
|
8/2014
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291015598
|
čistiace prostriedky
|
100,63 |
s DPH |
1910262137
|
7/2014
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291015599
|
potraviny
|
477,73 |
s DPH |
1910262325
|
7/2014
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1988447
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
07192339
|
revízie 3Q
|
835,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3082019
|
drôt
|
91,94 |
s DPH |
1424/19
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19325
|
tovar bufet
|
11,96 |
s DPH |
9000/51/19
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6972019
|
nábytok
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Centrum Prenájmu s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19324
|
ovocie,zelenina
|
67,87 |
s DPH |
1729/19
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191105185
|
vodné
|
1 438,18 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191105188
|
vodné
|
0,89 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19318
|
ovocie,zelenina
|
18,83 |
s DPH |
1728/19
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119082
|
žiarovky
|
142,50 |
s DPH |
1431/19
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1729/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1730/19
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/51/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1432/19
|
zemné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1726/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1727/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1728/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190101246
|
materiál OV
|
142,02 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
OASIS Poprad |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991166
|
potraviny
|
89,49 |
s DPH |
1725/19
|
27/2016
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1725/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19317
|
ovocie,zelenina
|
34,90 |
s DPH |
1726/19
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
oprava šijacích strojov
|
165,38 |
s DPH |
1411/19
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Peter Klčo - SDSK Vrbové |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2230009626
|
tovar bufet
|
221,22 |
s DPH |
1910255497
|
8/2014
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2230009625
|
čistiace prostriedky
|
81,12 |
s DPH |
1910255544
|
7/2014
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242987398
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
82,06 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242934872
|
telefonický poplatok - mobilný
|
42,24 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2230009623
|
potraviny
|
283,51 |
s DPH |
1910255979
|
7/2014
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10131520
|
materiál na opravu a údržbu
|
837,17 |
s DPH |
1421/19
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20192190
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
práce v parku
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Lánik Jaromír, Kytín |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100142
|
tovar bufet
|
75,44 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3129191434
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991156
|
potraviny
|
232,37 |
s DPH |
1724/19
|
27/2016
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19313
|
ovocie,zelenina
|
53,99 |
s DPH |
1723/19
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201908575
|
komunálny odpad bufet
|
18,14 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191043109
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20192351
|
materiál OV
|
377,24 |
s DPH |
1423/19
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
45190032
|
materiál OV
|
572,83 |
s DPH |
1429/19
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19314
|
tovar bufet
|
7,12 |
s DPH |
9000/49/19
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195003498
|
tovar bufet
|
58,70 |
s DPH |
9000/48/19
|
25/2016
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991133
|
potraviny
|
98,56 |
s DPH |
1721/19
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
44190386
|
kancelársky materiál
|
107,89 |
s DPH |
1406/19
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
902628
|
potraviny
|
356,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Zmluva |
29/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
17.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Mgr.Samuhelová Ida, Chtelnica |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
oprava dymovodu
|
60,00 |
s DPH |
1418/19
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Šaštín - Stráže |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4591209734
|
PHM
|
303,50 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019190
|
profilaktika PC
|
228,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1051930891
|
elektrická energia
|
1 167,92 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19305
|
ovocie,zelenina
|
31,16 |
s DPH |
1720/19
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19307
|
ovocie,zelenina
|
100,99 |
s DPH |
1622/19
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019189
|
tonery,počítače
|
8 032,21 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190170837
|
tepelná energia
|
3 955,55 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/49/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1431/19
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1724/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1723/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
30/2019
|
poistná zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/48/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1430/19
|
oprava radiátorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2228012963
|
potraviny
|
272,24 |
s DPH |
1910249423
|
7/2014
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2228012961
|
potraviny
|
22,54 |
s DPH |
1910249423
|
7/2014
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2228012958
|
čistiace prostriedky
|
44,51 |
s DPH |
1910249241
|
8/2014
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2228012959
|
tovar bufet
|
169,24 |
s DPH |
1910249182
|
8/2014
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2142019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991116
|
potraviny
|
23,09 |
s DPH |
1719/19
|
27/2016
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8706746124
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8706746186
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8706745632
|
MO plyn hala
|
26,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291014191
|
čistiace prostriedky
|
27,10 |
s DPH |
1909242232
|
7/2014
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1721/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1622/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19302
|
ovocie,zelenina
|
79,79 |
s DPH |
1718/19
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011956208
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1425/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1428/19
|
servis systému vykurovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6191315
|
materiál na opravu a údržbu
|
156,12 |
s DPH |
1414/19
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19303
|
tovar bufet
|
9,49 |
s DPH |
9000/47/19
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011956209
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1424/19
|
drôt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1720/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190907
|
trhanie koreňov v parku
|
218,40 |
s DPH |
1416/19
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11229
|
materiál na opravu a údržbu
|
156,31 |
s DPH |
1405/19
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1423/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1429/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9600002206
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1715/19
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1719/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
05092019
|
letáky
|
528,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
28/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
25.- |
bez DPH |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Nemethová Daniela, Jegeho 15, Bratislava |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/47/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1718/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/47/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1904584
|
knihy AJ
|
236,01 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291014379
|
potraviny
|
8,23 |
s DPH |
1717/19
|
7/2014
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19296
|
ovocie,zelenina
|
24,16 |
s DPH |
1716/19
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991092
|
potraviny
|
288,26 |
s DPH |
1714/19
|
27/2016
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1421/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291014187
|
tovar bufet
|
145,38 |
s DPH |
1909242248
|
8/2014
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1716/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
420200113
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291014189
|
potraviny
|
423,15 |
s DPH |
1909242474
|
7/2014
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19294
|
tovar bufet
|
4,55 |
s DPH |
9000/46/19
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1717/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2291014186
|
potraviny PČ
|
25,66 |
s DPH |
1909242508
|
8/2014
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190304
|
tabletová soľ
|
39,60 |
s DPH |
1419/19
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
27/2019
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
PCA Slovakia, s.r.o. Trnava |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19293
|
ovocie,zelenina
|
74,98 |
s DPH |
1712/19
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991057
|
potraviny
|
253,74 |
s DPH |
1711/19
|
27/2016
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
902440
|
potraviny
|
350,02 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19286
|
ovocie,zelenina
|
18,31 |
s DPH |
1713/19
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1715/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1419/19
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1714/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1419/19
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1713/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1418/19
|
oprava dymovodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Šaštín - Stráže |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Zmluva |
26/2019
|
zmluva o spolupráci zbierka Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/46/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19278
|
ovocie,zelenina
|
150,36 |
s DPH |
1710/19
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1979287
|
pranie a prenájom rohoží
|
28,82 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226013020
|
čistiace prostriedky
|
87,38 |
s DPH |
1909235469
|
7/2014
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226013022
|
potraviny PČ
|
109,32 |
s DPH |
1909236021
|
8/2014
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226013019
|
potraviny
|
296,94 |
s DPH |
1909235915
|
7/2014
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226013023
|
tovar bufet
|
131,04 |
s DPH |
1909235509
|
8/2014
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19278
|
ovocie,zelenina
|
150,36 |
s DPH |
1710/19
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
25/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52.- |
bez DPH |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Grach Lišňová 87, Solčany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119286
|
materiál OV
|
80,21 |
s DPH |
1413/19
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Naturea, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1712/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195003152
|
tovar bufet
|
84,90 |
s DPH |
9000/44/19
|
25/2016
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9600002057
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1707/19
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1416/19
|
trhanie koreňov v parku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19279
|
tovar bufet
|
10,50 |
s DPH |
9000/45/19
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11912080
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
81,00 |
s DPH |
1409/19
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1411/19
|
oprava šijacích strojov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Peter Klčo - SDSK Vrbové |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/45/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1710/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1414/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1413/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Naturea, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1711/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19277
|
ovocie,zelenina
|
42,85 |
s DPH |
1709/19
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2228011688
|
čistiace prostriedky
|
63,65 |
s DPH |
1909228803
|
7/2014
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20192196
|
materiál OV
|
161,64 |
s DPH |
1407/19
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
991016
|
mäso
|
187,18 |
s DPH |
1708/19
|
27/2016
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2228011691
|
potraviny
|
178,37 |
s DPH |
1909229017
|
7/2014
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2228011687
|
tovar bufet
|
125,78 |
s DPH |
1909228815
|
8/2014
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2228011689
|
potraviny
|
8,68 |
s DPH |
1909229354
|
7/2014
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090310
|
tovar bufet
|
83,92 |
s DPH |
9000/43/19
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1409/19
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100990
|
materiál OV
|
746,40 |
s DPH |
1408/19
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1709/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000//
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/44/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240810528
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
74,18 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
991002
|
potraviny
|
192,62 |
s DPH |
1706/19
|
27/2016
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1708/19
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240758897
|
telefonický poplatok - mobilný
|
48,30 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6191198
|
materiál na opravu a údržbu
|
8,52 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19269
|
tovar bufet
|
8,54 |
s DPH |
9000/41/19
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1051926205
|
elektrická energia
|
861,62 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19268
|
ovocie,zelenina
|
201,62 |
s DPH |
1705/19
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195002898
|
tovar bufet
|
112,87 |
s DPH |
9000/42/19
|
25/2016
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1407/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1408/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1706/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190938274
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190170748
|
tepelná energia
|
3 459,10 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191901
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1705/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1707/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/41/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
990986
|
potraviny
|
133,07 |
s DPH |
1703/19
|
27/2016
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1398/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19257
|
potraviny
|
176,02 |
s DPH |
1702/19
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19265
|
tovar bufet
|
2,65 |
s DPH |
9000/40/19
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2291013044
|
tovar bufet
|
37,51 |
s DPH |
1909222469
|
8/2014
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2291013046
|
potraviny
|
404,28 |
s DPH |
1909222278
|
7/2014
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2291013045
|
čistiace prostriedky
|
112,97 |
s DPH |
1909222503
|
7/2014
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1752019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4591195403
|
PHM
|
210,67 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19264
|
ovocie,zelenina
|
32,40 |
s DPH |
1704/19
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8706721040
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190804
|
úprava terénu park
|
363,60 |
s DPH |
1389/19
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8706720486
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9600001939
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1700/19
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8706720978
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1704/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1703/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11215
|
materiál na opravu a údržbu
|
70,87 |
s DPH |
1398/19
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/40/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1405/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1406/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011947148
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1011947147
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/42/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1702/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226012157
|
čistiace prostriedky
|
101,70 |
s DPH |
1908216651
|
8/2014
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226012159
|
potraviny
|
469,27 |
s DPH |
1908216462
|
7/2014
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
44190311
|
kancelársky materiál
|
210,40 |
s DPH |
1403/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226012159
|
potraviny
|
469,27 |
s DPH |
1908216462
|
7/2014
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3091939187
|
gastrolístky
|
808,40 |
s DPH |
1402/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19256
|
ovocie,zelenina
|
43,02 |
s DPH |
1699/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226012158
|
tovar bufet
|
215,24 |
s DPH |
1908216536
|
8/2014
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
405900512
|
tovar bufet
|
96,71 |
s DPH |
9000/39/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
44190310
|
kancelársky materiál
|
813,04 |
s DPH |
1404/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
990960
|
potraviny
|
139,59 |
s DPH |
1701/19
|
27/2016
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1404/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1701/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1700/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/39/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
profilaktika PC
|
1 175,40 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1699/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1402/19
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1403/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21915847
|
kariéra v školstve
|
33,10 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21915294
|
personalistika pre školy
|
43,95 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100529
|
inzerát
|
71,10 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2291012391
|
tovar bufet
|
288,56 |
s DPH |
1908209405
|
8/2014
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2291012392
|
čistiace prostriedky
|
43,98 |
s DPH |
1908209407
|
8/2014
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2291012393
|
čistič okien
|
56,15 |
s DPH |
1908209407
|
8/2014
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Lukostrelecký klub Horné Húščie, Stará Turá |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190007
|
pokladňa nastavenie
|
66,38 |
s DPH |
1399/19
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21913246
|
BOZP pre školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1051923349
|
elektrická energia
|
875,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1399/19
|
pokladňa nastavenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190170667
|
tepelná energia
|
3 934,04 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3201900796
|
komunálny odpad
|
32,23 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190833664
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238618339
|
telefonický poplatok - mobilný
|
63,55 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191683
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238665247
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
73,22 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3129190893
|
komunálny odpad ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8706694114
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6191013
|
materiál na opravu a údržbu
|
432,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11205
|
materiál na opravu a údržbu
|
92,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
44190292
|
všeobecný materiál
|
18,06 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8706694668
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8706694606
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4591181074
|
PHM
|
96,93 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
119070978
|
materiál na opravu a údržbu
|
212,50 |
s DPH |
1395/19
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
SNAP, s.r.o., Krupina |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
62.- |
bez DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1011945705
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1011945706
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0362019
|
zviazanie triedných kníh
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1452019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
519317305
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190100470
|
inzerát
|
143,64 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
820192104
|
čistenie lapača tukov
|
394,52 |
s DPH |
1393/19
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2230005968
|
tovar bufet
|
13,50 |
s DPH |
1906155917
|
8/2014
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2230005967
|
čistiace prostriedky
|
237,11 |
s DPH |
1906155875
|
8/2014
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2230005969
|
čistiace prostriedky
|
44,84 |
s DPH |
1906155902
|
8/2014
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1395/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
SNAP, s.r.o., Krupina |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
195001634
|
tovar bufet
|
79,16 |
s DPH |
9000/38/19
|
25/2016
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3091928010
|
gastrolístky
|
80,00 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
zmluva o dielo
|
124.989.99 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
REALTEC plus, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/38/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201906863
|
komunálny odpad bufet
|
18,28 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3091933078
|
stravné lístky
|
1 208,40 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4591173168
|
PHM
|
62,66 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1393/19
|
čistenie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190300
|
servis váha
|
58,80 |
s DPH |
1387/19
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Váhy Pilát Trnava |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236538822
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
75,19 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190193
|
výmena tesnenia chladnička
|
69,00 |
s DPH |
1386/19
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236484918
|
telefonický poplatok - mobilný
|
27,01 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190170577
|
tepelná energia
|
4 090,36 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
profilaktika PC
|
200,04 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190728818
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
901599
|
potraviny
|
224,76 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
44190253
|
kancelársky materiál
|
140,78 |
s DPH |
1379/19
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
252019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191426
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2192204486
|
kancelársky materiál
|
159,25 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1051919372
|
elektrická energia
|
1 207,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1389/19
|
úprava terénu park
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21911540
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
07191442
|
revízia 2Q
|
334,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21912328
|
personalistika pre školy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4591166006
|
PHM
|
212,50 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8693987310
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8693987247
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8696986750
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190604
|
odstránenie kalamitného dreva
|
909,60 |
s DPH |
1384/19
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1953524
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190143
|
reklamné služby
|
480,00 |
s DPH |
|
20/2019
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
odstránenie kalamitného dreva
|
330,00 |
s DPH |
1384/19
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Uni-Plantae s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6190820
|
materiál na opravu a údržbu
|
29,40 |
s DPH |
1380/19
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9600001548
|
vajcia
|
9,72 |
s DPH |
1697/19
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
101337
|
preprava žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011937265
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011937266
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11187
|
materiál na opravu a údržbu
|
46,86 |
s DPH |
1377/19
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19250
|
ovocie,zelenina
|
167,58 |
s DPH |
1696/19
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2230006011
|
potraviny
|
241,64 |
s DPH |
1906156340
|
7/2014
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19252
|
ovocie,zelenina
|
28,16 |
s DPH |
1696/19
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19040
|
reklamné služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
3M media, s.r.o. Nitra |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
realizácia odvodnenia plochy - sklad
|
17 878,26 |
s DPH |
7/2019
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
registračná pokladňa
|
536,40 |
s DPH |
1385/19
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1387/19
|
servis váha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Váhy Pilát Trnava |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1696/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1697/19
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19243
|
ovocie,zelenina
|
170,51 |
s DPH |
1695/19
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9600001477
|
potraviny
|
16,20 |
s DPH |
1693/19
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191434
|
materiál OV
|
166,58 |
s DPH |
1375/19
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
901436
|
potraviny
|
296,28 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
990737
|
potraviny
|
194,85 |
s DPH |
1694/19
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Dobrodenková Marta, Šterusy |
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4591158797
|
PHM
|
90,44 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2291008668
|
potraviny
|
223,39 |
s DPH |
1906148221
|
7/2014
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1385/19
|
registračná pokladňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2291008669
|
čistiace prostriedky
|
126,70 |
s DPH |
1906148865
|
8/2014
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2291008667
|
čistiace prostriedky
|
35,84 |
s DPH |
1906148970
|
7/2014
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2291008670
|
tover
|
93,17 |
s DPH |
1906148095
|
8/2014
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
realizácia odvodnenia plochy - sklad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1695/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19242
|
tovar bufet
|
2,86 |
s DPH |
9000/37/19
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19241
|
ovocie,zelenina
|
70,86 |
s DPH |
1692/19
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1904341071
|
predplatné Záhradkár
|
11,94 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1694/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysielania informácii
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201920333
|
servis KIA
|
145,53 |
s DPH |
1383/19
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
CARS IQ, spol. s r.o. Piešťany |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
990717
|
potraviny
|
134,93 |
s DPH |
1689/19
|
27/2016
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19234
|
ovocie,zelenina
|
27,32 |
s DPH |
1690/19
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1692/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
990725
|
potraviny
|
310,40 |
s DPH |
1691/19
|
27/2016
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
159,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Oblastný CB rádioklub Stredné Považie, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/37/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1693/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1384/19
|
odstránenie kalamitného dreva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Uni-Plantae s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119013
|
servis okien a dverí
|
916,20 |
s DPH |
6/2019
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2226007474
|
potraviny
|
466,42 |
s DPH |
1906142544
|
7/2014
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2226007472
|
čistiace prostriedky
|
85,34 |
s DPH |
1906141806
|
8/2014
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2226007473
|
tovar bufet
|
50,47 |
s DPH |
1906142146
|
8/2014
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3600080685
|
telefonický poplatok - mobilný
|
29,70 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9119001638
|
asc agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1691/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1690/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3129190620
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19232
|
ovocie,zelenina
|
323,64 |
s DPH |
1688/19
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19233
|
ovocie,zelenina
|
6,25 |
s DPH |
9000/36/19
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
servis okien a dverí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1383/19
|
servis KIA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
CARS IQ, spol. s r.o. Piešťany |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190624142
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
990704
|
potraviny
|
134,27 |
s DPH |
1686/19
|
27/2016
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900593
|
okrasné dreviny
|
103,68 |
s DPH |
1378/19
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
11907030
|
materiál na opravu a údržbu
|
30,42 |
s DPH |
1381/19
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
901273
|
potraviny
|
326,45 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
44190213
|
kancelársky materiál
|
142,55 |
s DPH |
1367/19
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19224
|
ovocie,zelenina
|
36,74 |
s DPH |
1687/19
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19223
|
ovocie,zelenina
|
130,10 |
s DPH |
1687/19
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/36/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1688/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1689/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2230005004
|
potraviny
|
192,55 |
s DPH |
1906136633
|
7/2014
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
výmena radiátorov a termoventilov
|
1 484,90 |
s DPH |
1365/19
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
279,03 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Občianské združenie Holeška Rakovice |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1381/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234423526
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
77,16 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190170479
|
tepelná energia
|
7 574,47 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1382/19
|
odstránenie kalamitného dreva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2230004888
|
potraviny
|
474,63 |
s DPH |
1906135261
|
7/2014
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6190655
|
materiál na opravu a údržbu
|
293,28 |
s DPH |
1372/19
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1051915833
|
elektrická energia
|
1 608,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66.- |
bez DPH |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Jana Tomášiková Rakovice 141 |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2230004891
|
potraviny PČ
|
114,16 |
s DPH |
1906135166
|
8/2014
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9600001334
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1683/19
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2230004889
|
tovar bufet
|
64,64 |
s DPH |
1906134921
|
8/2014
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191184
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2230004890
|
čistiace prostriedky
|
67,04 |
s DPH |
1906134940
|
8/2014
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
990695
|
potraviny
|
103,95 |
s DPH |
1685/19
|
27/2016
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1379/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4591151824
|
PHM
|
456,46 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8706641491
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8706640994
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8706641554
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
942019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1687/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1377/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1378/19
|
okrasné dreviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1686/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1011935241
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1011935242
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900553
|
materiál OV
|
158,04 |
s DPH |
1376/19
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121901986
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
17/2015
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19221
|
ovocie,zelenina
|
307,88 |
s DPH |
1684/19
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19222
|
tovar bufet
|
18,26 |
s DPH |
9000/34/19
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
195001208
|
tovar bufet
|
63,97 |
s DPH |
9000/35/19
|
25/2016
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1684/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
profilaktika PC,tonery
|
608,64 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/35/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/34/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
11176
|
materiál na opravu a údržbu
|
119,87 |
s DPH |
1366/19
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226006824
|
tovar bufet
|
28,67 |
s DPH |
1905128433
|
8/2014
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226006823
|
potraviny PČ
|
94,96 |
s DPH |
1905128957
|
8/2014
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226006822
|
potraviny
|
655,27 |
s DPH |
1905128890
|
7/2014
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19214
|
ovocie,zelenina
|
77,24 |
s DPH |
1681/19
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
zmluva o nájme pozemku
|
37.50/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Burdová Zuzana, Rakovice 111 |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1683/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1685/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1681/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1376/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2226006450
|
potraviny
|
535,91 |
s DPH |
1905122049
|
7/2014
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226006452
|
tovar bufet
|
122,32 |
s DPH |
1905122059
|
8/2014
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19205
|
ovocie,zelenina
|
166,87 |
s DPH |
1678/19
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226006453
|
čistiace prostriedky
|
100,48 |
s DPH |
1905121718
|
8/2014
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1375/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
901128
|
potraviny
|
263,55 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4591144111
|
PHM
|
66,37 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19196
|
ovocie,zelenina
|
183,92 |
s DPH |
1677/19
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1678/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19197
|
tovar bufet
|
13,98 |
s DPH |
9000/32/19
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19204
|
ovocie,zelenina
|
16,64 |
s DPH |
1677/19
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190501
|
odvoz stavebného odpadu
|
722,25 |
s DPH |
1373/19
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19194
|
ovocie,zelenina
|
95,05 |
s DPH |
1675/19
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
990623
|
potraviny
|
221,13 |
s DPH |
1674/19
|
27/2016
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1677/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Rakovice 15 |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11905539
|
kryt na kosačku
|
13,42 |
s DPH |
1371/19
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2291006604
|
čistiace prostriedky
|
40,78 |
s DPH |
1905115130
|
7/2014
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11905448
|
kryt na kosačku
|
7,64 |
s DPH |
1371/19
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2291006605
|
potraviny
|
493,19 |
s DPH |
1905115692
|
7/2014
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2291006606
|
tovar bufet
|
38,42 |
s DPH |
1905115253
|
8/2014
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1675/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1674/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1373/19
|
odvoz stavebného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
nájom náradia
|
108,00 |
s DPH |
1364/19
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
NOVA- Miloš Adamec Veselé |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9600001086
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1670/19
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232325020
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
76,69 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19191
|
ovocie,zelenina
|
240,62 |
s DPH |
1673/19
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19192
|
tovar bufet
|
17,08 |
s DPH |
9000/31/19
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3600066246
|
telefonický poplatok - mobilný
|
38,17 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190170384
|
tepelná energia
|
8 594,33 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1372/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1371/19
|
kryt na kosačku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2291006195
|
potraviny PČ
|
141,67 |
s DPH |
1905109105
|
8/2014
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3129190473
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190519685
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2291006197
|
čistiace prostriedky
|
132,17 |
s DPH |
1905108959
|
7/2014
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2291006209
|
potraviny
|
164,89 |
s DPH |
1905109183
|
7/2014
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/31/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 507,20 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
OZ Bábence Krakovany |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
900985
|
potraviny
|
225,08 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
990591
|
potraviny
|
136,27 |
s DPH |
1672/19
|
27/2016
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19184
|
ovocie,zelenina
|
129,23 |
s DPH |
1671/19
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2291006196
|
tovar bufet
|
104,28 |
s DPH |
1905108964
|
8/2014
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1673/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19100567
|
baterky
|
154,80 |
s DPH |
1369/19
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3201900149
|
kancelársky materiál
|
11,69 |
s DPH |
1370/19
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1671/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1672/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1368/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20191316
|
materiál OV
|
234,00 |
s DPH |
1368/19
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
195000754
|
tovar bufet
|
79,63 |
s DPH |
9000/29/19
|
25/2016
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190932
|
BOZP a PO
|
574,80 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19183
|
tovar bufet
|
3,77 |
s DPH |
9000/30/19
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1051911345
|
elektrická energia
|
1 494,62 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19182
|
ovocie,zelenina
|
197,89 |
s DPH |
1669/19
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1369/19
|
baterky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226005516
|
tovar bufet
|
181,13 |
s DPH |
1904102930
|
8/2014
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011926865
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8677576325
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8677576262
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8677575764
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226005514
|
potraviny PČ
|
548,12 |
s DPH |
1904103207
|
8/2014
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226005518
|
potraviny
|
468,39 |
s DPH |
1904103308
|
7/2014
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2226005515
|
čistiace prostriedky
|
109,87 |
s DPH |
1904102903
|
8/2014
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011926866
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1669/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4591137033
|
PHM
|
162,67 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1670/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19175
|
ovocie,zelenina
|
102,10 |
s DPH |
1667/19
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201904016
|
materiál na opravu a údržbu
|
138,00 |
s DPH |
1338/19
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11166
|
materiál na opravu a údržbu
|
120,48 |
s DPH |
1350/19
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
990567
|
potraviny
|
231,15 |
s DPH |
1668/19
|
27/2016
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
662019
|
ochrana osob.údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
990541
|
potraviny
|
120,12 |
s DPH |
1666/19
|
27/2016
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19173
|
ovocie,zelenina
|
21,91 |
s DPH |
1665/19
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19171
|
ovocie,zelenina
|
271,15 |
s DPH |
1665/19
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/29/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1367/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/30/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1366/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1370/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1668/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1936612
|
pranie a prenájom rohoží
|
60,36 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19172
|
tovar bufet
|
16,43 |
s DPH |
9000/2/19
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
44190159
|
kancelársky materiál
|
119,75 |
s DPH |
1361/19
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
142.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Dominika Tavačová, Vrbové |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1667/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1365/19
|
výmena radiátorov a termoventilov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1364/19
|
nájom náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
NOVA- Miloš Adamec Veselé |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1666/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20191195
|
materiál OV
|
280,20 |
s DPH |
1362/19
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/28/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19164
|
tovar bufet
|
2,04 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226005123
|
tovar bufet
|
40,82 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19162
|
ovocie,zelenina
|
216,26 |
s DPH |
1663/19
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1362/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1665/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0420190016
|
materiál OV
|
93,90 |
s DPH |
1360/19
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2291005395
|
čistiace prostriedky
|
57,59 |
s DPH |
190493093
|
7/2014
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2291005394
|
tovar bufet
|
135,13 |
s DPH |
190493250
|
8/2014
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2291005397
|
potraviny
|
629,93 |
s DPH |
190493343
|
7/2014
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
jarná deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
1356/19
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0172019
|
materiál OV
|
137,70 |
s DPH |
1357/19
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1361/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1360/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4591126496
|
PHM
|
144,22 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
552019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1663/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990526
|
potraviny
|
142,45 |
s DPH |
1664/19
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1664/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990507
|
potraviny
|
195,41 |
s DPH |
1662/19
|
27/2016
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201902944
|
komunálny odpad bufet
|
18,41 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9264402904
|
tovar bufet
|
96,05 |
s DPH |
9000/26/19
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9600000896
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1657/19
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191152
|
materiál OV
|
641,00 |
s DPH |
1358/19
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/26/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19146
|
ovocie,zelenina
|
38,00 |
s DPH |
1659/19
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990492
|
potraviny
|
88,37 |
s DPH |
1660/19
|
27/2016
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19154
|
ovocie,zelenina
|
179,46 |
s DPH |
1661/19
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1662/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19155
|
tovar bufet
|
12,34 |
s DPH |
9000/25/19
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1357/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1358/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/25/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226004583
|
potraviny
|
19,39 |
s DPH |
1658/19
|
7/2014
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1661/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990478
|
potraviny
|
125,66 |
s DPH |
1656/19
|
27/2016
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191022
|
materiál OV
|
263,65 |
s DPH |
1354/19
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11903530
|
motorová jednotka
|
773,00 |
s DPH |
1355/19
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1658/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1659/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226004334
|
potraviny
|
324,28 |
s DPH |
190485763
|
7/2014
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1660/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1660/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226004328
|
tovar bufet
|
205,70 |
s DPH |
190485239
|
8/2014
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226004327
|
potraviny PČ
|
37,46 |
s DPH |
190485671
|
8/2014
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3600049293
|
telefonický poplatok - mobilný
|
35,17 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226004331
|
čistiace prostriedky
|
145,49 |
s DPH |
190485221
|
7/2014
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190170325
|
teplo
|
4 962,23 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
405900153
|
tovar bufet
|
65,96 |
s DPH |
9000/24/19
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201901080
|
stočné
|
230,40 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1355/19
|
motorová jednotka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19145
|
ovocie,zelenina
|
95,26 |
s DPH |
1655/19
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1657/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1356/19
|
jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1656/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3129190340
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1354/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190170312
|
tepelná energia
|
10 880,06 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
07190665
|
revízia 1Q
|
334,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19143
|
ovocie,zelenina
|
121,03 |
s DPH |
1654/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19144
|
tovar bufet
|
11,23 |
s DPH |
9000/23/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
195000398
|
tovar bufet
|
131,95 |
s DPH |
9000/27/19
|
25/2016
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230242136
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,80 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1655/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/24/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190415257
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/23/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Ing. Miklošková Mária, Piešťany |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190905
|
materiál OV
|
162,43 |
s DPH |
1352/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190103
|
spracovanie smernice VO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Ing.Helena Polónyi - QA, s.r.o., Šamorín |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19136
|
ovocie,zelenina
|
105,20 |
s DPH |
1652/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190644
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6190308
|
oleje
|
23,42 |
s DPH |
1326/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1051908017
|
elektrická energia
|
1 735,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190994
|
materiál OV
|
182,35 |
s DPH |
1353/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4591118875
|
PHM
|
323,32 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1654/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/22/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990438
|
šunka
|
44,40 |
s DPH |
1653/19
|
27/2016
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8706588570
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8706588071
|
MO plyn hala
|
27,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8706588634
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190096
|
tabletová soľ
|
39,60 |
s DPH |
1351/19
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1653/19
|
šunka
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990431
|
mäso
|
92,22 |
s DPH |
1653/19
|
27/2016
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2228004956
|
potraviny
|
704,28 |
s DPH |
190479306
|
7/2014
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2228004954
|
tovar bufet
|
131,98 |
s DPH |
190478824
|
8/2014
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2228004970
|
čistiace prostriedky
|
47,51 |
s DPH |
190478790
|
8/2014
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
zmluva o poskytovaní služieb výkonu činností zodpovednej osoby
|
50.-/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1927948
|
pranie a prenájom rohoží
|
42,05 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1653/19
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990419
|
mäso
|
129,99 |
s DPH |
1651/19
|
27/2016
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190402
|
štrk, výkopové práce
|
481,27 |
s DPH |
1319/19
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1352/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1353/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1351/19
|
tabletová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19134
|
ovocie,zelenina
|
105,06 |
s DPH |
1650/19
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44190128
|
kancelársky materiál
|
200,12 |
s DPH |
1337/19
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9600000756
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1648/19
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1350/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19135
|
tovar bufet
|
7,61 |
s DPH |
9000/21/19
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19127
|
ovocie,zelenina
|
76,96 |
s DPH |
1649/19
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45190013
|
materiál OV
|
166,43 |
s DPH |
1349/19
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11156
|
materiál na opravu a údržbu
|
209,28 |
s DPH |
1332/19
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/21/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1651/19
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1650/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1345/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1649/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190827
|
materiál OV
|
284,72 |
s DPH |
1345/19
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226003736
|
tovar bufet
|
156,84 |
s DPH |
190372707
|
8/2014
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226003735
|
čistiace prostriedky
|
90,10 |
s DPH |
190372687
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
profilaktika PC,tonery
|
409,10 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
profilaktika PC
|
252,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2226002734
|
potraviny
|
260,29 |
s DPH |
190373048
|
7/2014
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
materiál OV
|
639,42 |
s DPH |
1342/19
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1349/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990382
|
potraviny
|
365,78 |
s DPH |
1647/19
|
27/2016
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19125
|
tovar bufet
|
8,76 |
s DPH |
9000/20/19
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19124
|
ovocie,zelenina
|
121,99 |
s DPH |
1646/19
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1911110027
|
vyúčtovanie tepelná energia
|
2 887,45 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19124
|
ovocie,zelenina
|
121,99 |
s DPH |
1646/19
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1648/19
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1319/19
|
štrk, výkopové práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2228004248
|
potraviny
|
199,58 |
s DPH |
190369032
|
7/2014
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
04919
|
doprava žiakov LVK
|
1 020,00 |
s DPH |
1333/19
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
JJH, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190083
|
čistiace prostriedky
|
49,32 |
s DPH |
1341/19
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100337
|
materiál OV
|
138,97 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1646/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
900563
|
potraviny
|
309,78 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9600000649
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1641/19
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019674
|
materiál OV
|
82,80 |
s DPH |
1343/19
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/20/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1647/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19113
|
ovocie,zelenina
|
49,26 |
s DPH |
1644/19
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19114
|
tovar bufet
|
2,57 |
s DPH |
9000/19/19
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
990366
|
potraviny
|
189,95 |
s DPH |
1645/19
|
27/2016
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
990358
|
potraviny
|
315,27 |
s DPH |
1643/19
|
27/2016
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190766
|
materiál OV
|
131,60 |
s DPH |
1339/19
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21904409
|
personalistika pre školy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2291003663
|
tovar bufet
|
160,03 |
s DPH |
190366404
|
8/2014
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2291003662
|
čistiace prostriedky
|
67,10 |
s DPH |
190366355
|
7/2014
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1645/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2291003661
|
potraviny
|
610,02 |
s DPH |
190365711
|
7/2014
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1644/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1341/19
|
čisiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1342/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1343/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Ing.Mária Miklošková Piešťany |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/19/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1339/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Ing.Marcel Pilka Dubnica nad váhom |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190084
|
knihy
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
PreSpolužiakov.sk Bratislava |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
990329
|
potraviny
|
110,53 |
s DPH |
1640/19
|
27/2016
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19110
|
tovar bufet
|
8,50 |
s DPH |
9000/18/19
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19102
|
ovocie,zelenina
|
35,05 |
s DPH |
1639/19
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
ubytovanie a stravovanie LK
|
1 950,00 |
s DPH |
3/2019
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Vikartovsky mlyn, s.r.o. Poprad |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190655
|
záhradný substrát
|
285,80 |
s DPH |
1336/19
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
212019
|
skipasy
|
702,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
SKI PARK s.r.o. Kravany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19111
|
ovocie,zelenina
|
135,08 |
s DPH |
1642/19
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1643/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2191010572
|
vodné
|
251,24 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1337/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1336/19
|
záhradný substrát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1338/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/18/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900004
|
odstránenie kalamitného dreva
|
2 452,80 |
s DPH |
1323/19
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2228003638
|
potraviny
|
555,96 |
s DPH |
190360379
|
7/2014
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2228003636
|
čistiace prostriedky
|
97,93 |
s DPH |
190360134
|
7/2014
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2228003634
|
tovar bufet
|
210,25 |
s DPH |
190360172
|
8/2014
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190617
|
záhradný substrát
|
96,96 |
s DPH |
1334/19
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1642/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1641/19
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1640/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1639/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
990316
|
potraviny
|
144,96 |
s DPH |
1638/19
|
27/2016
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190068
|
gadtronádoby
|
302,40 |
s DPH |
1325/19
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190170169
|
tepelná energia
|
7 991.99 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
195000255
|
tovar bufet
|
114,36 |
s DPH |
9000/17/19
|
25/2016
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19100
|
ovocie,zelenina
|
170,24 |
s DPH |
1637/19
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
inzerát
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19101
|
tovar bufet
|
18,77 |
s DPH |
9000/16/19
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/17/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3600029272
|
telefonický poplatok - mobilný
|
35,11 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
990284
|
potraviny
|
248,80 |
s DPH |
1635/19
|
27/2016
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190374
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3201900143
|
komunálny odpad
|
193,06 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21901923
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190310824
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3129190187
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19091
|
ovocie,zelenina
|
14,93 |
s DPH |
1636/19
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1332/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1334/19
|
záhradný substrát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1638/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1637/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1333/19
|
doprava žiakov LVK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
JJH, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190509
|
materiál OV
|
309,20 |
s DPH |
1322/19
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119006
|
servis okien a dverí
|
2 213,40 |
s DPH |
2/2019
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/16/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2291003014
|
potraviny
|
483,90 |
s DPH |
190353522
|
8/2014
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1325/19
|
gadtronádoby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19090
|
ovocie,zelenina
|
31,38 |
s DPH |
1634/19
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190585
|
materiál OV
|
39,20 |
s DPH |
1324/19
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
990264
|
potraviny
|
293,49 |
s DPH |
1631/19
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1051905861
|
elektrická energia
|
1 678,97 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228181150
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
86,60 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
900421
|
potraviny
|
178,54 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190043
|
marketingové skužby
|
842,50 |
s DPH |
1/2019
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Visblle Slovensko s.r.o., Nové Mesto nad váhom |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2291003010
|
tovar bufet
|
156,90 |
s DPH |
190354041
|
8/2014
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1326/19
|
oleje
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
932019
|
odborná prehliadka plynových zariadení
|
40,00 |
s DPH |
1321/19
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Rábara Peter Piešťany |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2291003013
|
čistiace prostriedky
|
117,34 |
s DPH |
190354049
|
8/2014
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4591105318
|
PHM
|
256,83 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1919610
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9600000489
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1632/19
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19041
|
oprava elek.sporáka ŠJ
|
346,08 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1324/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1322/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1323/19
|
odstránenie kalamitného dreva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1321/19
|
odborná prehliadka plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Rábara Peter Piešťany |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1636/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19088
|
ovocie,zelenina
|
14,15 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19087
|
ovocie,zelenina
|
171,85 |
s DPH |
1633/19
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11145
|
materiál na opravu a údržbu
|
84,00 |
s DPH |
1315/19
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1635/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8706562652
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8706562588
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8706562087
|
MO plyn hala
|
48,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1634/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1011919683
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
ubytovanie a stravovanie LK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Vikartovsky mlyn, s.r.o. Poprad |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
42019
|
skipasy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
SKI PARK s.r.o. Kravany |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1011919682
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
268.13/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Profi Development, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
servis okien a dverí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
297,85 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190002
|
údržba ERP
|
54,83 |
s DPH |
1317/19
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1632/19
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1631/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1633/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1318/19
|
oprava elek.sporáka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
inzerát
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
900285
|
potraviny
|
315,09 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
990202
|
potraviny
|
258,73 |
s DPH |
1629/18
|
27/2016
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2291002555
|
potraviny
|
218,62 |
s DPH |
190244532
|
7/2014
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19078
|
ovocie,zelenina
|
33,35 |
s DPH |
1630/19
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1317/19
|
udržba ERP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6190138
|
oleje
|
46,80 |
s DPH |
1313/19
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190346
|
materiál OV
|
321,83 |
s DPH |
1316/19
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21902452
|
personalistika pre školy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2228002457
|
čistiace prostriedky
|
39,92 |
s DPH |
190241796
|
7/2014
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2228002453
|
čistiace prostriedky
|
84,61 |
s DPH |
190241764
|
8/2014
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2228002458
|
potraviny
|
465,84 |
s DPH |
190242302
|
7/2014
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2228002454
|
tovar bufet
|
101,81 |
s DPH |
190242173
|
8/2014
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9265003641
|
tovar bufet
|
92,66 |
s DPH |
9000/14/19
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66.14/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Miloš Adamec - NOVA, Veselé |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1629/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
990186
|
tovar bufet
|
46,20 |
s DPH |
1625/19
|
27/2016
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4591098081
|
PHM
|
24,24 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
990145
|
potraviny
|
306,94 |
s DPH |
1622/19
|
27/2016
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19076
|
ovocie,zelenina
|
213,28 |
s DPH |
1624/19
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
990168
|
potraviny
|
277,07 |
s DPH |
1623/19
|
27/2016
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19077
|
tovar bufet
|
10,30 |
s DPH |
9000/13/19
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201903
|
vypracovanie projektového zámeru
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
GOLD FRUIT s.r.o., Komárno |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1630/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
101944028
|
doména sk
|
23,64 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/14/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1316/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1625/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/13/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9600000343
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1621/19
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2291001886
|
potraviny
|
366,41 |
s DPH |
190235283
|
7/2014
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1623/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1624/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2291001884
|
čistiace prostriedky
|
75,42 |
s DPH |
190235452
|
8/2014
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2291001885
|
tovar bufet
|
243,54 |
s DPH |
190235471
|
8/2014
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
405900015
|
tovar bufet
|
52,54 |
s DPH |
9000/12/19
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1304/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1031900018
|
satén
|
179,88 |
s DPH |
1309/19
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Uniontex Trade, spol. s r.o., Trenčín |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19067
|
ovocie,zelenina
|
236,92 |
s DPH |
1620/19
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100055
|
inzerát
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
195000126
|
tovar bufet
|
78,02 |
s DPH |
9000/10/19
|
25/2016
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19066
|
tovar bufet
|
13,97 |
s DPH |
9000/11/19
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3129190062
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3600007139
|
telefonický poplatok - mobilný
|
31,61 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1621/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/10/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1620/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1622/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3201900019
|
tlačenie letákov DOD
|
38,26 |
s DPH |
1314/19
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/11/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190027
|
marketingové skužby
|
1 065,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Visblle Slovensko s.r.o., Nové Mesto nad váhom |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
990133
|
potraviny
|
123,22 |
s DPH |
1618/19
|
27/2016
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1051901256
|
elektrická energia
|
1 829,04 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44190047
|
kancelársky materiál
|
227,50 |
s DPH |
1304/19
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19054
|
tovar bufet
|
11,58 |
s DPH |
9000/09/19
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19059
|
ovocie,zelenina
|
93,59 |
s DPH |
1619/19
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2291001394
|
potraviny
|
199,48 |
s DPH |
190229753
|
8/2014
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1910862
|
pranie a prenájom rohoží
|
54,72 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226140048
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
84,95 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11136
|
materiál na opravu a údržbu
|
109,09 |
s DPH |
1303/19
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2291001396
|
potraviny
|
748,36 |
s DPH |
190229837
|
7/2014
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190136
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2291001395
|
čistiace prostriedky
|
74,84 |
s DPH |
190229194
|
7/2014
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8696857929
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1313/19
|
oleje
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1314/19
|
tlačenie letákov DOD
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1315/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4591091791
|
PHM
|
234,34 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1619/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8696857378
|
MO plyn hala
|
51,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1618/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19010300
|
prezentácia
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
CBS spol, s.r.o. Kynceľová |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19055
|
ovocie,zelenina
|
149,28 |
s DPH |
1617/19
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
profilaktika PC,tonery
|
400,22 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000238
|
ročný poplatok
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8696857868
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1011909907
|
elektrická energia
|
19,45 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1011909906
|
elektrická energia
|
890,35 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
02022019
|
letáky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/09/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
990096
|
potraviny
|
202,35 |
s DPH |
1616/19
|
27/2016
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9600000242
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1617/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
420190805
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190127
|
materiál OV
|
105,12 |
s DPH |
1312/18
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2230000790
|
tovar bufet
|
245,60 |
s DPH |
190123332
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2230000793
|
potraviny
|
317,83 |
s DPH |
190123760
|
7/2014
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1616/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
990080
|
potraviny
|
154,81 |
s DPH |
1615/19
|
27/2016
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1935100473
|
inzercia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100104
|
materiál OV
|
343,10 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19042
|
tovar bufet
|
19,68 |
s DPH |
9000/08/19
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19044
|
ovocie,zelenina
|
213,88 |
s DPH |
1613/19
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100104
|
materiál OV
|
507,18 |
s DPH |
1311/19
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19036
|
ovocie,zelenina
|
52,72 |
s DPH |
1611/19
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
900015
|
potraviny
|
196,54 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Botis Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/08/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1613/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1615/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
990044
|
tovar bufet
|
21,00 |
s DPH |
1610/19
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1312/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
990059
|
potraviny
|
310,97 |
s DPH |
1612/19
|
27/2016
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2291000777
|
čistiace prostriedky
|
111,04 |
s DPH |
190117393
|
7/2014
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2291000776
|
potraviny
|
669,57 |
s DPH |
190117385
|
7/2014
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1311/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2291000775
|
tovar bufet
|
119,81 |
s DPH |
190117579
|
8/2014
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1309/19
|
satén
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Uniontex Trade, spol. s r.o., Trenčín |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19100083
|
baterky
|
156,60 |
s DPH |
1307/19
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9264502529
|
tovar bufet
|
88,13 |
s DPH |
9000/07/19
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1612/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1611/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3220590
|
poplatok za služby TKR
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
VTR - Komunikačný systém, Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
195000061
|
tovar bufet
|
89,47 |
s DPH |
9000/05/19
|
25/2016
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9600000127
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1606/19
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19035
|
tovar bufet
|
10,26 |
s DPH |
9000/06/19
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19034
|
ovocie,zelenina
|
149,26 |
s DPH |
1609/19
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/06/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1609/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/05/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19025
|
ovocie,zelenina
|
22,91 |
s DPH |
1608/19
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1307/19
|
baterky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/07/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1610/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8706509557
|
MO plyn hala
|
53,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2226000862
|
potraviny
|
14,18 |
s DPH |
190111704
|
7/2014
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190062
|
materiál OV
|
136,75 |
s DPH |
1306/19
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8706510099
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5041802308
|
Finančný spravodajca
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8706510039
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
oprava pripojenia elektriky
|
734,57 |
s DPH |
1305/19
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2226000777
|
stojan
|
34,31 |
s DPH |
190111401
|
8/2014
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2226000781
|
potraviny
|
769,93 |
s DPH |
190111704
|
7/2014
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2226000779
|
tovar bufet
|
65,84 |
s DPH |
190111285
|
8/2014
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2226000778
|
potraviny
|
24,05 |
s DPH |
190111718
|
8/2014
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
990020
|
potraviny
|
282,53 |
s DPH |
1605/19
|
27/2016
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19023
|
ovocie,zelenina
|
10,43 |
s DPH |
1607/19
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2226000776
|
čistiace prostriedky
|
63,19 |
s DPH |
190111267
|
8/2014
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19022
|
ovocie,zelenina
|
241,07 |
s DPH |
1604/19
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38.- |
bez DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Masárová Daniela Rakovice 179 |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1608/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1606/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1605/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
marketingové skužby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Visblle Slovensko s.r.o., Nové Mesto nad váhom |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1607/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1306/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19012
|
tovar bufet
|
4,31 |
s DPH |
9000/03/19
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19021
|
tovar bufet
|
12,84 |
s DPH |
9000/04/19
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19011
|
ovocie,zelenina
|
48,16 |
s DPH |
1603/19
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201901033
|
komunálny odpad bufet
|
18,06 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9600000023
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1600/19
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/04/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1305/19
|
oprava pripojenia elektriky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1604/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2230011392
|
potraviny
|
52,45 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
ovocie,zelenina
|
138,70 |
s DPH |
1602/19
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
990001
|
potraviny
|
421,62 |
s DPH |
1601/19
|
27/2016
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2228000196
|
potraviny
|
7,13 |
s DPH |
19012595
|
7/2014
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2228000197
|
potraviny
|
837,03 |
s DPH |
19012595
|
7/2014
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2228000354
|
potraviny
|
46,88 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1303/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1603/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/03/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190102568
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2228000355
|
čistiace prostriedky
|
45,19 |
s DPH |
19015324
|
8/2014
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2228000356
|
tovar bufet
|
413,76 |
s DPH |
19015275
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19007
|
tovar bufet
|
17,34 |
s DPH |
9000/02/19
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
195000007
|
tovar bufet
|
110,06 |
s DPH |
9000/01/19
|
25/2016
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Ráczová Anna Veselé |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
zmluva o refundácii nákladov za odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1600/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1601/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1602/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/01/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2018
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20182998
|
materiál OV
|
351,20 |
s DPH |
1475/18
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100941
|
inzerát
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8600003167
|
potraviny
|
22,68 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
803962
|
potraviny
|
381,99 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018182
|
oprava elek.sporáka ŠJ
|
330,20 |
s DPH |
1466/18
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
44180437
|
kancelársky materiál
|
168,68 |
s DPH |
1476/18
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
42/2018
|
zmluva o poskytnutí služby
|
486.-úročne |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
stavebné práce
|
21 172,93 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 33/2018
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0542018
|
inzerát
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201850779
|
revízia brány
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ADVES s.r.o., Trenčín |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18598
|
ovocie,zelenina
|
53,77 |
s DPH |
1756/18
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4591071183
|
PHM
|
28,80 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18601
|
ovocie,zelenina
|
127,55 |
s DPH |
1758/18
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve o dielo č.33/2018
|
92.568.07 |
bez DPH |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800071
|
inventarizácia drevín
|
3 053,28 |
s DPH |
1474/18
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
arboristické práce
|
14 990,00 |
s DPH |
10/2018
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
ARBOSANA Mníšek pod Brdy |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018263
|
profilaktika PC,tonery
|
1 114,52 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18602
|
tovar bufet
|
9,19 |
s DPH |
9000/71/18
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1475/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1758/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1476/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/71/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
891722
|
potraviny
|
151,47 |
s DPH |
1755/18
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118083
|
žiarovky
|
147,00 |
s DPH |
1470/18
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1893911
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3500423389
|
telefonický poplatok - mobilný
|
49,34 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2228014525
|
potraviny
|
62,10 |
s DPH |
1812284422
|
7/2014
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0482018
|
zviazanie triedných výkazov
|
95,50 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2230011392
|
potraviny
|
52,45 |
s DPH |
1812285048
|
8/2014
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1457/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1755/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
40/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52.- |
bez DPH |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2226013855
|
tovar bufet
|
48,34 |
s DPH |
1812283873
|
8/2014
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2226013854
|
čistiace prostriedky
|
25,85 |
s DPH |
1812283921
|
8/2014
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2226013852
|
potraviny
|
652,99 |
s DPH |
1812284422
|
7/2014
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2226013853
|
čistiace prostriedky
|
72,85 |
s DPH |
1812283915
|
7/2014
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1756/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18597
|
ovocie,zelenina
|
13,92 |
s DPH |
1754/18
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9265102862
|
tovar bufet
|
93,89 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18592
|
ovocie,zelenina
|
116,29 |
s DPH |
1752/18
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180433
|
čistiace prostriedky
|
82,37 |
s DPH |
1465/18
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
891694
|
potraviny
|
260,81 |
s DPH |
1753/18
|
27/2016
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180436
|
elektrický kotol,mraziaci box
|
11 976,00 |
s DPH |
1463/18
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8600003047
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1750/18
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3201801277
|
komunálny odpad
|
245,66 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
rekonštrukcia strechy viacúčelovej budovy
|
89 908.75 |
s DPH |
|
33/2018
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18593
|
tovar bufet
|
8,96 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3129181424
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
422018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
00872018
|
materiál OV
|
2 028,86 |
s DPH |
1460/18
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1474/18
|
inventarizácia drevín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180101713
|
materiál OV
|
519,74 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1753/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1752/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1754/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21825991
|
personalistika pre školy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222053049
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
86,99 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182526
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181246173
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1809
|
pracovná obuv
|
39,96 |
s DPH |
1472/18
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18101674
|
materiál na opravu a údržbu
|
271,20 |
s DPH |
1469/18
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
803782
|
potraviny
|
387,05 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10121937
|
skriňa
|
115,00 |
s DPH |
1471/18
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2291015913
|
potraviny
|
579,89 |
s DPH |
1812278141
|
7/2014
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18584
|
ovocie,zelenina
|
130,42 |
s DPH |
1751/18
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18501690
|
tovar bufet
|
70,61 |
s DPH |
9000/66/18
|
25/2016
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8716160752
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2291015916
|
tovar bufet
|
147,04 |
s DPH |
1812277497
|
8/2014
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
39/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Horňáková Milada Dubovany 241 |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8716160170
|
MO plyn hala
|
152,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8716160685
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4591064253
|
PHM
|
250,91 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
891630
|
potraviny
|
257,81 |
s DPH |
1749/18
|
27/2016
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1051830032
|
elektrická energia
|
1 821,30 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2291015915
|
čistiace prostriedky
|
137,52 |
s DPH |
1812277474
|
8/2014
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1471/18
|
skriňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1470/18
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1472/18
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1750/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110457
|
tepelná energia
|
9 603,80 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180134553
|
notebok
|
504,36 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
720191052
|
modul GDPR
|
374,40 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
44180404
|
kancelársky materiál
|
357,72 |
s DPH |
1457/18
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1466/18
|
oprava elek.sporáka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1465/18
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1751/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118023
|
servis okien a dverí
|
4 200,66 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
asanácia stromov v parku
|
1 440,00 |
s DPH |
6/2018
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Uni-Plantae s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800072
|
čistenie porastov
|
7 623,30 |
s DPH |
11/2018
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
čistenie porastov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
AMIZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
410800003
|
tovar bufet
|
31,30 |
s DPH |
9000/68/18
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18578
|
tovar bufet
|
11,45 |
s DPH |
900/67/18
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1011857344
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11110
|
materiál na opravu a údržbu
|
64,70 |
s DPH |
1453/18
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18573
|
ovocie,zelenina
|
178,01 |
s DPH |
1731/18
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18577
|
ovocie,zelenina
|
136,74 |
s DPH |
1748/18
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/68/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800441
|
pečiatka
|
46,66 |
s DPH |
1464/18
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18572
|
tovar bufet
|
38,59 |
s DPH |
9000/59/18
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1011857343
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/67/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1749/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1748/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018481
|
lišty
|
235,32 |
s DPH |
1451/18
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Damaškovič s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
803201292
|
predplatné Záhradkár
|
11,94 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2230010706
|
tovar bufet
|
294,60 |
s DPH |
1811271229
|
8/2014
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/66/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1464/18
|
pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
891595
|
potraviny
|
44,22 |
s DPH |
1746/18
|
27/2016
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2230010704
|
potraviny
|
264,63 |
s DPH |
1811271595
|
7/2014
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18571
|
tovar bufet
|
8,28 |
s DPH |
9000/65/18
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18570
|
ovocie,zelenina
|
38,44 |
s DPH |
1747/18
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4362018
|
DVD poznaj naše dreviny
|
14,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Ing.Martina Ďurišová Trenčín |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
891580
|
potraviny
|
240,88 |
s DPH |
1746/18
|
27/2016
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1463/18
|
elektrický kotol,mraziaci box
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002935
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1744/18
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18564
|
ovocie,zelenina
|
162,56 |
s DPH |
1745/18
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
79112018
|
oprava športového náradia
|
286,86 |
s DPH |
1454/18
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Janka Geregová Púchov |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1747/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1746/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/65/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182914
|
materiál OV
|
354,05 |
s DPH |
1461/18
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181101
|
zemné práce
|
254,00 |
s DPH |
1458/18
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1745/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18565
|
tovar bufet
|
9,41 |
s DPH |
9000/64/18
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21824715
|
kariera v školstve
|
46,45 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/64/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2230010381
|
čistiace prostriedky
|
24,95 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2230010380
|
tovar bufet
|
233,50 |
s DPH |
1811265248
|
8/2014
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
oprava kanalizácie a vodovodu
|
331,90 |
s DPH |
1444/18
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2226013344
|
potraviny
|
11,71 |
s DPH |
1811265537
|
7/2014
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018246
|
profilaktika PC
|
528,72 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101445
|
materiál OV
|
3 283,72 |
s DPH |
1459/18
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018188
|
deratizácia
|
252,00 |
s DPH |
1423/18
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
891551
|
mäso
|
251,65 |
s DPH |
1742/18
|
27/2016
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1461/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2230010386
|
čistiace prostriedky
|
26,17 |
s DPH |
1811265116
|
7/2014
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2230010388
|
potraviny
|
694,06 |
s DPH |
1811265537
|
7/2014
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18552
|
ovocie,zelenina
|
130,30 |
s DPH |
1741/18
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
891519
|
potraviny
|
307,86 |
s DPH |
1740/18
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1460/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
803604
|
potraviny
|
339,58 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
elektroinštalácia
|
432,00 |
s DPH |
1419/18
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181107
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
1734/18
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181108
|
potraviny
|
1 080,00 |
s DPH |
1738/18
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1459/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1744/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4591057420
|
PHM
|
246,33 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1882018
|
káblová televízia
|
331,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
VTR - Komunikačný systém, Bratislava |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002851
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1737/18
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1448/18
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18553
|
ovocie,zelenina
|
15,35 |
s DPH |
9000/63/18
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/63/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1741/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1742/18
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1885981
|
pranie a prenájom rohoží
|
47,69 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2228013160
|
čistiace prostriedky
|
53,33 |
s DPH |
1811259384
|
8/2014
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2228013156
|
potraviny
|
641,73 |
s DPH |
1811259322
|
7/2014
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2228013161
|
tovar bufet
|
222,72 |
s DPH |
1811259037
|
8/2014
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1740/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1458/18
|
zemné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
arboristické práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
ARBOSANA Mníšek pod Brdy |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
891479
|
potraviny
|
73,45 |
s DPH |
1736/18
|
27/2016
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18541
|
ovocie,zelenina
|
107,17 |
s DPH |
1735/18
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9265402261
|
tovar bufet
|
90,22 |
s DPH |
9000/61/18
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180387
|
varné centrum
|
7 700,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59.- |
bez DPH |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Mgr.Samuhelová Ida, Chtelnica |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1445/18
|
kopírovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
891461
|
potraviny
|
235,43 |
s DPH |
1732/18
|
27/2016
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180286
|
stravovacie normy
|
44,90 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1444/18
|
oprava kanalizácie a vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181189
|
materiál na opravu a údržbu
|
264,24 |
s DPH |
1439/18
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181101
|
zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
1730/18
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201801152
|
komunálny odpad
|
83,95 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002733
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1727/18
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
362018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2016
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1738/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18501604
|
tovar bufet
|
155,98 |
s DPH |
9000/60/18
|
25/2016
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/62/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/61/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1443/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1737/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1734/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/60/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
803424
|
potraviny
|
355,78 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3500398231
|
telefonický poplatok - mobilný
|
46,01 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3129181258
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180068
|
liata podlaha v ŠI
|
5 697,65 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181142147
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1735/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1736/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190112018
|
oprava športového náradia
|
98,50 |
s DPH |
1448/18
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18200
|
oprava elek.sporáka ŠJ
|
131,52 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1811253416
|
potraviny
|
361,25 |
s DPH |
1811253416
|
7/2014
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2230009750
|
tovar bufet
|
231,41 |
s DPH |
1811252131
|
8/2014
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2230009752
|
čistiace prostriedky
|
40,68 |
s DPH |
1811252079
|
7/2014
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182261
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220054258
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
85,97 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1454/18
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Janka Geregová Púchov |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2291014269
|
potraviny
|
461,16 |
s DPH |
1811252028
|
7/2014
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800406
|
kopírovanie
|
10,06 |
s DPH |
1445/18
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
891436
|
potraviny
|
357,63 |
s DPH |
1729/18
|
27/2016
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1051827078
|
elektrická energia
|
1 681,06 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1731/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1453/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1732/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/59/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7106455724
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7106455634
|
MO plyn hala
|
129,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7106455734
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181012
|
zemiaky
|
72,00 |
s DPH |
1724/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180072
|
inzercia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4591050663
|
PHM
|
182,66 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110418
|
tepelná energia
|
7 264,78 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18531
|
ovocie,zelenina
|
211,07 |
s DPH |
1728/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1011853067
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1011853068
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18523
|
tovar bufet
|
15,28 |
s DPH |
9000/55/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18530
|
tovar bufet
|
19,68 |
s DPH |
9000/57/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18522
|
ovocie,zelenina
|
137,82 |
s DPH |
1726/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/57/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1729/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1728/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
04102018
|
letáky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
44180343
|
kancelársky materiál
|
371,06 |
s DPH |
1443/18
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18520
|
ovocie,zelenina
|
56,26 |
s DPH |
1725/18
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1727/18
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100782
|
inzerát
|
35,87 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11095
|
materiál na opravu a údržbu
|
421,09 |
s DPH |
1442/18
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
552018
|
preprava žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
XMAY s.r.o., Stupava |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1806045
|
knihy AJ
|
102,25 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1726/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1806044
|
knihy AJ
|
60,01 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5182234
|
oprava kosačky
|
48,81 |
s DPH |
1432/18
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226012001
|
tovar bufet
|
159,23 |
s DPH |
1810241883
|
8/2014
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226012000
|
čistiace prostriedky
|
16,46 |
s DPH |
1810242027
|
8/2014
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18075
|
oprava žalúzií
|
218,81 |
s DPH |
1420/18
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Žal rol Hlohovec |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226012004
|
čistiace prostriedky
|
36,17 |
s DPH |
1810242007
|
7/2014
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226012005
|
potraviny
|
315,55 |
s DPH |
1810241916
|
7/2014
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226011999
|
potraviny
|
47,51 |
s DPH |
1810241373
|
8/2014
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1808
|
pracovné oblečenie
|
666,20 |
s DPH |
1434/18
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1805830
|
knihy AJ
|
102,25 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1451/18
|
lišty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Damaškovič s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1725/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
34/2018
|
zmluva o nájme bytu
|
88.66/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Juráková Eva Rakovice |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
35/2018
|
zmluva o nájme pozemku
|
4.948.26/ročne |
bez DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
36/2018
|
zmluva o nájme pozemku
|
1.886.66/ročne |
bez DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1835115400
|
inzerát
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002562
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1718/18
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18506
|
ovocie,zelenina
|
465,38 |
s DPH |
1711/18
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
asanácia stromov v parku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Uni-Plantae s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Zmluva |
33/2018
|
zmluva o dielo
|
74.923.96 |
bez DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
varné centrum
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1805829
|
knihy AJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
803246
|
potraviny
|
405,75 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
32/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52.- |
bez DPH |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11810067
|
inzerát
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Winter média, a.s. Piešťany |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181001
|
doprava
|
60,00 |
s DPH |
1447/18
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
891364
|
potraviny
|
481,71 |
s DPH |
1720/18
|
27/2016
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4591043355
|
PHM
|
151,97 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291013409
|
čistiace prostriedky
|
97,57 |
s DPH |
1810235742
|
7/2014
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9265002682
|
tovar bufet
|
93,24 |
s DPH |
9000/54/18
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291013413
|
tovar bufet
|
80,76 |
s DPH |
1810235772
|
8/2014
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291013411
|
čistiace prostriedky
|
48,25 |
s DPH |
1810235778
|
8/2014
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
00153657
|
propagačný materiál
|
96,54 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
National Pen Bratislava |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291013408
|
potraviny
|
582,16 |
s DPH |
1810236160
|
7/2014
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291013412
|
potraviny
|
23,64 |
s DPH |
1810236182
|
8/2014
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1723/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
51805076
|
integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
891382
|
potraviny
|
314,05 |
s DPH |
1723/18
|
27/2016
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1877234
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1724/18
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9001162572
|
poštová poukážka
|
32,87 |
s DPH |
20674/2018
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
00153425
|
perá
|
215,49 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
National Pen Bratislava |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Zmluva |
30/2018
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Rakovice 15 |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2230009101
|
potraviny
|
174,50 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18501502
|
tovar bufet
|
120,11 |
s DPH |
9000/53/18
|
25/2016
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/55/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
31/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24.- |
bez DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1720/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181007
|
zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
1717/18
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201804062
|
stočné
|
1 601,28 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
900/54/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2181102526
|
vodné
|
0,88 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2181102523
|
vodné
|
1 718,92 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
891332
|
potraviny
|
181,36 |
s DPH |
1715/18
|
27/2016
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201814978
|
komunálny odpad bufet
|
18,02 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180101402
|
materiál OV
|
1 125,02 |
s DPH |
180927704
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3500372492
|
telefonický poplatok - mobilný
|
48,29 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
29/2018
|
úrazové poistenie žiakov
|
301,84 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226011292
|
potraviny
|
710,64 |
s DPH |
1810229972
|
7/2014
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226011291
|
tovar bufet
|
210,10 |
s DPH |
1810229714
|
8/2014
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21817347
|
praktická personalistika pre školy
|
31,05 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226011290
|
čistiace prostriedky
|
81,10 |
s DPH |
1810229782
|
8/2014
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1442/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
891316
|
potraviny
|
197,99 |
s DPH |
1714/18
|
27/2016
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1717/18
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1718/18
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1715/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3201801034
|
komunálny odpad
|
104,01 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018281
|
materiál OV
|
133,92 |
s DPH |
1441/18
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1441/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181005
|
ovocie,zelenina
|
108,00 |
s DPH |
1708/18
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181038104
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1439/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
712018
|
materiál OV
|
1 983,19 |
s DPH |
1429/18
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20182535
|
materiál OV
|
94,08 |
s DPH |
1437/18
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
803058
|
potraviny
|
327,98 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002412
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1707/18
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
302018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218055999
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
85,14 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1051824835
|
elektrická energia
|
1 337,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201814174
|
komunálny odpad bufet
|
0,35 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181961
|
BOZP a PO
|
198,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3013001433
|
preprava žiakov
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
ARRIVA Trnava, a.s., Trnava |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1714/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
28/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Mária Ševečková Rakovice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
891298
|
potraviny
|
95,51 |
s DPH |
1712/18
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1805015
|
knihy AJ
|
764,94 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
44180317
|
kancelársky materiál
|
73,00 |
s DPH |
1437/18
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4591036019
|
PHM
|
265,42 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291012767
|
čistiace prostriedky
|
35,45 |
s DPH |
1810223655
|
7/2014
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291012775
|
plytký tanier
|
89,42 |
s DPH |
1810223666
|
8/2014
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291012768
|
potraviny
|
647,63 |
s DPH |
1810223995
|
7/2014
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2291012764
|
tovar bufet
|
113,93 |
s DPH |
1810223648
|
8/2014
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110379
|
tepelná energia
|
4 407,22 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3129181099
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3282018
|
drôt
|
18,54 |
s DPH |
1433/18
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18101288
|
servis systému vykurovania
|
510,00 |
s DPH |
1427/18
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18483
|
ovocie,zelenina
|
56,99 |
s DPH |
1700/18,1703/18,1706/18
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18484
|
tovar bufet
|
17,88 |
s DPH |
9000/49/18,9000/52/18
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1437/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1712/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1436/18
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18482
|
ovocie,zelenina
|
58,76 |
s DPH |
1710/18
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
891279
|
potraviny
|
91,41 |
s DPH |
1709/18
|
27/2016
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7328828540
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800382
|
kopírovanie
|
36,11 |
s DPH |
1428/18
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1433
|
drôt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7328828439
|
MO plyn hala
|
78,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118072
|
žiarovky
|
179,70 |
s DPH |
1436/18
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1434/18
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7328828530
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1011848698
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
891263
|
potraviny
|
192,74 |
s DPH |
1705/18
|
27/2016
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1011848697
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8236
|
rezanie kameňa
|
182,52 |
s DPH |
6/2018
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
KBT Piešťany s.r.o., Hubina |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1710/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18501446
|
tovar bufet
|
86,39 |
s DPH |
9000/51/18
|
25/2016
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1705/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1709/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11090
|
materiál na opravu a údržbu
|
155,60 |
s DPH |
1415/18
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1428/18
|
kopírovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
FaxCopy a.s., Bratislava |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1708/18
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1429/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/52/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1706/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2018
|
neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1707/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226010675
|
tovar bufet
|
278,80 |
s DPH |
1809217590
|
8/2014
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101067
|
materiál OV
|
498,76 |
s DPH |
1426/18
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226010674
|
čistiace prostriedky
|
66,14 |
s DPH |
1809217608
|
8/2014
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/51/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2226010671
|
potraviny
|
620,50 |
s DPH |
1809217190
|
7/2014
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226010672
|
čistiace prostriedky
|
34,76 |
s DPH |
1809217625
|
7/2014
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002306
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1699/18
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
891243
|
mäso
|
79,99 |
s DPH |
1704/18
|
27/2016
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1427/18
|
servis systému vykurovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1426/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
405800959
|
tovar bufet
|
90,59 |
s DPH |
9000/50/18
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1424/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/50/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1423/18
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
montáž radiátorov
|
1,57 |
s DPH |
1421/18
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
27/2018
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Húština klub Malženice oz, Malženice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1704/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1703/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/49/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
891225
|
mäso
|
222,22 |
s DPH |
1701/18
|
27/2016
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180910
|
zelenina
|
147,00 |
s DPH |
1697/18
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
802881
|
potraviny
|
295,77 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1869455
|
pranie a prenájom rohoží
|
7,00 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
891211
|
potraviny
|
273,28 |
s DPH |
1698/18
|
27/2016
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226010282
|
tovar bufet
|
163,22 |
s DPH |
1809211379
|
8/2014
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18446
|
ovocie,zelenina
|
306,91 |
s DPH |
1689/18,1693/18,1696/18
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226010285
|
potraviny
|
679,58 |
s DPH |
1809211742
|
7/2014
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4591029219
|
PHM
|
43,26 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226010281
|
utierky
|
61,46 |
s DPH |
1809211405
|
8/2014
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226010283
|
čistiace prostriedky
|
43,92 |
s DPH |
1809211394
|
7/2014
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6181130
|
batéria Renault kango
|
64,00 |
s DPH |
1411/18
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1701/18
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1700/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9265102241
|
tovar bufet
|
82,15 |
s DPH |
9000/48/18
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1699/18
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
820182306
|
čistenie kanalizácie
|
386,86 |
s DPH |
1416/18
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002225
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1695/18
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/48/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
84155584
|
predplatné Poradca
|
56,80 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18501397
|
tovar bufet
|
93,92 |
s DPH |
9000/46/18
|
25/2016
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18447
|
tovar bufet
|
30,25 |
s DPH |
9000/45/18,9000/47/18
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
891199
|
mäso
|
90,09 |
s DPH |
1694/18
|
27/2016
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1698/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1697/18
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1696/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1421/18
|
montáž radiátorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
rezanie kameňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
KBT Piešťany s.r.o., Hubina |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180100640
|
inzerát
|
35,70 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/46/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2228010592
|
čistiace prostriedky
|
107,98 |
s DPH |
1809205242
|
8/2014
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1420/18
|
oprava žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Žal rol Hlohovec |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2228010589
|
čistiace prostriedky
|
72,72 |
s DPH |
1809205242
|
7/2014
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2228010590
|
potraviny
|
517,79 |
s DPH |
1809205557
|
7/2014
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2228010586
|
čistiace prostriedky
|
3,43 |
s DPH |
1809205557
|
7/2014
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
891179
|
potraviny
|
69,38 |
s DPH |
1692/18
|
27/2016
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2228010593
|
tovar bufet
|
164,03 |
s DPH |
1809205195
|
8/2014
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
272018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3500345802
|
telefonický poplatok - mobilný
|
38,28 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1419/18
|
elektroinštalácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1694/18
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1695/18
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18416315
|
plastová popolnica
|
311,88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216076173
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
80,39 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180929
|
materiál na opravu a údržbu
|
49,86 |
s DPH |
1409/18
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18432
|
ovocie,zelenina
|
81,31 |
s DPH |
1691/18
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
891165
|
mäso
|
170,20 |
s DPH |
1690/18
|
27/2016
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
802719
|
potraviny
|
7,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1693/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1692/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1691/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
oprava škrabka ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
1383/18
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181735
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10121402
|
umývadlo
|
139,62 |
s DPH |
1417/18
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180051
|
propagácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180934070
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2228010274
|
tovar bufet
|
67,64 |
s DPH |
1809190096
|
8/2014
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1825121
|
stolná lampa
|
548,39 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2228010275
|
čistiace prostriedky
|
205,94 |
s DPH |
1809199092
|
7/2014
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5918028527
|
Finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2228010277
|
potraviny
|
616,86 |
s DPH |
1809199472
|
7/2014
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18415
|
ovocie,zelenina
|
223,88 |
s DPH |
1683/18,1687/18
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1690/18
|
mäso
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1051820913
|
elektrická energia
|
1 062,91 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110340
|
tepelná energia
|
3 875,92 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
891143
|
potraviny
|
155,84 |
s DPH |
1688/18
|
27/2016
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1689/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7328809905
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7328809895
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4591022426
|
PHM
|
97,07 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
44180259
|
kancelársky materiál
|
568,18 |
s DPH |
1410/18
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
44180272
|
kancelársky materiál
|
175,02 |
s DPH |
1410/18
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8600002064
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1685/18
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1417/18
|
umývadlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7328809804
|
MO plyn hala
|
25,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1416/18
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
tonery
|
711,38 |
s DPH |
1412/18
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1011840919
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
891086
|
potraviny
|
52,15 |
s DPH |
1684/18
|
27/2016
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
11077
|
materiál na opravu a údržbu
|
50,81 |
s DPH |
1407/18
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
891122
|
potraviny
|
152,91 |
s DPH |
1686/18
|
27/2016
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1011840918
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1415/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1688/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/45/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/45/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
26/2018
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
PCA Slovakia, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226009354
|
tovar bufet
|
53,40 |
s DPH |
1808192412
|
8/2014
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9264701731
|
tovar bufet
|
108,22 |
s DPH |
9000/41/18
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
405800861
|
tovar bufet
|
73,86 |
s DPH |
9000/43/18
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226009346
|
potraviny
|
268,43 |
s DPH |
1808192396
|
7/2014
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226009347
|
čistiace prostriedky
|
125,81 |
s DPH |
1808192424
|
7/2014
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/43/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2018
|
zmluva o zabezpečení stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Banka |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1686/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1412/18
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18501275
|
tovar bufet
|
161,60 |
s DPH |
9000/42/18
|
25/2016
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
218018
|
tepovacie prostriedky
|
171,22 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
MITECH Slovakia s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8199
|
dlažba
|
948,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
KBT Piešťany s.r.o., Hubina |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226009062
|
potraviny
|
397,90 |
s DPH |
1808187417
|
7/2014
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/41/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/42/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226009059
|
tovar bufet
|
481,25 |
s DPH |
1808187313
|
8/2014
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2226009060
|
čistiace prostriedky
|
353,77 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
118.- |
bez DPH |
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1684/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
licencia na ekonomický program
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
KROS a.s. Žilina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1685/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
139.- |
bez DPH |
|
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Iveta Hanšutová Veselé 65 |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1683/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1410/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1411/18
|
batéria Renault kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1407/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181556
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
242018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3500318952
|
telefonický poplatok - mobilný
|
46,32 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1051818081
|
elektrická energia
|
1 023,49 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800745
|
komunálny odpad
|
437,74 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214112368
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
81,02 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180830120
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180799
|
materiál na opravu a údržbu
|
122,46 |
s DPH |
1391/18
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1011839706
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
802384
|
potraviny
|
115,75 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
252018
|
zviazanie triedných kníh
|
182,30 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7328789377
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7328789367
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7328789276
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201812010
|
komunálny odpad bufet
|
0,12 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110301
|
tepelná energia
|
3 497,21 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1011839705
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3018931881
|
gastrolístky
|
1 118,40 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4591009112
|
PHM
|
189,26 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Lukostrelecký klub Horné Húščie, Stará Turá |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18386
|
zošívačka
|
60,00 |
s DPH |
1403/18
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Sponka s.r.o., Púchov |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
11070
|
materiál na opravu a údržbu
|
103,88 |
s DPH |
1402/18
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180401
|
ovocie,zelenina
|
51,66 |
s DPH |
1682/18
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
PLANTFRUCT, s.r.o. Veselé |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21815738
|
ochran osobných údajov
|
31,05 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
890981
|
potraviny
|
11,88 |
s DPH |
1681/18
|
27/2016
|
|
|
24.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1852424
|
pranie a prenájom rohoží
|
47,69 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1681/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1682/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
PLANTFRUCT, s.r.o. Veselé |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
492018
|
záhradný fúrik
|
252,00 |
s DPH |
1401/18
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
Vit Vatrt - VAŠU, Veselé |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
820181788
|
čistenie kanalizácie
|
1 050,71 |
s DPH |
1388/18
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1671/18
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1402/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
802212
|
potraviny
|
48,09 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1403/18
|
zošívačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Sponka s.r.o., Púchov |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
890952
|
potraviny
|
67,86 |
s DPH |
1679/18
|
27/2016
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18381
|
ovocie,zelenina
|
32,95 |
s DPH |
1680/18
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2291008307
|
potraviny
|
6,71 |
s DPH |
1807156798
|
8/2014
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2291008657
|
potraviny
|
249,18 |
s DPH |
1807156798
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201809177
|
komunálny odpad bufet
|
18,07 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2182204936
|
tlačivá
|
133,14 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1401/18
|
záhradný fúrik
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Vit Vatrt - VAŠU, Veselé |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1680/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1679/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181964
|
materiál OV
|
196,73 |
s DPH |
1397/18
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38.- |
bez DPH |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Andrea Velšová Jankechová Horné Orešany |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2291008308
|
potraviny
|
112,54 |
s DPH |
1678/18
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18379
|
zelenina
|
16,10 |
s DPH |
1677/18
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
tonery
|
142,21 |
s DPH |
1393/18
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2228007861
|
potraviny
|
65,20 |
s DPH |
1807151199
|
7/2014
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201802810
|
stočné
|
1 764,86 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2181068298
|
vodné
|
1 901,65 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2228007863
|
potraviny
|
449,27 |
s DPH |
1807151172
|
8/2014
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
všeobecný materiál
|
394,80 |
s DPH |
1394/18
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2228007862
|
čistiace prostriedky
|
70,58 |
s DPH |
1807150823
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1397/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3500274647
|
telefonický poplatok - mobilný
|
34,12 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1677/18
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1678/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180044
|
propagácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
890936
|
potraviny
|
22,19 |
s DPH |
1676/18
|
27/2016
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1393/18
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
00392018
|
materiál OV
|
370,31 |
s DPH |
1386/18
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1394/18
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18374
|
ovocie,zelenina
|
32,92 |
s DPH |
1675/18
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212165149
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
87,26 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181101
|
vysávač
|
871,14 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, Bratislava |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1676/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
212018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180676
|
materiál na opravu a údržbu
|
156,64 |
s DPH |
1373/18
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
802033
|
potraviny
|
196,99 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180726122
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3129180717
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181310
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800617
|
komunálny odpad
|
242,18 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
51803454
|
personalistika pre školy
|
72,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110262
|
tepelná energia
|
3 519,42 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1051814663
|
elektrická energia
|
1 061,48 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4590995886
|
PHM
|
347,75 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1391/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1373/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1815081
|
kosačka
|
1 228,71 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
INZECO s.r.o. Prostejov |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1675/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4590995886
|
PHM
|
347,75 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7313961482
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7313961391
|
MO plyn hala
|
12,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7313961492
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180299
|
kábel
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Váhy Pilát Trnava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
890914
|
potraviny
|
18,60 |
s DPH |
1674/18
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1011832426
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8600001594
|
vajcia
|
18,36 |
s DPH |
1671/18
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1672/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18367
|
ovocie,zelenina
|
49,38 |
s DPH |
1672/18
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1674/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1011832425
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1388/18
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2018
|
neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11055
|
materiál na opravu a údržbu
|
90,70 |
s DPH |
1379/18
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181930
|
uťahovačka
|
159,71 |
s DPH |
1387/18
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Centroglob s.r.o., Košice |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
890862
|
potraviny
|
23,40 |
s DPH |
1673/18
|
27/2016
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2230005685
|
čistiace prostriedky
|
132,72 |
s DPH |
1806139015
|
7/2014
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2230005684
|
tovar bufet
|
7,42 |
s DPH |
1806139040
|
8/2014
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2230005682
|
čistiace prostriedky
|
45,80 |
s DPH |
1806139036
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2230005681
|
tovar bufet
|
27,26 |
s DPH |
1806139495
|
8/2014
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181863
|
materiál OV
|
133,44 |
s DPH |
1384/18
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2230005683
|
potraviny
|
173,58 |
s DPH |
1806139459
|
8/2014
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180605
|
preprava
|
22,00 |
s DPH |
1385/18
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2230005688
|
potraviny
|
164,87 |
s DPH |
1806139485
|
7/2014
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181040
|
odborný seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3129180606
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18500500
|
tovar bufet
|
87,77 |
s DPH |
9000/40/18
|
25/2016
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
16373/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18355
|
tovar bufet
|
16,28 |
s DPH |
9000/35/18
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1387/18
|
uťahovačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Centroglob s.r.o., Košice |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1386/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1385/18
|
preprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1844615
|
pranie a prenájom rohoží
|
47,69 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
518314233
|
overenie váh
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2230005417
|
potraviny
|
90,15 |
s DPH |
1806133172
|
7/2014
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18353
|
ovocie,zelenina
|
175,64 |
s DPH |
1668/18
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/40/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2230005419
|
tovar bufet
|
87,08 |
s DPH |
1806132892
|
8/2014
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
515.98/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
AG-Final s.r.o., Piešťany |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
47.50/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
JUKKA s.r.o., Rakovice |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
zmluva o nájme kancelárskych priestorov
|
279.03/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Občianské združenie Holeška Rakovice |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
svietidlá
|
240,89 |
s DPH |
1382/18
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
801587
|
potraviny
|
224,03 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4590988823
|
PHM
|
107,05 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
890826
|
potraviny
|
60,24 |
s DPH |
1670/18
|
27/2016
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1384/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1383/18
|
oprava škrabka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1670/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18117
|
oprava elek.sporáka ŠJ
|
308,88 |
s DPH |
1378/18
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1382/18
|
svietidlá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
profilaktika PC
|
269,69 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2226006345
|
potraviny
|
136,70 |
s DPH |
1806127116
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2226006347
|
čistiace prostriedky
|
48,60 |
s DPH |
1806126653
|
8/2014
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2226006343
|
čistiace prostriedky
|
107,62 |
s DPH |
1806126672
|
7/2014
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
renovácia tabúľ
|
3 857,22 |
s DPH |
1348/18
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Tomás Lovász - TL Holding, Imeľ |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2226006346
|
tovar bufet
|
53,78 |
s DPH |
1806126646
|
8/2014
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
890793
|
potraviny
|
217,62 |
s DPH |
1669/18
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180001220
|
asc agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18500436
|
tovar bufet
|
91,42 |
s DPH |
9000/37/18
|
25/2016
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201817
|
maliarské a natieracké práce
|
313,72 |
s DPH |
1363/18
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Janík&Ragula Dolná Mariková |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Rakovice 15 |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2182203939
|
vysvedčenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110223
|
tepelná energia
|
3 573,79 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3500226663
|
telefonický poplatok - mobilný
|
44,72 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8600001392
|
potraviny
|
30,60 |
s DPH |
1665/18
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/37/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1832018
|
materiál OV
|
65,09 |
s DPH |
1375/18
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1378/18
|
oprava elek.sporáka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1669/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1668/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1379/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181091
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180261
|
kontrola váhy bufet, ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
1371/18
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Váhy Pilát Trnava |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100407
|
inzerát
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800474
|
komunálny odpad
|
37,90 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2226005975
|
potraviny
|
513,37 |
s DPH |
1806120913
|
7/2014
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210041090
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
86,23 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118114
|
materiál OV
|
207,84 |
s DPH |
1374/18
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Naturea, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
802201292
|
predplatné Záhradkár
|
11,34 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2226005976
|
tovar bufet
|
108,66 |
s DPH |
1806120792
|
8/2014
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2226005974
|
čistiace prostriedky
|
132,52 |
s DPH |
1806120545
|
7/2014
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180622131
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18321
|
ovocie,zelenina
|
139,06 |
s DPH |
1666/18
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11046
|
materiál na opravu a údržbu
|
165,55 |
s DPH |
1367/18
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4590982569
|
PHM
|
444,97 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11806385
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
629,90 |
s DPH |
1370/18
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1051811647
|
elektrická energia
|
1 177,22 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20181628
|
materiál OV
|
76,21 |
s DPH |
1372/18
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
890761
|
potraviny
|
126,48 |
s DPH |
1667/18
|
27/2016
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1375/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18409230
|
plastová popolnica
|
206,40 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20181627
|
materiál OV
|
243,49 |
s DPH |
1369/18
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1372/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1667/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
03052018
|
Europea Polsko
|
4 720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Stowarzyszenie Edukacji Europea Polsko |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7323880432
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7323880422
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7323880331
|
MO plyn hala
|
13,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1665/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1371/18
|
kontrola váhy bufet, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Váhy Pilát Trnava |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1011830698
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1011830699
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44180155
|
kancelársky materiál
|
199,64 |
s DPH |
1366/18
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1666/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5118
|
oprava skleníka park
|
5 976,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Slávik, spol. s r.o. Udiča |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
890741
|
potraviny
|
45,60 |
s DPH |
1664/18
|
27/2016
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1369/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Stromolezci, o.z., Bratislava |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18307
|
ovocie,zelenina
|
68,95 |
s DPH |
1663/18
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1370/18
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2291006118
|
potraviny
|
85,64 |
s DPH |
1805114545
|
7/2014
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2291006119
|
čistiace prostriedky
|
103,20 |
s DPH |
1805114244
|
7/2014
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2291006121
|
tovar bufet
|
57,70 |
s DPH |
1805114329
|
8/2014
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3018922154
|
stravné lístky
|
884,90 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1664/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2182203443
|
vysvedčenia
|
66,16 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9264801181
|
tovar bufet
|
91,73 |
s DPH |
9000/28/18
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
121801686
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2030
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18500382
|
tovar bufet
|
77,62 |
s DPH |
9000/34/18
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1836604
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1663/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18288
|
ovocie,zelenina
|
73,27 |
s DPH |
1659/18
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
jarná deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
1368/18
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/34/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21810627
|
kariera v školstve
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/38/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2291005798
|
potraviny
|
189,32 |
s DPH |
1805108508
|
7/2014
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2226005018
|
tovar bufet
|
2,84 |
s DPH |
1805108238
|
8/2014
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2291005800
|
čistiace prostriedky
|
55,93 |
s DPH |
1805108217
|
7/2014
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2291005802
|
tovar bufet
|
178,13 |
s DPH |
1805108238
|
8/2014
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18279
|
ovocie,zelenina
|
101,59 |
s DPH |
1661/18
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
890687
|
potraviny
|
185,45 |
s DPH |
1662/18
|
27/2016
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18280
|
tovar bufet
|
5,18 |
s DPH |
9000/32/18
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/32/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
801496
|
potraviny
|
226,94 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4590975678
|
PHM
|
44,76 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1662/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11180267
|
oprava Renault Kango
|
74,48 |
s DPH |
1333/18
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1661/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
profilaktika PC
|
344,38 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
890668
|
potraviny
|
81,54 |
s DPH |
1660/18
|
27/2016
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2226005017
|
čistiace prostriedky
|
18,34 |
s DPH |
1805102119
|
8/2014
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18260
|
ovocie,zelenina
|
16,32 |
s DPH |
1657/18
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
890653
|
potraviny
|
243,05 |
s DPH |
1658/18
|
27/2016
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2226005025
|
potraviny
|
270,50 |
s DPH |
1805102178
|
7/2014
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2226005019
|
tovar bufet
|
89,36 |
s DPH |
1805102077
|
8/2014
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
890661
|
potraviny
|
60,38 |
s DPH |
1658/18
|
27/2016
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1660/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18265
|
ovocie,zelenina
|
68,66 |
s DPH |
1657/18
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18266
|
tovar bufet
|
4,37 |
s DPH |
9000/31/18
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8600001168
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
1654/18
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1659/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/31/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
zmluva o zneškodnení odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
rezané kvety
|
100,80 |
s DPH |
1365/18
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1657/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1658/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
122018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208031750
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
88,68 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3129180438
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18256
|
ovocie,zelenina
|
68,72 |
s DPH |
1655/18
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18257
|
tovar bufet
|
5,18 |
s DPH |
9000/30/18
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800353
|
komunálny odpad
|
247,56 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
890637
|
potraviny
|
100,83 |
s DPH |
1656/18
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3500179127
|
telefonický poplatok - mobilný
|
49,84 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2230003884
|
tovar bufet
|
140,54 |
s DPH |
180595592
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2230003885
|
čisiace prostriedky
|
65,72 |
s DPH |
180595312
|
7/2014
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2230003886
|
potraviny
|
179,68 |
s DPH |
180595647
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110183
|
tepelná energia
|
5 955,84 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/30/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180518247
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1051810190
|
elektrická energia
|
1 382,48 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1655/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1654/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1368/18
|
jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180855
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
801316
|
potraviny
|
305,67 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
890614
|
potraviny
|
52,32 |
s DPH |
1653/18
|
27/2016
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18242
|
ovocie,zelenina
|
68,15 |
s DPH |
1652/18
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7328731562
|
MO plyn hala
|
31,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2226004370
|
potraviny
|
203,17 |
s DPH |
180489923
|
7/2014
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44180115
|
kancelársky materiál
|
232,98 |
s DPH |
1355/18
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11031
|
materiál na opravu a údržbu
|
191,29 |
s DPH |
1352/18
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1011826376
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1011826377
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9264501133
|
tovar bufet
|
43,63 |
s DPH |
9000/29/18
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18500285
|
tovar bufet
|
85,79 |
s DPH |
9000/27/18
|
25/2016
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18243
|
tovar bufet
|
1,73 |
s DPH |
9000/28/18
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7328731653
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1365/18
|
rezané kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1653/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1367/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1366/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7328731663
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Ing. Miklošková Mária, Piešťany |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4590969575
|
PHM
|
343,57 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1652/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180100296
|
inzerát
|
27,07 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201807985
|
komunálny odpad bufet
|
0,47 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1829532
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/29/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/28/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2226004103
|
potraviny
|
6,62 |
s DPH |
180485190
|
7/2014
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18228
|
ovocie,zelenina
|
25,22 |
s DPH |
1651/18
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2226004102
|
potraviny
|
241,82 |
s DPH |
180485190
|
7/2014
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11803800
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
200,87 |
s DPH |
1362/18
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18227
|
ovocie,zelenina
|
1,21 |
s DPH |
1651/18
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/27/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2226004101
|
tovar bufet
|
195,66 |
s DPH |
180484885
|
8/2014
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2226004105
|
čistiace prostriedky
|
75,25 |
s DPH |
180484866
|
8/2014
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1362/18
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2226004100
|
potraviny
|
15,23 |
s DPH |
180485190
|
8/2014
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
890553
|
potraviny
|
142,20 |
s DPH |
1650/18
|
27/2016
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180405
|
štrk
|
120,00 |
s DPH |
1359/18
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1651/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18219
|
ovocie,zelenina
|
83,44 |
s DPH |
1649/18
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18220
|
tovar bufet
|
9,92 |
s DPH |
9000/26/18
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180327
|
kancelársky materiál
|
45,53 |
s DPH |
1355/18
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1650/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11804068
|
inzerát
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Winter média, a.s. Piešťany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/26/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18213
|
tovar bufet
|
3,50 |
s DPH |
9000/25/18
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1649/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
860000979
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
1645/18
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18212
|
ovocie,zelenina
|
21,14 |
s DPH |
1648/18
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
toner,adaptér
|
117,74 |
s DPH |
|
7/2016
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
801140
|
potraviny
|
243,17 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2228004477
|
čistiace prostriedky
|
24,95 |
s DPH |
180479156
|
7/2014
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1648/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/25/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2228004479
|
tovar bufet
|
177,82 |
s DPH |
180479044
|
8/2014
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2228004478
|
potraviny
|
216,16 |
s DPH |
180479131
|
7/2014
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
oprava skleníka park
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Slávik, spol. s r.o. Udiča |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
890526
|
potraviny
|
315,77 |
s DPH |
1647/18
|
27/2016
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201804663
|
komunálny odpad bufet
|
18,07 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10180134
|
materiál na opravu a údržbu
|
853,33 |
s DPH |
1350/18
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Profil Metal, Piešťany |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18206
|
tovar bufet
|
13,63 |
s DPH |
9000/24/18
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18205
|
ovocie,zelenina
|
105,86 |
s DPH |
1646/18
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180936
|
materiál OV
|
567,58 |
s DPH |
1358/18
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1646/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
zmluva o nájme pozemku
|
37.50/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Burdová Zuzana, Rakovice 111 |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2181020678
|
vodné
|
85,68 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
890504
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
1643/18
|
27/2016
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18197
|
ovocie,zelenina
|
20,46 |
s DPH |
1644/18
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/24/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2181020674
|
vodné
|
952,14 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1647/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1645/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1359/18
|
štrk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1358/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2230002714
|
čistiace prostriedky
|
14,58 |
s DPH |
180473399
|
7/2014
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2230002716
|
potraviny
|
8,35 |
s DPH |
180473753
|
7/2014
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2230002715
|
potraviny
|
1,88 |
s DPH |
18047353
|
7/2014
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2230002717
|
potraviny
|
406,21 |
s DPH |
180473753
|
7/2014
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3500131792
|
telefonický poplatok - mobilný
|
48,22 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2230002706
|
tovar bufet
|
184,42 |
s DPH |
180473394
|
8/2014
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2291004186
|
čistiace prostriedky
|
65,24 |
s DPH |
180473386
|
7/2014
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1355/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3129180324
|
kuchynský odpad
|
24,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1355/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1644/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1643/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180604
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180414355
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18187
|
tovar bufet
|
8,00 |
s DPH |
9000/23/18
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18500216
|
tovar bufet
|
187,16 |
s DPH |
9000/22/18
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18186
|
ovocie,zelenina
|
65,23 |
s DPH |
1642/18
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2003849002
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
91,99 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1051806414
|
elektrická energia
|
2 024,54 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
liata betónová podlaha
|
4 796,40 |
s DPH |
1343/18
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1642/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110144
|
tepelná energia
|
12 412,46 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44180097
|
kancelársky materiál
|
230,84 |
s DPH |
1335/18
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
890473
|
tovar bufet
|
44,40 |
s DPH |
1641/18
|
27/2016
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1352/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/23/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
materiál OV
|
193,27 |
s DPH |
1351/18
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/22/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
800959
|
potraviny
|
324,57 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18173
|
tovar bufet
|
6,19 |
s DPH |
9000/21/18
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180752
|
materiál OV
|
287,86 |
s DPH |
1349/18
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18172
|
ovocie,zelenina
|
94,96 |
s DPH |
1640/18
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4590952878
|
PHM
|
303,44 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820659
|
pranie a prenájom rohoží
|
47,69 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2228003683
|
potraviny
|
35,96 |
s DPH |
180364371
|
7/2014
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2291003562
|
tovar bufet
|
137,57 |
s DPH |
180364002
|
8/2014
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7328713278
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2228003684
|
potraviny
|
20,83 |
s DPH |
180364371
|
7/2014
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2291003561
|
čistiace prostriedky
|
1,66 |
s DPH |
180364005
|
7/2014
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2291003521
|
potraviny
|
339,08 |
s DPH |
180364371
|
7/2014
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1011821738
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18170
|
ovocie,zelenina
|
3,92 |
s DPH |
1639/18
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18169
|
ovocie,zelenina
|
5,92 |
s DPH |
1639/18
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1011821739
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8600000742
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
1635/18
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7328713288
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1350/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Profil Metal, Piešťany |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7328713187
|
MO plyn hala
|
81,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100226
|
inzerát
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11022
|
materiál na opravu a údržbu
|
45,74 |
s DPH |
1332/18
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180012
|
propagácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1640/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1349/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1641/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1351/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1332/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2018
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10180111
|
lexan
|
913,06 |
s DPH |
1340/18
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Profil Metal, Piešťany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/21/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1348/18
|
renovácia tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Tomás Lovász - TL Holding, Imeľ |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9264500904
|
tovar bufet
|
72,00 |
s DPH |
9000/18/18
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
405800313
|
tovar bufet
|
67,30 |
s DPH |
9000/20/18
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
890435
|
potraviny
|
102,30 |
s DPH |
1638/18
|
27/2016
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18162
|
tovar bufet
|
4,62 |
s DPH |
9000/19/18
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18161
|
ovocie,zelenina
|
45,23 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
800780
|
potraviny
|
215,28 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
revízia ručného náradia
|
892,82 |
s DPH |
1322/18
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/20/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2291003207
|
potraviny
|
201,37 |
s DPH |
180358582
|
7/2014
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2226002988
|
potraviny
|
35,82 |
s DPH |
180358582
|
8/2014
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Iveta Hanšutová Veselé 65 |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2291003209
|
čistiace prostriedky
|
40,70 |
s DPH |
180358309
|
7/2014
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
291,08 |
bez DPH |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
JUKKA s.r.o., Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/19/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18156
|
ovocie,zelenina
|
49,93 |
s DPH |
1638/18
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/18/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
890405
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
1636/18
|
27/2016
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
profilaktika PC
|
262,10 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11801709
|
kosačka,metla,radlica
|
2 354,72 |
s DPH |
1341/18
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2291003174
|
potraviny
|
72,74 |
s DPH |
180358582
|
8/2014
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2291003173
|
tovar bufet
|
74,42 |
s DPH |
180358328
|
8/2014
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18155
|
ovocie,zelenina
|
1,76 |
s DPH |
1634/18
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18153
|
ovocie,zelenina
|
57,42 |
s DPH |
1634/18
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1636/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1638/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
geodetické práce
|
1 788,00 |
s DPH |
1/2018
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Eduard Bednárik GEODET, Leopoldov |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18154
|
tovar bufet
|
7,36 |
s DPH |
9000/17/18
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
oprava vonkajších omietok na kotolni
|
16 956,62 |
s DPH |
|
43/2017
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
890389
|
mäso
|
253,82 |
s DPH |
1633/18
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1324/18
|
liata betónová podlaha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
oprava havarijného stavu
|
2 587,00 |
s DPH |
1337/18
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/17/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
890364
|
potraviny
|
86,13 |
s DPH |
1631/18
|
27/2016
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
oprava soc.zariadení
|
17 997.42 |
s DPH |
|
6/2018
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1342/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100317
|
materiál OV
|
87,90 |
s DPH |
1339/18
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180556
|
materiál OV
|
15,48 |
s DPH |
1342/18
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1633/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1341/18
|
kosačka,metla,radlica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1634/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180042
|
materiál OV
|
149,87 |
s DPH |
1345/18
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1345/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1343/18
|
liata betónová podlaha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1635/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1340/18
|
lexan
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Profil Metal, Piešťany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2226002536
|
potraviny
|
305,01 |
s DPH |
180352966
|
7/2014
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1339/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180522
|
materiál OV
|
191,65 |
s DPH |
1336/18
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
90262018
|
suché pečivo
|
100,00 |
s DPH |
1329/18
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Hotelová akadémia Piešťany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8600000590
|
vajcia
|
39,60 |
s DPH |
1625/18
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180100145
|
inzerát
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18139
|
1632/18
|
26,33 |
s DPH |
1632/18
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2226002535
|
čisiace prostriedky
|
24,95 |
s DPH |
180352981
|
7/2014
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2226002534
|
čistiace prostriedky
|
184,80 |
s DPH |
180352835
|
8/2014
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2226002538
|
tovar bufet
|
139,93 |
s DPH |
180352839
|
8/2014
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18100046
|
materiál OV
|
156,00 |
s DPH |
1334/18
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1632/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1630/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3500084745
|
telefonický poplatok - mobilný
|
29,86 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800112
|
komunálny odpad
|
178,84 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11803056
|
inzerát
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Winter média, a.s. Piešťany |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1336/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18127
|
ovocie,zelenina
|
82,88 |
s DPH |
1630/18
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18126
|
tovar bufet
|
8,05 |
s DPH |
9000/16/18
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1337/18
|
oprava havarijného stavu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1631/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1335/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/16/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44180067
|
kancelársky materiál
|
28,20 |
s DPH |
1313/18
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
liata betónová podlaha
|
3 499,20 |
s DPH |
1324/18
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
800600
|
potraviny
|
233,22 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204050198
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
93,52 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18123
|
ovocie,zelenina
|
31,15 |
s DPH |
1629/18
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180340
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18121
|
ovocie,zelenina
|
111,22 |
s DPH |
1628/18
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3129180168
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2226002186
|
tovar bufet
|
124,85 |
s DPH |
180347421
|
8/2014
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1313/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1334/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2226002184
|
potraviny
|
89,71 |
s DPH |
180347822
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
04022018
|
letáky
|
420,00 |
s DPH |
2/2018
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110066
|
tepelná energia
|
12 961,85 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180310425
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Bratislava |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
890313
|
potraviny
|
372,34 |
s DPH |
1627/18
|
27/2016
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1051803438
|
elektrická energia
|
2 036,06 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1628/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18044
|
lyžiarský výcvik žiakov
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
CK Pišťany - TOUR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1629/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
zmluva o dielo
|
14.997.85 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1627/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180363
|
materiál OV
|
189,22 |
s DPH |
1328/18
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4590939846
|
PHM
|
172,43 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11014
|
materiál na opravu a údržbu
|
212,28 |
s DPH |
1311/18
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
plachty
|
252,00 |
s DPH |
1330/18
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Mária Líšková - LIMAR, Zbehy |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1813744
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7323820138
|
MO plyn hala
|
148,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7323820239
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7180048
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
1326/18
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
PYROBOSS s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7323820229
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
geodetické práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Eduard Bednárik GEODET, Leopoldov |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18116
|
ovocie,zelenina
|
23,59 |
s DPH |
1626/18
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1011815321
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
890304
|
potraviny
|
97,35 |
s DPH |
1624/18
|
27/2016
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1011815320
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2291002247
|
čistiace prostriedky
|
17,06 |
s DPH |
180242274
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2291002245
|
tovar bufet
|
48,38 |
s DPH |
180242329
|
8/2014
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2291002246
|
koš,WC súprava
|
141,37 |
s DPH |
180242382
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1626/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2291002248
|
potraviny
|
759,09 |
s DPH |
180242559
|
7/2014
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18111
|
tovar bufet
|
6,74 |
s DPH |
9000/15/18
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18500122
|
tovar bufet
|
144,70 |
s DPH |
9000/13/18
|
25/2016
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9264500732
|
tovar bufet
|
141,34 |
s DPH |
9000/14/18
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1625/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18110
|
ovocie,zelenina
|
64,93 |
s DPH |
1623/18
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18105
|
ovocie,zelenina
|
48,06 |
s DPH |
1622/18
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180322
|
materiál OV
|
78,29 |
s DPH |
1327/18
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1329/18
|
suché pečivo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Hotelová akadémia Piešťany |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801
|
osadenie discgolfových košov a príslušenstva
|
4 630,00 |
s DPH |
|
40/2017
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Húština klub Malženice, Malženice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1624/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1328/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1330/18
|
plachty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Mária Líšková - LIMAR, Zbehy |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
zmluva o nájme betónovej plochy
|
25.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Miroslav Bažáni, Rakovice 177 |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18403631
|
rohože
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201860075
|
športové pomôcky
|
532,61 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o., Mořkov |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
letáky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/15/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1327/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2182201692
|
vysvedčenia
|
28,98 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1623/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31.- |
bez DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Ing. Miklošková Mária, Piešťany |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018242
|
semená
|
82,64 |
s DPH |
1325/18
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/13/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/14/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1622/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2291001880
|
potraviny
|
422,48 |
s DPH |
180237259
|
7/2014
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
890231
|
potraviny
|
96,25 |
s DPH |
1621/18
|
27/2016
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2291001885
|
tovar bufet
|
188,59 |
s DPH |
180237055
|
8/2014
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2291001879
|
čistiace prostriedky
|
367,13 |
s DPH |
180237025
|
8/2014
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
800431
|
potraviny
|
277,38 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18100268
|
servis systému vykurovania
|
281,88 |
s DPH |
1314/18
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4590932468
|
PHM
|
112,45 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
00122018
|
materiál OV
|
1 338,62 |
s DPH |
1318/18
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1325/18
|
semená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1326/18
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
PYROBOSS s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18095
|
ovocie,zelenina
|
69,19 |
s DPH |
1620/18
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18096
|
tovar bufet
|
6,66 |
s DPH |
9000/12/18
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8600000407
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
1617/18
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
poistná zmluva - netypizované skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Kooperatíva, poisťovňa a.s., Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
332018
|
vyúpracovanie dokumentácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
počítač
|
652,22 |
s DPH |
1321/18
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1322/18
|
revízia ručného náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
101839734
|
ročný poplatok
|
23,64 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1620/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18090
|
ovocie,zelenina
|
27,72 |
s DPH |
1619/18
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1621/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/12/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
oprava WC, odpad kaštieľ
|
1 760,74 |
s DPH |
1315/18
|
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
890209
|
potraviny
|
144,27 |
s DPH |
1618/18
|
27/2016
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1321/18
|
počítač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2291001526
|
čistiace prostriedky
|
6,60 |
s DPH |
180231688
|
7/2014
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2291001528
|
tovar bufet
|
115,64 |
s DPH |
180231642
|
8/2014
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180100061
|
inzerát
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2291001525
|
potraviny
|
351,35 |
s DPH |
180231793
|
7/2014
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18086
|
ovocie,zelenina
|
78,86 |
s DPH |
1616/18
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180100135
|
materiál OV
|
431,10 |
s DPH |
180201906
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1618/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1318/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1619/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1617/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100147
|
materiál OV
|
831,95 |
s DPH |
1316/18
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18087
|
tovar bufet
|
3,14 |
s DPH |
9000/11/18
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1316/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3129180053
|
komunálny odpad ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
890182
|
potraviny
|
97,61 |
s DPH |
1615/18
|
27/2016
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/11/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180205302
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1615/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1616/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3500037732
|
telefonický poplatok - mobilný
|
34,48 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180216
|
materiál OV
|
445,14 |
s DPH |
1312/18
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201803602
|
komunálny odpad bufet
|
0,47 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1314/18
|
servis systému vykurovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2226001370
|
potraviny
|
183,29 |
s DPH |
180226459
|
7/2014
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3201800026
|
komunálny odpad
|
300,95 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2226001369
|
čistiace prostriedky
|
74,50 |
s DPH |
180226253
|
7/2014
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000313
|
asc agenda
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2226001372
|
tovar bufet
|
58,91 |
s DPH |
180226241
|
8/2014
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2003849002
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
88,60 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
142018
|
servis plynového kotla
|
36,00 |
s DPH |
1306/18
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201801100
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1315/18
|
oprava WC, odpad kaštieľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1051800455
|
elektrická energia
|
1 884,11 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
oprava športového náradia
|
276,82 |
s DPH |
1302/18
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Katka - Šport, Ďurišová, Púchov |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18067
|
ovocie,zelenina
|
88,86 |
s DPH |
1614/18
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21800808
|
kariera v školstve
|
46,10 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8600000246
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
1609/18
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1805320
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44180027
|
kancelársky materiál
|
169,49 |
s DPH |
1305/18
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18068
|
tovar bufet
|
18,59 |
s DPH |
9000/10/18
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4590925957
|
PHM
|
181,12 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
800249
|
potraviny
|
371,48 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180185
|
materiál OV
|
210,38 |
s DPH |
1310/18
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
890147
|
potraviny
|
126,87 |
s DPH |
1613/18
|
27/2016
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6180042
|
materiál na opravu a údržbu
|
504,85 |
s DPH |
1303/18
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1311/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0162018
|
čistenie kanalizácie
|
263,80 |
s DPH |
1308/18
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Viktor Janček, Pružina |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1312/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18500073
|
tovar bufet
|
143,40 |
s DPH |
9000/09/18
|
25/2016
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1811110027
|
tepelná energia
|
11 938,87 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1613/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7328673910
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7328673819
|
MO plyn hala
|
157,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1614/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7328673920
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1011807727
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
890138
|
potraviny
|
156,33 |
s DPH |
1611/18
|
27/2016
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1011807728
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180165
|
materiál OV
|
813,25 |
s DPH |
1307/18
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/10/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18063
|
ovocie,zelenina
|
19,99 |
s DPH |
1612/18
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11005
|
materiál na opravu a údržbu
|
249,53 |
s DPH |
1301/18
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3018905161
|
gastrolístky
|
716,80 |
s DPH |
|
14K884102
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
profilaktika PC
|
238,22 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2226001041
|
čistiace prostriedky
|
64,75 |
s DPH |
180121018
|
8/2014
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2226001038
|
tovar bufet
|
97,09 |
s DPH |
180121036
|
8/2014
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2226001040
|
potraviny
|
259,89 |
s DPH |
180121354
|
7/2014
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1310/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/09/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18059
|
ovocie,zelenina
|
34,96 |
s DPH |
1610/18
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
420180113
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
405800088
|
tovar bufet
|
26,45 |
s DPH |
9000/08/18
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/08/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18060
|
tovar bufet
|
7,72 |
s DPH |
9000/07/18
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1308/18
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Viktor Janček, Pružina |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1612/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1609/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1611/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1610/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/07/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2230000698
|
tovar bufet
|
140,10 |
s DPH |
180115782
|
8/2014
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2230000700
|
potraviny
|
335,99 |
s DPH |
180116077
|
7/2014
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1307/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2230000699
|
čistiace prostriedky
|
104,44 |
s DPH |
180115800
|
7/2014
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3220580
|
poplatok za služby TKR
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
VTR - Komunikačný systém, Bratislava |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
890068
|
potraviny
|
153,33 |
s DPH |
1608/18
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18045
|
tovar bufet
|
14,15 |
s DPH |
9000/06/18
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4590919807
|
PHM
|
48,08 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1305/18
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18044
|
ovocie,zelenina
|
90,82 |
s DPH |
1607/18
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1607/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5041702189
|
Finančný spravodajca
|
7,45 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7323779208
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7323779115
|
MO plyn hala
|
162,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7323779218
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/06/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1608/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
800072
|
potraviny
|
191,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18034
|
tovar bufet
|
6,25 |
s DPH |
9000/05/18
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18031
|
ovocie,zelenina
|
32,53 |
s DPH |
1606/18
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800310
|
komunálny odpad bufet
|
17,93 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2228000703
|
čistiace prostriedky
|
54,43 |
s DPH |
180110539
|
7/2014
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9264700335
|
tovar bufet
|
97,78 |
s DPH |
9000/02/18
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2228000702
|
potraviny
|
266,07 |
s DPH |
180110599
|
7/2014
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1606/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
890022
|
potraviny
|
215,25 |
s DPH |
1605/17
|
27/2016
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/05/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1303/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
|
135.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
tovar bufet
|
9,16 |
s DPH |
9000/4/18
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18022
|
ovocie,zelenina
|
51,25 |
s DPH |
1604/18
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18500023
|
tovar bufet
|
134,64 |
s DPH |
9000/03/18
|
25/2016
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1302/18
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Katka - Šport, Ďurišová, Púchov |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8600000034
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
1602/18
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/04/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1604/18
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1605/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
890010
|
potraviny
|
112,20 |
s DPH |
1603/17
|
27/2016
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/03/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2228000348
|
čistiace prostriedky
|
56,08 |
s DPH |
18015336
|
7/2014
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/02/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201750749
|
brána
|
3 562,80 |
s DPH |
1435/17
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
ADVES s.r.o., Trenčín |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1603/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2228000349
|
potraviny
|
217,57 |
s DPH |
18015513
|
7/2014
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
tovar bufet
|
2,40 |
s DPH |
9000/01/18
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
tovar bufet
|
13,96 |
s DPH |
9000/01/18
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1602/18
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18002
|
ovocie,zelenina
|
95,62 |
s DPH |
1601/17
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/01/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180102700
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2291000018
|
potraviny
|
494,18 |
s DPH |
1801467
|
7/2014
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2291000017
|
čistiace prostriedky
|
53,27 |
s DPH |
1801154
|
7/2014
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1300/18
|
servis pokladne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180001
|
servis pokladne
|
69,14 |
s DPH |
1300/18
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1301/18
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2291000019
|
tovar bufet
|
228,41 |
s DPH |
1801153
|
8/2014
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1011802451
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1011802450
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2017
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5917043804
|
predplatné Zisk manažment
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17722
|
tovar bufet
|
7,70 |
s DPH |
9000/70/17
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1032017
|
materiál OV
|
291,82 |
s DPH |
1433/17
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170057
|
elektroinštalačné práce
|
339,78 |
s DPH |
1434/17
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Juraj Pazdera-Elektromontáže, Piešťany |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17721
|
ovocie,zelenina
|
21,05 |
s DPH |
1722/17
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4590907383
|
PHM
|
107,05 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
791739
|
potraviny
|
166,28 |
s DPH |
1723/17
|
27/2016
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1022017
|
materiál OV
|
163,94 |
s DPH |
1433/17
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1723/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
46/2017
|
zmluva o spolupráci pri realizácii duálne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/70/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9001081325
|
zloženky
|
29,27 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1722/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17695
|
ovocie,zelenina
|
24,29 |
s DPH |
1718/17
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017092
|
oprava vonkajších omietok na kotolni
|
21 993.16 |
s DPH |
|
43/2017
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17711
|
ovocie,zelenina
|
10,30 |
s DPH |
1721/17
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21170129
|
materiál na opravu a údržbu
|
147,55 |
s DPH |
1430/17
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2228008891
|
tovar bufet
|
72,68 |
s DPH |
1712252709
|
8/2014
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2228008896
|
potraviny
|
77,04 |
s DPH |
1712252994
|
7/2014
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
791691
|
potraviny
|
113,35 |
s DPH |
1720/17
|
27/2016
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2228008895
|
čistiace prostriedky
|
39,82 |
s DPH |
1712252760
|
7/2014
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1721/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101704
|
materiál OV
|
253,20 |
s DPH |
1431/17
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1720/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17699
|
ovocie,zelenina
|
65,95 |
s DPH |
1718/17
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Anna Detková AD-Fruit, Krakovany |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17700
|
tovar bufet
|
14,06 |
s DPH |
9000/69/17
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1786687
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3201701176
|
komunálny odpad
|
516,15 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5117110327
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
1713/17
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1108107
|
pneu služby
|
58,80 |
s DPH |
1413/17
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3420353291
|
telefonický poplatok - mobilný
|
33,18 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171444
|
tovar bufet
|
7,28 |
s DPH |
9000/63/17
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171443
|
ovocie,zelenina
|
148,46 |
s DPH |
1707/17,1709/17
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1719/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/69/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1433/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1434/17
|
elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Juraj Pazdera-Elektromontáže, Piešťany |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6104761043
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
92,17 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110458
|
tepelná energia
|
10 019,16 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20172452
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1632017
|
uvedenie do prevádzky
|
96,00 |
s DPH |
1424/17
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
262017
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3129171373
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
oprava havarijného stavu soc.zariadení
|
22.990.46 |
s DPH |
|
41/2017
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1051726811
|
tepelná energia
|
2 427,37 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1714
|
pracovné oblečenie
|
287,40 |
s DPH |
1402/17
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1718/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2230011222
|
potraviny
|
67,00 |
s DPH |
1712247102
|
7/2014
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2230011224
|
tovar bufet
|
45,55 |
s DPH |
1712247271
|
8/2014
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1431/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
791643
|
potraviny
|
41,62 |
s DPH |
1717/17
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1718/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4590901382
|
PHM
|
243,99 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171242211
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1430/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7328633990
|
MO plyn hala
|
65,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
255122017
|
technická prehliadka šport.náradia
|
98,50 |
s DPH |
1426/17
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17688
|
tovar bufet
|
15,17 |
s DPH |
9000/68/17
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7328634534
|
MO plyn sl.byt
|
112,00 |
s DPH |
|
3101648829
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7328634085
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7328634095
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17689
|
zelenina
|
47,17 |
s DPH |
1716/17
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017629
|
stôl PC
|
560,00 |
s DPH |
1422/17
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1011755079
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1716/17
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1011755080
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/68/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10984
|
materiál na opravu a údržbu
|
107,40 |
s DPH |
1409/17
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17672
|
ovocie,zelenina
|
85,82 |
s DPH |
1711/17
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010971
|
tovar bufet
|
100,74 |
s DPH |
1711241433
|
8/2014
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3872017
|
materiál OV
|
80,13 |
s DPH |
1419/17
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010967
|
potraviny
|
353,56 |
s DPH |
1711241568
|
7/2014
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
791600
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
1715/17
|
27/2016
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70211522
|
kam na vysokú školu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
791574
|
potraviny
|
103,48 |
s DPH |
1712/17
|
27/2016
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
701201292
|
predplatné Záhradkár
|
10,74 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017180
|
jesenná deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
8/17
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101648
|
materiál OV
|
95,41 |
s DPH |
1423/17
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9264900047
|
tovar bufet
|
27,58 |
s DPH |
9000/67/17
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17500997
|
tovar bufet
|
132,89 |
s DPH |
9000/64/17
|
25/2016
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1714/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/67/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1715/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17673
|
tovar bufet
|
20,09 |
s DPH |
9000/66/17
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Anna Detková AD-Fruit, Krakovany |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17679
|
ovocie,zelenina
|
14,41 |
s DPH |
1714/17
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1423/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1426/17
|
technická prehliadka šport.náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1424/17
|
uvedenie do prevádzky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1712/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0882017
|
materiál OV
|
1 268,14 |
s DPH |
9/17
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1713/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1435/17
|
brána
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
ADVES s.r.o., Trenčín |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9000/66/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Anna Detková AD-Fruit, Krakovany |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1711/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
45/2017
|
zmluva o nájme služobného bytu
|
82.27/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Janka Bučková Borovce |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1706965
|
knihy
|
197,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/64/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
791555
|
mäso
|
106,84 |
s DPH |
1710/17
|
27/2016
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2291014723
|
čistiace prostriedky
|
41,83 |
s DPH |
1711235963
|
7/2014
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201713935
|
komunálny odpad bufet
|
0,35 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2291014724
|
čistiace prostriedky
|
8,34 |
s DPH |
1711235963
|
7/2014
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1709/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2291014728
|
potraviny
|
291,80 |
s DPH |
1711235923
|
7/2014
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2291014725
|
tovar bufet
|
272,10 |
s DPH |
1711236047
|
8/2014
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17100268
|
materiál OV
|
321,30 |
s DPH |
1420/17
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
43/2017
|
zmluva o dielo
|
32.458.15 |
bez DPH |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4590894533
|
PHM
|
45,51 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
791525
|
potraviny
|
67,20 |
s DPH |
1708/17
|
27/2016
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1710/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
703659
|
potraviny
|
354,77 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1420/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1422/17
|
stôl PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171409
|
ovocie,zelenina
|
52,00 |
s DPH |
1705/17
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
montáž ústredného kúrenia, kotol
|
4 400,92 |
s DPH |
1408/17
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1419/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
SPELL Co., spol. s r.o., Zavar |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
44/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59.08/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201720515
|
prezutie a vyváženie kolies
|
24,00 |
s DPH |
1418/17
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
CARS IQ, spol. s r.o. Piešťany |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171408
|
tovar bufet
|
12,64 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1708/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6112017
|
odborná prehliadka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Rábara Peter Piešťany |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017288
|
tlačiareň,toner
|
668,40 |
s DPH |
1417/17
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1707/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117065
|
žiarovky
|
125,00 |
s DPH |
1414/17
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101551
|
materiál OV
|
1 000,43 |
s DPH |
1415/17
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
42/2017
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010481
|
čistiace prostriedky
|
47,58 |
s DPH |
1711230858
|
7/2014
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010483
|
potraviny
|
515,93 |
s DPH |
1711230831
|
7/2014
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/63/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5117110095
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
1702/17
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010480
|
tovar bufet
|
154,60 |
s DPH |
1711230886
|
8/2014
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
791483
|
potraviny
|
149,79 |
s DPH |
1706/17
|
27/2016
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201711109
|
materiál na opravu a údržbu
|
254,10 |
s DPH |
1368/17
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1415/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
242017
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1778130
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201710956
|
komunálny odpad
|
17,89 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171376
|
ovocie,zelenina
|
135,97 |
s DPH |
1700/17
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1755
|
projekt - plynofikácia bytu
|
192,00 |
s DPH |
1416/17
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Termoprojekt Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1416/17
|
projekt - plynofikácia bytu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Termoprojekt Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
41/2017
|
zmluva o dielo
|
19 158,72 |
bez DPH |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171377
|
tovar bufet
|
150,30 |
s DPH |
9000/59/17,9000/61/17,1704/17
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1706/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1417/17
|
tlačiareň,toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
791460
|
potraviny
|
101,40 |
s DPH |
1703/17
|
27/2016
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1735118650
|
inzercia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
39/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24.- |
bez DPH |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Zmluva |
38/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
45.- |
bez DPH |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Nina Mihaličková, Rakovice 147 |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/17
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1705/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1413/17
|
pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017632
|
materiál OV
|
57,49 |
s DPH |
1412/17
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3420289887
|
telefonický poplatok - mobilný
|
31,06 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1414/17
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017575
|
stôl PC
|
768,00 |
s DPH |
1393/17
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
40/2017
|
zmluva o dielo
|
4630.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Húština klub Malženice, Malženice |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3013000070
|
preprava žiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
ARRIVA Trnava, a.s., Trnava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010183
|
potraviny
|
733,26 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010188
|
tovar bufet
|
176,83 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1704/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9252101840
|
tovar bufet
|
61,27 |
s DPH |
9000/60/17
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1703/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010182
|
potraviny
|
108,76 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017252
|
profilaktika PC
|
319,22 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2102874101
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
89,62 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17075
|
žalúzie
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20172178
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171258
|
materiál na opravu a údržbu
|
70,18 |
s DPH |
1385/17
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170064
|
propagácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2230010180
|
čistiace prostriedky
|
150,76 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
kvety
|
235,20 |
s DPH |
1411/17
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
791441
|
potraviny
|
459,71 |
s DPH |
1701/17
|
27/2016
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1051723862
|
elektrická energia
|
2 087,78 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171138476
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3129171196
|
komunálny odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1411/17
|
kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1701/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6171439
|
materiál na opravu a údržbu
|
426,96 |
s DPH |
1405/17
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171321
|
ovocie,zelenina
|
118,84 |
s DPH |
1697/17,1699/17
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
703474
|
potraviny
|
383,66 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171322
|
tovar bufet
|
9,83 |
s DPH |
9000/56/17
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4590888505
|
PHM
|
209,98 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1412/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1700/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1702/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/60/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/61/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7328613498
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7328613488
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7328613393
|
MO plyn hala
|
56,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21721250
|
administratíva a hospodárenie školy
|
41,77 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110419
|
tepelná energia
|
6 937,34 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1409/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1011751138
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0672017
|
materiál OV
|
492,43 |
s DPH |
1394/17
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701061
|
správa o odbornej skúške
|
224,35 |
s DPH |
1406/17
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
VELEN s.r.o., Pezinok |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170379
|
reklamná tabuľa
|
395,70 |
s DPH |
1399/17
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Peter Puvák - Fancyzebra Vrbové |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17500941
|
tovar bufet
|
75,74 |
s DPH |
9000/58/17
|
25/2016
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1011751137
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20173007
|
materiál OV
|
108,49 |
s DPH |
1404/17
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5117100228
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
1696/17
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1408/17
|
montáž ústredného kúrenia, kotol
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/59/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
37/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
442,61 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10974
|
materiál na opravu a údržbu
|
128,75 |
s DPH |
1391/17
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1406/17
|
správa o odbornej skúške
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
VELEN s.r.o., Pezinok |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/58/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2230009738
|
čistiace prostriedky
|
69,72 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1404/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17088
|
doprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Parsek - RNDr. Pavol Jediný, Hlboké |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170100848
|
inzerát
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1405/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17014052
|
disk,pneumatiky
|
497,80 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Bergamo s.r.o., Prešov |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2230009733
|
tovar bufet
|
162,76 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2230009741
|
potraviny
|
16,93 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2230009737
|
potraviny
|
394,27 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170207
|
rezané kvety
|
400,70 |
s DPH |
1403/17
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
791373
|
potraviny
|
79,24 |
s DPH |
1698/17
|
27/2016
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1699/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
oprava fasád a vonkajších omietok
|
49.999.36 |
s DPH |
|
31/2017
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
odstránenie havarijného stavu
|
891,74 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
405701030
|
tovar bufet
|
63,56 |
s DPH |
9000/57/17
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8400129275
|
poplatok za pripojenie
|
157,66 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1403/17
|
rezané kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171281
|
tovar bufet
|
14,68 |
s DPH |
9000/55/17
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/57/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171005
|
štrk
|
206,09 |
s DPH |
1384/17
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171282
|
ovocie,zelenina
|
70,73 |
s DPH |
1692/17,1694/17
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1402/17
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
36/2017
|
zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/56/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
35/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Iveta Hanšutová Veselé 65 |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20172925
|
materiál OV
|
35,96 |
s DPH |
1398/17
|
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
791373
|
potraviny
|
79,24 |
s DPH |
1698/17
|
27/2016
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Zmluva |
34/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1696/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1698/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1697/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
703291
|
potraviny
|
335,20 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
791353
|
potraviny
|
232,33 |
s DPH |
1695/17
|
27/2016
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2291013209
|
tovar bufet
|
213,44 |
s DPH |
1710209927
|
8/2014
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2291013211
|
potraviny
|
529,20 |
s DPH |
1710210210
|
7/2014
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5005151647
|
telefón
|
448.- |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2291013210
|
čistiace prostriedky
|
53,18 |
s DPH |
1710209990
|
7/2014
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1399/17
|
reklamná tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Peter Puvák - Fancyzebra Vrbové |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710000991
|
chladnička,sporák
|
997,00 |
s DPH |
1397/17
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
DOMOSS Technika, Piešťany |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
791334
|
potraviny
|
129,67 |
s DPH |
1693/17
|
27/2016
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1770681
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1397/17
|
chladnička,sporák
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
DOMOSS Technika, Piešťany |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171239
|
ovocie,zelenina
|
157,04 |
s DPH |
1688/17,1691/17
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1398/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1695/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
601171504
|
oprava Peugeot
|
296,70 |
s DPH |
1392/17
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1694/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171240
|
tovar bufet
|
13,40 |
s DPH |
9000/53/17
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17500908
|
tovar bufet
|
94,27 |
s DPH |
9000/54/17
|
25/2016
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1693/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1394/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/55/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1692/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1393/17
|
stôl PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5117100079
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1689/17
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017243
|
tonery
|
484,81 |
s DPH |
1389/17
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17414989
|
skriňa
|
278,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
791318
|
potraviny
|
144,70 |
s DPH |
1690/17
|
27/2016
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201703813
|
stočné
|
1 358,21 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2291012883
|
potraviny
|
364,99 |
s DPH |
1710204508
|
7/2014
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3420217765
|
telefonický poplatok - mobilný
|
32,05 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1691/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2291012879
|
tovar bufet
|
70,57 |
s DPH |
1710204589
|
8/2014
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2291012884
|
čistiace prostriedky
|
119,10 |
s DPH |
1710204517
|
7/2014
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/53/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1688/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
33/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Andrea Lužáková Rakovice |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1689/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1690/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170101252
|
materiál OV
|
701,69 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2228005954
|
čistiace prostriedky
|
40,91 |
s DPH |
1710199019
|
7/2014
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17100209
|
materiál OV
|
319,08 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2228005955
|
potraviny
|
449,99 |
s DPH |
1710198572
|
7/2014
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2226010787
|
tovar bufet
|
368,23 |
s DPH |
1710199092
|
8/2014
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171034742
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10963
|
materiál na opravu a údržbu
|
342,64 |
s DPH |
1378/17
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1392/17
|
oprava Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1900916499
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
791253
|
potraviny
|
165,61 |
s DPH |
1684/17
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1051720688
|
elektrická energia
|
1 261,18 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1391/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17101248
|
prehliadka vykurovacieho systému
|
185,88 |
s DPH |
1386/17
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4590875580
|
PHM
|
249,25 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9253300847
|
tovar bufet
|
41,04 |
s DPH |
9000/51/17
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7328594274
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7328594169
|
MO plyn hala
|
35,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7328594264
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110380
|
tepelná energia
|
3 783,82 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171160
|
tovar bufet
|
14,54 |
s DPH |
9000/49/17, 9000/50/17
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171161
|
ovocie,zelenina
|
105,92 |
s DPH |
1683/17
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1389/17
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1011749286
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1011749285
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2017
|
neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3017936758
|
stravné lístky
|
778,40 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17414113
|
stoličky,tabuľa
|
1 942,80 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektromontáž
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
STAVBYTT s.r.o., Šenkvice |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1385/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/51/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1684/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017217
|
notebok
|
4 797,00 |
s DPH |
1382/17
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1386/17
|
prehliadka vykurovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
32/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Ing.Bučková Ľubica, Borovce |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
31/2017
|
zmluva o dielo
|
41.666.13 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
791209
|
potraviny
|
251,02 |
s DPH |
1682/17
|
27/2016
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/50/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017619
|
materiál OV
|
227,16 |
s DPH |
1383/17
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5117090179
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1683/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2226010538
|
potraviny
|
295,65 |
s DPH |
1709193705
|
7/2014
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2226010540
|
tovar bufet
|
84,23 |
s DPH |
1709193747
|
8/2014
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2226010537
|
čistiace prostriedky
|
56,89 |
s DPH |
1709193634
|
7/2014
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101145
|
materiál OV
|
1 467,85 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1384/17
|
štrk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1382/17
|
notebok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2228005511
|
potraviny
|
215,77 |
s DPH |
1709189920
|
7/2014
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1682/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171123
|
tovar bufet
|
7,36 |
s DPH |
9000/47/17
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171122
|
ovocie,zelenina
|
84,62 |
s DPH |
1677/17,1680/17
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17500862
|
tovar bufet
|
64,18 |
s DPH |
9000/48/17
|
25/2016
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1383/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1381/17
|
žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/49/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1689933901
|
kontrolná zložka riaditeľa
|
64,62 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., Bratislava |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
702934
|
potraviny
|
275,76 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2228005367
|
tovar bufet
|
192,35 |
s DPH |
1709188429
|
8/2014
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/48/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
791197
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
1678/17
|
27/2016
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
791175
|
potraviny
|
140,73 |
s DPH |
1678/17
|
27/2016
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1704164
|
anglické knihy
|
495,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9252301059
|
tovar bufet
|
34,06 |
s DPH |
9000/46/17
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4590868718
|
PHM
|
64,60 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1704165
|
anglické knihy
|
295,50 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1763202
|
pranie a prenájom rohoží
|
13,99 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171091
|
ovocie,zelenina
|
115,66 |
s DPH |
1675/17
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1678/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1680/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171092
|
tovar bufet
|
10,58 |
s DPH |
9000/44/17
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
kancelársky materiál
|
653,29 |
s DPH |
1373/17
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/47/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/46/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2226009880
|
potraviny
|
155,18 |
s DPH |
1709182838
|
7/2014
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
791147
|
potraviny
|
48,76 |
s DPH |
1676/17
|
27/2016
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
405700874
|
tovar bufet
|
108,73 |
s DPH |
9000/45/17
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2226009883
|
tovar bufet
|
31,48 |
s DPH |
1709183237
|
8/2014
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2226009881
|
čistiace prostriedky
|
50,80 |
s DPH |
1709183266
|
7/2014
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170165
|
kvety
|
284,45 |
s DPH |
1379/17
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1677/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/45/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5117090011
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
192017
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1379/17
|
kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171046
|
ovocie,zelenina
|
97,75 |
s DPH |
1671/17,1674/17
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1676/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171047
|
tovar bufet
|
11,94 |
s DPH |
9000/42/17
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171686
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/44/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419286572
|
telefonický poplatok - mobilný
|
34,61 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1675/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3201700824
|
komunálny odpad
|
274,39 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1051717826
|
elektrická energia
|
933,83 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1011742121
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017210
|
kabeláž učebňa informatiky
|
492,00 |
s DPH |
1376/17
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
702769
|
potraviny
|
11,50 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10954
|
materiál na opravu a údržbu
|
98,42 |
s DPH |
1371/17
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017209
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2291011191
|
potraviny
|
340,25 |
s DPH |
1709177766
|
7/2014
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9900911867
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1011742120
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1799965936
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
80,44 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
791112
|
potraviny
|
300,74 |
s DPH |
1672/17
|
27/2016
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2291011192
|
čistiace prostriedky
|
95,40 |
s DPH |
1709177701
|
7/2014
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
oprava chodníka
|
5 777,72 |
s DPH |
1375/17
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
27/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201712
|
pásky do písacieho stroja
|
39,60 |
s DPH |
1366/17
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Ing. Pavol Klčo, Očkov |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9252601232
|
tovar bufet
|
89,21 |
s DPH |
9000/43/17
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4590862854
|
PHM
|
142,13 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2291010874
|
potraviny
|
524,98 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171001
|
ovocie,zelenina
|
40,87 |
s DPH |
1669/17
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17500794
|
tovar bufet
|
145,60 |
s DPH |
9000/41/17
|
25/2016
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7328574354
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7328574249
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7328574344
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170931053
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110341
|
tepelná energia
|
3 641,42 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1378/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2226009376
|
potraviny
|
285,08 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1671/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/42/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1672/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1674/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
791096
|
potraviny
|
215,01 |
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/43/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2291010871
|
tovar bufet
|
200,32 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/41/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2291010873
|
čistiace prostriedky
|
75,19 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1670/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2291010554
|
tovar bufet
|
468,95 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
29/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
95.64mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Alžbeta Šumská Rakovice |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2226009377
|
čistiace prostriedky
|
107,82 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
26/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
820171458
|
čistenie kanalizácie,lapača
|
547,40 |
s DPH |
1370/17
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21715724
|
administratíva škola
|
40,10 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1376/17
|
kabeláž učebňa informatiky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1669/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170804
|
dezinsekcia
|
4 200,00 |
s DPH |
1372/17
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Ing. Patrik Herko - DePra, Nová Baňa |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
01317
|
vykopové práce
|
2 870,55 |
s DPH |
1369/17
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1375/17
|
oprava chodníka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1372/17
|
dezinfekcia
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Ing. Patrik Herko - DePra, Nová Baňa |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1373/17
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1370/17
|
čistenie kanalizácie,lapača
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1371/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1369/17
|
vykopové práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1368/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Zmluva |
25/2017
|
kúpna zmluva
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2017 |
|
|
|
Adam Kováč Mníchová Lehota |
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Zmluva |
24/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1366/17
|
pásky do písacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Ing. Pavol Klčo, Očkov |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3201700588
|
komunálny odpad
|
53,28 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3129170721
|
komunálny odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
11/2013
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17106
|
oprava el.kotla
|
173,33 |
s DPH |
1363/17
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170726
|
materiál na opravu a údržbu
|
175,75 |
s DPH |
1362/17
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Mario Višnovský - Emaila, Piešťany |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170801
|
ovocie,zelenina
|
103,51 |
s DPH |
1668/17,1669/17,1677/17
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171282
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8797996687
|
telefonné poplatky
|
87,64 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8900904899
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7238940455
|
MO plyn hala
|
6,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1011736109
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1051712817
|
elektrická energia
|
1 264,19 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1790021196
|
diaľničná známka
|
50,00 |
s DPH |
7170010459
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Národná dialničná spoločnosť Bratislava |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7238940551
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7238940561
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10940
|
materiál na opravu a údržbu
|
130,88 |
s DPH |
1360/17
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
23/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172205512
|
vysvedčenia
|
163,15 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170723850
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4590837220
|
PHM
|
265,67 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110263
|
tepelná energia
|
3 698,95 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1011736110
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2017
|
boli zadané jednorázove zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2291008200
|
potraviny
|
426,21 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2291008201
|
čisiace prostriedky
|
118,78 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Lukostrelecký klub Horné Húščtie |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Mikušová Elena, Bašovce 12 |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
515.98mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
AG-Final, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1362/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Mario Višnovský - Emaila, Piešťany |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1363/17
|
oprava el.kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170771
|
ovocie,zelenina
|
109,01 |
s DPH |
1673/17,1675/17
|
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170772
|
tovar bufet
|
9,67 |
s DPH |
9000/38/17
|
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
kancelárske potreby
|
128,40 |
s DPH |
1351/17
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1668/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1669/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17500603
|
tovar bufet
|
47,17 |
s DPH |
9000/39/17
|
25/2016
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17500604
|
tovar bufet
|
23,96 |
s DPH |
9000/39/17
|
25/2016
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5117060204
|
potraviny
|
20,52 |
s DPH |
1674/17
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1742348
|
prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
790832
|
potraviny
|
132,29 |
s DPH |
1676/17
|
27/2016
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170800
|
tovar bufet
|
7,75 |
s DPH |
9000/40/17
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1677/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/39/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2228001711
|
tovar bufet
|
53,90 |
s DPH |
1706119191
|
8/2014
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17100112
|
preprava autobusom
|
88,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
ARRIVA Trnava a.s., Trnava |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2228001709
|
potraviny
|
52,46 |
s DPH |
1706119508
|
7/2014
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2228001708
|
čistiace prostriedky
|
161,88 |
s DPH |
1706119230
|
7/2014
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170265
|
publikácia
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100778
|
materiál OV
|
28,57 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170328
|
materiál na opravu a údržbu
|
41,29 |
s DPH |
1353/17
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
HARPEX s.r.o., Drienov |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
701895
|
potraviny
|
416,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1675/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170730
|
tovar bufet
|
19,61 |
s DPH |
9000/37/17
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4590830699
|
PHM
|
170,07 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1676/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170731
|
ovocie,zelenina
|
83,48 |
s DPH |
1670/17,1672/17
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
profilaktika PC
|
315,24 |
s DPH |
1345/17
|
23/2015
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100754
|
materiál OV
|
172,58 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1674/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100472
|
inzerát
|
25,38 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
A.B. Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1673/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/38/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
277/17
|
potrubie
|
37,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
HONTAPEX spol. s r.o., Krupina |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
790807
|
potraviny
|
112,67 |
s DPH |
1671/17
|
27/2016
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5171118
|
oprava kosačky
|
83,80 |
s DPH |
1358/17
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1672/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2228001506
|
tovar bufet
|
12,96 |
s DPH |
1706113531
|
8/2014
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2228001507
|
potraviny
|
18,14 |
s DPH |
1706113734
|
7/2014
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2226006692
|
čistiace prostriedky
|
91,39 |
s DPH |
1706113572
|
7/2014
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2226006690
|
tovar bufet
|
95,23 |
s DPH |
1706113531
|
8/2014
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2226006691
|
potraviny
|
175,39 |
s DPH |
1706113734
|
7/2014
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
vstupenky na výchovno-vzdelávací projekt
|
686,25 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170702
|
tovar bufet
|
18,17 |
s DPH |
9000/36/17
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170701
|
ovocie,zelenina
|
273,31 |
s DPH |
1664/17,1666/17,1668/17
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
auto KIA
|
13,00 |
s DPH |
|
18/2017
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. Holíč |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1670/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1671/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
790778
|
potraviny
|
52,56 |
s DPH |
1669/17
|
27/2016
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0342017
|
materiál OV
|
644,85 |
s DPH |
1355/17
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
59,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Miroslav Masár, Rakovice 179 |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416361784
|
tel.poplatok
|
46,73 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5117060032
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1665/17
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/37/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3129170600
|
kuchynský odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005611
|
tovar bufet
|
66,41 |
s DPH |
1706108182
|
8/2014
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20171066
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005599
|
potraviny
|
215,12 |
s DPH |
1706108357
|
7/2014
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
700201292
|
predplatné Záhradkár
|
10,74 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9797013442
|
tel.poplatok
|
95,81 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005597
|
čistiace prostriedky
|
90,89 |
s DPH |
1706108168
|
7/2014
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
701708
|
potraviny
|
323,42 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
790757
|
potraviny
|
424,60 |
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170646
|
tovar bufet
|
27,12 |
s DPH |
9000/34/17,9000/32/17
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170645
|
ovocie,zelenina
|
244,88 |
s DPH |
1659/17,1661/17,1662/17
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1669/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1668/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1358/17
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1051710656
|
elektrická energia
|
1 386,10 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4590824877
|
PHM
|
353,16 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170001907
|
ročný poplatok Edupage - ASC
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170620194
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17500544
|
tovar bufet
|
150,76 |
s DPH |
9000/35/17
|
25/2016
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201705911
|
komunálny odpad
|
0,24 |
s DPH |
|
32/2016
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
ENVI - PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1357/17
|
krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11706572
|
krovinorez
|
595,70 |
s DPH |
1357/17
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3900901103
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3201700455
|
komunálny odpad
|
297,70 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2228001087
|
potraviny
|
32,90 |
s DPH |
1705102867
|
7/2014
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7328516759
|
MO plyn hala
|
7,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1667/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1665/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1666/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/36/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110224
|
tepelná energia
|
4 770,71 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7328516856
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7328516866
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005323
|
tovar bufet
|
116,28 |
s DPH |
1705102513
|
8/2014
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005327
|
potraviny
|
790,52 |
s DPH |
1705102867
|
7/2014
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005326
|
kancelárske potreby
|
68,16 |
s DPH |
1705102577
|
7/2014
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1011728926
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10924
|
materiál na opravu a údržbu
|
102,56 |
s DPH |
1346/17
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1011728925
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/35/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
zmluva o výpožičke
|
18.-mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Mikroregión nad Holeškou Rakovice |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
00917
|
revitalizácia a rekultivácia parku
|
3 400,00 |
s DPH |
1354/17
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
790682
|
potraviny
|
53,47 |
s DPH |
1660/17
|
27/2016
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1664/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
790717
|
potraviny
|
186,17 |
s DPH |
1663/17
|
27/2016
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9253500499
|
tovar bufet
|
39,53 |
s DPH |
9000/33/17
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
121701494
|
ročný prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
17/2015
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
DATALAN, a.s., Bratislava |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
119.67/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Mgr.Bibiana Štibrányová - Autoškola Stopka |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1663/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1355/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1662/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6170643
|
materiál na opravu a údržbu
|
73,44 |
s DPH |
1348/17
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170299
|
materiál na opravu a údržbu
|
307,19 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
HARPEX s.r.o., Drienov |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Rakovice |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
752017
|
oprava plyn.kotla
|
110,00 |
s DPH |
1352/17
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Terézia Barošová, Vrbové |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1735018
|
prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/33/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1661/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1354/17
|
revitalizácia a rekultivácia parku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005114
|
potraviny
|
117,46 |
s DPH |
170597507
|
7/2014
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005116
|
tovar bufet
|
69,58 |
s DPH |
170597250
|
8/2014
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2230005115
|
čistiace prostriedky
|
92,59 |
s DPH |
170597212
|
7/2014
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
790669
|
potraviny
|
20,52 |
s DPH |
1658/17
|
27/2016
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
917003164
|
pracovné vzťahy v školstve
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170606
|
tovar bufet
|
26,88 |
s DPH |
9000/31/17
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170605
|
ovocie,zelenina
|
99,66 |
s DPH |
1655/17
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
kúpna zmluva
|
12 995,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. Holíč |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1660/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
701525
|
potraviny
|
271,71 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
790666
|
potraviny
|
291,37 |
s DPH |
1658/17
|
27/2016
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1659/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5117050125
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
1656/17
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2230004835
|
potraviny
|
216,66 |
s DPH |
170591860
|
7/2014
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4590817989
|
PHM
|
261,92 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2230004838
|
tovar bufet
|
163,40 |
s DPH |
170591731
|
8/2014
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2230004836
|
čistiace prostriedky
|
43,18 |
s DPH |
170591788
|
7/2014
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1658/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1352/17
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1706
|
pracovné oblečenie
|
184,69 |
s DPH |
1349/17
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1351/17
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170562
|
tovar bufet
|
32,33 |
s DPH |
|
9000/28,29/17
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17500453
|
tovar bufet
|
90,49 |
s DPH |
9000/30/17
|
25/2016
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170563
|
ovocie,zelenina
|
209,54 |
s DPH |
1649,1651,1652,1653/17
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
790628
|
potraviny
|
148,18 |
s DPH |
1654/17
|
27/2016
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415387070
|
telefonné poplatky
|
40,45 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/31/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10170029
|
materiál na opravu a údržbu
|
10,36 |
s DPH |
1300
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Mario Višnovský - Emaila, Piešťany |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/30/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2230004589
|
tovar bufet
|
91,85 |
s DPH |
170586444
|
8/2014
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2230004587
|
potraviny
|
178,24 |
s DPH |
170586554
|
7/2014
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11704716
|
materiál na opravu a údržbu
|
24,58 |
s DPH |
1350/17
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1350/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170849
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
kancelárske potreby
|
146,22 |
s DPH |
1318/17
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82017
|
deratizácia
|
86,75 |
s DPH |
1344/17
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý, GARANT DDD, Pezinok |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3129170448
|
komunálny odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
11/2013
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1655/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1654/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1653/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1349/17
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1348/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1051708157
|
elektrická energia
|
1 626,04 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82017
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6796037800
|
telefonné poplatky
|
88,88 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3201700314
|
komunálny odpad
|
275,06 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Ing.Endrodi Ján, Veľká Lomnica |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100530
|
materiál OV
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1900897068
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/29/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
701339
|
potraviny
|
257,07 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
790579
|
potraviny
|
43,32 |
s DPH |
1650/17
|
27/2016
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4590812265
|
PHM
|
290,57 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170516670
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
790587
|
mäso
|
228,21 |
s DPH |
1650/17
|
27/2016
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1652/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7328496390
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7328496293
|
MO plyn hala
|
14,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
profilaktika
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7328496400
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170497
|
ovocie,zelenina
|
149,77 |
s DPH |
1646/17,1649/17
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170498
|
tovar bufet
|
18,74 |
s DPH |
9000/26/17
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1651/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2291005775
|
čistiace prostriedky
|
30,10 |
s DPH |
170581786
|
7/2014
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2291005758
|
tovar bufet
|
122,30 |
s DPH |
170581727
|
8/2014
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2291005784
|
potraviny
|
265,55 |
s DPH |
170581692
|
7/2014
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1011724862
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1346/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1011724861
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110185
|
tepelná energia
|
7 306,87 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1727699
|
prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10910
|
materiál na opravu a údržbu
|
112,63 |
s DPH |
1341/17
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6042017
|
oprava športového náradia
|
219,81 |
s DPH |
1321/17
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Jarka Geregová, Púchov |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5117040186
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1647/17
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201704082
|
komunálny odpad
|
18,41 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
ENVI - PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1649/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1650/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/28/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1345/17
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2226004831
|
čistiace prostriedky
|
75,44 |
s DPH |
170477076
|
7/2014
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2226004832
|
potraviny
|
423,29 |
s DPH |
170477047
|
7/2014
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
790545
|
potraviny
|
33,25 |
s DPH |
1648/17
|
27/2016
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171270
|
materiál OV
|
71,82 |
s DPH |
1342/17
|
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2226004826
|
tovar bufet
|
286,26 |
s DPH |
170476995
|
8/2014
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1649/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1648/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9252900157
|
tovar bufet
|
50,98 |
s DPH |
9000/25/17
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170479
|
ovocie,zelenina
|
72,25 |
s DPH |
1642/17,1644/17
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170478
|
tovar bufet
|
26,05 |
s DPH |
9000/23/17,9000/24/17
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201704019
|
materiál na opravu a údržbu
|
120,74 |
s DPH |
1337/17
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Jozef Mrišo - Prefos Trebatice |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1342/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17500368
|
tovar bufet
|
67,92 |
s DPH |
9000/27/17
|
25/2016
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
701162
|
potraviny
|
246,38 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Iveta Hanšutová, Veselé |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/25/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/26/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/27/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
790514
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
1645/17
|
27/2016
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171134
|
materiál OV
|
99,86 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1646/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1647/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017093
|
euro okná
|
622,80 |
s DPH |
1339/17
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Sučanský družstvo Čachtice |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2226004517
|
potraviny
|
286,56 |
s DPH |
170472056
|
7/2014
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2226004520
|
tovar bufet
|
129,38 |
s DPH |
170472016
|
8/2014
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1644/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1341/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/24/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1645/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
110832
|
pneu služby
|
63,60 |
s DPH |
1336/17
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
výmena a zasekávanie inštalácie
|
379,56 |
s DPH |
14/2017
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
790459
|
potraviny
|
100,32 |
s DPH |
1640/17
|
27/2016
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
790484
|
potraviny
|
127,66 |
s DPH |
1643/17
|
27/2016
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
790436
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1640/17
|
27/2016
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9252900069
|
tovar bufet
|
47,59 |
s DPH |
9000/22/17
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov na umiestnenie reklamnej tabule
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Respect Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62017
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
701083
|
potraviny
|
47,26 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170429
|
tovar bufet
|
20,58 |
s DPH |
9000/21/17
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1643/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3201700223
|
komunálny odpad
|
257,08 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170428
|
ovocie,zelenina
|
134,62 |
s DPH |
1639/17,1641/17
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
revitalizácia a rekultivácia parku
|
580,00 |
s DPH |
3/17
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7795062741
|
telefonné poplatky
|
98,35 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/22/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/23/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1642/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170072
|
materiál OV
|
246,19 |
s DPH |
1338/17
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová Kvety Vrbové |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1319/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1051705474
|
elektrická energia
|
2 037,64 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2291004625
|
tovar bufet
|
158,16 |
s DPH |
170463377
|
8/2014
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2291004623
|
potraviny
|
222,25 |
s DPH |
170463394
|
7/2014
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
700976
|
potraviny
|
387,94 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2291004627
|
čistiace prostriedky
|
68,89 |
s DPH |
170463354
|
7/2014
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10906
|
materiál na opravu a údržbu
|
121,50 |
s DPH |
1319/17
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170413193
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1900893086
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170606
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4590796261
|
PHM
|
512,73 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7263799424
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7263799317
|
MO plyn hala
|
36,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7263799414
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
zmluva o nájme pozemku
|
37.50mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Burdová Zuzana, Rakovice |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1338/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová Kvety Vrbové |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17500289
|
tovar bufet
|
126,74 |
s DPH |
9000/20/17
|
25/2016
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1719627
|
prenájom rohoží
|
33,70 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110146
|
tepelná energia
|
8 580,42 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170389
|
tovar bufet
|
20,33 |
s DPH |
9000/18/17
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170388
|
ovocie,zelenina
|
84,46 |
s DPH |
1636/17
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1011723290
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1011723291
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1339/17
|
euro okná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Sučanský družstvo Čachtice |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5117030278
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1638/17
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1640/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170338
|
pneumatika
|
43,03 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
DMB s.r.o., Žilina |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0202017
|
materiál OV
|
155,63 |
s DPH |
1335/17
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1336/17
|
pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/20/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1641/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/21/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2017
|
boli zadané jednorázove zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1337/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Jozef Mrišo - Prefos Trebatice |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1639/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2226003808
|
potraviny
|
218,78 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2226003806
|
tovar bufet
|
179,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6170347
|
materiál na opravu a údržbu
|
22,68 |
s DPH |
1304/17
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170915
|
materiál OV
|
320,14 |
s DPH |
1332/17
|
6/2016
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701063
|
materiál na opravu a údržbu
|
97,01 |
s DPH |
1334/17
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
KPS-priemyselný tovar Trebatice |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1335/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1334/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
KPS-priemyselný tovar Trebatice |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
790392
|
potraviny
|
167,39 |
s DPH |
1637/17
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
405700305
|
tovar bufet
|
53,78 |
s DPH |
9000/19/17
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
zhotovenie pečiatky
|
18,30 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Shark reklama, Piešťany |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1638/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170187
|
ovocie,zelenina
|
39,02 |
s DPH |
1616/17,1620/17
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3017380339
|
gastrolístky
|
1 400.00 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170349
|
tovar bufet
|
23,00 |
s DPH |
9000/17/17
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
420170421
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o., Bratislava |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170350
|
ovocie,zelenina
|
68,83 |
s DPH |
1632/17,1634/17
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37600035
|
preprava autobusom
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
NET LINES,s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/19/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1332/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1637/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
oprava fasád na budovách OV
|
27 823.00 |
s DPH |
|
7/2017
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
FURE s.r.o. Udiča |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11702176
|
materiál na opravu a údržbu
|
100,61 |
s DPH |
1331/17
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1636/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
790374
|
potraviny
|
86,96 |
s DPH |
1635/17
|
27/2016
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/18/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1331/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2291003873
|
čistiace prostriedky
|
94,20 |
s DPH |
170353268
|
7/2014
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2291003868
|
tovar bufet
|
167,26 |
s DPH |
170353362
|
8/2014
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1635/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110105
|
vyúčtovacia fa za tepelnú energiu
|
-6 230,80 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170057
|
kvety
|
169,62 |
s DPH |
1329/17
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová Kvety Vrbové |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1634/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2291003871
|
potraviny
|
337,30 |
s DPH |
170353378
|
7/2014
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
toner
|
51,84 |
s DPH |
1330/17
|
7/2016
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5117030141
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1629/17
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201726
|
lyžiarský výcvik
|
4 940,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Snowstav s.r.o., Poprad |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
790355
|
potraviny
|
158,26 |
s DPH |
1633/17
|
27/2016
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
072017
|
vypracovanie znaleckého posudku
|
50,00 |
s DPH |
1325/17
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Ing.Štefan Kubán, Piešťany |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3/17
|
revitalizácia a rekultivácia parku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170314
|
ovocie,zelenina
|
119,56 |
s DPH |
1628/17,1631/17
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
700798
|
potraviny
|
333,44 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170315
|
tovar bufet
|
17,00 |
s DPH |
9000/16/17
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1632/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
790340
|
potraviny
|
39,90 |
s DPH |
1630/17
|
27/2016
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1633/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
392017
|
oprava kotla
|
118,67 |
s DPH |
1317/17
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4590789772
|
PHM
|
31,97 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/17/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1329/17
|
kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová Kvety Vrbové |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0162017
|
materiál OV
|
645,19 |
s DPH |
1328/17
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170651
|
materiál OV
|
102,68 |
s DPH |
1326/17
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1330/17
|
toner
|
|
s DPH |
|
7/2016
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2230002393
|
potraviny
|
244,65 |
s DPH |
170348423
|
7/2014
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
zmluva o dielo
|
23 185,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
FURE s.r.o. Udiča |
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
502017
|
vypracovanie vnútorných predpisov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová Banská Bystrica |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1631/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1630/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2230002397
|
tovar bufet
|
85,31 |
s DPH |
170348357
|
8/2014
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2230002394
|
čistiace prostriedky
|
60,40 |
s DPH |
170348373
|
7/2014
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110110
|
materiál OV
|
861,19 |
s DPH |
1327/17
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1051703485
|
elektrická energia
|
1 983,55 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413438139
|
telefonné poplatky
|
30,58 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1327/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170277
|
tovar bufet
|
31,76 |
s DPH |
9000/13/17,9000/15/17
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170276
|
ovocie,zelenina
|
152,41 |
s DPH |
1623/17,1624/17,1626/17
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1326/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1629/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1328/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
výmena a zasekávanie inštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
22,25 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
790308
|
potraviny
|
197,15 |
s DPH |
1627/17
|
27/2016
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Matúš Krajčo Rakovice 176 |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
242017
|
knihy
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Jitka Vyšňovská Prešov |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
tonery
|
131,04 |
s DPH |
1323/17
|
7/2016
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1628/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170011
|
oprava ERP
|
42,29 |
s DPH |
1320/17
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
291,08 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170365
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/15/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170536
|
materiál OV
|
470,64 |
s DPH |
1322/17
|
6/2016
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2226002816
|
potraviny
|
389,59 |
s DPH |
170343477
|
7/2014
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2226002815
|
čistiace prostriedky
|
73,85 |
s DPH |
170343352
|
7/2014
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2226002814
|
tovar bufet
|
230,29 |
s DPH |
170343386
|
8/2014
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42017
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7794092035
|
telefonné poplatky
|
94,94 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1627/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3129170151
|
komunálny odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
11/2013
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1325/17
|
vypracovanie znaleckého posudku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Ing.Štefan Kubán, Piešťany |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1626/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3201700098
|
komunálny odpad
|
37,30 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170171
|
materiál na opravu a údržbu
|
132,46 |
s DPH |
1311/17
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Mario Višnovský - Emaila, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170019
|
tašky z netkanej textílie
|
280,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
MPaV, s.r.o. Dechtice |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9222410421
|
tovar bufet
|
48,17 |
s DPH |
9000/14/17
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17500180
|
tovar bufet
|
105,88 |
s DPH |
9000/12/17
|
25/2016
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1323/17
|
tonery
|
|
s DPH |
|
7/2016
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10170045
|
lexan
|
908,34 |
s DPH |
1316/17
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Rakovice |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
790292
|
potraviny
|
43,32 |
s DPH |
1625/17
|
27/2016
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170245
|
tovar bufet
|
25,73 |
s DPH |
9000/11/17
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1011717750
|
elektrická energia
|
19,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1011717749
|
elektrická energia
|
975,84 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1308/17
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1308/17
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1320/17
|
oprava ERP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
kancelárske potreby
|
10,40 |
s DPH |
1308/17
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170246
|
ovocie,zelenina
|
26,35 |
s DPH |
1621/17
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1321/17
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Jarka Geregová, Púchov |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1317/17
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Andrej Vacula Šterusy |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1322/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
6/2016
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1318/17
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
700617
|
potraviny
|
142,78 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4590783738
|
PHM
|
76,69 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170309685
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0900888384
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10894
|
materiál na opravu a údržbu
|
145,00 |
s DPH |
1309/17
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1624/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/14/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1625/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/13/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7283736281
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/12/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7283736174
|
MO plyn hala
|
64,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
zmluva na pripojenie káblovej televízie - TKR
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
VTR-Komunikačné systémy Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7283736271
|
MO plyn sl.byt
|
264,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2230001986
|
potraviny
|
467,89 |
s DPH |
170238524
|
7/2014
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2230001976
|
tovar bufet
|
207,91 |
s DPH |
170238459
|
8/2014
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2230001987
|
čistiace prostriedky
|
10,86 |
s DPH |
170238527
|
7/2014
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110066
|
tepelná energia
|
11 103,24 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
790258
|
potraviny
|
257,54 |
s DPH |
1622/17
|
27/2016
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170186
|
tovar bufet
|
21,35 |
s DPH |
9000/10/17
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1316/17
|
lexan
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Rakovice |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1623/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/11/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
700445
|
potraviny
|
327,56 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1622/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1621/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
servis PC
|
268,22 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170009
|
údržba pokladnice
|
48,29 |
s DPH |
1313/17
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
toner
|
85,00 |
s DPH |
1314/17
|
7/2016
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1313/17
|
údržba pokladnice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
ATec Piešťany |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1314/17
|
toner
|
|
s DPH |
|
7/2016
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1311/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Mario Višnovský - Emaila, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100094
|
inzerát
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
A.B. Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5117020116
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1617/17
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700016
|
školenie
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
AUTO BETES s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000003
|
kvapková závlaha
|
67,12 |
s DPH |
1310/17
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Agrofim Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
790204
|
potraviny
|
131,68 |
s DPH |
1618/17
|
27/2016
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170100509
|
potraviny
|
58,58 |
s DPH |
1619/17
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o., Šamorín |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11735576
|
sk doména
|
23,64 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Websupport, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Mi-Ka,s.r.o., Rajecké Teplice |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1310/17
|
kvapková závlaha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Agrofim Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2230001430
|
potraviny
|
84,22 |
s DPH |
170228848
|
7/2014
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2230001429
|
čistiace prostriedky
|
66,52 |
s DPH |
170228657
|
7/2014
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1620/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2230001427
|
tovar bufet
|
226,42 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
virtuálna prehiadka školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
PANOGO s.r.o., Štôla |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170152
|
ovocie,zelenina
|
66,06 |
s DPH |
1612/17,1614/17
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170153
|
tovar bufet
|
21,76 |
s DPH |
9000/07/17
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1618/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1617/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1619/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o., Šamorín |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1616/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/10/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100051
|
inzercia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
A.B. Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
790173
|
potraviny
|
29,70 |
s DPH |
1615/17
|
27/2016
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170126
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9793125152
|
telefonné poplatky
|
99,52 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2291001591
|
čistiace prostriedky
|
22,92 |
s DPH |
170223839
|
7/2014
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000331
|
ročný poplatok Edupage - ASC
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3129170077
|
komunálny odpad
|
19,20 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1615/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2291001590
|
potraviny
|
447,98 |
s DPH |
170223934
|
7/2014
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1614/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2291001592
|
tovar bufet
|
101,38 |
s DPH |
170223705
|
8/2014
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7323539012
|
MO plyn sl.byt
|
263,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7323539022
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9222410267
|
tovar bufet
|
51,12 |
s DPH |
9000/09/17
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
790154
|
potraviny
|
224,79 |
s DPH |
1613/17
|
27/2016
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3220570
|
káblová televízia
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
VTR-Komunikačné systémy Bratislava |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1051700475
|
elektrická energia
|
2 285,51 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7323538915
|
MO ply hala
|
67,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1613/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
700261
|
potraviny
|
441,11 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170206305
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4590772004
|
PHM
|
234,86 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
kancelárske potreby
|
68,60 |
s DPH |
1302/17
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5017500085
|
tovar bufet
|
105,35 |
s DPH |
9000/08/17
|
25/2016
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22017
|
geodetické práce
|
480,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Eduart Bednárik GEODET Leopoldov |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10886
|
materiál na opravu a údržbu
|
89,11 |
s DPH |
1301/17
|
8/2015
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1011707195
|
elektrická energia
|
958,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1011707196
|
elektrická energia
|
18,64 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170108
|
tovar bufet
|
35,54 |
s DPH |
9000/04/17,9000/05/17
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170109
|
ovocie,zelenina
|
127,68 |
s DPH |
1606/17,1608/17,1609/17
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/09/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1309/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/07/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/08/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1612/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11701015
|
inzercia
|
34,84 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
WINTER média, a.s. Piešťany |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
zmluva o nájme betónovej plochy
|
18.75mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Miroslav Bažáni, Rakovice |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2291001281
|
tovar bufet
|
110,57 |
s DPH |
170119050
|
8/2014
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1711110027
|
tepelná energia
|
15 473,44 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2291001275
|
potraviny
|
415,17 |
s DPH |
170119020
|
7/2014
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11700450
|
materiál na opravu a údržbu
|
172,04 |
s DPH |
1307/17
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1735100677
|
inzercia
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Petit Press,a.s., Bratislava |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
192017
|
vypracovanie pracovného poriadku
|
75,00 |
s DPH |
8/2016
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová Banská Bystrica |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
405700092
|
tovar bufet
|
77,71 |
s DPH |
9000/06/17
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6900883448
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1307/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1610/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
790109
|
potraviny
|
36,68 |
s DPH |
1610/17
|
27/2016
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/06/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
toner
|
154,22 |
s DPH |
1306/17
|
7/2016
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/05/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1609/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
062017
|
sadovnícka projekcia
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
5 x P s.r.o., Trenčín |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201701013
|
komunálny odpad
|
0,40 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
ENVI - PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1306/17
|
toner
|
|
s DPH |
|
7/2016
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5117010184
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1605/17
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000894
|
tovar bufet
|
346,01 |
s DPH |
170114414
|
8/2014
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
790068
|
potraviny
|
128,82 |
s DPH |
1607/17
|
27/2016
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000892
|
potraviny
|
328,35 |
s DPH |
170114411
|
7/2014
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100112
|
aranžérsky materiál
|
388,09 |
s DPH |
1303/17
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000891
|
čistiace prostriedky
|
40,80 |
s DPH |
170114474
|
7/2014
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9221005429
|
tovar bufet
|
68,04 |
s DPH |
9000/03/17
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1303/17
|
aranžérsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1608/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170079
|
tovar bufet
|
28,94 |
s DPH |
9000/02/17
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170068
|
ovocie,zelenina
|
67,50 |
s DPH |
1603/17,1604/17
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1607/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1605/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000594
|
čistiace prostriedky
|
43,67 |
s DPH |
17019731
|
7/2014
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1606/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/04/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/03/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000595
|
potraviny
|
227,12 |
s DPH |
17019946
|
7/2014
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
geodetické práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Eduart Bednárik GEODET Leopoldov |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000597
|
tovar bufet
|
218,95 |
s DPH |
17019742
|
8/2014
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1604/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7328419906
|
MO plyn sl.byt
|
263,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7328419915
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7328419809
|
MO plyn hala
|
69,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170022
|
ovocie,zelenina
|
72,40 |
s DPH |
1600/17
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170021
|
tovar bufet
|
26,46 |
s DPH |
9000/01/17
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
700077
|
potraviny
|
183,04 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1603/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5117010044
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1601/17
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7611488703
|
telefonné poplatky
|
32,48 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201604547
|
stočné
|
866,30 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
790016
|
potraviny
|
221,15 |
s DPH |
1602/17
|
27/2016
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
72016291
|
čistenie lapača tuku
|
478,04 |
s DPH |
1429/16
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/02/17
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000296
|
potraviny
|
244,40 |
s DPH |
17015095
|
7/2014
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000297
|
potraviny
|
28,76 |
s DPH |
17015279
|
7/2014
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2226000309
|
tovar bufet
|
153,96 |
s DPH |
17015177
|
8/2014
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2161153329
|
vodné
|
12,24 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2161153307
|
vodné
|
920,66 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1301/17
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1602/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2230000071
|
potraviny
|
447,56 |
s DPH |
17011050
|
7/2014
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170102942
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1600/17
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1601/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9000/01/17
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2230000073
|
tovar bufet
|
237,43 |
s DPH |
17011019
|
8/2014
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2016
|
boli zadanéjednorázove zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20166162
|
komunálny odpad
|
0,13 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
ENVI - PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160069
|
montáž bleskozvodov
|
10 202,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Juraj Pazdera-Elektromontáže, Piešťany |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
čistiace prostriedky
|
20,10 |
s DPH |
1440/16
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5116120173
|
potraviny
|
6,84 |
s DPH |
1736/16
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1427/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16101630
|
inštalácia IQRC systému
|
53 642,82 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
AMICUS SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612072
|
ozvučovacia technika
|
1 069,80 |
s DPH |
1452/16
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
BS Acoustics s.r.o., Radošovce |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
604142
|
potraviny
|
160,38 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
oprava oplotenia
|
37 738,41 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
FURE s.r.o. Udiča |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11609568
|
kuchynský riad
|
2 191,07 |
s DPH |
1738/16
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto N/Váhom |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160202
|
stoličky
|
1 767,60 |
s DPH |
1451/16
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o., Martin |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16214
|
oprava el.sporáka
|
265,44 |
s DPH |
1442/16
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160767
|
kuchynský riad
|
651,70 |
s DPH |
1450/16
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160748
|
pracovný stôl
|
5 888,02 |
s DPH |
1449/16
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11609458
|
kuchynský riad
|
3 290,88 |
s DPH |
1738/16
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto N/Váhom |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160746
|
škrabka
|
1 689,60 |
s DPH |
1447/16
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
691545
|
potraviny
|
66,07 |
s DPH |
1737/16
|
27/2016
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
604007
|
potraviny
|
341,92 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161832
|
tovar bufet
|
11,77 |
s DPH |
9000/82/16
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161831
|
ovocie,zelenina
|
26,34 |
s DPH |
1735/16
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1452/16
|
ozvučovacia technika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
BS Acoustics s.r.o., Radošovce |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4590754607
|
PHM
|
65,45 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
kotol
|
1 648,00 |
s DPH |
1446/16
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160270
|
profilaktika
|
211,20 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
oprava vykurovacieho systému
|
1 051,50 |
s DPH |
1448/16
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1738/16
|
kuchynský riad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto N/Váhom |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10102360
|
batéria
|
28,19 |
s DPH |
9/2016
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Amej spol s r.o., Piešťany |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
batéria
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Amej spol s r.o., Piešťany |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160747
|
umývací stôl,celonerezový drez
|
1 991,40 |
s DPH |
1445/16
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
420160933
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o., Bratislava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
07162358
|
oprava
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
60270
|
ovocie,zelenina
|
346,50 |
s DPH |
1724/16
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Agro-družstvo Trebatice |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160250
|
profilaktika
|
312,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161813
|
ovocie,zelenina
|
7,75 |
s DPH |
1733/16
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1451/16
|
stoličky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o., Martin |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1735/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1737/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1736/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2162000823
|
klimatický atlas
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
SHMÚ Bratislava |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16094
|
oprava práčky
|
796,80 |
s DPH |
1444/16
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Prama Clean s.r.o., Piešťany |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1448/16
|
oprava vykurovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/82/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1606800078
|
chladnička
|
538,00 |
s DPH |
1443/16
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s., Piešťany |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1449/16
|
pracovný stôl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
691513
|
potraviny
|
84,85 |
s DPH |
1734/16
|
27/2016
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10102326
|
sprchové boxy
|
660,43 |
s DPH |
1441/16
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Amej spol s r.o., Piešťany |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
vypracovanie pracovného poriadku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová Banská Bystrica |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1
|
dodatok č.1 k zmluve 11/2013 o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2226008477
|
skartovačka
|
79,18 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2226008474
|
potraviny
|
162,62 |
s DPH |
1612211006
|
7/2014
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2226008479
|
potraviny
|
165,74 |
s DPH |
1612210535
|
7/2014
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5116120059
|
potraviny
|
23,94 |
s DPH |
1729/16
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2226008475
|
čistiace prostriedky
|
54,62 |
s DPH |
1612211021
|
7/2014
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
9221701490
|
tovar bufet
|
49,61 |
s DPH |
9000/81/16
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0152016
|
odstránenie drobných stavieb
|
1 070,00 |
s DPH |
1437/16
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1734/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
82016
|
odstránenie drobných stavieb
|
1 900,00 |
s DPH |
1438/16
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Ľubomír Krivošík Veľké Kostoľany |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161761
|
ovocie,zelenina
|
56,32 |
s DPH |
1730/16
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Zmluva |
39/2016
|
zmluva o dielo
|
44.702.35 |
bez DPH |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
AMICUS SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
165000020
|
tovar bufet
|
27,36 |
s DPH |
9000/79/16
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
165000019
|
tovar bufet
|
113,46 |
s DPH |
9000/79/16
|
25/2016
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1447/16
|
škrabka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161762
|
ovocie,zelenina
|
48,55 |
s DPH |
9000/78/16
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1446/16
|
kotol
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
132016
|
výroba bodstavcov
|
120,00 |
s DPH |
1430/16
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Jozef Vardžák Borovce |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2291015161
|
potraviny
|
104,48 |
s DPH |
1612206276
|
7/2014
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16021
|
prezentácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Roháč, Dechtice |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
691457
|
potraviny
|
146,22 |
s DPH |
1731/16
|
27/2016
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160380
|
inzercia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Záhorák, s.r.o., Senica |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610515622
|
telefonné poplatky
|
41,65 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16020
|
prezentácia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Roháč, Dechtice |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1443/16
|
chladnička
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s., Piešťany |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1444/16
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Prama Clean s.r.o., Piešťany |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1445/16
|
umývací stôl,celonerezový drez
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
01122016
|
lektori zdravie na taniery
|
400,00 |
s DPH |
1436/16
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Business & Marketing service, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1051621853
|
elektrická energia
|
2 133,40 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201612122
|
polystyrén
|
14,44 |
s DPH |
1435/16
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Jozef Mrišo - Prefos Trebatice |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/79/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2129161418
|
kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1442/16
|
oprava el.sporáka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2230014024
|
tovar bufet
|
181,55 |
s DPH |
1612206205
|
8/2014
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
352016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110468
|
tepelná energia
|
11 713,60 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20162186
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
9791228642
|
telefonné poplatky
|
96,25 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160252
|
toner
|
21,96 |
s DPH |
1433/16
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1731/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160251
|
USB kľúče
|
65,00 |
s DPH |
1433/16
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1162210186
|
vysvedčenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1733/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1730/16
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160383
|
oprava brány
|
528,25 |
s DPH |
1432/16
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600898
|
komunálny odpad
|
81,92 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
42016
|
oprava oplotenia
|
7 547,80 |
s DPH |
|
37/2016
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
FURE s.r.o. Udiča |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4590749129
|
PHM
|
215,76 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
603823
|
potraviny
|
287,61 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Emil prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
propagácia AQUA
|
199,00 |
s DPH |
7/2016
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1613
|
pracovné oblečenie
|
716,17 |
s DPH |
1431/16
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1440/16
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1441/16
|
sprchové boxy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Amej spol s r.o., Piešťany |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1603630977
|
predplatné záhradkár
|
10,14 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
200600171
|
med
|
300,00 |
s DPH |
1728/16
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola Bánska Bystrica |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6161611
|
materiál na opravu a údržbu
|
137,56 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1900873484
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161715
|
zelenina
|
21,85 |
s DPH |
9000/76/16
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161740
|
ovocie
|
85,62 |
s DPH |
1722/16
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161714
|
ovocie,zelenina
|
9,77 |
s DPH |
1722/16
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
kancelárske potreby
|
64,05 |
s DPH |
1425/16
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161236958
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1438/16
|
odstánenie drobných stavieb
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Ľubomír Krivošík Veľké Kostoľany |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1437/16
|
odstránenie drobných stavieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1435/16
|
polystyrén
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Jozef Mrišo - Prefos Trebatice |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1436/16
|
lektori zdravie na taniery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Business & Marketing service, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1729/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110468
|
tepelná energia
|
11 713,60 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116062
|
žiarovky
|
312,00 |
s DPH |
1428/16
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2291014975
|
potraviny
|
32,76 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
691423
|
potraviny
|
9,37 |
s DPH |
1725/16
|
27/2016
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160190
|
materiál na opravu a údržbu
|
1 112,06 |
s DPH |
1427/16
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1100283881
|
knihy
|
153,25 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3066280171
|
odšťavovač,lis,flaša
|
777,80 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Elektrosped, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2620429
|
materiál na opravu a údržbu
|
14 642,76 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
LP-AXIS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5021618480
|
predplatné
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
PORADCA s.r.o., Žilina |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3101384389
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7328382665
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7328382541
|
MO plyn hala
|
36,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/78/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10859
|
materiál na opravu a údržbu
|
122,33 |
s DPH |
1424/16
|
8/2015
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
691394
|
potraviny
|
158,31 |
s DPH |
1723/16
|
27/2016
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
kancelárske potreby
|
12,00 |
s DPH |
1425/16
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1011647818
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1011647819
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2230013738
|
čistiace prostriedky
|
39,50 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2230013739
|
potraviny
|
298,92 |
s DPH |
1611201577
|
7/2014
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2230013741
|
čistiace prostriedky
|
180,79 |
s DPH |
1611201489
|
7/2014
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
propagácia AQUA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1433/16
|
USB kľúče
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1725/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5116110217
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1720/16
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2230013740
|
potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2230013746
|
tovar bufet
|
174,88 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3016941078
|
gastrolístky
|
943,49 |
s DPH |
|
14K884102
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
405601190
|
tovar bufet
|
28,26 |
s DPH |
9000/77/16
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Zmluva |
37/2016
|
zmluva o dielo
|
37.738.51 |
bez DPH |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
FURE s.r.o. Udiča |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
38/2016
|
Zmluva o reklame
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Respect Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161692
|
ovocie
|
94,93 |
s DPH |
1718/16
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161690
|
tovar bufet
|
20,10 |
s DPH |
9000/75/16
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
691369
|
potraviny
|
18,79 |
s DPH |
1719/16
|
27/2016
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161691
|
ovocie,zelenina
|
8,54 |
s DPH |
1721/16
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/77/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1723/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190112016
|
odborná prehliadka športového náradia
|
50,00 |
s DPH |
1719/16
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1722/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/76/16
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016378
|
cibuľoviny
|
62,40 |
s DPH |
6/2016
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
cibuľoviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161642
|
ovocie,zelenina
|
13,49 |
s DPH |
1716/16
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
603644
|
potraviny
|
325,98 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1107116
|
pneu služby
|
36,00 |
s DPH |
1420/16
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16100174
|
materiál OV
|
216,54 |
s DPH |
161115679
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161654
|
ovocie,zelenina
|
74,88 |
s DPH |
1716/16
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1432/16
|
oprava brány
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1431/16
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1430/16
|
výroba bodstavcov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Jozef Vardžák Borovce |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2291014639
|
potraviny
|
287,43 |
s DPH |
1611196931
|
7/2014
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
601201292
|
predplatné záhradkár
|
10,14 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2291014640
|
čistiace prostriedky
|
190,30 |
s DPH |
1611196885
|
7/2014
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1428/16
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2291014632
|
tovar bufet
|
111,23 |
s DPH |
1611196802
|
8/2014
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1429/16
|
čistenie lapača tuku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160252
|
hydraulické válce
|
323,28 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
HYDRAULI SK s.r.o. Bardejov |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
691351
|
potraviny
|
182,84 |
s DPH |
1719/16
|
27/2016
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16001752
|
tovar bufet
|
75,93 |
s DPH |
9000/71/16
|
25/2016
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1719/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201611109
|
materiál na opravu a údržbu
|
937,36 |
s DPH |
1391/16
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Jozef Mrišo - Prefos Trebatice |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
692016
|
prenájom plošiny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Radovan Babik, Rakovice |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2230013189
|
potraviny
|
290,80 |
s DPH |
1611192453
|
7/2014
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0642016
|
materiál OV
|
704,81 |
s DPH |
1423/16
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0632016
|
materiál OV
|
674,89 |
s DPH |
1423/16
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161641
|
tovar bufet
|
11,18 |
s DPH |
9000/72/2016
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1720/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/75/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4590742962
|
PHM
|
62,30 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
405601137
|
tovar bufet
|
54,16 |
s DPH |
9000/74/16
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2230013191
|
tovar bufet
|
202,24 |
s DPH |
1611192528
|
8/2014
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
04112016
|
letáky
|
324,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Business & Marketing service, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/74/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
60244
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
1713/16
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Agro-družstvo Trebatice |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
691316
|
potraviny
|
41,35 |
s DPH |
1717/16
|
27/2016
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9222410017
|
tovar bufet
|
46,15 |
s DPH |
9000/73/16
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1718/16
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016347
|
slamený kruh
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2161002364
|
materiál OV
|
1 197,02 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2161002365
|
materiál OV
|
234,89 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161582
|
tovar bufet
|
43,69 |
s DPH |
9000/69/16,9000/70/16
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161581
|
ovocie,zelenina
|
50,06 |
s DPH |
1709/16,1711/16
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
691290
|
potraviny
|
94,50 |
s DPH |
1715/16
|
27/2016
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1425/16
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1717/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1424/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/73/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Zmluva |
35/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
propagácia AQUA
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1716/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/72/2016
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1423/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/71/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600823
|
komunálny odpad
|
522,14 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1715/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10844
|
materiál na opravu a údržbu
|
433,36 |
s DPH |
1414/16
|
8/2015
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2230012964
|
čistiace prostriedky
|
64,46 |
s DPH |
1611188077
|
7/2014
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2230012968
|
tovar bufet
|
74,29 |
s DPH |
1611187952
|
8/2014
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
22300129693
|
potraviny
|
283,88 |
s DPH |
1611187957
|
7/2014
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2790293125
|
telefonné poplatky
|
102,26 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609546884
|
telefonné poplatky
|
46,76 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3129161298
|
kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1051619123
|
elektrická energia
|
2 027,60 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1421/16
|
slamený kruh
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2226006646
|
tovar bufet
|
164,42 |
s DPH |
1611183691
|
8/2014
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1713/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Agro-družstvo Trebatice |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161913
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16001197
|
minerálka
|
25,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160176
|
materiál na opravu a údržbu
|
101,88 |
s DPH |
1419/16
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Rakovice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4590737494
|
PHM
|
335,03 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201607
|
výmena okien
|
840,00 |
s DPH |
1415/16
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Stolárstvo Sučanský Peter, Čachtice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
603458
|
potraviny
|
308,51 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161544
|
ovocie,zelenina
|
29,39 |
s DPH |
9000/68/16
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Zmluva |
34/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
691250
|
potraviny
|
116,26 |
s DPH |
1710/16
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161545
|
ovocie,zelenina
|
39,43 |
s DPH |
1704/16
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1712/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161133726
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0900867707
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
691259
|
potraviny
|
34,54 |
s DPH |
1710/16
|
27/2016
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/70/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Zmluva |
33/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Jurdová Alena, Veselé |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110428
|
tepelná energia
|
8 357,11 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7328365281
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7328365270
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
7328365270
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1710/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1711/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1420/16
|
pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1011645675
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1011645674
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5116100237
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1707/16
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
372016
|
deratizácia
|
90,31 |
s DPH |
1416/16
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý-GARANT DDD Pezinok |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2226006654
|
potraviny
|
148,44 |
s DPH |
1610183191
|
7/2014
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160103181
|
potraviny
|
68,95 |
s DPH |
1705/16
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o., Šamorín |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7328365136
|
MO ply hala
|
30,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160103182
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
1705/16
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o., Šamorín |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1709/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/69/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Zmluva |
30/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora Piešťany |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601211
|
čistiace prostriedky
|
11,40 |
s DPH |
1417/16
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
KPS-priemyselný tovar Trebatice |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601212
|
materiál na opravu a údržbu
|
10,75 |
s DPH |
1417/16
|
10,75
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
KPS-priemyselný tovar Trebatice |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160020
|
zabezpečenie osvetlenia
|
250,00 |
s DPH |
1418/16
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Ing.Ondrej Sedlák-Minoxi Krakovany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2230012496
|
tovar bufet
|
56,66 |
s DPH |
1610179419
|
8/2014
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2230012497
|
potraviny
|
289,99 |
s DPH |
1610179486
|
7/2014
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
691197
|
potraviny
|
104,71 |
s DPH |
1706/16
|
27/2016
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161482
|
tovar bufet
|
11,93 |
s DPH |
9000/67/16
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
kancelárske potreby
|
315,40 |
s DPH |
1412/16
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161481
|
ovocie,zelenina
|
63,36 |
s DPH |
1704/16
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1706/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1707/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1419/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Rakovice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161455
|
tovar bufet
|
11,56 |
s DPH |
9000/64/16
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161456
|
ovocie,zelenina
|
38,04 |
s DPH |
1698/16
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161246
|
materiál na opravu a údržbu
|
297,41 |
s DPH |
1404/16
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Mario Višnovský - Emaila, Piešťany |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1418/16
|
zabezpečenie osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Ing.Ondrej Sedlák-Minoxi Krakovany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5116100131
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1702/16
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/68/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
37116
|
drôt
|
164,54 |
s DPH |
1408/16
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Spell Co, s.r.o., Zavar |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1417/16
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
KPS-priemyselný tovar Trebatice |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160164
|
lexan
|
1 656,96 |
s DPH |
1410/16
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1705/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o., Šamorín |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1704/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2291013431
|
tovar bufet
|
275,96 |
s DPH |
1610174839
|
8/2014
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2291013428
|
čistiace prostriedky
|
109,15 |
s DPH |
1610174858
|
7/2014
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1704/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16086
|
výmena žalúžii
|
11,40 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Žal-rol Hlohovec |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1416/16
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý-GARANT DDD Pezinok |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2291013429
|
potraviny
|
736,70 |
s DPH |
1610174985
|
7/2014
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
603277
|
potraviny
|
353,20 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Emil prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160021
|
podlahovina PVC
|
3 102,00 |
s DPH |
1406/16
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Podlahy - Juraj Baranovič, Trnava |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
01216
|
zemné práce
|
866,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4590731258
|
PHM
|
49,67 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
60207
|
zelenina
|
106,80 |
s DPH |
1700/16
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Agro-družstvo Trebatice |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160022
|
výmena PVC podlahy na ŠI
|
4 380,00 |
s DPH |
1407/16
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Podlahy - Juraj Baranovič, Trnava |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
691153
|
potraviny
|
377,96 |
s DPH |
1703/16
|
27/2016
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1415/16
|
výmena okien
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Stolárstvo Sučanský Peter, Čachtice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
32/2016
|
zmluva o prenájme stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Vladimír Dúbrava VED STEEL Myjava |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
31/2016
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Europea Slovakia, o.z. Trnava |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1413/16
|
odborná prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
165005203
|
tovar bufet
|
144,64 |
s DPH |
9000/65/16
|
5/2013
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1414/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9222206187
|
tovar bufet
|
38,02 |
s DPH |
9000/66/16
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1703/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/67/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1412/16
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201603377
|
stočné
|
1 148,54 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4164182
|
materiál OV
|
451,97 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Polplast-SK spol.s r.o., Zlaté Moravce |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161002013
|
materiál OV
|
199,97 |
s DPH |
1411/16
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1702/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161099705
|
vodné
|
1,75 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/66/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Coca Cola, Bratislava |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10101911
|
sprchové boxy
|
660,43 |
s DPH |
1409/16
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Amej spol s r.o., Piešťany |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161099701
|
vodné
|
1 221,42 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1411/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/65/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
5/2013
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2291013178
|
potraviny
|
44,10 |
s DPH |
1610170506
|
7/2014
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2291013180
|
tovar bufet
|
77,48 |
s DPH |
1610170432
|
8/2014
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2291013179
|
potraviny
|
625,37 |
s DPH |
1610170435
|
7/2014
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
84120743
|
predplatné Poradca 2017
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
PORADCA s.r.o., Žilina |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2291013177
|
čistiace prostriedky
|
101,74 |
s DPH |
1610170464
|
8/2014
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608581824
|
telefonné poplatky
|
31,54 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161429
|
tovar bufet
|
9,94 |
s DPH |
9000/61/16
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161428
|
ovocie,zelenina
|
47,70 |
s DPH |
1696/16
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
691111
|
potraviny
|
178,02 |
s DPH |
1699/16
|
27/2016
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160101104
|
aranžérsky materiál
|
1 482,96 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Rymel trade s.r.o., Prešov |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
262016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1409/16
|
sprchové boxy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Amej spol s r.o., Piešťany |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1408/16
|
drôt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Spell Co, s.r.o., Zavar |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16079
|
oprava práčky
|
798,24 |
s DPH |
1405/16
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9221610889
|
tovar bufet
|
58,54 |
s DPH |
9000/63/16
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1410/16
|
lexan
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
691073
|
potraviny
|
180,69 |
s DPH |
1697/16
|
27/2016
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1700/16
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Agro-družstvo Trebatice |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1699/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10832
|
materiál na opravu a údržbu
|
102,53 |
s DPH |
1392/16
|
8/2015
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3129161145
|
kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161180
|
materiál na opravu a údržbu
|
116,94 |
s DPH |
1399/16
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2900862872
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600708
|
komunálny odpad
|
50,61 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1789359600
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
102,82 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1698/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/64/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1407/16
|
výmena PVC podlahy na ŠI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Podlahy - Juraj Baranovič, Trnava |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016123
|
potraviny
|
52,00 |
s DPH |
1695/16
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
AG-Final s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161655
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/63/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1405/16
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2226005521
|
čisiace prostriedky
|
151,62 |
s DPH |
1610165850
|
7/2014
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2226005522
|
tovar bufet
|
153,85 |
s DPH |
1610165968
|
8/2014
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2226005520
|
potraviny
|
265,22 |
s DPH |
1610165952
|
7/2014
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7328347588
|
MO plyn hala
|
19,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1051617137
|
elektrická energia
|
1 520,16 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1406/16
|
podlahovina PVC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Podlahy - Juraj Baranovič, Trnava |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7328347735
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161379
|
ovocie,zelenina
|
77,20 |
s DPH |
1691/16,1694/16
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1404/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Mario Višnovský - Emaila, Piešťany |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7328347724
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161380
|
tovar bufet
|
13,49 |
s DPH |
9000/59/16,9000/60/16
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161030497
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4590725885
|
PHM
|
219,37 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
405600985
|
tovar bufet
|
43,51 |
s DPH |
9000/62/16
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
603088
|
potraviny
|
340,34 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1011641170
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
420160621
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110388
|
tepelná energia
|
3 410,53 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1011641169
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/62/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161001869
|
materiál OV
|
963,30 |
s DPH |
1400/16
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161001870
|
materiál OV
|
493,76 |
s DPH |
1400/16
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161001871
|
materiál OV
|
351,00 |
s DPH |
1401/16
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20163070
|
materiál OV
|
184,66 |
s DPH |
1402/16
|
6/2016
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1697/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2016
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2016 |
29.09.2016 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
24/2016
|
zmluva o poskytnutí dotácii
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj, Trnava |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/61/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1402/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
6/2016
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2016
|
neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1400/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
36/2016
|
rámcova zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
ENVI - PAK, a.s. Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1401/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1696/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
25/2016
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
29/2016
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa Bratislava |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20163071
|
materiál OV
|
189,71 |
s DPH |
1403/16
|
6/2016
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1403/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
6/2016
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
28/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
35.42mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Zuzana Vozárová Drahovce |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
691045
|
potraviny
|
67,08 |
s DPH |
1693/16
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2230011471
|
potraviny
|
345,97 |
s DPH |
1609161530
|
7/2014
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201660722
|
športové pomôcky
|
42,20 |
s DPH |
306/16
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o., Mořkov |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2230011469
|
tovar bufet
|
172,75 |
s DPH |
1609161495
|
8/2014
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1694/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
27/2016
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1695/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
AG-Final s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/60/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
26/2016
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Dobrovoľná požiarná ochrana, Drahovce |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1399/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
691031
|
potraviny
|
155,53 |
s DPH |
1692/16
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
kancelársky materiál
|
553,55 |
s DPH |
1395/16
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5116090175
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1689/16
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161338
|
ovocie,zelenina
|
48,08 |
s DPH |
1688/16
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11611363
|
materiál na opravu a údržbu
|
165,13 |
s DPH |
1398/16
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1692/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161339
|
tovar bufet
|
1,80 |
s DPH |
9000/57/16
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
691011
|
potraviny
|
61,91 |
s DPH |
1690/16
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1398/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1691/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/59/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160186
|
tonery
|
182,04 |
s DPH |
1396/16
|
7/2016
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160187
|
profilaktika PC
|
312,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160185
|
tlačiareň
|
425,04 |
s DPH |
1394/16
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
602904
|
potraviny
|
246,28 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1690/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2291012254
|
potraviny
|
260,72 |
s DPH |
1609156876
|
7/2014
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2291012255
|
tovar bufet
|
233,83 |
s DPH |
1609156878
|
8/2014
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1393/16
|
tonery
|
|
s DPH |
|
7/2016
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161287
|
ovocie,zelenina
|
31,72 |
s DPH |
1687/16
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
52016
|
oprava postele
|
120,00 |
s DPH |
1393/16
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Jozef Vardžák Borovce |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9222805061
|
tovar bufet
|
145,80 |
s DPH |
9000/58/16
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161286
|
tovar bufet
|
3,30 |
s DPH |
9000/55/16
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2016
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1394/16
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
23/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30.79mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Miroslav Bažáni, Rakovice 177 |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165004729
|
tovar bufet
|
99,30 |
s DPH |
9000/56/16
|
5/2013
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1689/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1395/16
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1392/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1393/16
|
oprava postele
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Jozef Vardžák Borovce |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1391/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Jozef Mrišo - Prefos Trebatice |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1688/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
492016
|
výrub stromu
|
410,00 |
s DPH |
1390/16
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Radovan Bábik Rakovice |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2291012081
|
tovar bufet
|
241,19 |
s DPH |
1609152569
|
8/2014
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2291012086
|
potraviny
|
87,54 |
s DPH |
1609152628
|
7/2014
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/58/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/57/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161256
|
ovocie,zelenina
|
81,55 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
690957
|
potraviny
|
314,22 |
s DPH |
1686/16
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607618831
|
telefonický poplatok - mobilný
|
104,87 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
222016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600619
|
komunálny odpad
|
77,25 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161255
|
tovar bufet
|
4,49 |
s DPH |
9000/53/16
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/56/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
5/2013
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1687/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/55/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161046
|
materiál na opravu a údržbu
|
367,79 |
s DPH |
1383/16
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1686/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161481
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2226004514
|
tovar bufet
|
104,83 |
s DPH |
1609148087
|
8/2014
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2226004513
|
potraviny
|
209,58 |
s DPH |
1609148062
|
7/2014
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2900855748
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2226004512
|
čisiace prostriedky
|
169,61 |
s DPH |
1609148309
|
7/2014
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3788427359
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
85,74 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2161001613
|
materiál OV
|
653,87 |
s DPH |
1389/16
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4590714320
|
PHM
|
219,20 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Slovnafta.s., Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160927267
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
nástenné hodiny
|
59,00 |
s DPH |
1387/16
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Igor Stacho, Očkov |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5116080213
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1684/16
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
602728
|
potraviny
|
3,30 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1051614841
|
elektrická energia
|
981,43 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
405600867
|
tovar bufet
|
132,98 |
s DPH |
9000/54/16
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2230010193
|
potraviny
|
281,88 |
s DPH |
1608139611
|
7/2014
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2226004246
|
tovar bufet
|
66,90 |
s DPH |
1608143749
|
8/2014
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2226004244
|
potraviny
|
716,62 |
s DPH |
1608143780
|
7/2014
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1390/16
|
výrub stromu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Radovan Bábik Rakovice |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1606442
|
potraviny
|
50,05 |
s DPH |
1683/16
|
8/2016
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110348
|
tepelná energia
|
3 427,97 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1011635211
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2230010194
|
tovar bufet
|
757,88 |
s DPH |
1608139641
|
8/2014
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1011635210
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
165004328
|
tovar bufet
|
110,46 |
s DPH |
9000/52/16
|
5/2013
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/54/16
|
tovar bufet
|
132,98 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Zmluva |
21/2016
|
zmluva o výpožičke drobného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosova 7, Trnava |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10821
|
materiál na opravu a údržbu
|
102,20 |
s DPH |
1384/16
|
8/2015
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7328328992
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
601161313
|
oprava Peugeot
|
189,10 |
s DPH |
1386/16
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7328328981
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7328328845
|
MO plyn hala
|
6,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10101620
|
sprchové boxy
|
3 302,16 |
s DPH |
1385/16
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
22/2016
|
kúpna zmluva
|
400,65 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Ing.Pavol Jambor, Piešťany |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1606393
|
potraviny
|
299,08 |
s DPH |
1683/16
|
8/2016
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1684/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1386/16
|
oprava Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/52/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
5/2013
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1387/16
|
nástenné hodiny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Igor Stacho, Očkov |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1683/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3016928906
|
gastrolístky
|
656,08 |
s DPH |
|
14K884102
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
192016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4787495336
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
78,56 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606656678
|
telefonický poplatok - mobilný
|
102,78 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0412016
|
zviazanie triedných kníh
|
162,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1385/16
|
sprchové boxy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160901
|
materiál na opravu a údržbu
|
236,88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1051612917
|
elektrická energia
|
945,28 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
využívanie elektronických sližieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1384/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1383/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2900846874
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161298
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160824150
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4590702990
|
PHM
|
65,21 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
Slovnafta.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7328310527
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7328310516
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7328310380
|
MO plyn hala
|
3,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
10808
|
materiál na opravu a údržbu
|
170,21 |
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6160975
|
materiál na opravu a údržbu
|
91,68 |
s DPH |
1381/16
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1011633790
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2226003303
|
všeobecný materiál
|
159,44 |
s DPH |
1607124322
|
7/2014
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1011633789
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110315
|
tepelná energia
|
3 306,59 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1381/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3016925219
|
gastrolístky
|
656,08 |
s DPH |
7779989351
|
14K884102
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4590696713
|
PHM
|
48,88 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
Slovnafta.s., Bratislava |
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2291010117
|
kancelársky materiál
|
271,80 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9160002419
|
ročný poplatok
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2161057757
|
vodné
|
1,75 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2161057753
|
vodné
|
1 676,94 |
s DPH |
|
238/02/PY
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
35.42mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Zuzana Vozárová, Kostolná 753/19, Drahovce |
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
10794
|
materiál na opravu a údržbu
|
52,79 |
s DPH |
1376/16
|
8/2015
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600466
|
komunálny odpad
|
558,10 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
162016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605696275
|
telefonický poplatok - mobilný
|
95,21 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3129160761
|
kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161127
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201606055
|
materiál na opravu a údržbu
|
566,82 |
s DPH |
1357/16
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160721093
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
515.98mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
AG-Final s.r.o., Piešťany |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7786567664
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
98,21 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9900840725
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4590691511
|
PHM
|
355,56 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Slovnafta.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5116060218
|
potraviny
|
6,48 |
s DPH |
1680/16
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7328290056
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7328290045
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7328289909
|
MO plyn hala
|
3,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2016
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1011626272
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1011626273
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110275
|
tepelná energia
|
3 528,04 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160955
|
ovocie,zelenina
|
7,55 |
s DPH |
9000/51/16
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
parapety montáž
|
587,40 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Sučanský s.r.o.,Čachtice |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2016
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160956
|
ovocie,zelenina
|
31,33 |
s DPH |
1682/16,1681/16
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2291009297
|
potraviny
|
96,36 |
s DPH |
1606104154
|
7/2014
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000073
|
kvapková závlaha
|
776,72 |
s DPH |
4/2016
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
AGROFIM Slovak s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016013
|
kancelársky materiál
|
39,10 |
s DPH |
1375/16
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016253
|
materiál na opravu a údržbu
|
368,64 |
s DPH |
1373/16
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Damaškovič s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
165002957
|
tovar bufet
|
125,93 |
s DPH |
9000/50/16
|
5/2013
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000065
|
kvapková závlaha
|
189,16 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
AGROFIM Slovak s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162206672
|
tlačivá
|
131,23 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1682/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160937
|
ovocie,zelenina
|
13,52 |
s DPH |
9000/49/16
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160936
|
ovocie,zelenina
|
60,04 |
s DPH |
1676/16,1679/16
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/51/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Rakovice 15 |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
516311943
|
kontrola váhy bufet
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1681/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1680/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1604845
|
potraviny
|
20,02 |
s DPH |
1678/16
|
8/2016
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2226001680
|
potraviny
|
75,61 |
s DPH |
160699434
|
7/2014
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2226001682
|
tovar bufet
|
175,74 |
s DPH |
160699321
|
8/2014
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1679/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2226001681
|
čisiace prostriedky
|
154,55 |
s DPH |
160698745
|
7/2014
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2016
|
prenájom skladu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6160743
|
materiál na opravu a údržbu
|
8,64 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1604769
|
potraviny
|
35,65 |
s DPH |
1677/16
|
8/2016
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
601822
|
potraviny
|
254,94 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1603495412
|
predplatné Záhradkár
|
10,14 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4590685625
|
PHM
|
50,48 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Slovnafta.s., Bratislava |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160896
|
ovocie,zelenina
|
64,84 |
s DPH |
1673/16,1675/16
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160895
|
tovar bufet
|
16,52 |
s DPH |
9000/47/16, 9000/48/16
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1677/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1376/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1375/16
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1676/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/49/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1678/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1604632
|
potraviny
|
32,95 |
s DPH |
1674/16
|
8/2016
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16106503180
|
ochranný set, adaptér strunový
|
123,60 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o., Martin |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
bezplatná výpožička nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Lukostrelecký klub Horné Húščie, Stará Turá |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/48/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Ševečková Mária, Rakovice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
165002658
|
tovar bufet
|
91,62 |
s DPH |
9000/46/16
|
5/2013
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160867
|
ovocie,zelenina
|
59,64 |
s DPH |
9000/44/16,9000/45/16.1670/16
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1675/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
516310818
|
overovanie váh
|
54,00 |
s DPH |
1364/16
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160866
|
ovocie,zelenina
|
82,30 |
s DPH |
1668/16,1671/16
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201600180
|
oprava váhy - bufet
|
63,60 |
s DPH |
1371/16
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Štefan Pilát - Montáž a oprava váh, Trnava |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201600181
|
kuchynská váha
|
156,00 |
s DPH |
1372/16
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Štefan Pilát - Montáž a oprava váh, Trnava |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604734461
|
telefonický poplatok - mobilný
|
111,92 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3129160627
|
kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1604441
|
potraviny
|
58,96 |
s DPH |
1672/16
|
8/2016
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1674/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1673/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/47/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16050
|
oprava práčky
|
283,67 |
s DPH |
1368/16
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160904
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160103
|
montáž internetu
|
949,10 |
s DPH |
1361/16
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160104
|
profilaktika
|
219,72 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2230007092
|
potraviny
|
147,86 |
s DPH |
160690065
|
7/2014
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1373/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Damaškovič s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4785636898
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
89,22 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600355
|
kuchynský odpad
|
66,60 |
s DPH |
|
dod č.1 k Z 2020462007
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
122016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
516310467
|
kalibrácia teplomerov,vlhkomerov
|
127,20 |
s DPH |
1365/16
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
600201292
|
predplatné Záhradkár
|
10,14 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2230007088
|
tovar bufet
|
115,80 |
s DPH |
160690069
|
8/2014
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
kancelársky materiál
|
63,40 |
s DPH |
1358/16
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
oprava stechy - kotolňa,skleník
|
14 965,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Kalina Drahomír, Topoľčany |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/46/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
5/2013
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1372/16
|
kuchynská váha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Štefan Pilát - Montáž a oprava váh, Trnava |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1672/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1671/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1604316
|
potraviny
|
64,28 |
s DPH |
1671/16
|
8/2016
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1371/16
|
oprava váhy - bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Štefan Pilát - Montáž a oprava váh, Trnava |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1051608619
|
elektrická energia
|
1 407,01 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
dodatok č. 1 k zmluve12/2015 o výpožičke nehnutelného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Mikroregión nad Holeškou, Rakovice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4590679759
|
PHM
|
359,25 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Slovnafta.s., Bratislava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160804
|
tovar bufet
|
46,74 |
s DPH |
9000/40/16,9000/41/16,9000/43/16
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1671/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160805
|
ovocie,zelenina
|
143,34 |
s DPH |
1663/161665/16,1667/16
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1604210
|
potraviny
|
53,01 |
s DPH |
1669/16
|
8/2016
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9900833921
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1670/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160617963
|
poplatok internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
07052016
|
letáky
|
222,60 |
s DPH |
3/2016
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110228
|
tepelná energia
|
980,42 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7328271642
|
MO plyn hala
|
3,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7328271778
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7328271789
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP a.s.,Bratislava |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10774
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
1359/16
|
8/2015
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050005
|
závlaha
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
AGROFIM Slovak s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1011622392
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1011622393
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/45/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2291007884
|
potraviny
|
85,99 |
s DPH |
160585534
|
7/2014
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2291007882
|
tovar bufet
|
73,56 |
s DPH |
160585412
|
8/2014
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2291007886
|
čisiace prostriedky
|
6,29 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1668/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2291007885
|
čisiace prostriedky
|
236,92 |
s DPH |
160584851
|
7/2014
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/44/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1669/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6160580
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
165,78 |
s DPH |
1348/16
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5116050185
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1664/16
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
221600553
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
17/2015
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9222509066
|
tovar bufet
|
58,75 |
s DPH |
9000/42/16
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1667/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Adiana Ďuračková Veselé 310 |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/43/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/42/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
výroba pečiatky
|
24,03 |
s DPH |
1366/16
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1603967
|
potraviny
|
164,63 |
s DPH |
1666/16
|
8/2016
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
oprava radiátora
|
206,90 |
s DPH |
1367/16
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2230006430
|
potraviny
|
239,43 |
s DPH |
160580561
|
7/2014
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1368/16
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2230006432
|
tovar bufet
|
95,28 |
s DPH |
160580980
|
8/2016
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/41/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1666/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1665/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160769
|
ovocie,zelenina
|
100,73 |
s DPH |
1659/16,1661/16
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1367/16
|
oprava radiátora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160770
|
tovar bufet
|
19,50 |
s DPH |
9000/39/16
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1664/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1663/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/40/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1366/16
|
výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1603758
|
potraviny
|
187,06 |
s DPH |
1662/16
|
8/2016
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161798
|
materiál OV
|
54,55 |
s DPH |
1363/16
|
6/2016
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
601441
|
potraviny
|
291,65 |
s DPH |
|
11/2016
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2230006047
|
tovar bufet
|
95,05 |
s DPH |
160576472
|
8/2014
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1661/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
orezovanie stromov
|
585,00 |
s DPH |
2/2016
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Radovan Bábik |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4590674169
|
PHM
|
48,88 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Slovnafta.s., Bratislava |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1662/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1365/16
|
kalibrácia teplomerov,vlhkomerov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2230006044
|
čisiace prostriedky
|
113,59 |
s DPH |
160575806
|
7/2014
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160859
|
školenie
|
67,20 |
s DPH |
1362/16
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2230006045
|
potraviny
|
130,93 |
s DPH |
160576501
|
7/2014
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2230006046
|
potraviny
|
40,79 |
s DPH |
160576569
|
7/2014
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1603691
|
potraviny
|
39,53 |
s DPH |
1660/16
|
8/2016
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
165002069
|
tovar bufet
|
87,94 |
s DPH |
9000/38/16
|
5/2013
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1660/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160739
|
tovar bufet
|
25,80 |
s DPH |
9000/37/16
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160738
|
ovocie,zelenina
|
114,24 |
s DPH |
1658/16,1657/16
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1363/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
6/2016
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11604896
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
29,44 |
s DPH |
1360/16
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/39/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160093
|
pripojenie internetu
|
695,40 |
s DPH |
1361/16
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1659/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
092016
|
rekultivácia pozemku
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Anton Palkovič, Veselé |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1362/16
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1360/16
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/38/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
5/2013
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2230005705
|
potraviny
|
274,12 |
s DPH |
160572134
|
7/2014
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9000926930
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2230005704
|
čisiace prostriedky
|
87,70 |
s DPH |
160572105
|
7/2014
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2230005707
|
tovar bufet
|
62,08 |
s DPH |
160572156
|
8/2014
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9501600883
|
oprava kopírky
|
222,43 |
s DPH |
1343/16
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1658/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
deratizácia
|
86,75 |
s DPH |
1356/16
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Garant DDD Pätoprstý, Pezinok |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1603479
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
9000/38/16
|
8/2016
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603773732
|
telefonický poplatok - mobilný
|
78,62 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1784710268
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
93,76 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1358/16
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/38/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1359/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3129160517
|
kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9221806324
|
tovar bufet
|
72,58 |
s DPH |
9000/36/16
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160688
|
ovocie,zelenina
|
82,51 |
s DPH |
1653/16,1655/16
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160687
|
ovocie,zelenina
|
25,27 |
s DPH |
9000/33/16,9000/35/16
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1357/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1657/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/37/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1603346
|
potraviny
|
72,42 |
s DPH |
1656/16
|
8/2016
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1356/16
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Garant DDD Pätoprstý, Pezinok |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/36/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
zmluva o elektronickej komunikácii
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1655/16
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
dodatok č.1 k zmluve 3/2016 - prenájom betónovej plochy
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Miroslav bažáni Rakovice 177 |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/35/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
letáky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1603063
|
potraviny
|
93,70 |
s DPH |
1650/16
|
8/2016
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1653/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/33/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Ovocinárska únia SR Bratislava |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101665
|
tovar bufet
|
48,84 |
s DPH |
9000/31/16
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o., Šamorín |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1354/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
14426
|
akumulátor štipkovač,kosačka
|
164,00 |
s DPH |
1353/16
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Juraj Žákovský-INTEC, Trnava |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2291005818
|
tovar bufet
|
101,45 |
s DPH |
160463607
|
8/2014
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2291005816
|
misky
|
36,96 |
s DPH |
160463664
|
7/2014
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2291005815
|
potraviny
|
432,72 |
s DPH |
160463543
|
7/2014
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160078
|
materiál OV
|
186,00 |
s DPH |
1354/16
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161461
|
materiál OV
|
123,82 |
s DPH |
1351/16
|
6/2016
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2161000823
|
materiál OV
|
92,70 |
s DPH |
1352/16
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1353/16
|
akumulátor štipkovač,kosačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Juraj Žákovský-INTEC, Trnava |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/31/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o., Šamorín |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160604
|
tovar bufet
|
19,13 |
s DPH |
9000/29/16
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1650/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1351/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
6/2016
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1352/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160603
|
ovocie,zelenina
|
95,15 |
s DPH |
1646/16,1647/16
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601080
|
materiál na opravu a údržbu
|
12,14 |
s DPH |
1350/16
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,Trebatice |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1602960
|
potraviny
|
150,08 |
s DPH |
1648/16
|
8/2016
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1604
|
pracovná obuv
|
124,32 |
s DPH |
1349/16
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201604022
|
materiál na opravu a údržbu
|
436,20 |
s DPH |
1321/16
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1350/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,Trebatice |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160412022
|
internet
|
27,12 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
orezovanie stromov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Radovan Bábik Rakovice |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2291005460
|
tovar bufet
|
255,07 |
s DPH |
160459391
|
8/2014
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2291005465
|
potraviny
|
27,24 |
s DPH |
160459389
|
7/2014
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1648/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
8/2016
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1349/16
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2291005466
|
potraviny
|
250,09 |
s DPH |
160459383
|
7/2014
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1348/16
|
materiál na opravu a údržbu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Drobný Ján, Rakovice 147 |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
všeobecný materiál
|
81,50 |
s DPH |
1346/16
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2161000775
|
materiál OV
|
399,79 |
s DPH |
1345/16
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4590659053
|
PHM
|
114,60 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
601110
|
potraviny
|
375,15 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160079
|
profilaktika PC
|
448,80 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1346/16
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Prima Art s.r.o., Vrbové |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160551
|
ovocie,zelenina
|
108,16 |
s DPH |
1643/16,1644/16
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160552
|
tovar bufet
|
19,31 |
s DPH |
9000/28/16
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11603172
|
materiál na opravu a údržbu
|
22,42 |
s DPH |
1342/16
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
ŠUPA technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1345/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160077
|
tonery
|
54,84 |
s DPH |
1344/16
|
7/2016
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1343/16
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1344/16
|
tonery
|
|
s DPH |
|
7/2016
|
|
|
16.04.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1602727
|
potraviny
|
377,96 |
s DPH |
1645/16
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1646/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1647/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1342/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
ŠUPA technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161234
|
materiál OV
|
320,78 |
s DPH |
1341/16
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
063080416
|
montáž fólii
|
124,31 |
s DPH |
1336/16
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Juraj Šimo - OPOM, Piešťany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22591005060
|
tovar bufet
|
129,00 |
s DPH |
160455196
|
8/2014
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050005
|
kvapková závlaha
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
NETAFIM Trnava |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2291005061
|
kancelársky papier
|
67,87 |
s DPH |
160455242
|
7/2014
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
zmluva o pripojení a poskytovaní ver.služieb-prístup do siete internet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1645/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2291005062
|
potraviny
|
360,41 |
s DPH |
160455221
|
7/2014
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600938
|
stočné
|
740,74 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
110728
|
výmena pneumatík
|
30,00 |
s DPH |
1340/16
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1644/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2161014978
|
vodné
|
1,75 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2161014974
|
vodné
|
791,27 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3129160374
|
kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160510
|
ovocie,zelenina
|
57,74 |
s DPH |
1639/16,1641/16
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9222408478
|
tovar bufet
|
67,39 |
s DPH |
9000/27/16
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1341/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
6/2016
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
165001418
|
tovar bufet
|
128,94 |
s DPH |
9000/26/16
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160511
|
tovar bufet
|
22,55 |
s DPH |
9000/25/16,9000/23/16
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602814383
|
telefóne poplatky
|
92,50 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600179
|
komunálny odpad
|
207,79 |
s DPH |
|
2020462007/dod.č.1
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/28/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160339
|
materiál na opravu a údržbu
|
111,47 |
s DPH |
1328/16
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
EMAILA Mário Višňovský Piešťany |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5116040018
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1638/16
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7783716157
|
telefóne poplatky
|
93,52 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1602513
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1340/16
|
výmena pneumatík
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/27/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1643/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161107
|
materiál OV
|
254,95 |
s DPH |
1339/16
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1641/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/26/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/25/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
405600359
|
tovar bufet
|
66,91 |
s DPH |
9000/24/16
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160504
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2230003954
|
tovar bufet
|
192,90 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2230003955
|
potraviny
|
138,82 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1051604298
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
1 908,19 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1602441
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
1640/16
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4590653420
|
PHM
|
270,95 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
600928
|
potraviny
|
200,26 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7328231138
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1011613936
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110148
|
tepelná energia
|
10 781,34 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
161401404
|
čistiace prostriedky
|
30,24 |
s DPH |
1337/16
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10754
|
materiál na opravu a údržbu
|
181,57 |
s DPH |
1338/16
|
8/2015
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1602394
|
potraviny
|
169,24 |
s DPH |
1637/16
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160101273
|
potraviny
|
10,92 |
s DPH |
1636/16
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o., Šamorín |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/24/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160475
|
ovocie,zelenina
|
35,62 |
s DPH |
1632/16,1635/16
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160474
|
tovar bufet
|
35,51 |
s DPH |
9000/22/16,9000/21/16
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7328231001
|
MO plyn hala
|
19,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7328231149
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1640/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1900819864
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1011613937
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
161401340
|
čistiace prostriedky
|
183,67 |
s DPH |
1335/16
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/23/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1339/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2016
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1639/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1638/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2230003614
|
tovar bufet
|
112,99 |
s DPH |
160346998
|
8/2014
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1637/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1636/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o., Šamorín |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2230003616
|
potraviny
|
189,08 |
s DPH |
160346973
|
7/2014
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
17032016
|
oprava športového náradia
|
305,58 |
s DPH |
1334/16
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160903
|
materiál OV
|
338,88 |
s DPH |
1333/16
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160271
|
tovar bufet
|
24,44 |
s DPH |
9000/11/16
|
14/2015
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2230002206
|
potraviny
|
219,47 |
s DPH |
160227996
|
7/2014
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016207
|
semená
|
24,46 |
s DPH |
1332/16
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Presto Bratislava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
oprava oplotenie
|
27 999,40 |
s DPH |
|
1/2016
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
FURE, s.r.o., Udiča |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160101192
|
potraviny
|
143,72 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o., Šamorín |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1602126
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
1633/16
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
oprava radiátora
|
227,02 |
s DPH |
1330/16
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160048
|
NTB HP
|
397,70 |
s DPH |
1331/16
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
strava a ubytovanie lyžiarský výcvik žiakov
|
4 493,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Chata Erika, Ždiar |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/22/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1335/16
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1337/16
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1336/16
|
montáž fólii
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Juraj Šimo - OPOM, Piešťany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1338/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1635/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201604
|
preprava žiakov
|
930,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Ivan Sokol, Suchá nad Parnou |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110107
|
vyúčtovanie tepelná energia
|
1 024,88 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1334/16
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1333/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160437
|
ovocie,zelenina
|
49,15 |
s DPH |
1631/16
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1632/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1633/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
600761
|
potraviny
|
354,36 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
telefón - vyčistenie
|
31,92 |
s DPH |
1329/16
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1332/16
|
semená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Presto Bratislava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2291003679
|
tovar bufet
|
141,67 |
s DPH |
160340052
|
8/2014
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1331/16
|
NTB HP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2291003677
|
potraviny
|
216,53 |
s DPH |
160340038
|
7/2014
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/21/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160372
|
ovocie,zelenina
|
98,75 |
s DPH |
1627/16,1628/16
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
výkopové práce
|
4 985,00 |
s DPH |
1/2016
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9222508508
|
tovar bufet
|
55,30 |
s DPH |
9000/20/16
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
materiál na opravu a údržbu
|
152,34 |
s DPH |
1313/16
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Damaškovič s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1619/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160373
|
tovar bufet
|
23,88 |
s DPH |
9000/17/16
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
89946524
|
súvzťažnosti pre VS
|
14,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
PORADCA s.r.o.,Žilina |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1631/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1330/16
|
oprava radiátora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/19/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601771
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
1630/16
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/20/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3129160216
|
odvoz odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2226000519
|
tovar bufet
|
110,28 |
s DPH |
160335877
|
8/2014
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601855038
|
telefóne poplatky
|
93,56 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160645
|
materiál OV
|
171,90 |
s DPH |
1327/16
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
led trubice
|
825,00 |
s DPH |
1326/16
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2226000517
|
potraviny
|
245,72 |
s DPH |
160335879
|
7/2014
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
405600245
|
tovar bufet
|
55,82 |
s DPH |
9000/18/16
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
11160105
|
oprava Renault Kango
|
191,95 |
s DPH |
1325/16
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160340
|
ovocie,zelenina
|
22,55 |
s DPH |
1624/16
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160339
|
tovar bufet
|
8,83 |
s DPH |
9000/15/16
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8782791873
|
telefóne poplatky
|
86,74 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160279
|
BOZP a PO a školenie
|
450,00 |
s DPH |
1322/16
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1313/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Damaškovič s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1630/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1628/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1329/16
|
telefón - vyčistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5116020241
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1051602560
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
1 850,36 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1328/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
EMAILA Mário Višňovský Piešťany |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160041
|
profilaktika PC
|
348,60 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
165000839
|
tovar bufet
|
87,47 |
s DPH |
9000/16/16
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/17/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1627/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
600588
|
potraviny
|
180,04 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/16/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3016908221
|
gastrolístky
|
656,08 |
s DPH |
|
39/2014
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1900812641
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7273510238
|
MO plyn hala
|
34,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160317
|
tovar bufet
|
23,30 |
s DPH |
9000/14/16
|
14/2015
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160318
|
ovocie,zelenina
|
44,64 |
s DPH |
1621/16,1622/16
|
14/2015
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2224000204
|
perkolátor
|
71,99 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7273510386
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
montáž okien
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
NEZO, s.r.o. Kolíňany |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7273510375
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601590
|
potraviny
|
69,58 |
s DPH |
1626/16
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4590643166
|
PHM
|
77,31 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1327/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2230002494
|
tovar bufet
|
252,65 |
s DPH |
160331896
|
8/2014
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1626/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1624/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601042
|
materiál OV
|
31,91 |
s DPH |
1320/16
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,Trebatice |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1325/16
|
oprava Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1320/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,Trebatice |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1326/16
|
led trubice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2230002489
|
potraviny
|
249,53 |
s DPH |
160332083
|
7/2014
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110067
|
tepelná energia
|
11 110,60 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1011612404
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10748
|
materiál na opravu a údržbu
|
158,57 |
s DPH |
1319/16
|
8/2015
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601521
|
potraviny
|
208,79 |
s DPH |
1623/16
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1011612403
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/15/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1323/16
|
oprava switchu
|
348,60 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1321/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1623/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Drobný Karol, 92208 Rakovice 147 |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
262,08 |
bez DPH |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Miroslav Bažáni, 92208 Rakovice 177 |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1322/16
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160492
|
materiál OV
|
330,92 |
s DPH |
1318/16
|
7/2015
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1622/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/14/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160450
|
materiál OV
|
141,12 |
s DPH |
1317/16
|
7/2015
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601308
|
potraviny
|
87,22 |
s DPH |
1620/16
|
6/2015
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160272
|
ovocie,zelenina
|
71,74 |
s DPH |
1617/16,1619/16
|
14/2015
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2224000165
|
perkolátor
|
71,99 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2230002207
|
čistiace prostriedky
|
193,16 |
s DPH |
160227216
|
7/2014
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
232016
|
knihy
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Parentes, vydavateľstvo Pezinok |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42016043
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
199,16 |
s DPH |
1316/16
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. Senec |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1620/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1621/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1319/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
21.02.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
výkopové práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1318/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
oprava oplotenie
|
6 999,80 |
s DPH |
|
1/2016
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
FURE, s.r.o., Udiča |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4590637463
|
PHM
|
47,66 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2016
|
prenájom betonovej plochy na skladovanie materiálu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2016
|
prenájom skladu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2162201371
|
tlačivo
|
27,78 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
600416
|
potraviny
|
336,77 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2226000370
|
tovar bufet
|
127,68 |
s DPH |
160223974
|
8/2014
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11630449
|
doména
|
24,12 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2226000376
|
potraviny
|
356,80 |
s DPH |
160224018
|
7/2014
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601124
|
potraviny
|
47,19 |
s DPH |
1618/16
|
6/2015
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
165000507
|
tovar bufet
|
79,87 |
s DPH |
9000/13/16
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1317/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Ševečková Mária, Rakovice 93 |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5116020059
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1614/16
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160227
|
tovar bufet
|
26,39 |
s DPH |
9000/09/16
|
14/2015
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1618/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9221508373
|
tovar bufet
|
103,82 |
s DPH |
9000/12/16
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160300
|
materiál OV
|
373,61 |
s DPH |
1314/16
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160228
|
ovocie,zelenina
|
64,26 |
s DPH |
1615/16
|
14/2015
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1617/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0082016
|
materiál OV
|
793,37 |
s DPH |
1315/16
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1315/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016082
|
semená
|
97,38 |
s DPH |
1312/16
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Presto Bratislava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600895996
|
telefóne poplatky
|
95,04 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601012
|
potraviny
|
40,54 |
s DPH |
1616/16
|
6/2015
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/13/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/12/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016081
|
zeleninové semená
|
565,57 |
s DPH |
1312/16
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Presto Bratislava |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/11/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2230001564
|
čistiace prostriedky
|
55,03 |
s DPH |
160219487
|
7/2014
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230001565
|
čistiace prostriedky
|
100,38 |
s DPH |
160219438
|
7/2014
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230001566
|
potraviny
|
283,90 |
s DPH |
160219467
|
7/2014
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230001563
|
tovar bufet
|
66,38 |
s DPH |
160219808
|
8/2014
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0781870298
|
telefóne poplatky
|
93,38 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3129160067
|
kuchynský odpad
|
9,60 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
405600129
|
tovar bufet
|
44,64 |
s DPH |
9000/10/16
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1314/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1616/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1312/16
|
semená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Presto Bratislava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160169
|
ovocie,zelenina
|
59,87 |
s DPH |
1611/16
|
14/2015
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/10/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160168
|
tovar bufet
|
27,79 |
s DPH |
9000/07/16
|
14/2015
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1614/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160098
|
stierka
|
8,92 |
s DPH |
1304/16
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
EMAILA Mário Višňovský Piešťany |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160086
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1051600467
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
1 883,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0342016
|
oprava Peugeot
|
521,86 |
s DPH |
1309/16
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
RSP autolakovňa spol.s r.o., Trebatice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600862
|
tovar bufet
|
40,03 |
s DPH |
9000/08/16
|
6/2015
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600027
|
komunálny odpad
|
194,48 |
s DPH |
|
2020462007/dod.č.1
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/09/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1615/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3220561
|
ročný poplatok za služby TKR
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
VTR-Komunikačné systémy s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116005
|
žiarovky
|
219,40 |
s DPH |
1311/16
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/08/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9900805492
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230001268
|
tovar bufet
|
191,93 |
s DPH |
160215831
|
8/2014
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230001260
|
potraviny
|
195,84 |
s DPH |
160215992
|
7/2014
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600803
|
potraviny
|
73,70 |
s DPH |
1613/16
|
6/2015
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
600243
|
potraviny
|
335,16 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000152
|
Edupage aktualizácia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4590631590
|
PHM
|
309,00 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600764
|
potraviny
|
147,40 |
s DPH |
1612/16
|
6/2015
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7253517504
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160136
|
tovar bufet
|
27,06 |
s DPH |
9000/06/16
|
14/2015
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160135
|
ovocie,zelenina
|
78,56 |
s DPH |
1607/16,1609/16
|
14/2015
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10743
|
materiál na opravu a údržbu
|
190,00 |
s DPH |
1310/16
|
8/2015
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1611110027
|
tepelná energia
|
15 321,20 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1635100696
|
inzercia
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7253517515
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7253517369
|
MO plyn hala
|
36,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1613/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1612/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1011601659
|
elektrická energia
|
950,47 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1011601660
|
elektrická energia
|
19,26 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1611/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2161000187
|
materiál OV
|
591,42 |
s DPH |
1308/16
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1310/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1311/16
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2161000188
|
materiál OV
|
477,67 |
s DPH |
1308/16
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1309/16
|
oprava Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
RSP autolakovňa spol.s r.o., Trebatice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/07/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600609
|
potraviny
|
97,05 |
s DPH |
1610/16
|
6/2015
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
420160137
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2291001153
|
tovar bufet
|
83,11 |
s DPH |
160112029
|
8/2014
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1610031859
|
tlaková umývačka
|
211,00 |
s DPH |
1305/16
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o., Martin |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2291001154
|
potraviny
|
498,84 |
s DPH |
160112146
|
7/2014
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1610/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1609/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2015
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
zmluva o dielo
|
34.999.20 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
FURE, s.r.o., Udiča |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1308/16
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600551
|
potraviny
|
43,04 |
s DPH |
1608/16
|
6/2015
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160080
|
ovocie,zelenina
|
57,89 |
s DPH |
1604/16,1606/16
|
14/2015
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160079
|
tovar bufet
|
28,44 |
s DPH |
9000/05/16
|
14/2015
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1608/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1607/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10435
|
oprava čelného skla Renault Kango
|
170,00 |
s DPH |
1306/16
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
MAFI, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/06/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230000664
|
potraviny
|
161,82 |
s DPH |
16018261
|
7/2014
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600362
|
potraviny
|
284,51 |
s DPH |
1605/16
|
6/2015
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2230000663
|
čistiace prostriedky
|
88,66 |
s DPH |
16018234
|
7/2014
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2230000665
|
vysavač
|
102,58 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2230000666
|
potraviny
|
77,12 |
s DPH |
16018237
|
7/2014
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1306/16
|
oprava čelného skla Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
MAFI, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
600074
|
potraviny
|
151,11 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1606/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9223900891
|
tovar bufet
|
69,41 |
s DPH |
9000/03/16
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
165000144
|
tovar bufet
|
72,73 |
s DPH |
9000/04/16
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5116010037
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1602/16
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160050
|
ovocie,zelenina
|
72,14 |
s DPH |
1601/16
|
14/2015
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160051
|
tovar bufet
|
25,57 |
s DPH |
9000/01/16
|
14/2015
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1304/16
|
stierka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
EMAILA Mário Višňovský Piešťany |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1605/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1604/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/05/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/04/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7308376241
|
MO plyn sl.byt
|
328,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7308376252
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7308376105
|
MO plyn hala
|
37,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/03/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2291000453
|
tovar bufet
|
69,68 |
s DPH |
16014585
|
8/2014
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2291000458
|
potraviny
|
77,91 |
s DPH |
16014772
|
7/2014
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3129151442
|
komunálny odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7511509884
|
telefóne poplatky
|
89,53 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
405600015
|
tovar bufet
|
72,29 |
s DPH |
|
9000/02/16
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600165
|
potraviny
|
152,72 |
s DPH |
1603/16
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
montáž radiátora
|
378,94 |
s DPH |
1302/16
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2151162076
|
vodné
|
1,75 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2151162053
|
vodné
|
1 044,80 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160002
|
naprogramovanie PLU
|
16,99 |
s DPH |
1301/15
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
ATec s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/02/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600040
|
tovar bufet
|
40,03 |
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2230000185
|
potraviny
|
371,63 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2230000183
|
tovar bufet
|
427,92 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2900799127
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1603/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5780955092
|
telefóne poplatky
|
89,44 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1602/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1601/16
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4590621788
|
PHM
|
154,76 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9000/01/16
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1511110506
|
tepelná energia
|
11 051,86 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1600/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1051515802
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
1 800,52 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1051515976
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
231,56 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1301/16
|
naprogramovanie PLU
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
ATec s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1302/16
|
montáž radiátora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1011548678
|
elektrická energia
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1011548679
|
elektrická energia
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015133
|
oprava osvetlenia
|
950,08 |
s DPH |
1432/15
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
43/2015
|
zmluva o zverení majetku do správy
|
918,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
503868
|
potraviny
|
142,13 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015525
|
materiál na opravu a údržbu
|
323,40 |
s DPH |
1431/15
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Damaškovič s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10734
|
materiál na opravu a údržbu
|
420,00 |
s DPH |
1430/15
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015027
|
montáž radiátorov v objekte U
|
311,93 |
s DPH |
1429/15
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5522201166
|
školenie prvá pomoc
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Medi Relax M+M s.r.o., Bratislava |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4590616845
|
PHM
|
101,63 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1509638
|
potraviny
|
33,71 |
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015130
|
oprava elek.rozvodov
|
5 796,00 |
s DPH |
1427/15
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151372
|
materiál
|
353,99 |
s DPH |
1420/15
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
EMAILA Mário Višňovský Piešťany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
420151008
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3059043014
|
stravné lístky
|
656,08 |
s DPH |
|
39/2014
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
92015
|
oprava dverí
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Jozef Vardžák Borovce |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
oprava strechy
|
5 946,31 |
s DPH |
|
42/2015
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Drahomír Kalina, Topolčany |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2230012585
|
čistiace prostriedky
|
78,16 |
s DPH |
1512161434
|
7/2014
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2230012587
|
tovar bufet
|
21,32 |
s DPH |
1512161385
|
7/2014
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
503744
|
potraviny
|
347,04 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20153777
|
materiál OV
|
152,64 |
s DPH |
1425/15
|
7/2015
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2230012588
|
potraviny
|
94,54 |
s DPH |
1512161425
|
7/2014
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015233
|
montáž okien
|
2 160,00 |
s DPH |
1423/15
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Sučanský, s.r.o., Čachtice |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1432/15
|
oprava osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1431/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Damaškovič s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
oprava kúrenia
|
390,80 |
s DPH |
1422/15
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015235
|
montáž okien
|
3 836,64 |
s DPH |
1424/15
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Sučanský, s.r.o., Čachtice |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1430/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6151430
|
materiál na opravu a údržbu
|
69,36 |
s DPH |
1421/15
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Michal Hruška MET Agro, Trebatice |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1503328273
|
predplatné
|
9,54 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská bystrica |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151803
|
tovar bufet
|
38,65 |
s DPH |
9000/78/15,9000/79/15
|
14/2015
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151802
|
ovocie,zelenina
|
57,38 |
s DPH |
1740/15,1741/15,1744/15
|
14/2015
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150292
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150293
|
profilaktika PC
|
186,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
155005274
|
tovar bufet
|
107,05 |
s DPH |
9000/80/15
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1429/15
|
montáž radiátorov v objekte U
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1509489
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
1745/15
|
6/2015
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510554941
|
telefóne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
792015
|
sadovnícka projekcia
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
5xP Trenčín |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150001
|
poplatok za výstavu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Národné kariérne centrum Bratislava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150478
|
inzercia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
ZÁHORÁK - Reality, Senica |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
05112015
|
letáky
|
211,80 |
s DPH |
4/2015
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Business & Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3129151349
|
odvoz odpadu ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1509407
|
potraviny
|
42,22 |
s DPH |
1743/15
|
6/2015
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
40/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
82,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Kuzmányho 1, Piešťany |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Zmluva |
41/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Ing.Július Šmýkal, Rakovice 122 |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2291001518
|
čistiace prostriedky
|
69,36 |
s DPH |
1512157375
|
7/2014
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2291001517
|
potraviny
|
264,62 |
s DPH |
1512157399
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2291001516
|
potraviny
|
4,14 |
s DPH |
1512157399
|
7/2014
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2291001514
|
tovar bufet
|
59,96 |
s DPH |
1512157383
|
8/2014
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1509390
|
potraviny
|
45,77 |
s DPH |
1742/15
|
6/2015
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1744/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
42/2015
|
zmluva o dielo
|
4 955,26 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Drahomír Kalina, Topolčany |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/80/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1745/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15139
|
archívne spony
|
72,00 |
s DPH |
|
1419/15
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
SPONKA SK, Púchov |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1427/15
|
oprava elek.rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1743/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1741/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1742/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15022
|
oprava mangla
|
691,50 |
s DPH |
1418/15
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Milan Krištofík, Piešťany |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11150531
|
realizácia plastových okien
|
664,87 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
MIVEROB Nitra |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11150531
|
plastové okná
|
664,87 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
MIVEROB Nitra |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151775
|
ovocie,zelenina
|
12,71 |
s DPH |
1738/15
|
14/2015
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151794
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150386
|
stolný kalendár
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Peter Puvák-Francyzebra-Presents, Vrbové |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
601151694
|
oprava Peugeot
|
612,73 |
s DPH |
1417/15
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2780042946
|
telefóne poplatky
|
92,10 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500784
|
komunálny odpad
|
120,55 |
s DPH |
|
2020462007/dod.č.1
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201512131
|
materiál na opravu a údržbu
|
255,86 |
s DPH |
1416/15
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1422/15
|
oprava kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1421/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Michal Hruška MET Agro, Trebatice |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1740/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
05.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1051514476
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
1 974,95 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
392015
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
422015
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1509240
|
potraviny
|
42,13 |
s DPH |
1739/15
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110467
|
tepelná energia
|
10 447,57 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Zmluva |
37/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
82,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Kuzmányho 1, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
412015
|
právna pomoc
|
1 700,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
503571
|
potraviny
|
379,15 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151729
|
ovocie,zelenina
|
74,18 |
s DPH |
1737/15,1733/15
|
14/2015
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151728
|
tovar bufet
|
46,42 |
s DPH |
9000/76/15,9000/77/15
|
14/2015
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9900791692
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4590611563
|
PHM
|
280,47 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
442015
|
materiál na opravu a údržbu
|
1 067,80 |
s DPH |
1415/15
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2230011977
|
čistiace prostriedky
|
128,76 |
s DPH |
1512153674
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7283427198
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7283427180
|
MO plyn sl.byt
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7283427026
|
MO plyn hala
|
18,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1739/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15024
|
zhotovenie DVD
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Ing.Peter Roháč Dechtice |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10728
|
materiál na opravu a údržbu
|
155,70 |
s DPH |
1412/15
|
8/2015
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2230011976
|
potraviny
|
204,02 |
s DPH |
1512153664
|
7/2014
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6151362
|
materiál na opravu a údržbu
|
67,66 |
s DPH |
1414/15
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Michal Hruška MET Agro, Trebatice |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1738/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1011542990
|
elektrická energia
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
601151632
|
prehliadka auta - Peugeot
|
26,15 |
s DPH |
1413/15
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
BAGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1011542991
|
elektrická energia
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5115110199
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1734/15
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1425/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150281
|
PC, servis
|
155,22 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151698
|
ovocie,zelenina
|
74,34 |
s DPH |
1731/15
|
14/2015
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1424/15
|
montáž okien
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Sučanský, s.r.o., Čachtice |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1423/15
|
montáž okien
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Sučanský, s.r.o., Čachtice |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151690
|
tovar bufet
|
16,62 |
s DPH |
9000/73/15
|
14/2015
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1418/15
|
oprava mangla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1420/15
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
EMAILA Mário Višňovský Piešťany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1737/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1417/15
|
oprava Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
BAGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/77/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
501201292
|
Záhradkár 2016
|
9,54 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská bystrica |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150279
|
vyčistenie PC
|
542,76 |
s DPH |
1410/15
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
školenie vodičov
|
72,00 |
s DPH |
1411/15
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Auto BETES s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1509017
|
potraviny
|
218,53 |
s DPH |
1736/15
|
6/2015
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1736/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2291000807
|
tovar bufet
|
204,30 |
s DPH |
1511150157
|
8/2014
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2291000808
|
potraviny
|
339,10 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1508960
|
potraviny
|
31,16 |
s DPH |
1735/15
|
6/2015
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1416/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1414/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Michal Hruška MET Agro, Trebatice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9221004501
|
tovar bufet
|
27,65 |
s DPH |
9000/74/15
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015088
|
leták,brožura
|
602,40 |
s DPH |
1408/15
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Business & Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1513
|
pracovné oblečenie
|
402,83 |
s DPH |
1409/15
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1413/15
|
prehliadka auta - Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
BAGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1415/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
503401
|
potraviny
|
296,32 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
155004909
|
tovar bufet
|
86,68 |
s DPH |
9000/75/15
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1508810
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
1732/15
|
6/2015
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2226015511
|
potraviny
|
118,92 |
s DPH |
1511147154
|
7/2014
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
36/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Ing.Bučková Zuzana, Rakovice |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1735/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1412/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/76/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1016129
|
výmena pneumatík
|
143,20 |
s DPH |
1407/15
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4590605960
|
PHM
|
158,38 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/74/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/75/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
062015
|
zákusky,torta
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Spojená škola Hlohovec |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151657
|
tovar bufet
|
21,31 |
s DPH |
9000/70/15
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151658
|
ovocie,zelenina
|
103,93 |
s DPH |
1728/15,9000/71/15
|
14/2015
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1732/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/73/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1734/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1411/15
|
školenie vodičov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Auto BETES s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5115110055
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1725/15
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2226015062
|
potraviny
|
328,80 |
s DPH |
1511143157
|
7/2014
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150202
|
slamenný kruh
|
226,64 |
s DPH |
1406/15
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Zmluva |
34/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
52,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Ing. Ľuboš Kováč, Veselé 290 |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1508647
|
potraviny
|
128,48 |
s DPH |
1730/15
|
6/2015
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1731/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
letáky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Business & Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2226015061
|
čistiace prostriedky
|
113,41 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
405501092
|
tovar bufet
|
107,27 |
s DPH |
9000/72/15
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1508540
|
potraviny
|
49,37 |
s DPH |
1729/15
|
6/2015
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509600285
|
telefóne poplatky
|
98,09 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3129151238
|
komunálny odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0522015
|
materiál OV
|
725,71 |
s DPH |
1404/15
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015095
|
oprava ústredného kúrenia
|
2 737,90 |
s DPH |
1403/15
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Ľubomír Hamar - HBL, Považská Bystrica |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150379
|
reklamné tabule
|
262,80 |
s DPH |
1405/15
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Fancyzebra - Peter Puvák, Vrbové |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1410/15
|
vyčistenie PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2226015054
|
tovar bufet
|
109,58 |
s DPH |
1511143126
|
8/2014
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150262
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1409/15
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501219
|
materiál na opravu a údržbu
|
56,87 |
s DPH |
1401/15
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,Trebatice |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1730/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150261
|
montáž a výroba držiaka na dataprojektor
|
507,48 |
s DPH |
1402/15
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
432015
|
deratizácia
|
86,75 |
s DPH |
1397/15
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
GARANT Pätoprstý Pezinok |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8779133530
|
telefóne poplatky
|
116,56 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500686
|
komunálny odpad
|
195,80 |
s DPH |
|
2020462007/dod.č.1
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151602
|
ovocie,zelenina
|
71,09 |
s DPH |
1724/151727/15
|
14/2015
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151603
|
tovar bufet
|
29,72 |
s DPH |
9000/68/15
|
14/2015
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9222507733
|
tovar bufet
|
45,65 |
s DPH |
9000/69/15
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1051512794
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
2 073,22 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2151002396
|
materiál OV
|
193,20 |
s DPH |
1400/15
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1408/15
|
leták,brožura
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Business & Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2151002392
|
materiál OV
|
277,58 |
s DPH |
1398/15
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/71/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/72/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1407/15
|
výmena pneumatík
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1406/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1405/15
|
reklamné tabule
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Fancyzebra - Peter Puvák, Vrbové |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1404/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1729/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2151002394
|
materiál OV
|
713,23 |
s DPH |
1399/15
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150808
|
jedálenské stoličky
|
1 549,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o., Martin |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
33/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/70/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1728/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1401/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,Trebatice |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/69/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110427
|
tepelná energia
|
8 388,76 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1403/15
|
oprava ústredného kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Ľubomír Hamar - HBL, Považská Bystrica |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1402/15
|
montáž a výroba držiaka na dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4900785672
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151579
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2226014699
|
tovar bufet
|
575,46 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2226014700
|
potraviny
|
393,44 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
503228
|
potraviny
|
363,10 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1508415
|
potraviny
|
258,73 |
s DPH |
1726/15
|
6/2015
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1339/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1398/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1400/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4590601028
|
PHM
|
232,83 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1011541888
|
elektrická energia
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1011541887
|
elektrická energia
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1419/15
|
archívne spony
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
SPONKA SK, Púchov |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1152208564
|
tlačivo
|
61,20 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
32/2015
|
kúpna zmluva
|
26,50 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Ing.Pavol Jambor, Piešťany |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7313303352
|
MO plyn hala
|
16,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151561
|
ovocie,zelenina
|
58,57 |
s DPH |
1720/15,1722/15
|
14/2015
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151562
|
tovar bufet
|
20,23 |
s DPH |
9000/66/15
|
14/2015
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10716
|
materiál na opravu a údržbu
|
300,00 |
s DPH |
1395/15
|
8/2015
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15123
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
219,24 |
s DPH |
1394/15
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
MIroslav Prvý RSP,Chtelnica |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
32/2015
|
zmluva o zverení majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7313303524
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1725/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1726/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1397/15
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
GARANT Pätoprstý Pezinok |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1727/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7313303506
|
MO plyn sl.byt
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
60250
|
potraviny
|
504,00 |
s DPH |
1723/15
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
Agro družstvo Trebatice |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/68/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150065
|
reklamný materiál
|
998,04 |
s DPH |
1388/15
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
MPaV s.r.o.,Dechtice |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1508114
|
potraviny
|
124,40 |
s DPH |
1721/15
|
14/2015
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151519
|
tovar bufet
|
8,77 |
s DPH |
9000/65/15
|
14/2015
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151520
|
ovocie,zelenina
|
101,18 |
s DPH |
1717/15,1718/15
|
14/2015
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9222407513
|
tovar bufet
|
57,24 |
s DPH |
9000/67/15
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1721/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1722/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1723/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Agro družstvo Trebatice |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1724/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20157035
|
dvere
|
48,00 |
s DPH |
1392/15
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11510086
|
inzercia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
WINTER média, a.s., Piešťany |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230010284
|
potraviny
|
224,74 |
s DPH |
1510133188
|
7/2014
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
31/2015
|
dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizáciinárodného projektu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1720/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/66/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/67/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230010170
|
tovar bufet
|
111,59 |
s DPH |
1510132491
|
7/2014
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230010168
|
čistiace prostriedky
|
107,88 |
s DPH |
1510132097
|
7/2014
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1395/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2230010167
|
potraviny
|
230,09 |
s DPH |
1510132624
|
7/2015
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1507888
|
potraviny
|
229,93 |
s DPH |
1719/15
|
6/2015
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4590595290
|
PHM
|
31,90 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151492
|
ovocie,zelenina
|
19,07 |
s DPH |
9000/62/15
|
14/2015
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153853
|
obrusovina
|
92,10 |
s DPH |
1393/15
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Select s.r.o., Trenčín |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151493
|
ovocie,zelenina
|
63,72 |
s DPH |
1713/15,1715/15
|
14/2015
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155004535
|
tovar bufet
|
145,49 |
s DPH |
9000/64/15
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
503054
|
potraviny
|
338,66 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1394/15
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
MIroslav Prvý RSP,Chtelnica |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
30/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Drobný Peter, Rakovice |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1719/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5115100140
|
potraviny
|
22,68 |
s DPH |
1714/15
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1392/15
|
dvere
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1718/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1393/15
|
obrusovina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Select s.r.o., Trenčín |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20153360
|
materiál OV
|
95,04 |
s DPH |
1391/15
|
7/2015
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/65/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1717/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21151494
|
vlajky
|
146,20 |
s DPH |
221672
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
2U spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162102015
|
odborná prehliadka športového náradia
|
50,00 |
s DPH |
1390/15
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1507758
|
potraviny
|
221,51 |
s DPH |
1716/15
|
6/2015
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009911
|
čistiace prostriedky
|
126,40 |
s DPH |
1510128878
|
7/2014
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009913
|
čistiace prostriedky
|
101,14 |
s DPH |
1510126206
|
7/2014
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/64/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2226013208
|
tovar bufet
|
331,91 |
s DPH |
1510125473
|
8/2014
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009908
|
tovar bufet
|
80,56 |
s DPH |
1510128856
|
8/2014
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009910
|
potraviny
|
344,74 |
s DPH |
1510129020
|
7/2014
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2226013206
|
potraviny
|
463,82 |
s DPH |
1510125360
|
7/2014
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2224001413
|
kuch.materiál
|
468,07 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201502981
|
stočné
|
1 200,38 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
405500992
|
tonery
|
77,40 |
s DPH |
9000/63/15
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2151096584
|
vodné
|
1 289,63 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1716/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1715/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3129151107
|
odvoz odpadu ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201500773
|
palach
|
79,50 |
s DPH |
1386/15
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o., Veselé |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2151096588
|
vodné
|
0,88 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151443
|
ovocie,zelenina
|
52,66 |
s DPH |
1710/15
|
14/2015
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1714/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151442
|
tovar bufet
|
13,04 |
s DPH |
9000/60/15
|
14/2015
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/63/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9221609780
|
tovar bufet
|
65,88 |
s DPH |
9000/61/15
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508641987
|
telefóne poplatky
|
89,04 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/62/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500616
|
komunálny odpad
|
77,25 |
s DPH |
|
2020462007/dod.č.1
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20153264
|
materiál OV
|
420,76 |
s DPH |
1389/15
|
7/2015
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/61/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151390
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1713/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3778218657
|
telefóne poplatky
|
102,26 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1507540
|
potraviny
|
159,62 |
s DPH |
1712/15
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9501501848
|
oprava kopírky
|
40,00 |
s DPH |
1378/15
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1712/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9501501849
|
oprava faxu
|
53,60 |
s DPH |
1378/15
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1391/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1050002945
|
koberec
|
715,20 |
s DPH |
1387/15
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
JUTEX Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1390/15
|
odborná prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1150222
|
žiarovky
|
189,80 |
s DPH |
1385/15
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1507474
|
potraviny
|
60,05 |
s DPH |
1611/15
|
6/2015
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150239
|
profilaktika PC
|
156,00 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4590590406
|
PHM
|
265,95 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5115090227
|
potraviny
|
22,68 |
s DPH |
1607/15
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1389/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
502872
|
potraviny
|
310,50 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151378
|
ovocie,zelenina
|
158,76 |
s DPH |
1609/15,1702/15,1703/15,1705/15
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
60210
|
potraviny
|
168,00 |
s DPH |
1706/15
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Agro družstvo Trebatice |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1388/15
|
reklamný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
MPaV s.r.o.,Dechtice |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1051511129
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
1 327,96 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9900779566
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7218489476
|
MO plyn hala
|
9,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7218489649
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110387
|
tepelná energia
|
3 818,56 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1611/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1387/15
|
koberec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
JUTEX Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1710/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7218489631
|
MO plyn sl.byt
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1011536256
|
elektrická energia
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1011536255
|
elektrická energia
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009476
|
tovar bufet
|
199,14 |
s DPH |
1509121751
|
8/2014
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
22300009483
|
čistiace prostriedky
|
56,81 |
s DPH |
1509121435
|
7/2014
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009482
|
čistiace prostriedky
|
24,02 |
s DPH |
1509121764
|
7/2014
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009481
|
potraviny
|
261,84 |
s DPH |
1509121894
|
7/2014
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/60/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10709
|
materiál na opravu a údržbu
|
264,30 |
s DPH |
1383/15
|
8/2015
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1386/15
|
palach OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o., Veselé |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2015
|
neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2015
|
poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2151001892
|
materiál OV
|
1 195.78 |
s DPH |
1380/15
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2151001895
|
materiál OV
|
783,28 |
s DPH |
1381/15
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1609/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1507214
|
potraviny
|
81,83 |
s DPH |
1608/15
|
6/2015
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1385/15
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155004239
|
tovar bufet
|
109,79 |
s DPH |
9000/58/15
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
405500937
|
tovar bufet
|
17,86 |
s DPH |
9000/59/15
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
89944075
|
školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o.,Žilina |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1381/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1383/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1380/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1705/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
420150767
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1608/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1706/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Agro družstvo Trebatice |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/59/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1607/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150164
|
kvety
|
367,80 |
s DPH |
1379/15
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/58/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1507104
|
potraviny
|
177,11 |
s DPH |
1704/15
|
6/2015
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009202
|
čistiace prostriedky
|
148,33 |
s DPH |
1509117918
|
7/2014
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009200
|
tovar bufet
|
60,26 |
s DPH |
1509118280
|
8/2014
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230009201
|
potraviny
|
181,50 |
s DPH |
1509118388
|
7/2014
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
155004130
|
tovar bufet
|
53,81 |
s DPH |
9000/57/15
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1703/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1704/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5115090121
|
potraviny
|
23,94 |
s DPH |
1700/15
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150306
|
reklamné tabule
|
137,16 |
s DPH |
1377/15
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Peter Puvák-Francyzebra-Presents, Vrbové |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1379/15
|
kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151346
|
ovocie,zelenina
|
38,10 |
s DPH |
1699/15
|
14/2015
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4590584903
|
PHM
|
25,44 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
502701
|
potraviny
|
232,52 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1378/15
|
oprava kopírky a faxu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1702/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1506893
|
potraviny
|
138,13 |
s DPH |
1701/15
|
6/2015
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150359
|
kancelársky materiál
|
75,66 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec-LEMAX, Trnava |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
405500895
|
tovar bufet
|
26,78 |
s DPH |
9000/56/15
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008901
|
tovar bufet
|
229,94 |
s DPH |
1509113302
|
8/2014
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151306
|
tovar bufet
|
0,71 |
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151305
|
ovocie,zelenina
|
84,60 |
s DPH |
1698/15,1695/15
|
8/2014
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008902
|
potraviny
|
219,90 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150340
|
tonery
|
694,33 |
s DPH |
1374/15
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec-LEMAX, Trnava |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150337
|
kancelársky materiál
|
1 078,63 |
s DPH |
1374/15
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec-LEMAX, Trnava |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2151001682
|
materiál OV
|
356,98 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/56/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1701/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1377/15
|
reklamné tabule
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Peter Puvák-Francyzebra-Presents, Vrbové |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/57/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5115090046
|
potraviny
|
23,94 |
s DPH |
1696/15
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0312015
|
materiál OV
|
620,68 |
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1700/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1699/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507680782
|
telefóne poplatky
|
86,40 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015061
|
preprava tovaru
|
49,99 |
s DPH |
3/2015
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
DIOP s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2777278730
|
telefóne poplatky
|
91,62 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008645
|
potraviny
|
4,50 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
27/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Ing.Ľubica Bučková, Borovce |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1506573
|
potraviny
|
238,15 |
s DPH |
1697/15
|
6/2015
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008646
|
čistiace prostriedky
|
124,01 |
s DPH |
1509110674
|
7/2014
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008647
|
potraviny
|
227,50 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1698/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15095
|
previnutie motora
|
74,98 |
s DPH |
1373/15
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Richard Kašák, Veľké Kostoľany |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
282015
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4590580161
|
PHM
|
191,66 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151281
|
ovocie,zelenina
|
75,28 |
s DPH |
1696/15
|
14/2015
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151246
|
ovocie,zelenina
|
19,10 |
s DPH |
1695/15
|
14/2015
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1697/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
502540
|
potraviny
|
6,36 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1051509754
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
824,03 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6900774162
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151181
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1696/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1695/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150249
|
ovládač,servis
|
416,52 |
s DPH |
1371/15
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1011532404
|
elektrická energia
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008298
|
tovar bufet
|
62,65 |
s DPH |
1508107251
|
8/2014
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
405500835
|
tovar bufet
|
81,32 |
s DPH |
9000/54/15
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1011532403
|
elektrická energia
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110347
|
tepelná energia
|
3 319,50 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7328106988
|
MO plyn hala
|
3,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7328107143
|
MO plyn sl.byt
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7328107161
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1506264
|
potraviny
|
169,49 |
s DPH |
1694/15
|
6/2015
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008291
|
potraviny
|
388,66 |
s DPH |
1508107311
|
7/2014
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/54/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008293
|
čistiace prostriedky
|
178,76 |
s DPH |
1508107497
|
7/2014
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10698
|
materiál na opravu a údržbu
|
148,22 |
s DPH |
1369/15
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2230008292
|
čistiace prostriedky
|
22,56 |
s DPH |
1508107497
|
8/2014
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1374/15
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec-LEMAX, Trnava |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015019
|
montáž a materiál na vodáreň
|
1 148,87 |
s DPH |
1368/15
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
samočinná vodáreň
|
844,00 |
s DPH |
1367/15
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
67.50mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Jarmila Lipková, 922 08 Rakovice 28 |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
23/2015
|
zmluva o dodávke servisných služieb
|
130.-mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1696/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
155003851
|
tovar bufet
|
76,49 |
s DPH |
9000/52/15
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500400457
|
materiál
|
380,08 |
s DPH |
1367/15
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Piešťany |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
152,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Zuzana CHnápková, 922 08 Veselé č. 400 |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
26/2015
|
kúpna zmluva
|
75,57 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Ing. Pavol Jambor, Piešťany |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9222407077
|
tovar bufet
|
114,84 |
s DPH |
9000/53/15
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3059028982
|
gastrolístky
|
818,00 |
s DPH |
|
39/2014
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1373/15
|
previnutie motora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Richard Kašák, Veľké Kostoľany |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2226011067
|
potraviny
|
638,34 |
s DPH |
1508104308
|
7/2014
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2226011066
|
tovar bufet
|
358,42 |
s DPH |
1508104439
|
8/2014
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2226011068
|
čistiace prostriedky
|
389,90 |
s DPH |
1508104494
|
7/2014
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
28/2015
|
zmluva o prevode správy majetku
|
2.056.94 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola Vrbové |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/53/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/52/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1694/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150249
|
ovládač,servis
|
416,52 |
s DPH |
1371/15
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1371/15
|
ovládač,servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1695/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1369/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1367/15
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Piešťany |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1367/15
|
samočinná vodáreň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
preprava tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
DIOP s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1368/15
|
montáž a materiál na vodáreň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201505589
|
materiál na opravu a údržbu
|
38,69 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
ELSPO BB s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
108140815
|
montáž bezpečnostných fólií
|
873,54 |
s DPH |
1353/15
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Juraj Šimo - OPOM, Piešťany |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6150856
|
materiál na opravu a údržbu
|
663,00 |
s DPH |
1366/15
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Michal Hruška MET Agro, Trebatice |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3776327234
|
telefóne poplatky
|
82,82 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506719593
|
telefóne poplatky
|
72,24 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10694
|
materiál na opravu a údržbu
|
46,52 |
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3129150820
|
odvoz odpadu ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1051508593
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
931,37 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500500
|
komunálny odpad
|
130,53 |
s DPH |
|
2020462007/dod.č.1
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4590570220
|
PHM
|
115,77 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20151049
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2900768000
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110307
|
tepelná energia 7/15
|
3 404,08 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1011531450
|
elektrická energia
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1011531451
|
elektrická energia
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7313252169
|
MO plyn hala
|
2,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7313252325
|
MO plyn sl.byt
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7313252343
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1501148
|
materiál na opravu a údržbu
|
50,29 |
s DPH |
1363/15
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,Trebatice |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152203594
|
triedne knihy,tlačivá
|
110,22 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15055
|
vertikálne žalúžie
|
520,63 |
s DPH |
1362/15
|
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
|
Žal rol, Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1366/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Michal Hruška MET Agro, Trebatice |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
Lukostrelecký klub, Stará Turá |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
84095819
|
predplatné Poradca
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o.,Žilina |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201590138
|
štrk
|
63,00 |
s DPH |
1360/15
|
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4590565333
|
108,11
|
108,11 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1150168
|
materiál na opravu a údržbu
|
189,80 |
s DPH |
1356/15
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
502044
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
152,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
Krajčo Denis, Rakovice 176 |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20151064
|
ovocie,zelenina
|
78,90 |
s DPH |
1689/15,1691/15,1692/15
|
14/2015
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1692/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
11.07.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2151054124
|
vodné
|
1 656,83 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
241550390
|
rádio
|
347,00 |
s DPH |
1361/15
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2151054128
|
vodné
|
3,49 |
s DPH |
|
354/08
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
TAVOS a.s., Piešťany |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3129150685
|
odvoz odpadu ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen, Trenčín |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152203923
|
triedne knihy,výkazy
|
110,22 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150892
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Safety Control, Trnava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500426
|
komunálny odpad
|
169,83 |
s DPH |
|
2020462007/dod.č.1
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1051507319
|
elektrická energia - vyúčtovanie 6/15
|
1 230,92 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0900762730
|
Security Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
501893
|
potraviny
|
187,25 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
222015
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4590559829
|
PHM
|
258,82 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9150002038
|
ASC aktualizácia
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7328074487
|
MO plyn sl.byt
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3101384389
|
MO plyn laboratórium 7/15
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20152401
|
materiál OV
|
84,67 |
s DPH |
1359/15
|
7/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2230005743
|
potraviny
|
229,00 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1505085
|
potraviny
|
30,89 |
s DPH |
1690/15
|
6/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7328074331
|
MO plyn hala
|
2,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110267
|
tepelná energia 6/15
|
3 539,00 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10686
|
materiál na opravu a údržbu
|
54,37 |
s DPH |
1358/15
|
8/2015
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1011525649
|
elektrická energia 7/15
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1691/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1011525650
|
elektrická energia 7/15
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2015
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150995
|
ovocie,zelenina
|
40,74 |
s DPH |
1688/15,1683/15
|
15/2015
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150994
|
ovocie,zelenina
|
18,46 |
s DPH |
1686/15,9000/51/15,9000/50/15
|
14/2015
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1689/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1690/15
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1360/15
|
štrk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1359/15
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Stacho, s.r.o., Kočovce |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1361/15
|
rádio
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/51/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1356/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150159
|
PC, servis
|
509,52 |
s DPH |
1355/15
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1358/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1688/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1686/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
515.98/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
AG-Final, s.r.o. Družby 75, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150982
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
56,05 |
s DPH |
1679/15,1681/15
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150983
|
tovar bufet
|
7,12 |
s DPH |
9000/49/15
|
14/2015
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150157
|
servis PC
|
695,93 |
s DPH |
1352/15
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
155002519
|
tovar bufet
|
51,06 |
s DPH |
9000/49/15
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9501501152
|
oprava kopírky
|
121,45 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9501501151
|
oprava kopírky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2291000545
|
tovar bufet
|
26,14 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/50/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42.- |
bez DPH |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Kuzmányho 1, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1683/15
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1355/15
|
PC, servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
501728
|
potraviny ŠJ
|
224,08 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2291000549
|
potraviny ŠJ
|
195,11 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1504624
|
potraviny ŠJ
|
46,33 |
s DPH |
1682/15
|
6/2015
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4590555057
|
PHM
|
222,94 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/49/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6150605
|
materiál na opravu a údržbu
|
211,92 |
s DPH |
1351/15
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015046
|
oprava osvetlenia
|
723,11 |
s DPH |
1333/15
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
ETT Trnava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1682/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1681/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1504547
|
potraviny ŠJ
|
81,72 |
s DPH |
1680/15
|
6/2015
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150946
|
tovar bufet
|
12,77 |
s DPH |
9000/47/15
|
14/2015
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1680/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150945
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
60,90 |
s DPH |
1676/15,1678/15
|
14/2015
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
572015
|
obrusy
|
640,00 |
s DPH |
1350/15
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Farkaš Tibor, Vráble |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101663
|
pneu služby
|
33,60 |
s DPH |
1349/15
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1353/15
|
montáž bezpečnostných fólií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Juraj Šimo - OPOM, Piešťany |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8774422253
|
tel.poplatok 5/15
|
102,44 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1352/15
|
oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/49/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1679/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5115060070
|
potraviny ŠJ
|
22,68 |
s DPH |
1677/15
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9222506311
|
tovar bufet
|
47,38 |
s DPH |
9000/48/15
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15046
|
oprava automatickej práčky
|
611,04 |
s DPH |
1348/15
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0900757549
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504785503
|
tel.poplatok 5/15
|
111,84 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2226007078
|
potraviny ŠJ
|
190,97 |
s DPH |
150665930
|
7/2014
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
155002141
|
tovar bufet
|
89,40 |
s DPH |
9000/46/15
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150897
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
94,98 |
s DPH |
1674/15
|
14/2015
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150898
|
tovar bufet
|
8,90 |
s DPH |
9000/44/15,9000/45/15
|
14/2015
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121501419
|
ročný prenájom
|
25,20 |
s DPH |
|
17/2015
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
500201292
|
predplatné Záhradkár r.2015
|
9,54 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3129150569
|
komunálny odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3059019660
|
gastrolístky
|
818,00 |
s DPH |
7779997972
|
14K884102
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1351/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/48/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1350/15
|
obrusy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Farkaš Tibor, Vráble |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1678/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
192015
|
právna pomoc 5/15
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15048
|
oprava čerpadla
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Richard Kašák, Veľké Kostoľany |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110227
|
tepelná energia 5/15
|
3 818,56 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1051506114
|
elek.energia vyúčtovanie 5/15
|
1 358,02 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/47/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1677/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4590550514
|
PHM
|
268,22 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1504232
|
potraviny ŠJ
|
3,77 |
s DPH |
1675/15
|
6/2015
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20152061
|
materiál na OV
|
260,59 |
s DPH |
1347/15
|
7/2015
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1676/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2226006600
|
potraviny ŠJ
|
261,67 |
s DPH |
150662410
|
7/2014
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2226006599
|
čistiace prostriedky
|
123,70 |
s DPH |
150662278
|
7/2014
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/46/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1470232
|
pobyt.náklady
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Land NO - LFS Hohenlehen, Hollenstein |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150746
|
BOZP a PO 5/15
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2226006601
|
tovar bufet
|
76,87 |
s DPH |
150662318
|
8/2014
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201505057
|
materiál na opravu a údržbu
|
840,67 |
s DPH |
1341/15
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1349/15
|
pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
501556
|
potraviny ŠJ
|
213,48 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1675/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10678
|
materiál na opravu a údržbu
|
62,32 |
s DPH |
1346/15
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1347/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1348/15
|
oprava automatickej práčky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
11509374
|
kosačky,olej
|
824,60 |
s DPH |
1345/15
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7328059208
|
MO plyn laboratórium 6/15
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7328059190
|
MO plyn sl.byt 6/15
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150859
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
56,36 |
s DPH |
1669/15,1670/15,1672/15
|
14/2015
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1011521806
|
elek.energia 6/15
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1011521807
|
elek.energia 6/15
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7328059034
|
MO plyn hala 6/15
|
2,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/45/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15012
|
oprava automatickej práčky
|
439,00 |
s DPH |
1344/15
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Milan Krištofík, Adama Trajana 4648/2, Piešťany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503995
|
potraviny ŠJ
|
86,02 |
s DPH |
1673/15
|
6/2015
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1674/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1345/15
|
kosačky,olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostoľany |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1346/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/44/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
04052015
|
letáky
|
208,80 |
s DPH |
2/2015
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1673/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1672/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
prenájom plechovej haly
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2015 |
05.06.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15050572
|
pneumatiky na kontajnerový vozík
|
182,60 |
s DPH |
1343/15
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
PROBAT-Vyletel Pavel, Krupina |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503939
|
potraviny ŠJ
|
158,84 |
s DPH |
1671/15
|
6/2015
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1669/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005980
|
čistiace prostriedky
|
47,40 |
s DPH |
150556443
|
7/2014
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150804
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
117,85 |
s DPH |
1664/15,1667/15
|
14/2015
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5115050160
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1670/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005977
|
potraviny ŠJ
|
30,79 |
s DPH |
150557123
|
7/2014
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005994
|
tovar bufet
|
56,88 |
s DPH |
150556853
|
8/2014
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15042
|
prehliadka gastrozariadení
|
203,52 |
s DPH |
1332/15
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1671/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005979
|
potraviny ŠJ
|
352,32 |
s DPH |
150557060
|
7/2014
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150805
|
tovar bufet
|
10,87 |
s DPH |
9000/43/15
|
14/2015
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1343/15
|
pneumatiky na kontajnerový vozík
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
PROBAT-Vyletel Pavel, Krupina |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1344/15
|
oprava automatickej práčky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Milan Krištofík, Adama Trajana 4648/2, Piešťany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Bača Marián, Vrbové |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10150012
|
oprava výtlkovo
|
999,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Vincent Krško, Dubnica |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1342/15
|
oprava auta Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o.,Trnava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
601150686
|
oprava auta Peugeot
|
160,33 |
s DPH |
1342/15
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o.,Trnava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503852
|
potraviny ŠJ
|
178,16 |
s DPH |
1668/15
|
6/2015
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150196
|
kancelársky materiál
|
91,55 |
s DPH |
1339/15
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503729
|
potraviny ŠJ
|
218,70 |
s DPH |
1665/15
|
6/2015
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4590545282
|
PHM
|
67,74 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150200
|
tonery
|
43,97 |
s DPH |
1339/15
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201500527
|
okrasné výpestky
|
75,50 |
s DPH |
1340/15
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Plantex Veselé |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1332/15
|
prehliadka gastrozariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
501384
|
potraviny ŠJ
|
321,49 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1667/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1665/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503655
|
potraviny ŠJ
|
59,05 |
s DPH |
1663/15
|
6/2015
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150762
|
tovar bufet
|
16,50 |
s DPH |
9000/40/15,9000/42/15
|
14/2005
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150763
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
117,49 |
s DPH |
1661/151662/15
|
14/2005
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1668/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
letáky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/43/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1506132
|
olej garden
|
28,55 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Richard Sarkady - WEBDUSTRY, Zvolen |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
oprava výtlkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Vincent Krško, Dubnica |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2230004363
|
tovar bufet
|
26,10 |
s DPH |
150552286
|
8/2014
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
405500471
|
tovar bufet
|
17,86 |
s DPH |
9000/41/15
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503605
|
potraviny ŠJ
|
250,28 |
s DPH |
1663/15
|
6/2015
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2230004385
|
potraviny ŠJ
|
133,57 |
s DPH |
150552305
|
7/2014
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1664/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1663/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1663/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/42/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1662/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3129150490
|
kuch.odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1900967784
|
tovar bufet
|
79,78 |
s DPH |
9000/36/15
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3773464121
|
tel.poplatok 4/15
|
115,75 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1341/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
152015
|
právna pomoc 4/15
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10665
|
materiál na opravu a údržbu
|
125,04 |
s DPH |
1337/15
|
8/2015
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20151688
|
materiál na OV
|
95,10 |
s DPH |
1338/15
|
7/2015
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
deratizácia
|
86,75 |
s DPH |
1335/15
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý, GARANT, Pezinok |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150691
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
152,78 |
s DPH |
1657/15,1659/15,9000/38/15
|
14/2015
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/41/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150692
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
8,70 |
s DPH |
1659/15
|
14/2015
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150422
|
materiál na opravu a údržbu
|
48,66 |
s DPH |
1325/15
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110187
|
tepelná energia 4/15
|
7 438,43 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503823599
|
tel.poplatok 4/15
|
71,56 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
155001632
|
tovar bufet
|
63,65 |
s DPH |
9000/39/15
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5115040237
|
potraviny ŠJ
|
35,64 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1340/15
|
okrasné výpestky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Plantex Veselé |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/40/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1661/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503429
|
potraviny ŠJ
|
141,66 |
s DPH |
1660/15
|
6/2015
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005116
|
tovar bufet
|
51,76 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7328041730
|
MO plyn hala 5/15
|
4,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7328041887
|
MO plyn sl.byt 5/15
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7328041906
|
MO plyn laboratórium 5/15
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
104491
|
perá
|
309,99 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
National Pen Bratislava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005103
|
čistiace prostriedky
|
130,39 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150587
|
BOZP a PO 4/15
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6900752139
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
501211
|
potraviny ŠJ
|
395,52 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15034
|
chem.čistenie
|
52,00 |
s DPH |
1336/15
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005102
|
potraviny ŠJ
|
29,46 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1051504642
|
elek.energia vyúčtovanie 4/15
|
1 682,57 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005101
|
lyžičky
|
2,46 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2226005104
|
potraviny ŠJ
|
312,25 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500232
|
komunálny odpad
|
329,67 |
s DPH |
|
dod.č.1kZ2020462007
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/39/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4590540852
|
PHM
|
292,85 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1660/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89942783
|
vzor zmlúv podľa zákonníka práce
|
7,90 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1011519323
|
elek.energia 5/15
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150680
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
185,39 |
s DPH |
1653/15,1655/15
|
14/2015
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150681
|
tovar bufet
|
18,83 |
s DPH |
9000/37/15
|
14/2015
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1011519322
|
elek.energia 5/15
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1659/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1339/15
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1658/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503230
|
potraviny ŠJ
|
153,70 |
s DPH |
1658/15
|
6/2015
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1338/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/38/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1657/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003926
|
potraviny ŠJ
|
370,34 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003915
|
tovar bufet
|
88,91 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15024
|
revízia elek.zariadení
|
599,00 |
s DPH |
1328/15
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Brisuda, Trnava |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003924
|
potraviny ŠJ
|
16,68 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1503135
|
potraviny ŠJ
|
140,26 |
s DPH |
1654/15
|
6/2015
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20151506
|
materiál na OV
|
95,76 |
s DPH |
1335/15
|
7/2015
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003925
|
potraviny ŠJ
|
96,90 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1654/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150627
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
121,33 |
s DPH |
1651/15
|
14/2015
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1655/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150628
|
tovar bufet
|
15,72 |
s DPH |
9000/34/15
|
14/2015
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
155001431
|
tovar bufet
|
124,40 |
s DPH |
9000/35/15
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1653/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
25.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/37/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5115040123
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1650/15
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
029015
|
tel.poplatok 3/15
|
63,85 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/35/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20151400
|
materiál na OV
|
119,70 |
s DPH |
1334/15
|
7/2015
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1503025
|
potraviny ŠJ
|
232,52 |
s DPH |
1652/15
|
6/2015
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1337/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/36/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1652/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003776
|
tovar bufet
|
209,69 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003777
|
potraviny ŠJ
|
420,19 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1336/15
|
chem.čistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1335/15
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý, GARANT, Pezinok |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1335/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
501044
|
potraviny ŠJ
|
233,48 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1333/15
|
oprava osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
ETT Trnava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1334/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4590531585
|
PHM
|
69,34 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150578
|
tovar bufet
|
25,52 |
s DPH |
9000/33/15,9000/32/15
|
14/2015
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150580
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
193,86 |
s DPH |
1646/15,1648/15
|
14/2015
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5150022
|
oprava auta Peugeot
|
310,12 |
s DPH |
1326/15
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
FUEL spol.s r.o.,Piešťany |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500831
|
stočné 1Q
|
489,60 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3129150354
|
kuch.odpad
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502826
|
potraviny ŠJ
|
354,00 |
s DPH |
1649/15
|
6/2015
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150556
|
tovar bufet
|
9,11 |
s DPH |
9000/29/15
|
14/2015
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150555
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
108,11 |
s DPH |
1643/15,1645/15
|
14/2015
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150061
|
kvety
|
44,62 |
s DPH |
1331/15
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1651/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1331/15
|
kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/34/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
155001195
|
tovar bufet
|
79,85 |
s DPH |
9000/30/15
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
405500370
|
tovar bufet
|
56,50 |
s DPH |
9000/31/15
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2151000688
|
materiál na OV
|
337,72 |
s DPH |
1329/15
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2151000689
|
materiál na OV
|
18,60 |
s DPH |
1330/15
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1650/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003474
|
čistiace prostriedky
|
101,54 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003476
|
potraviny ŠJ
|
436,94 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003472
|
potraviny ŠJ
|
112,52 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003473
|
potraviny ŠJ
|
10,80 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003475
|
tabletovaná soľ
|
49,42 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150193
|
podlahová vpusť
|
407,24 |
s DPH |
1327/15
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2151013916
|
vodné 1Q
|
2,63 |
s DPH |
|
238/02/Py
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2151013842
|
vodné 1Q
|
521,09 |
s DPH |
|
238/02/Py
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
bezpečnostné prvky
|
38,84 |
s DPH |
1324/15
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/33/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502724
|
potraviny ŠJ
|
96,49 |
s DPH |
1647/15
|
6/2015
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1649/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1648/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15007
|
oprava mangla
|
150,50 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Milan Krištofík, Piešťany |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502854381
|
tel.poplatok 3/15
|
72,19 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1647/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150428
|
zdravotnícky materiál
|
84,97 |
s DPH |
1323/15
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Lekáreň Kamilka, Vrbové |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6772526926
|
internet
|
28,70 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1329/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/32/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Ing.Ľubica Bučková, Borovce |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/31/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1330/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110147
|
tepelná energia 3/15
|
10 579,92 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1325/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1328/15
|
revízia elek.zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Brisuda, Trnava |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1646/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1326/15
|
oprava auta Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
FUEL spol.s r.o.,Piešťany |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1327/15
|
podlahová vpusť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1324/15
|
bezpečnostné prvky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502596
|
potraviny ŠJ
|
283,72 |
s DPH |
1644/15
|
6/2015
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003200
|
potraviny ŠJ
|
358,51 |
s DPH |
150436926
|
7/2014
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
500874
|
potraviny ŠJ
|
329,28 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230003199
|
tovar bufet
|
209,38 |
s DPH |
150436863
|
8/2014
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150487
|
tovar bufet
|
46,19 |
s DPH |
1640/15,9000/24/15,9000/25/15,9000/26/15
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150486
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
142,62 |
s DPH |
1637/15,1641/15
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
právna pomoc 3/15
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6900746767
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500147
|
komunálny odpad
|
692,74 |
s DPH |
|
dod.č.1kZ2020462007
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150414
|
BOZP a PO 3/15
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1051503512
|
elek.energia vyúčtovanie 3/15
|
1 849,74 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10655
|
materiál na opravu a údržbu
|
100,00 |
s DPH |
1322/15
|
8/2015
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/30/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7283251936
|
MO plyn sl.byt 4/15
|
237,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1645/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7283251777
|
MO plyn hala 4/15
|
10,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9501500595
|
oprava kopírky
|
198,54 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20151057
|
materiál na OV
|
132,66 |
s DPH |
1321/15
|
7/2015
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4590526659
|
PHM
|
348,15 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/29/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1644/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1323/15
|
zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Lekáreň Kamilka, Vrbové |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7283251955
|
MO plyn laboratórium 4/15
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215060
|
odťahová služba
|
91,20 |
s DPH |
1317/15
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Michalica, Piešťany |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1643/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
14/2015
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0382015
|
revízia UNC, kont.vozík
|
174,00 |
s DPH |
1317/15
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Juraj Mitošinka-JM, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150091
|
servis PC
|
298,08 |
s DPH |
1319/15
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1520151
|
OSB dosky
|
189,05 |
s DPH |
1318/15
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
L.A.D.plus,s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2015
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1011517622
|
elek.energia 4/15
|
19,42 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1011517621
|
elek.energia 4/15
|
897,32 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502386
|
potraviny ŠJ
|
156,36 |
s DPH |
1642/15
|
6/2015
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
155001009
|
tovar bufet
|
54,78 |
s DPH |
9000/27/15
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5115030176
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1638/15
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
420150545
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9222405456
|
tovar bufet
|
88,20 |
s DPH |
9000/28/15
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1322/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1321/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
7/2015
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Monika Sádecká, Dolné Kočkovce |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1642/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
29.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1641/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150441
|
tovar bufet
|
17,26 |
s DPH |
9000/22/15
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150440
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
73,62 |
s DPH |
1633/15,1635/15
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150053
|
oprava sklenej nádoby
|
56,89 |
s DPH |
1316/15
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Sklenárstvo Guzoň, Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/26/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/27/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1318/15
|
USB dosky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
L.A.D.plus,s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/28/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1317/15
|
odťahová služba
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Michalica, Piešťany |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1319/15
|
oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2226003210
|
čistiace prostriedky
|
150,23 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2224000361
|
tovar bufet
|
63,84 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2226003212
|
tovar bufet
|
175,81 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2226003211
|
potraviny ŠJ
|
250,43 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/25/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1311/15
|
preupráce,krycie sklo,
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1640/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
čistiace prostriedky
|
3 270,29 |
s DPH |
|
1/2015
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
IMAX GARDENING, Smolenice |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1320/15
|
revízia UNC, kont.vozík
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Juraj Mitošinka-JM, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502203
|
potraviny ŠJ
|
39,04 |
s DPH |
1639/15
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
500711
|
potraviny ŠJ
|
136,30 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1639/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122015
|
materiál na aranžovanie
|
221,72 |
s DPH |
1315/15
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/24/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230002518
|
potraviny ŠJ
|
223,75 |
s DPH |
|
7/2014
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1638/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502063
|
potraviny ŠJ
|
78,48 |
s DPH |
1636/15
|
6/2015
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5115030052
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1628/15
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1637/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4590521922
|
PHM
|
42,85 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2230002514
|
tovar bufet
|
108,56 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Mikroregión nad Holeškou Rakovice |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501996
|
potraviny ŠJ
|
112,94 |
s DPH |
1634/15
|
6/2015
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
405500271
|
tovar bufet
|
26,78 |
s DPH |
9000/23/15
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1636/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150402
|
tovar bufet
|
34,26 |
s DPH |
9000/18,20/15
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150411
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
5,04 |
s DPH |
1631/15
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150403
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
121,46 |
s DPH |
1629,1631/15
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110107
|
doúčtovanie tepel.energia
|
2 307,48 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
vyvŕtanie studne
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Studne s.r.o., Križovany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
155000770
|
tovar bufet
|
43,20 |
s DPH |
9000/21/15
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2226002680
|
stojan na sepaovaný odpad
|
17,29 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1316/15
|
oprava sklenej nádoby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Sklenárstvo Guzoň, Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1634/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/23/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1635/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1633/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2230002239
|
žehlička, stojan na sepaovaný odpad
|
75,34 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/22/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1315/15
|
materiál na aranžovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2226002677
|
potraviny ŠJ
|
58,27 |
s DPH |
150326176
|
8/2014
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
019515
|
tel.poplatok 2/15
|
100,84 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150006
|
materiál na opravu a údržbu
|
32,76 |
s DPH |
1304/15
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Ing.Juraj Višňovský - EMAILA, Banka |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501868
|
potraviny ŠJ
|
93,66 |
s DPH |
1632/15
|
6/2015
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501882910
|
tel.poplatok 2/15
|
74,45 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2151000434
|
materiál na aranžovanie
|
738,19 |
s DPH |
1313/15
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2230002238
|
tovar bufet
|
187,08 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2151000435
|
materiál na OV
|
561,18 |
s DPH |
1314/15
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2230002237
|
potraviny ŠJ
|
367,54 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1632/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Janka Horylová, Rakovice 94 |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/21/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501758
|
potraviny ŠJ
|
128,24 |
s DPH |
1630/15
|
6/2015
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1631/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9221606985
|
tovar bufet
|
54,64 |
s DPH |
9000/19/15
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
155000685
|
tovar bufet
|
48,77 |
s DPH |
9000/17/15
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110067
|
tepelná energia 2/15
|
12.260.42 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150330
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
106,63 |
s DPH |
1625,1626/15
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150331
|
tovar bufet
|
21,58 |
s DPH |
9000/16/15
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
500546
|
potraviny ŠJ
|
323,58 |
s DPH |
|
9/2015
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3220551
|
ročný poplatok za TKR
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
VTR-Komunikačné systémy, Bratislava |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/20/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1630/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
6/2015
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6150174
|
preupráce,krycie sklo,
|
32,09 |
s DPH |
1311/15
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1629/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15012
|
vertikálne žalúzie
|
324,58 |
s DPH |
1312/15
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150259
|
BOZP a PO 2/15
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1051502034
|
elek.energia vyúčtovanie 2/15
|
2 038,49 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150185
|
materiál na opravu a údržbu
|
86,29 |
s DPH |
1304/15
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3129150140
|
zber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1313/15
|
materiál na aranžovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1314/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3059008820
|
stravné listky
|
656,08 |
s DPH |
7779999399
|
39/2014
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5900737935
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1628/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/19/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/18/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/17/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
právna pomoc 2/15
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51501060
|
manažment školy
|
68,85 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4590517572
|
PHM
|
188,77 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
čistenie parku
|
11 820,12 |
s DPH |
|
1/2015
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
IMAX GARDENING, Smolenice |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7323127132
|
MO plyn sl.byt 3/15
|
237,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150062
|
kancelársky materiál
|
283,87 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7323126973
|
MO plyn hala 3/15
|
18,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
282,08 |
bez DPH |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150051
|
materiál pre PC
|
130,80 |
s DPH |
1308/16
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150052
|
servis PC
|
201,84 |
s DPH |
1308/15
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1011511911
|
elek.energia 3/15
|
897,32 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1011511912
|
elek.energia 3/15
|
19,42 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7323127151
|
MO plyn laboratórium 3/15
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150068
|
tonery
|
71,45 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10645
|
materiál na opravu a údržbu
|
237,32 |
s DPH |
1309/15
|
8/2015
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
prenájom skladu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2015 |
16.02.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
zmluva ododávke potravinových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1312/15
|
vertikálne žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Mgr.Samuhelová Ida, Chtelnica |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001726
|
tovar bufet
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501494
|
potraviny ŠJ
|
249,12 |
s DPH |
1627/15
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150470
|
materiál na OV
|
304,98 |
s DPH |
1307/15
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150406
|
materiál na OV
|
278,90 |
s DPH |
1306/15
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001728
|
potraviny ŠJ
|
167,42 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1626/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1627/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1309/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1307/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1308/15
|
materiál pre PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150285
|
tovar bufet
|
28,15 |
s DPH |
9000/14,15/15
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150286
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
112,02 |
s DPH |
1622,1624/15
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2152200781
|
tlačivá
|
34,32 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42015041
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
139,46 |
s DPH |
1303/15
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1625/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9150000161
|
aktualizácia Edupage
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010
|
materiál na opravu a údržbu UNC
|
4804CZK |
s DPH |
1305/15
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
INZECO s.r.o., Prostějov |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/16/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001521
|
tovar bufet
|
110,48 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001525
|
čistiace prostriedky
|
55,97 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5115020099
|
potraviny ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
1620/15
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001524
|
potraviny ŠJ
|
24,20 |
s DPH |
2230001524
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001523
|
potraviny ŠJ
|
194,24 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
500388
|
potraviny ŠJ
|
325,87 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4590512260
|
PHM
|
133,79 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501247
|
potraviny ŠJ
|
249,31 |
s DPH |
1623/15
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1305/15
|
materiál na opravu a údržbu UNC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
INZECO s.r.o., Prostějov |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1306/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11525203
|
sk doména
|
24,12 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Websupport, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/15/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1624/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1304/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200758
|
protokol
|
34,32 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150247
|
tovar bufet
|
23,30 |
s DPH |
9000/11/15
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150246
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
109,10 |
s DPH |
1618/15
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1303/15
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5115020032
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1616/15
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
010015
|
tel.poplatok 1/15
|
95,54 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500912491
|
tel.poplatok 1/15
|
71,82 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501124
|
potraviny ŠJ
|
94,88 |
s DPH |
1621/15
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150338
|
materiál na OV
|
132,31 |
s DPH |
1302/15
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1623/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1622/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/14/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Dubovská Zuzana, Borovce |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6115
|
elektroinštalácia UNC
|
188,40 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
HONTAPEX spol.s r.o., Krupina |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001253
|
potraviny ŠJ
|
190,38 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001250
|
tovar bufet
|
126,74 |
s DPH |
150214472
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1621/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
zmluvy o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9223601623
|
tovar bufet
|
90,85 |
s DPH |
9000/13/15
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150199
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
53,84 |
s DPH |
1615,1617/15
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150200
|
tovar bufet
|
20,26 |
s DPH |
9000/09/15
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501037
|
potraviny ŠJ
|
145,40 |
s DPH |
1619/15
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110027
|
tepelná energia 1/15
|
14.047.44 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
právna pomoc 1/15
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
155000353
|
tovar bufet
|
147,96 |
s DPH |
9000/12/15
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1051500143
|
elek.energia vyúčtovanie 1/15
|
1 929,61 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1302/15
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1619/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1618/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/12/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150081
|
BOZP a PO 1/15
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/13/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/11/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3201500053
|
komunálny odpad
|
92,57 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4590508309
|
PHM
|
294,18 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100048
|
inzerát
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001006
|
potraviny ŠJ
|
272,28 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001005
|
tovar bufet
|
21,10 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001007
|
čistiace prostriedky
|
55,08 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2224000113
|
tovar bufet
|
51,07 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230001011
|
potraviny ŠJ
|
255,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6900730292
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
500223
|
potraviny ŠJ
|
396,46 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1617/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011510318
|
elek.energia 2/15
|
19,42 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011510317
|
elek.energia 2/15
|
897,32 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150168
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
118,91 |
s DPH |
1611,1613/15
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150169
|
tovar bufet
|
28,30 |
s DPH |
9000/08/15
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
405500092
|
lízatká,pelendrek
|
75,31 |
s DPH |
9000/10/15
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10640
|
materiál na opravu a údržbu
|
76,25 |
s DPH |
1301/15
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500857
|
potraviny ŠJ
|
239,80 |
s DPH |
1614/15
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7327990009
|
MO plyn laboratórium 2/15
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1616/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1614/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1615/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7327989990
|
MO plyn sl.byt 2/15
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7327989831
|
MO plyn hala 2/15
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/09/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000779
|
tovar bufet
|
71,96 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
čistenie parku
|
7.545.20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
IMAX GARDENING, Smolenice |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/10/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000776
|
potraviny ŠJ
|
205,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1613/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
420150132
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000777
|
potraviny ŠJ
|
43,98 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000778
|
čistiace prostriedky
|
26,82 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500637
|
potraviny ŠJ
|
146,53 |
s DPH |
1612/15
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5115010135
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1608/15
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150116
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
63,56 |
s DPH |
1607,1609/14
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150115
|
tovar bufet
|
33,40 |
s DPH |
9000/04,07/14
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1612/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501007
|
materiál na opravu a údržbu
|
20,92 |
s DPH |
1300/2015
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/08/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1611/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014106
|
oprava zásuviek a obvodov elek.vedenia
|
5 401,16 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
ETT Trnava |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7318127647
|
MO plyn sl.byt 1/15
|
237,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7318127666
|
MO plyn laboratórium 1/15
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7318127488
|
MO plyn hala 1/15
|
19,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1535100439
|
inzerát
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500542
|
potraviny ŠJ
|
163,24 |
s DPH |
1610/15
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1403023452
|
predplatné Záhradkár r.2015
|
9,54 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000535
|
potraviny ŠJ
|
207,48 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/07/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5041403714
|
Predplatné Finančný spravodaj
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4590503913
|
PHM
|
59,73 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
500057
|
potraviny ŠJ
|
147,34 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1610/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1609/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150066
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
83,35 |
s DPH |
1602,1605/15
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9209310261
|
tovar bufet
|
89,71 |
s DPH |
9000/05/15
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
421500067
|
tovar bufet
|
54,29 |
s DPH |
9000/06/15
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150067
|
tovar bufet
|
26,35 |
s DPH |
9000/02,03/15
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000296
|
potraviny ŠJ
|
22,18 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5115010071
|
potraviny ŠJ
|
37,62 |
s DPH |
1603/15
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
doprava
|
35,32 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
5xP s.r.o., Trenčín |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1607/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1608/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/04/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500295
|
potraviny ŠJ
|
140,94 |
s DPH |
1606/15
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/05/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/06/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000299
|
tovar bufet
|
92,58 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
000615
|
tel.poplatok 12/14
|
88,80 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000297
|
čistiace prostriedky
|
112,26 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500283
|
potraviny ŠJ
|
265,60 |
s DPH |
1604/15
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000295
|
potraviny ŠJ
|
161,70 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201403527
|
stočné 4Q
|
1 441,15 |
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1604/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1301/15
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1606/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500112
|
potraviny ŠJ
|
141,43 |
s DPH |
1601/15
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500143
|
potraviny ŠJ
|
75,06 |
s DPH |
1601/15
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2141108218
|
vodné 4Q
|
1 493,56 |
s DPH |
354/08
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2141108245
|
vodné 4Q
|
0,84 |
s DPH |
354/08
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
155000049
|
tovar bufet
|
121,86 |
s DPH |
9000/01/15
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150033
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
15,58 |
s DPH |
1600/15
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1605/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/03/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7412054799
|
tel.poplatok 12/14
|
78,78 |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1411110494
|
tepelná energia 12/14
|
13 452,38 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1051416980
|
elek.energia vyúčtovanie 12/14
|
232,82 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/01/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000090
|
potraviny ŠJ
|
212,56 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Blahovcová Anna, Borovce |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2230000087
|
tovar bufet
|
63,90 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9000/02/15
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1603/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1011500223
|
elek.energia 1/15
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1602/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1051415364
|
elek.energia vyúčtovanie 12/14
|
1 854,48 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1300/2015
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1011500222
|
elek.energia 1/15
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2900722792
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4590499158
|
PHM
|
174,74 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1600/15
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1601/15
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2014
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
|
135.-mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
zmluva o dodaní služieb
|
18.863.01 |
bez DPH |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
IMAX GARDENING, Smolenice |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014513
|
plech, profil
|
286,85 |
s DPH |
1410/14
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Damaškovič,Chtelnica |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014441
|
kvetinové semená
|
253,38 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141709
|
BOZP a PO 12/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014442
|
zeleninové semená
|
862,27 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141730
|
učebnica finančná gramotnosť
|
25,86 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
KLEMO, spol. s r.o., Zvolen |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
404076
|
potraviny ŠJ
|
148,79 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10625
|
materiál na opravu a údržbu
|
250,86 |
s DPH |
1409/14
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
149445
|
potraviny ŠJ
|
9,34 |
s DPH |
1740/14
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
403968
|
potraviny ŠJ
|
406,55 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14040
|
výroba DVD - deň otvorených dverí
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ing.Peter Roháč, Dechtice |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014212
|
dvere,okná,motáž
|
4.417.20 |
s DPH |
13/2014
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Sučanský, s.r.o., Čachtice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142052
|
tovar bufet
|
13,26 |
s DPH |
9000/81/14
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4590494816
|
PHM
|
71,58 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142051
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
1737,1739/14
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6141376
|
preupráce,duša
|
647,18 |
s DPH |
1398/14
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14010
|
pracovná bunda
|
159,60 |
s DPH |
1408/14
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2226013817
|
potraviny ŠJ
|
430,90 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1410/14
|
plech, profil
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Damaškovič,Chtelnica |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2230007082
|
potraviny ŠJ
|
47,26 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5114120108
|
potraviny ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
1736/14
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
412014
|
právna pomoc 12/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140354
|
inzerát
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Záhorák - Reality s.r.o., Senica |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
420140838
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2226013816
|
tovar bufet
|
424,58 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0542014
|
materiál na OV
|
197,34 |
s DPH |
1406/14
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
149425
|
potraviny ŠJ
|
58,86 |
s DPH |
1738/14
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
oprava dverí
|
270,00 |
s DPH |
1404/14
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Jozef Vardžák, Borovce |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1740/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401241
|
materiál na opravu a údržbu
|
70,79 |
s DPH |
1405/14
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1739/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142012
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
54,01 |
s DPH |
1735/14
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1409/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142013
|
tovar bufet
|
13,21 |
s DPH |
9000/80/14
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/81/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
dvere,okná,motáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Sučanský, s.r.o., Čachtice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
104214
|
tel.poplatok 11/14
|
92,35 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140534
|
tonery
|
306,91 |
s DPH |
1402/14
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140324
|
konfigurácia a spojazdnenie internetu
|
181,78 |
s DPH |
1403/14
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141356
|
materiál na opravu a údržbu
|
156,37 |
s DPH |
1399/14
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1737/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11404385
|
skrutkovač s príslušenstvom
|
195,41 |
s DPH |
1401/14
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
CENTROGLOB,S.R.O., Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1738/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
149175
|
potraviny ŠJ
|
182,80 |
s DPH |
1735/14
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2230007085
|
tovar bufet
|
25,97 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2230007083
|
potraviny ŠJ
|
254,05 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140419
|
hodnotenie ped.zamestnancov
|
230,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Salusé, Piešťany |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
405401106
|
tovar bufet
|
30,46 |
s DPH |
9000/79/14
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142014
|
oprava telocvične
|
28.654.53 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Marián Sládeček-Parket Gamaku, Brestovany |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411082740
|
tel.poplatok 11/14
|
80,86 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1406/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1405/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1408/14
|
pracovná bunda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142003
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
97,12 |
s DPH |
1731,1733/14
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
401201292
|
predplatné Záhradkár r.2015
|
9,54 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142002
|
tovar bufet
|
21,92 |
s DPH |
9000/78/14
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
82014
|
softvér - sadovnícka projekcia
|
507,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
5xP s.r.o., Trenčín |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14121483
|
pneumatiky traktor
|
868,20 |
s DPH |
1400/14
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
PROBAT-Vyletel Pavel, Krupina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/80/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140503
|
kancelársky materiál
|
112,02 |
s DPH |
1379/14
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/79/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006947
|
tovar bufet
|
203,95 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
382014
|
právna pomoc 11/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141572
|
BOZP a PO 11/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0320140796
|
komunálny odpad
|
149,17 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5006208924
|
telefón
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148996
|
potraviny ŠJ
|
140,22 |
s DPH |
1734/14
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201412078
|
materiál na opravu a údržbu
|
27,65 |
s DPH |
1387/14
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1404/14
|
oprava dverí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Jozef Vardžák, Borovce |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1735/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1735/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1403/14
|
konfigurácia a spojazdnenie internetu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1736/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1401/14
|
skrutkovač s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
CENTROGLOB,S.R.O., Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4590490237
|
PHM
|
420,21 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
60270
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
1727/14
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
AGRO - Družstvo, Trebatice |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110454
|
tepelná energia 11/14
|
10 314,72 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1402/14
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5114110210
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1726/14
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6900714287
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
403801
|
potraviny ŠJ
|
294,31 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
213112014
|
technická prehliadka športového náradia
|
50,00 |
s DPH |
1394/14
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
105141685
|
elek.energia vyúčtovanie 11/14
|
1 916,20 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148927
|
potraviny ŠJ
|
61,38 |
s DPH |
1732/14
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10619
|
materiál na opravu a údržbu
|
266,32 |
s DPH |
1397/14
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1733/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1011436807
|
elek.energia 12/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1011436806
|
elek.energia 12/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1734/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1400/14
|
pneumatiky traktor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
PROBAT-Vyletel Pavel, Krupina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7327973223
|
MO plyn laboratórium 12/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
42014287
|
čistenie lapača tukov
|
199,16 |
s DPH |
1389/14
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7327973034
|
MO plyn hala 12/14
|
24,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7327973202
|
MO plyn sl.byt 112/14
|
276,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141942
|
tovar bufet
|
17,71 |
s DPH |
9000/75/14
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141941
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
87,13 |
s DPH |
1725/14,1729/14
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Zmluva |
38/2014
|
zmluva o dielo
|
23.878.77 |
bez DPH |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Marián Sládeček-Parket Gamaku, Brestovany |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1732/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1398/14
|
preupráce,duša
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
37/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Potrok Rastislav, Borovce 144 |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
39/2014
|
zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/78/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1379/14
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401219
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
65,54 |
s DPH |
1395/14
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/198
|
odstránenie závady telefónu
|
41,66 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
SLOVPLUS - TEL s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140468
|
materiál na OV
|
34,98 |
s DPH |
1396/14
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1731/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1399/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
36/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Anna Kováčová Veselé |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148782
|
potraviny ŠJ
|
422,38 |
s DPH |
1730/14
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148700
|
potraviny ŠJ
|
76,64 |
s DPH |
1728/14
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006626
|
čistiace prostriedky
|
142,24 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006604
|
tovar bufet
|
146,28 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006625
|
potraviny ŠJ
|
255,95 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
403630
|
potraviny ŠJ
|
366,73 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
145002582
|
tovar bufet
|
106,55 |
s DPH |
9000/76/14
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1730/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9221307060
|
tovar bufet
|
68,47 |
s DPH |
9000/77/14
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1396/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1727/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
AGRO - Družstvo, Trebatice |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141908
|
tovar bufet
|
29,42 |
s DPH |
9000/73,74/14
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1729/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1728/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141907
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
170,68 |
s DPH |
1390,1722,1724/14
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1397/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1726/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1725/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148565
|
potraviny ŠJ
|
210,65 |
s DPH |
1723/14
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3043580947
|
stravné listky
|
332,20 |
s DPH |
12K884026
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5114110077
|
potraviny ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
1720/14
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1393/14
|
sporák
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141107115
|
kuchynská linka
|
199,00 |
s DPH |
1391/14
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
EURONICS TPD, Bratislava |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/76/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1392/14
|
odstránenie závady telefónu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
SLOVPLUS - TEL s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1395/14
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1394/14
|
technická prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/75/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/77/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141874
|
tovar bufet
|
14,63 |
s DPH |
9000/71/14
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8008391771
|
sporák
|
189,00 |
s DPH |
1393/14
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006393
|
tovar bufet
|
78,43 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4590485587
|
PHM
|
25,84 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141875
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
33,40 |
s DPH |
1719/14
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006394
|
potraviny ŠJ
|
263,06 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1391/14
|
kuchynská linka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
EURONICS TPD, Bratislava |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/74/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1723/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1390/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1724/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1389/14
|
čistenie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140458
|
materiál na OV
|
116,76 |
s DPH |
1388/14
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1722/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/73/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1388/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0949/14
|
tel.poplatok 10/14
|
108,94 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1387/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
043/2014
|
materiál na OV
|
606,80 |
s DPH |
1386/14
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006208
|
tovar bufet
|
156,07 |
s DPH |
141195002
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006204
|
čistiace prostriedky
|
63,10 |
s DPH |
141195056
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
405400999
|
tovar bufet
|
43,79 |
s DPH |
9000/72/14
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
deratizácia
|
86,75 |
s DPH |
1381/14
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý, GARANT, Pezinok |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006206
|
panvica
|
81,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006205
|
potraviny ŠJ
|
643,63 |
s DPH |
141195037
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2226011907
|
potraviny ŠJ
|
714,43 |
s DPH |
141090154
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230006203
|
tabletovaná soľ
|
24,71 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0320140723
|
komunálny odpad
|
403,61 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10610
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
229,73 |
s DPH |
1378/14
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
148292
|
potraviny ŠJ
|
58,55 |
s DPH |
1721/14
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1721/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141802
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
1717/14
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
148156
|
potraviny ŠJ
|
362,95 |
s DPH |
1718/14
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20143952
|
mulčovacia kôra
|
71,82 |
s DPH |
1385/14
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110414
|
tepelná energia 10/14
|
5 983,31 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7410113877
|
tel.poplatok 10/14
|
126,71 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
601141465
|
oprava Peugeot
|
84,49 |
s DPH |
1382/14
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141801
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
1717/14,9000/70/14
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/72/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1386/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2141001796
|
materiál na OV
|
207,00 |
s DPH |
1383/14
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2141001795
|
materiál na OV
|
1 191,86 |
s DPH |
1384/14
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1719/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1720/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1051413734
|
elek.energia vyúčtovanie 10/14
|
802,28 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/71/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
352014
|
právna pomoc 10/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1015111
|
pneu služby
|
30,00 |
s DPH |
1380/14
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141386
|
BOZP a PO 10/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
35/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1718/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9900706364
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
33/2014
|
zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
62,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
34/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Simona Čarnogurská, Veľké Kostoľany |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1011435407
|
elek.energia 11/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
403459
|
potraviny ŠJ
|
349,25 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1384/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1381/14
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý, GARANT, Pezinok |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1383/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4590481245
|
PHM
|
370,09 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1385/14
|
mulčovacia kôra
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1382/14
|
oprava Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1011435406
|
elek.energia 11/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
170/14
|
preprava žiakov
|
382,20 |
s DPH |
10/2014
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
JJH, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201410070
|
materiál na opravu a údržbu
|
283,10 |
s DPH |
1359/14
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7327939984
|
MO plyn hala 11/14
|
21,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7327940166
|
MO plyn laboratórium 11/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5114100206
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1714/14
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7327940143
|
MO plyn sl.byt 11/14
|
276,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1717/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2142208508
|
vysvedčenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/70/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
147874
|
potraviny ŠJ
|
201,76 |
s DPH |
1716/14
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2239006482
|
panvica
|
114,84 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2226011863
|
tovar bufet
|
321,46 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2226011865
|
lis na citrusy
|
24,71 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1716/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141717
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
85,72 |
s DPH |
1713,1715/14
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141718
|
tovar bufet
|
14,58 |
s DPH |
9000/68/14
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9209309787
|
tovar bufet
|
131,62 |
s DPH |
9000/69/14
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
strava, ubytovanie
|
10 962,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Azienda Agrituristica di Patrice Niclas Spoleto |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100788
|
inzerát
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
preprava žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Azienda Agrituristica di Patrice Niclas Spoleto |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147749
|
potraviny ŠJ
|
114,25 |
s DPH |
1714/14
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400129
|
pracovné oblečenie
|
430,40 |
s DPH |
1376/14
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Zmluva |
32/2014
|
zmluva o ubytovaní
|
70.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Tyshchyk Vasyl,Zakarpatia,Ukrajina |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/69/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1715/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140050
|
tričná
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
MPaV s.r.o., Dechtice |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20143811
|
pílka,nožnice
|
130,18 |
s DPH |
1375/14
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147684
|
potraviny ŠJ
|
44,38 |
s DPH |
1712/14
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4590476676
|
PHM
|
95,10 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
403292
|
potraviny ŠJ
|
436,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141684
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
111,20 |
s DPH |
1709,1711/14
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201490239
|
štrk,piesok
|
105,84 |
s DPH |
1370/14
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100768
|
inzerát
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141685
|
tovar bufet
|
10,22 |
s DPH |
9000/66/14
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20143761
|
materiál na OV - substrát
|
196,90 |
s DPH |
1374/14
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1714/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/68/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1714/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1713/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067
|
montáž ústredného kúrenia
|
1 382,11 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Ľubomír Hamár HBL, Považská Bystrici |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147543
|
potraviny ŠJ
|
380,12 |
s DPH |
1710/14
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014159
|
dvere,klučka
|
328,20 |
s DPH |
1373/14
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Sučanský, s.r.o., Čachtice |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
31/2014
|
príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5114100089
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1705/14
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10142350
|
rúrová zostava
|
2 021,28 |
s DPH |
7/2014
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Anton Miškech, Považská Bystrica |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
15414
|
preprava žiakov
|
440,00 |
s DPH |
9/2014
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
JJH, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230005317
|
čistiace prostriedky
|
325,97 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230005316
|
tovar bufet
|
322,67 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230005319
|
džbán,misa,panvica
|
246,67 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230005318
|
čistiace prostriedky
|
120,97 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1712/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230005344
|
potraviny ŠJ
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141612
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
147,12 |
s DPH |
1706/14
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1378/14
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
405400907
|
tovar bufet
|
81,37 |
s DPH |
9000/67/14
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141613
|
tovar bufet
|
9,49 |
s DPH |
9000/64/14
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1711/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145002250
|
tovar bufet
|
90,16 |
s DPH |
9000/65/14
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147448
|
potraviny ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
1708/14
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1376/14
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1710/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
085514
|
tel.poplatok 9/14
|
104,76 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142208234
|
vysvedčenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1375/14
|
pílka,nožnice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1708/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1709/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/67/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1374/14
|
materiál na OV - substrát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201402896
|
stočné 3Q
|
1 145,09 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2141001476
|
materiál na OV
|
226,20 |
s DPH |
1372/14
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
26/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
161,66 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2141049432
|
vodné 3Q
|
0,84 |
s DPH |
354/08
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
28/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
515,98 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
AG - Final, s.r.o.,Piešťany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409145976
|
tel.poplatok 9/14
|
78,38 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2141049346
|
vodné 3Q
|
1 183,91 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20143640
|
materiál na OV
|
148,80 |
s DPH |
1371/14
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147326
|
potraviny ŠJ
|
103,98 |
s DPH |
1707/14
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
30/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
BC.Drobná Martina Rakovice |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/66/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Zmluva |
29/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
118,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Dalošová Katarína Rakovice |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/65/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
JJH, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140248
|
servis PC
|
161,07 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141547
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
168,02 |
s DPH |
1703/14
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141546
|
tovar bufet
|
19,72 |
s DPH |
9000/60,63/14
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141221
|
BOZP a PO 9/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1051412895
|
elek.energia vyúčtovanie 9/14
|
1 437,42 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
302014
|
právna pomoc 9/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31214
|
drôt
|
166,25 |
s DPH |
1368/14
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
SPELL Co, s.r.o., Zavar |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4590471913
|
PHM
|
244,61 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110375
|
tepelná energia 9/14
|
3 483,48 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140386
|
kancelársky materiál
|
63,20 |
s DPH |
1369/14
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2900697889
|
sekurity Access Point
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1373/14
|
dvere,klučka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Sučanský, s.r.o., Čachtice |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
84070852
|
predplatné poradca
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
403197
|
potraviny ŠJ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
403122
|
potraviny ŠJ
|
377,44 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1372/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1707/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147146
|
potraviny ŠJ
|
336,43 |
s DPH |
1705/14
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7327923777
|
MO plyn sl.byt 10/14
|
276,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7327923604
|
MO plyn hala 10/14
|
12,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1370/14
|
štartér malotraktora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1705/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7327923799
|
MO plyn laboratórium 10/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/64/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1706/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1371/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230004904
|
tovar bufet
|
120,31 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5114090220
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1702/14
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230004906
|
tovar bufet
|
166,04 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1011433278
|
elek.energia 10/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1011433277
|
elek.energia 10/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214257
|
lavice šatňové, vešiak
|
400,80 |
s DPH |
1367/14
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230004902
|
potraviny ŠJ
|
103,10 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230004901
|
potraviny ŠJ
|
32,08 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230004903
|
potraviny ŠJ
|
437,64 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10603
|
materiál na opravu a údržbu
|
1.062.16 |
s DPH |
1366/14
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140147
|
oprava prívesu
|
240,00 |
s DPH |
1362/14
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
AGRO VOS, s.r.o., Veselé |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147020
|
tovar bufet
|
38,03 |
s DPH |
1704/14
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2014
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1705/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6140998
|
materiál na opravu a údržbu
|
155,10 |
s DPH |
1360/14
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1040002489
|
koberec
|
245,96 |
s DPH |
1358/14
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
JUTEX Slovakia, s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
licenčná zmluvy na počítačové ekonomické programy KROS
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Kros a.s., Žilina |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/63/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20143510
|
materiál na OV
|
59,54 |
s DPH |
1365/14
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
25/2014
|
zmluvy o nájme bytu
|
62,14 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Eva Juráková, Rakovice 22 |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8892014
|
letenky,poistenie Taliansko
|
1 501,61 |
s DPH |
1367/14
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1369/14
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2141001329
|
materiál na OV
|
932,81 |
s DPH |
1363/14
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2141001330
|
materiál na OV
|
226,26 |
s DPH |
1364/14
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146906
|
potraviny ŠJ
|
51,48 |
s DPH |
1701/14
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146863
|
tovar bufet
|
39,04 |
s DPH |
1701/14
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140368
|
tonery
|
28,45 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1365/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140348
|
kancelársky materiál
|
741,98 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1367/14
|
letenky,poistenie Taliansko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140349
|
tonery
|
582,62 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
60192
|
potraviny ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
1698/14
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
AGRO - Družstvo, Trebatice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1368/14
|
drôt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
SPELL Co, s.r.o., Zavar |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1363/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145002090
|
tovar bufet
|
65,60 |
s DPH |
9000/61/14
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
24/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Janka Horylová, Rakovice 94 |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141510
|
tovar bufet
|
11,18 |
s DPH |
9000/58/14
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141509
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
79,01 |
s DPH |
1699/14,1697/14
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1364/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9209512213
|
tovar bufet
|
72,86 |
s DPH |
9000/62/14
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
403038
|
potraviny ŠJ
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
402961
|
potraviny ŠJ
|
276,59 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1702/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1701/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1703/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140978
|
materiál na opravu a údržbu
|
362,05 |
s DPH |
1355/14
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146710
|
potraviny ŠJ
|
550,03 |
s DPH |
1700/14
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1406565400
|
Finančný spravodaj
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20143411
|
materiál na OV
|
247,30 |
s DPH |
1361/14
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2226010334
|
potraviny ŠJ
|
615,68 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141452
|
tovar bufet
|
25,36 |
s DPH |
9000/56/14,1697/14
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141451
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
46,32 |
s DPH |
1692/14
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/60/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/62/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/61/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1698/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
AGRO - Družstvo, Trebatice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1699/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
405400815
|
tovar bufet
|
76,28 |
s DPH |
9000/59/14
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2226010333
|
tovar bufet
|
31,97 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
13/2014
|
prenájom skladu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2014 |
26.09.2014 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1360/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
prevoz žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Dodacar Piešťany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
076014
|
tel.poplatok 8/14
|
82,88 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5114090054
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1695/14
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146522
|
potraviny ŠJ
|
184,43 |
s DPH |
1695/14
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1359/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1358/14
|
koberec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
JUTEX Slovakia, s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1695/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/58/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2230004280
|
tovar bufet
|
121,51 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408174468
|
tel.poplatok 8/14
|
67,66 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146440
|
potraviny ŠJ
|
95,09 |
s DPH |
1694/14
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2230004279
|
potraviny ŠJ
|
177,61 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2230004277
|
čistiace prostriedky
|
133,22 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
prenájom služobného bytu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2014 |
19.09.2014 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1051411679
|
elek.energia vyúčtovanie 8/14
|
800,70 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141365
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
16,34 |
s DPH |
1688/14
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141406
|
tovar bufet
|
1,84 |
s DPH |
9000/55/14
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141405
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
33,25 |
s DPH |
1690,1691/14
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110336
|
tepelná energia 8/14
|
3 528,42 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146330
|
potraviny ŠJ
|
193,93 |
s DPH |
1693/14
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
402787
|
potraviny ŠJ
|
49,45 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145001986
|
tovar bufet
|
75,37 |
s DPH |
9000/57/14
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
6140888
|
materiál na opravu a údržbu
|
45,60 |
s DPH |
1348/14
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
262014
|
právna pomoc 8/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1694/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
22/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Ing.Ľubica Bučková |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/57/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201409049
|
materiál na opravu a údržbu
|
44,26 |
s DPH |
1357/14
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141063
|
BOZP a PO 8/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
rúrová zostava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Anton Miškech, Považská Bystrica |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
montáž ústredného kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ľubomír Hamár HBL, Považská Bystrici |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4590463060
|
PHM
|
250,54 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1695/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1693/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7298106003
|
MO plyn hala 9/14
|
4,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7298106207
|
MO plyn laboratórium 9/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401150
|
materiál na opravu a údržbu
|
16,48 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014050
|
reklamné letáky
|
300,00 |
s DPH |
1354/14
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
TRIO, reklamná agentúra, Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9209211330
|
tovar bufet
|
112,97 |
s DPH |
9000/54/14
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1011429288
|
elek.energia 9/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1011429287
|
elek.energia 9/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7298106185
|
MO plyn sl.byt 9/14
|
276,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140238
|
servis PC
|
95,37 |
s DPH |
1356/14
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1691/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zmluva |
21/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
82,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5114080157
|
potraviny ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
1686/14
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1356/14
|
oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/54/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146105
|
potraviny ŠJ
|
335,99 |
s DPH |
1687/14
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
20/2014
|
zmluva o zabezpečení stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola Vrbové |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
zmluva o zabezpečení stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Gymnázium J.B.Magina, Vrbové |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1357/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/55/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146156
|
tovar bufet
|
10,37 |
s DPH |
1689/14
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2226009600
|
potraviny ŠJ
|
837,37 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2226009599
|
čistiace prostriedky
|
133,25 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1690/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2226009602
|
tovar bufet
|
764,29 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
23/2014
|
kúpna zmluvy
|
331,45 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Ing.Pavol Jambor, Piešťany |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1689/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
62,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Obvodná poľovnícka komora, Piešťany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3049026159
|
gastrolístky
|
607,20 |
s DPH |
12K884026
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1688/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2226009351
|
potraviny ŠJ
|
196,51 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1686/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1687/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4590458538
|
PHM
|
29,64 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0482014
|
zviazanie triedných kních
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
|
Kníhviazačské práce, Považská Bystrica |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
11140366
|
oprava Renault Kango
|
455,87 |
s DPH |
1353/14
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1354/14
|
reklamné letáky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
TRIO, reklamná agentúra, Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145856
|
potraviny ŠJ
|
75,76 |
s DPH |
1685/14
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1685/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
zmluva o poskytnutí grantu
|
68.330.- |
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vtdelávanie, Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
066614
|
tel.poplatok 7/14
|
79,87 |
s DPH |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5114080031
|
potraviny ŠJ
|
6,48 |
s DPH |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1353/14
|
oprava Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10583
|
materiál na opravu a údržbu
|
910,67 |
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0320140496
|
komunálny odpad
|
31,97 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407202727
|
tel.poplatok 7/14
|
65,81 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1051410240
|
elek.energia vyúčtovanie 7/14
|
680,88 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110297
|
tepelná energia 7/14
|
3 611,77 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14137
|
obrubníky
|
360,40 |
s DPH |
1350/14
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Dušan Miezga - MOVAK, Vrbové |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
222014
|
právna pomoc 7/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4590454729
|
PHM
|
236,91 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7327892726
|
MO plyn hala 8/14
|
2,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140804
|
materiál na opravu a údržbu
|
4,38 |
s DPH |
1351/14
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1011426569
|
elek.energia 8/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7327892937
|
MO plyn laboratórium 8/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1011426570
|
elek.energia 8/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140928
|
BOZP a PO 7/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7327892914
|
MO plyn sl.byt 8/14
|
276,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
145001671
|
tovar bufet
|
77,56 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2142204344
|
triedna kniha,tlačivá
|
97,36 |
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14077
|
žalúžie
|
181,70 |
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
Žal-rol, Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2014
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
057214
|
tel.poplatok 6/14
|
95,39 |
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
402255
|
potraviny ŠJ
|
5,10 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1351/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201401718
|
stočné 2Q
|
1 393,92 |
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2141013260
|
vodné 2Q
|
0,84 |
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2141013256
|
vodné 2Q
|
1 430,45 |
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406229713
|
tel.poplatok 6/14
|
72,10 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140188
|
servis PC
|
184,18 |
s DPH |
1349/14
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1051409399
|
elek.energia vyúčtovanie 6/14
|
1 186,34 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0320140419
|
komunálny odpad
|
246,42 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141234
|
štartér malotraktora
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Viliam Nemčko - FIRMA ŠTART, Spišská Teplica |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110258
|
tepelná energia 6/14
|
3 684,25 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
192014
|
právna pomoc 6/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1349/14
|
servis PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140677
|
materiál na opravu a údržbu
|
204,82 |
s DPH |
1345/14
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4590445417
|
PHM
|
381,53 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
402147
|
potraviny ŠJ
|
13,39 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
402071
|
potraviny ŠJ
|
231,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140797
|
BOZP a PO 6/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
11410976
|
materiál na opravu a údržbu
|
13,50 |
s DPH |
1347/14
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostolany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21414468
|
regionálne školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
RAABE, nákladateľstvo Bratislava |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9140001840
|
aktualizácia aSc agendy
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201490133
|
piesok
|
63,00 |
s DPH |
1343/14
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10578
|
materiál na opravu a údržbu
|
74,00 |
s DPH |
1346/14
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
6140633
|
materiál na opravu a údržbu
|
88,92 |
s DPH |
1342/14
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7327891504
|
MO plyn hala 6/14
|
2,00 |
s DPH |
4100022237
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7327891687
|
MO plyn sl.byt 6/14
|
276,00 |
s DPH |
4100595804
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011422400
|
elek.energia 7/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011422399
|
elek.energia 7/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7327891709
|
MO plyn laboratórium 6/14
|
4,00 |
s DPH |
4100593065
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7433175870
|
vyúčtovanie MO plyn laboratórium
|
41,18 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1348/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1142203703
|
triedna kniha,tlačivá
|
97,36 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1347/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostolany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
309,96 |
bez DPH |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany s.r.o., Sasinkova 35, Piešťany |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5114060151
|
potraviny ŠJ
|
6,48 |
s DPH |
1680/14
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20141111
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
24,29 |
s DPH |
1682,1683/14
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7432175243
|
vyúčtovanie MO plyn sl.byt
|
3 055,01 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7417775393
|
vyúčtovanie MO plyn hala
|
117,64 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3049019709
|
stravné lístky
|
907,20 |
s DPH |
12K884026
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5562014
|
letenky,poistenie Cyprus
|
3 310,55 |
s DPH |
4/2014
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1683/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20141075
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
39,96 |
s DPH |
1678,1680/14
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
letenky,poistenie Cyprus
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20141074
|
tovar bufet
|
9,97 |
s DPH |
9000/52/14
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
42014147
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
300,82 |
s DPH |
1341/14
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1402859892
|
predplatné Záhradkár r.2014
|
9,54 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
401899
|
potraviny ŠJ
|
242,35 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20146031
|
materiál na opravu a údržbu
|
27,65 |
s DPH |
1344/14
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
401976
|
potraviny ŠJ
|
30,49 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 547,94 |
bez DPH |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
AG - Final, s.r.o.,Piešťany |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1682/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1344/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14045
|
oprava kuch.zariadenia
|
208,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1345/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1346/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2226007192
|
potraviny ŠJ
|
188,42 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
144555
|
potraviny ŠJ
|
112,06 |
s DPH |
1679/14
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2226007189
|
čistiace prostriedky
|
99,62 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1343/14
|
piesok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2226007190
|
čistiace prostriedky
|
24,71 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2226007188
|
tovar bufet
|
65,92 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140100428
|
inzerát
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4590441332
|
PHM
|
86,92 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20141011
|
tovar bufet
|
13,31 |
s DPH |
9000/50/14
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
145001240
|
tovar bufet
|
91,70 |
s DPH |
9000/51/14
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
047814
|
tel.poplatok 5/14
|
86,15 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1679/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20141012
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
43,62 |
s DPH |
1675,1676/14
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1342/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1680/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1680/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1678/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/52/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/51/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.1160/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
NÚCEM Bratislava |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140238
|
kancelársky materiál
|
20,47 |
s DPH |
1338/14
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
144432
|
potraviny ŠJ
|
108,48 |
s DPH |
1677/14
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
144330
|
potraviny ŠJ
|
64,06 |
s DPH |
1675/14
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1341/14
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5114060010
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1672/14
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1677/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405242832
|
tel.poplatok 5/14
|
71,68 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1676/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
400201292
|
predplatné Záhradkár r.2014
|
9,54 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1675/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
401813
|
potraviny ŠJ
|
25,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140979
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
62,27 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
401738
|
potraviny ŠJ
|
290,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140978
|
tovar bufet
|
19,18 |
s DPH |
9000/48/14
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
144239
|
potraviny ŠJ
|
168,68 |
s DPH |
1674/14
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1051407975
|
elek.energia vyúčtovanie 5/14
|
1 299,00 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
právna pomoc 5/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110219
|
tepelná energia 5/14
|
4 797,54 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1675/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/50/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140653
|
BOZP a PO 5/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20142314
|
materiál na OV
|
73,42 |
s DPH |
1340/14
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4590437210
|
PHM
|
389,45 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9000756478
|
šeky
|
29,27 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2230001602
|
potraviny ŠJ
|
362,27 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2230001603
|
tovar bufet
|
55,33 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2230001601
|
čistiace prostriedky
|
247,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1674/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/49/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2230001275
|
potraviny ŠJ
|
46,01 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1011421149
|
elek.energia 6/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1011421150
|
elek.energia 6/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140935
|
tovar bufet
|
10,51 |
s DPH |
9000/47/14
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140936
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
18,43 |
s DPH |
1668/14
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6140470
|
materiál na opravu a údržbu
|
131,64 |
s DPH |
1330/14
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10571
|
materiál na opravu a údržbu
|
215,81 |
s DPH |
1339/14
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140218
|
kancelársky materiál
|
225,97 |
s DPH |
1338/14
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/48/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140222
|
tonery
|
13,26 |
s DPH |
1338/14
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140888
|
tovar bufet
|
11,78 |
s DPH |
9000/43/14
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
144023
|
potraviny ŠJ
|
117,72 |
s DPH |
1670/14
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143939
|
potraviny ŠJ
|
33,52 |
s DPH |
1669/14
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140889
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
47,65 |
s DPH |
1665,1667/14
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1672/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1671/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1670/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
145001009
|
tovar bufet
|
97,22 |
s DPH |
9000/46/14
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9221503315
|
tovar bufet
|
37,30 |
s DPH |
9000/45/14
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/46/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/47/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
401640
|
potraviny ŠJ
|
23,44 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2230001259
|
tovar bufet
|
141,46 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2230001261
|
čistiace prostriedky
|
24,71 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5114050071
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1659/14
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11407799
|
materiál na opravu a údržbu
|
117,19 |
s DPH |
1328/14
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostolany |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/45/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
401566
|
potraviny ŠJ
|
168,70 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1669/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1330/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1668/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
143834
|
potraviny ŠJ
|
38,53 |
s DPH |
9000/44/14
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140600
|
školenie - obsluha motorových píl
|
57,60 |
s DPH |
1337/14
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
038314
|
tel.poplatok 4/14
|
87,62 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4590432466
|
PHM
|
82,69 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143615
|
potraviny ŠJ
|
416,22 |
s DPH |
1664/14
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140848
|
tovar bufet
|
9,35 |
s DPH |
9000/42/14
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140849
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
73,38 |
s DPH |
1660,1663/14
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1667/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/44/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1339/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1338/14
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140128
|
diagnostika DSL a inštalácia tlačiarne
|
81,38 |
s DPH |
1336/14
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143541
|
potraviny ŠJ
|
34,49 |
s DPH |
1662/14
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140100328
|
inzerát - zámer
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/43/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1665/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1664/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2226005865
|
potraviny ŠJ
|
293,92 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2226005866
|
tovar bufet
|
18,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2226005867
|
tovar bufet
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404264198
|
tel.poplatok 4/14
|
79,97 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14058
|
preprava
|
230,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
PZP Group s.r.o., Veľké Kostoľany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
právna pomoc 4/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11406399
|
materiál na opravu a údržbu
|
65,70 |
s DPH |
1335/14
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostolany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143444
|
potraviny ŠJ
|
234,11 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1051406877
|
elek.energia vyúčtovanie 4/14
|
1 522,00 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140803
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
23,14 |
s DPH |
1659/14
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140804
|
tovar bufet
|
13,88 |
s DPH |
9000/40/14
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1662/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1663/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/42/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143430
|
tovar bufet
|
19,02 |
s DPH |
9000/41/14
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140523
|
BOZP a PO 4/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2226005642
|
tovar bufet
|
271,92 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2226005640
|
čistiace prostriedky
|
180,24 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1659/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110180
|
tepelná energia 4/14
|
7 380,73 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1660/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0320140276
|
komunálny odpad
|
97,23 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10554
|
materiál na opravu a údržbu
|
119,05 |
s DPH |
1334/14
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4590428359
|
PHM
|
396,59 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
401391
|
potraviny ŠJ
|
242,44 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
401466
|
potraviny ŠJ
|
23,46 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1337/14
|
školenie - obsluha motorových píl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1336/14
|
diagnostika DSL a inštalácia tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11140203
|
oprava Renault Kango
|
248,30 |
s DPH |
1332/14
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140745
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
54,11 |
s DPH |
1656,1659/14
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/41/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1335/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostolany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140744
|
tovar bufet
|
8,87 |
s DPH |
9000/39/14
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1011417881
|
elek.energia 5/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1011417882
|
elek.energia 5/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7327832063
|
MO plyn 5/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3201400158
|
tonery
|
259,80 |
s DPH |
1331/14
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Fax Copy a.s., Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7327831867
|
MO plyn 5/14
|
4,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/40/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1659/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7327832042
|
MO plyn 5/14
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2230000735
|
potraviny ŠJ
|
375,98 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20141730
|
materiál na OV
|
48,12 |
s DPH |
1333/14
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143161
|
potraviny ŠJ
|
38,09 |
s DPH |
1657/14
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143234
|
potraviny ŠJ
|
318,12 |
s DPH |
1658/14
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143072
|
potraviny ŠJ
|
460,38 |
s DPH |
1655/14
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140689
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
102,34 |
s DPH |
1653,1654/14
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140690
|
tovar bufet
|
7,27 |
s DPH |
9000/37/14
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1334/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1333/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1659/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1332/14
|
oprava Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1658/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3342014
|
poistenie
|
6,25 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62014
|
deratizácia
|
86,75 |
s DPH |
1329/14
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý, GARANT DDD, Pezinok |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1331/14
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Fax Copy a.s., Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1656/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/39/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1657/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140492
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
51,19 |
s DPH |
1643/14
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/37/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1654/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1653/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1655/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9221902754
|
tovar bufet
|
116,50 |
s DPH |
9000/35/14
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
82014
|
právna pomoc 3/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140593
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
60,89 |
s DPH |
1649/14
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214603500
|
vodné 1Q
|
468,68 |
s DPH |
354/08
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140620
|
tovar bufet
|
16,03 |
s DPH |
9000/32/14
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1329/14
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Jozef Pätoprstý, GARANT DDD, Pezinok |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
preprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
PZP Group s.r.o., Veľké Kostoľany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
243068
|
oprava UNC
|
504,00 |
s DPH |
1326/14
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
DETVA Servis, s.r.o., Detva |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2141000540
|
materiál na OV
|
291,65 |
s DPH |
1327/14
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
028914
|
tel.poplatok 3/14
|
108,68 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1051406243
|
elek.energia vyúčtovanie 3/14
|
1 727,28 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1328/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Marián Šupa, Veľké Kostolany |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
243067
|
oprava UNC
|
371,40 |
s DPH |
1326/14
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
DETVA Servis, s.r.o., Detva |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
101525
|
autolekárničky, pneu služby
|
65,00 |
s DPH |
1325/14
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/35/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142672
|
potraviny ŠJ
|
199,18 |
s DPH |
1651/14, 9000/33/14
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403264742
|
tel.poplatok 3/14
|
76,18 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1327/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/33/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1651/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140520
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
72,12 |
s DPH |
1647/14,9000/25,27/14
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140523
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
107,96 |
s DPH |
1644,1648/14
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140565
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
14,54 |
s DPH |
1648/14
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140150
|
tonery
|
83,36 |
s DPH |
1324/14
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110142
|
tepelná energia 3/14
|
9 964,63 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
401090
|
potraviny ŠJ
|
38,33 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2226004496
|
čistiace prostriedky
|
59,33 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140364
|
BOZP a PO 3/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140271
|
materiál na opravu a údržbu
|
46,54 |
s DPH |
1318/14
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2226004493
|
tovar bufet
|
336,08 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4590414616
|
PHM
|
247,75 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1325/14
|
autolekárničky, pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
401016
|
potraviny ŠJ
|
309,04 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142526
|
tovar bufet
|
10,01 |
s DPH |
9000/31/14
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1649/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/32/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2226004495
|
potraviny ŠJ
|
186,48 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1011415651
|
elek.energia 4/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1011415650
|
elek.energia 4/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1401045
|
materiál na opravu a údržbu
|
93,71 |
s DPH |
1323/14
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
73278111443
|
MO plyn 4/14
|
9,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7327811621
|
MO plyn 4/14
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3049010323
|
stravné lístky
|
307,20 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10547
|
materiál na opravu a údržbu
|
240,00 |
s DPH |
1321/14
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1326/14
|
oprava UNC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
DETVA Servis, s.r.o., Detva |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
243056
|
oprava UNC vyúčotanie
|
481,20 |
s DPH |
1316/14
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
DETVA Servis, s.r.o., Detva |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
420140424
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5114030239
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1645/14
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142486
|
tovar bufet
|
10,01 |
s DPH |
9000/30/14
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/31/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/30/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142361
|
tovar bufet
|
10,01 |
s DPH |
9000/29/14
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
145000558
|
tovar bufet
|
111,67 |
s DPH |
9000/28/14
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20674018
|
materiál na OV
|
256,31 |
s DPH |
1322/14
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
CUREL spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2014
|
boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1322/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2014 |
|
|
|
CUREL spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1324/14
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/28/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20141105
|
materiál na OV
|
123,53 |
s DPH |
1319/14
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1648/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/27/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142233
|
tovar bufet
|
10,01 |
s DPH |
9000/26/14
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142298
|
potraviny ŠJ
|
232,97 |
s DPH |
1646/14
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6140218
|
materiál na opravu a údržbu
|
244,07 |
s DPH |
1317/14
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1323/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/29/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1321/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
400823
|
potraviny ŠJ
|
320,72 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/26/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1646/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1319/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1645/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1647/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140491
|
tovar bufet
|
16,06 |
s DPH |
9000/24/14
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1032014
|
odvodnenie strechy domčeka
|
25 589,61 |
s DPH |
9/2014
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
FURE,s.r.o., Udiča |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2230000190
|
tovar bufet
|
295,58 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
142114
|
potraviny ŠJ
|
100,08 |
s DPH |
1642/14
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
142042
|
potraviny ŠJ
|
304,45 |
s DPH |
1642/14
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2230000193
|
potraviny ŠJ
|
518,44 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
142181
|
tovar bufet
|
10,01 |
s DPH |
9000/23/14
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
400897
|
potraviny ŠJ
|
39,42 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/25/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1644/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
161,66 |
bez DPH |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3220541
|
ročná poplatok za služby TKR
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
VTR-Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4590409961
|
PHM
|
102,63 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
019514
|
tel.poplatok 2/14
|
88,26 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014140077
|
výmena čelného skla - Peugeot
|
189,94 |
s DPH |
9559728140
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
RT auto, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
145000392
|
tovar bufet
|
77,40 |
s DPH |
9000/22/14
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/24/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140410
|
tovar bufet
|
13,76 |
s DPH |
9000/18/14
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140445
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
82,19 |
s DPH |
1639,1641/14
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/23/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/18/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140446
|
tovar bufet
|
17,50 |
s DPH |
9000/20/14
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1643/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5114030047
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1638/14
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/22/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
zmluva o dielo
|
21.324.67 |
bez DPH |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
FURE,s.r.o., Udiča |
SOŠ Rakovice |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110104
|
vyúčtovanie tepelnej energie
|
1 896,40 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
301400233
|
tovar bufet
|
96,43 |
s DPH |
9000/21/14
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1641/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0320140128
|
komunálny odpad
|
176,49 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402269525
|
tel.poplatok 2/14
|
67,94 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141794
|
tovar bufet
|
19,02 |
s DPH |
9000/19/14
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1051404852
|
elek.energia vyúčtovanie 2/14
|
1 762,12 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141793
|
potraviny ŠJ
|
222,10 |
s DPH |
1640/14
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/21/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140411
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
63,91 |
s DPH |
1637/14
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
právna pomoc 2/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1317/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2226002940
|
čistiace prostriedky
|
91,32 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14037
|
kancelársky materiál
|
72,00 |
s DPH |
1315/14
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
SPONKA SK, s.r.o., Púchov |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2224000270
|
tovar bufet
|
398,15 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2226002939
|
potraviny ŠJ
|
676,26 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110066
|
tepelná energia 3/14
|
12 357,94 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
400698
|
potraviny ŠJ
|
19,27 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
400624
|
potraviny ŠJ
|
162,47 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11400003
|
stavebný dozor
|
1 930,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
PJ Centrum, s.r.o., Drahovce |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
oprava strechy
|
44 130.39 |
s DPH |
4/2014
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Kalina Drahomír, Topoľčany |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/20/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1640/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1639/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4590405322
|
PHM
|
373,08 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/19/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140201
|
BOZP a PO 3/14
|
180,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140314
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
95,45 |
s DPH |
1632/14
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140313
|
tovar bufet
|
13,87 |
s DPH |
9000/16/14
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1011412597
|
elek.energia 3/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1011412596
|
elek.energia 3/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
145000236
|
tovar bufet
|
73,80 |
s DPH |
9000/17/14
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7327790003
|
MO plyn 3/14
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7327790023
|
MO plyn 3/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7327789825
|
MO plyn 3/14
|
16,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2142200607
|
tlačivá
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1637/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1638/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14400244
|
publikácia - vyučtovanie
|
27,10 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum, Senica |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114016512
|
aktualizácia .sk domény
|
24,12 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Websupport, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1315/14
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
SPONKA SK, s.r.o., Púchov |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670404756
|
potraviny ŠJ
|
140,81 |
s DPH |
1633/14
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141443
|
potraviny ŠJ
|
81,36 |
s DPH |
1636/14
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5114020063
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1629/14
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1306/14
|
teplomer,vlhkomer
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o., Vráble |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
050214
|
odvodnenie strechy do vsaku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
PROJART plus, spol. s r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1636/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670405147
|
potraviny ŠJ
|
12,42 |
s DPH |
1635/14
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201406
|
poradenské služby pre obstarávanie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Kancelária verejného obstarávania, s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14700033
|
publikácia
|
27,10 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum, Senica |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014140
|
semená OV
|
818,52 |
s DPH |
1314/14
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Presto spol s r.o., Bratislava |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1142200309
|
vysvedčenia
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1635/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141267
|
potraviny ŠJ
|
117,72 |
s DPH |
1634/14
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
400510
|
potraviny ŠJ
|
23,81 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
400434
|
potraviny ŠJ
|
309,83 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4590400819
|
dialničná známka
|
50,00 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140262
|
tovar bufet
|
10,52 |
s DPH |
9000/14/14
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11421405
|
sk.doména
|
24,12 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Websupport, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14021050
|
tovar bufet
|
13,10 |
s DPH |
9000/15/14
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140374
|
materiál na OV
|
101,44 |
s DPH |
1313/14
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
010114
|
tel.poplatok 1/14
|
105,72 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1634/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140263
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
112,55 |
s DPH |
1630,1631/14
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
zmluva o dielo
|
36 775,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Drahomír Kalina |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140059
|
kancelársky materiál
|
275,15 |
s DPH |
1312/14
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
rámcová dohoda
|
9 668,30 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1051403140
|
elek.energia vyúčtovanie 1/14
|
943,77 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/15/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1633/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141087
|
školenie - Novela zákona o DPH
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Trnava |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7401158862
|
tel.poplatok 1/14
|
66,40 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014078
|
overovanie váh
|
139,00 |
s DPH |
1310/14
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o., Vráble |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1631/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
rámcová dohoda o kreditných predajoch zákazníkom Metro - ZŠS
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670403978
|
potraviny ŠJ
|
58,14 |
s DPH |
1627/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140223
|
tovar bufet
|
15,46 |
s DPH |
9000/11/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403948
|
potraviny ŠJ
|
5,47 |
s DPH |
1627/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403936
|
potraviny ŠJ
|
140,23 |
s DPH |
1628/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140224
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
1623,1624,1626/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14017634
|
treska,šalát
|
13,10 |
s DPH |
9000/13/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
145000067
|
tovar bufet
|
78,88 |
s DPH |
9000/12/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2140043
|
deky
|
800,00 |
s DPH |
1309/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
VESNA SK, s.r.o.,Nitra |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
orezovanie stromov
|
157,50 |
s DPH |
1311/14
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Radovan Bábik, Rakovice |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/14/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
rámcová dohoda o kreditných predajoch zákazníkom Metro - Bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1314/14
|
semená OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Presto spol s r.o., Bratislava |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22014
|
právna pomoc 1/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140053
|
materiál na opravu a údržbu
|
22,19 |
s DPH |
1300/14
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
400242
|
potraviny ŠJ
|
379,43 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110027
|
tepelná energia 1/14
|
14 598,28 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
400320
|
potraviny ŠJ
|
56,36 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský, Chtelnica |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1627/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1629/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1628/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1630/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1313/14
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Stacho, Kočovce |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1312/14
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140174
|
potraviny ŠJ
|
459,18 |
s DPH |
1621/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar s.r.o.,Hlohovec |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9140000187
|
aktualizácia aSc agendy
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140173
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
68,11 |
s DPH |
1618/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670402419
|
potraviny ŠJ
|
75,83 |
s DPH |
1619/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670402419
|
potraviny ŠJ
|
75,83 |
s DPH |
1619/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140172
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
17,32 |
s DPH |
9000/08/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403720
|
potraviny ŠJ
|
49,74 |
s DPH |
1625/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403258
|
potraviny ŠJ
|
106,58 |
s DPH |
1622/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140019
|
materiál na opravu a údržbu
|
443,58 |
s DPH |
1308/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
PROFIL METAL SK s.r.o., Rakovice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2014
|
nákup aranžézskeho materiálu pre odborný výcvik
|
5.457.60 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
6.2.2014 - 6.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403179
|
potraviny ŠJ
|
36,96 |
s DPH |
1622/14
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/13/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011405101
|
elek.energia 2/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
420140189
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0009005945
|
potraviny ŠJ
|
694,49 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4590396767
|
PHM
|
229,38 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0009005948
|
čistiace prostriedky
|
122,48 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0007005474
|
tovar bufet
|
777,16 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7327769229
|
MO plyn 2/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7327769205
|
MO plyn 2/14
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7327769016
|
MO plyn 2/14
|
17,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140047
|
BOZP a PO 2/14
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011405100
|
elek.energia 2/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0009005947
|
čistiace prostriedky PČ
|
77,66 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10532
|
materiál na opravu a údržbu
|
113,78 |
s DPH |
1307/14
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/11/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/12/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. |
SOŠ Rakovice |
|
|
18.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
nákup ovocia,zeleniny a súvisiacich výrobkov
|
2.245.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
nákup mliečných výrobkov
|
5.100.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1625/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
nákup rastlinných olejov a tukov
|
1.185.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2014
|
nákup obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov
|
6.815.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/2014
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov
|
5.657.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
teplomer,vlhkomer
|
157,05 |
s DPH |
1306/14
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o., Vráble |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1624/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1626/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
prenájom skladov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2014 |
15.02.2014 |
|
31.01.2014 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42014014
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
193,25 |
s DPH |
1305/14
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
9 250,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
oprava tel.ústredne
|
27,73 |
s DPH |
1304/14
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14013597
|
tovar bufet
|
8,21 |
s DPH |
9000/10/14
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1623/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1622/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1310/14
|
overovanie váh
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o., Vráble |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
nákup chleba,pečiva a pekárenských výrobkov
|
5600.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov
|
1300.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
služby spojené so zabezpečením BOPZ,CO a PO
|
1800.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5114010150
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1610/14
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140139
|
potraviny ŠJ
|
327,12 |
s DPH |
1616/14
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o.,Hlohovec |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670402437
|
potraviny ŠJ
|
61,96 |
s DPH |
1617/14
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140122
|
potraviny ŠJ
|
65,27 |
s DPH |
1612/14
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140121
|
tovar bufet
|
15,58 |
s DPH |
9000/06/14
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1621/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar s.r.o.,Hlohovec |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670402497
|
potraviny ŠJ
|
40,97 |
s DPH |
1617/14
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1451000192
|
tovar bufet
|
143,35 |
s DPH |
9000/09/14
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1308/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
PROFIL METAL SK s.r.o., Rakovice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/10/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1309/14
|
deky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
VESNA SK, s.r.o.,Nitra |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1311/14
|
orezovanie stromov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Radovan Bábik, Rakovice |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1307/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14010311
|
tovar bufet
|
12,65 |
s DPH |
9000/07/14
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1305/14
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1617/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1304/14
|
oprava tel.ústredne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1619/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/08/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1618/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9914000006
|
materiál na opravu a údržbu
|
57,77 |
s DPH |
1303/14
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Agrofim Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1616/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1051400804
|
elek.energia vyúčtovanie
|
1,87 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670401585
|
potraviny ŠJ
|
38,62 |
s DPH |
1614/14
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/07/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140064
|
tovar bufet
|
5,03 |
s DPH |
9000/03/14
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
400071
|
potraviny ŠJ
|
176,24 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
400146
|
potraviny ŠJ
|
27,31 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670401717
|
potraviny ŠJ
|
85,61 |
s DPH |
1611/14
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
oprava auta
|
269,50 |
s DPH |
1302/14
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
JG Autoelektro s.r.o., Veselé |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1615/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140065
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
68,05 |
s DPH |
1605/14
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1303/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Agrofim Slovak s.r.o.,Trnava |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14005069
|
tovar bufet
|
8,21 |
s DPH |
9000/05/14
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1610/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1611/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1612/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/06/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1614/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140032
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
89,02 |
s DPH |
1601/14,1603/14
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140057
|
potraviny ŠJ
|
227,16 |
s DPH |
1607/14
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400827
|
potraviny ŠJ
|
14,39 |
s DPH |
1606/14
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400797
|
potraviny ŠJ
|
57,52 |
s DPH |
1606/14
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1451000058
|
tovar bufet
|
91,86 |
s DPH |
9000/04/14
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1011401554
|
elek.energia 1/14
|
19,09 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1011401553
|
elek.energia 1/14
|
927,10 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
60002
|
potraviny ŠJ
|
960,00 |
s DPH |
1613/14
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
AGRO - Družstvo Trebatice |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5114010033
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1602/13
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14001316
|
tovar bufet
|
12,65 |
s DPH |
9000/02/14
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
oprava tel.ústredne
|
40,81 |
s DPH |
1301/14
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1302/14
|
oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
JG Autoelektro s.r.o., Veselé |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/05/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400751
|
potraviny ŠJ
|
176,67 |
s DPH |
1608/14
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/09/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1311110484
|
tepolná energia 12/13
|
12 600,26 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
právna pomoc 1/14
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1608/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1051400061
|
elek.energia vyúčtovanie 12/13
|
1 896,28 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7313901580
|
tel.poplatok 1/14
|
66,10 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1605/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1607/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, Hlohovec |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1606/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/04/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1613/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
AGRO - Družstvo Trebatice |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400466
|
potraviny ŠJ
|
43,77 |
s DPH |
1604/14
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013422
|
semená OV
|
225,58 |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Presto spol s r.o., Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400110
|
potraviny ŠJ
|
179,56 |
s DPH |
1600/14
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400098
|
potraviny ŠJ
|
14,02 |
s DPH |
1600/14
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670400501
|
tovar bufet
|
11,76 |
s DPH |
1604/14
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1603/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1301/14
|
oprava tel.ústredne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1300/14
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1604/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4590388794
|
PHM
|
196,36 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/03/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o nájme parkoviska
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Peter Rusko, Družby 49, Piešťany |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1602/14
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Biogal, Špačince |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
007059341
|
potraviny ŠJ
|
822,59 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
007059348
|
čistiace prostriedky
|
87,89 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
007059349
|
tovar bufet
|
480,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1601/14
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/02/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9000/01/14
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140031
|
tovar bufet
|
5,52 |
s DPH |
9000/01/14
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20131492
|
BOZP a PO 1/14
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7327746961
|
MO plyn 1/14
|
18,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7327747148
|
MO plyn 1/14
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7327747173
|
MO plyn 1/14
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
oprava strecha
|
|
s DPH |
|
|
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_-_Oprava_strechy_objektu_pracoviska_pre_prakticke_vyucovanie_a_skolskej_kniznice.pdf |
Sprava_o_VO.pdf |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2013
|
neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1302694275
|
predplatné Záhradkár r.2014
|
8,94 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5113120149
|
potraviny ŠJ
|
3,24 |
s DPH |
1789/13
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Biogal, Špačince |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1182013
|
odborná prehliadka - gamatky
|
48,00 |
s DPH |
1484/13
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Andrej Vacula, Šterusy |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131209
|
farba
|
180,19 |
s DPH |
1480/13
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
420131031
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1462/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20132001
|
tovar bufet
|
2,18 |
s DPH |
9000/102/13
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6131344
|
materiál na opravu a údržbu
|
16,36 |
s DPH |
1462/13
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013026
|
oprava kúrenia
|
238,80 |
s DPH |
1481/13
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10130332
|
materiál na opravu a údržbu
|
583,68 |
s DPH |
1482/13
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
PROFIL METAL SK s.r.o., Piešťany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130019
|
obrusy
|
760,01 |
s DPH |
1483/13
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
MARKIZETA Košice |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20132000
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
1789,1792/13
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670329783
|
potraviny ŠJ
|
19,77 |
s DPH |
1790/13
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13025
|
záclony
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
ALLEN s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670329878
|
potraviny ŠJ
|
38,99 |
s DPH |
1791/13
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1792/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
304066
|
potraviny ŠJ
|
34,82 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
303989
|
potraviny ŠJ
|
338,81 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4590384903
|
PHM
|
113,91 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2132210780
|
vysvedčenia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013044
|
zviazanie školských materiálov
|
80,64 |
s DPH |
1463/13
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Ľubica Dedičová-Kníhviazačstvo, Považská Bystrica |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
39/2013
|
o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného vzdelávania"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130101137
|
inzerát DOD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131973
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
81,38 |
s DPH |
1781,1785/13
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131892
|
potraviny ŠJ
|
81,79 |
s DPH |
1786/13
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131972
|
tovar bufet
|
16,46 |
s DPH |
9000/99/13
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
462013
|
prečalpnenie postelí v DM
|
999,00 |
s DPH |
1479/13
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Čalumníctvo-Michalík, Veľké Kostoľany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1051307098
|
elek.energia vyúčtovanie 11/13
|
2 132,94 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201301063
|
plachtičky OV
|
84,00 |
s DPH |
1478/13
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Plantex, s.r.o., Veselé |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
104013
|
tel.poplatok 11/13
|
119,49 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670329595
|
potraviny ŠJ
|
47,67 |
s DPH |
1787/13
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1483/13
|
obrusy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
MARKIZETA Košice |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1484/13
|
odborná prehliadka - gamatky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Andrej Vacula, Šterusy |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1789/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Biogal, Špačince |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1786/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
42013320
|
čistenie kanalizačného potrubia PČ
|
304,80 |
s DPH |
1477/13
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1788/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130369
|
termonádoby
|
1 499,64 |
s DPH |
38/2013
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130379
|
tabletovaná soľ
|
39,60 |
s DPH |
1476/13
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/102/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1787/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131153
|
materiál na opravu a údržbu
|
216,71 |
s DPH |
1464/13
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
013068
|
prikrývky,vankúše
|
119*9.81 |
s DPH |
1475/13
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Mária Líšková - LIMAR, Zbehy |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130376
|
elektrický sporák
|
3 588,00 |
s DPH |
35/2013
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1482/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
PROFIL METAL SK s.r.o., Piešťany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4590380632
|
PHM
|
202,99 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1481/13
|
oprava kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Imrich Rožič, Chtelnica |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301201292
|
predplatné Záhradkár
|
8,94 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1014123
|
pneu služby
|
30,00 |
s DPH |
1456/13
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13166310
|
tovar bufet
|
18,59 |
s DPH |
9000/101/13
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1480/13
|
farba
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530330913
|
potraviny ŠJ
|
64,65 |
s DPH |
1784/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131909
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
97,01 |
s DPH |
1776,1778/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1479/13
|
prečalpnenie postelí v DM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Čalumníctvo-Michalík, Veľké Kostoľany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013062
|
montáž podružného merača
|
320,40 |
s DPH |
11/2013
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013061
|
oprava svietidiel
|
312,00 |
s DPH |
10/2013
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013060
|
oprava elektroinštalácie v hale
|
351,60 |
s DPH |
1473/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13066
|
odstránenie závad
|
215,00 |
s DPH |
1474/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Ing. Ján Brisuda, Križovany nad Dudváhom |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10130319
|
materiál na opravu a údržbu
|
252,73 |
s DPH |
1471/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
PROFIL METAL SK s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1351002613
|
potraviny ŠJ
|
28,72 |
s DPH |
1783/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131908
|
tovar bufet
|
14,75 |
s DPH |
9000/96/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/101/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1477/13
|
čistenie kanalizačného potrubia PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670328902
|
potraviny ŠJ
|
74,57 |
s DPH |
1780/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131861
|
potraviny ŠJ
|
126,90 |
s DPH |
1782/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
prenájom parkovacieho miesta
|
8,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1785/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1351002614
|
tovar bufet
|
46,37 |
s DPH |
9000/100/13
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312676226
|
tel.poplatok 11/13
|
72,42 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1783/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1784/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/100/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11130561
|
oprava auta
|
189,84 |
s DPH |
1470/13
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/99/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
38/2013
|
kúpna zmluva - termonádoby
|
1 499.64 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670328669
|
potraviny ŠJ
|
18,33 |
s DPH |
1779/13
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131152
|
materiál na opravu a údržbu
|
192,56 |
s DPH |
1437/13
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1011316541
|
elek.energia 12/13
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1011316542
|
elek.energia 12/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1781/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131343
|
BOZP a PO 11/13
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1782/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0320130803
|
komunálny odpad
|
384,27 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1474/13
|
odstránenie závad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Ing. Ján Brisuda, Križovany nad Dudváhom |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
362013
|
právna pomoc 11/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301252
|
materiál na opravu a údržbu
|
24,23 |
s DPH |
1469/13
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110446
|
tepelná energia 11/13
|
12 300,52 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670328668
|
potraviny ŠJ
|
44,35 |
s DPH |
1779/13
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1780/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1473/13
|
oprava elektroinštalácie v hale
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1476/13
|
tabletovaná soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1478/13
|
plachetky OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Plantex, s.r.o., Veselé |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
303892
|
potraviny ŠJ
|
47,42 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1475/13
|
prikrývky,vankúše
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Mária Líšková - LIMAR, Zbehy |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8044280
|
čistiace prostriedky
|
59,76 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8044276
|
8044276
|
420,58 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131222097
|
chipsy
|
78,77 |
s DPH |
9000/98/13
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Intersnack Slovensko, Trenčín |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1779/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7327724833
|
MO plyn 12/13
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7327725013
|
MO plyn 12/13
|
338,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1778/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7327725036
|
MO plyn 12/13
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13032
|
pracovné odevy,obuv
|
304,98 |
s DPH |
1466/13
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5113110247
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1773/13
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8044279
|
tovar bufet
|
554,66 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131820
|
potraviny ŠJ
|
140,69 |
s DPH |
1775/13
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670328155
|
potraviny ŠJ
|
52,76 |
s DPH |
1777/13
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13160971
|
tovar bufet
|
22,22 |
s DPH |
9000/97/13
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131890
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
105,58 |
s DPH |
1772,1774/13
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670328089
|
potraviny ŠJ
|
83,50 |
s DPH |
1777/13
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131889
|
tovar bufet
|
15,35 |
s DPH |
9000/95/13
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/98/13
|
chipsy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Intersnack Slovensko, Trenčín |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1776/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
42013304
|
čistenie kanalizačného potrubia PČ
|
155,40 |
s DPH |
1455/13
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
42013303
|
vyčistenie lapača tukov
|
199,16 |
s DPH |
1452/13
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10513
|
materiál na opravu a údržbu
|
274,91 |
s DPH |
1468/13
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1775/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1777/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/97/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1471/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
PROFIL METAL SK s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/96/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130548
|
kancelársky materiál
|
155,86 |
s DPH |
1465/13
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1470/13
|
oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o., Piešťany |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
37/2013
|
zmluva o nájme nebatových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Plantex, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1469/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1468/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1774/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131842
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
48,16 |
s DPH |
1767/13
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131843
|
ovocie,zelenina
|
50,95 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1773/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530329437
|
potraviny ŠJ
|
198,46 |
s DPH |
1771/13
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670327398
|
potraviny ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
1770/13
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670327371
|
potraviny ŠJ
|
115,78 |
s DPH |
1770/13
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131841
|
tovar bufet
|
17,35 |
s DPH |
9000/92/13
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2131001469
|
materiál na OV
|
197,87 |
s DPH |
1461/13
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131767
|
potraviny ŠJ
|
181,60 |
s DPH |
1769/13
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1771/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11305842
|
chladiacia vitrína
|
592,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
882013
|
prenájom plošiny
|
50,00 |
s DPH |
1460/13
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Radovan Bábik, Rakovice |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1770/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1466/13
|
pracovné odevy,obuv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013175
|
oprava tel.ústredne
|
26,53 |
s DPH |
1458/13
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300564
|
tonery
|
91,55 |
s DPH |
1459/13
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
FaxCopy Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1772/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1465/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
303637
|
potraviny ŠJ
|
339,53 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/95/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1463/13
|
zviazanie školských materiálov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Ľubica Dedičová-Kníhviazačstvo, Považská Bystrica |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1461/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2131001435
|
materiál na OV
|
213,60 |
s DPH |
1457/13
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2131001434
|
materiál na OV
|
328,39 |
s DPH |
1453/13
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
303717
|
potraviny ŠJ
|
50,93 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2131001442
|
materiál na OV
|
375,02 |
s DPH |
1454/13
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
301301393
|
tovar bufet
|
110,92 |
s DPH |
9000/54/13
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1769/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6271
|
potraviny ŠJ
|
960,00 |
s DPH |
1758/13
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
AGRO - Družstvo Trebatice |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5113110079
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1761/13
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1460/13
|
prenájom plošiny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Radovan Bábik, Rakovice |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1459/13
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
FaxCopy Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1455/13
|
čistenie kanalizačného potrubia PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13155424
|
tovar bufet
|
22,22 |
s DPH |
9000/93/13
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1456/13
|
pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1457/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131763
|
tovar bufet
|
16,02 |
s DPH |
9000/90/13
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131762
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
67,33 |
s DPH |
1762,1765/13
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670326486
|
potraviny ŠJ
|
62,21 |
s DPH |
1768/13
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670326485
|
potraviny ŠJ
|
32,83 |
s DPH |
1768/13
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670326538
|
potraviny ŠJ
|
21,28 |
s DPH |
1768/13
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1458/13
|
oprava tel.ústredne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/94/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131686
|
potraviny ŠJ
|
246,35 |
s DPH |
1760/13
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131723
|
potraviny ŠJ
|
290,64 |
s DPH |
1766/13
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4590376029
|
PHM
|
79,56 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670326047
|
potraviny ŠJ
|
56,93 |
s DPH |
1764/13
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/93/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1768/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
094613
|
tel.poplatok 10/13
|
142,87 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
170112013
|
technická prehliadka športového náradia
|
50,00 |
s DPH |
1760/13
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - servis, Púchov |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/92/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1767/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
montáž podružného merača
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301226
|
materiál na opravu a údržbu
|
47,00 |
s DPH |
1450/13
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1453/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1454/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131734
|
tovar bufet
|
26,41 |
s DPH |
9000/86,89/13
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670325659
|
potraviny ŠJ
|
145,23 |
s DPH |
1763/13
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1766/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131735
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
225,31 |
s DPH |
1756,1759/13
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130280
|
oprava PC
|
254,33 |
s DPH |
1451/13
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Bleskanet, s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013116
|
pečiatka
|
12,89 |
s DPH |
1444/13
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Shark reklama, Piešťany |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13150569
|
tovar bufet
|
22,22 |
s DPH |
9000/91/13
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1764/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1452/13
|
vyčistenie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1765/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
obstaranie gastro nádob a termoportov
|
1 250.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.11.2013 |
28.11.2013 |
06.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/91/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
332013
|
právna pomoc 10/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311460276
|
tel.poplatok 10/13
|
78,86 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0320130711
|
komunálny odpad
|
506,82 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/90/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10508
|
materiál na opravu a údržbu
|
66,19 |
s DPH |
1449/13
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21327146
|
dokumentácia žiaka
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1763/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1762/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131210
|
BOZP a PO 10/13
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110408
|
tepelná energia 10/13
|
7 573,90 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1051305995
|
elek.energia vyúčtovanie 10/13
|
2 138,24 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3039032686
|
stravné lístky
|
607,20 |
s DPH |
12K884026
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
07132993
|
montáž regulačnej armatúry
|
574,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
303535
|
potraviny ŠJ
|
52,08 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131221950
|
tovar bufet
|
40,18 |
s DPH |
9000/88/13
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Intersnack Slovensko a.s., Trenčín |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
303455
|
potraviny ŠJ
|
304,73 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1760/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1761/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
oprava svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4590372297
|
PHM
|
503,46 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1759/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Zmluva |
35/2013
|
zmluva o dielo - nákup kuchynského zariadenia
|
3 588,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
SOŠ Rakovice |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6131127
|
akumulátor
|
66,00 |
s DPH |
1429/13
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/89/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
039008636
|
dobropis
|
14,26 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
012052611
|
varná konvica
|
23,99 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/88/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Intersnack Slovensko a.s., Trenčín |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1451/13
|
oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2013 |
|
|
|
Bleskanet, s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1011314059
|
elek.energia 11/13
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1011314060
|
elek.energia 11/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130233
|
sklo
|
205,30 |
s DPH |
1445/13
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Sklenárstvo Guzoň Ľuboš, Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131656
|
tovar bufet
|
8,08 |
s DPH |
9000/81/13
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/86/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1351002258
|
tovar bufet
|
82,42 |
s DPH |
9000/83/13
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670324518
|
potraviny ŠJ
|
38,88 |
s DPH |
1753/13
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1351002273
|
potraviny ŠJ
|
43,06 |
s DPH |
1754/13
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670324558
|
potraviny ŠJ
|
64,63 |
s DPH |
1753/13
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1756/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1758/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131655
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
46,98 |
s DPH |
1749/13
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
008035496
|
tovar bufet
|
897,05 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1445/13
|
sklo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Sklenárstvo Guzoň Ľuboš, Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
012050610
|
čistiace prostriedky
|
117,08 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
008035498
|
čistiace prostriedky PČ
|
90,04 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
009048612
|
potraviny ŠJ
|
762,43 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5113100193
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1750/13
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1450/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1448/13
|
technická prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - servis, Púchov |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1449/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300511
|
tonery
|
382,00 |
s DPH |
1473/13
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
FaxCopy Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13144311
|
tovar bufet
|
18,72 |
s DPH |
9000/85/13
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130100955
|
inzerát
|
27,07 |
s DPH |
1439/13
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20133539
|
materiál na OV
|
13,56 |
s DPH |
1441/13
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
STACHO, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131600
|
potraviny ŠJ
|
124,19 |
s DPH |
1751/13
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2131001196
|
materiál na OV
|
65,40 |
s DPH |
1440/13
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1753/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/85/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1754/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201300053
|
oprava kompenzačného rozvádzača
|
1 160,40 |
s DPH |
1438/13
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Elega kompenzačné rozvádzače s.r.o., Hoste |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130481
|
kancelársky materiál
|
167,59 |
s DPH |
1442/13
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
002362013
|
vyhotovenie bezpečnostného projektu - doučtovanie
|
192,00 |
s DPH |
26/13
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
PK-Systems, spol s r.o., Žiar nad Hronom |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/83/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
301301274
|
tovar bufet
|
45,50 |
s DPH |
9000/82/13
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
MSI spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131614
|
tovar bufet
|
16,91 |
s DPH |
9000/79/13
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670323798
|
potraviny ŠJ
|
150,55 |
s DPH |
1748/13
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1444/13
|
pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Shark reklama, Piešťany |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670323868
|
potraviny ŠJ
|
53,22 |
s DPH |
1748/13
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
303274
|
potraviny ŠJ
|
326,21 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131615
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
120,72 |
s DPH |
1774/13
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
303353
|
potraviny ŠJ
|
56,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/82/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
MSI spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1443/13
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
FaxCopy Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1750/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1442/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX, Trnava |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1440/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1439/13
|
inzerát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4590367361
|
PHM
|
144,86 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1441/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1751/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/81/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13139389
|
tovar bufet
|
22,68 |
s DPH |
9000/80/13
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1749/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1748/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
44130344
|
kancelársky materiál
|
81,05 |
s DPH |
1436/13
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
GRAND ROYAL, Piešťany |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1747/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
elektrický sporák
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
23.10.2013 |
30.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
085213
|
tel.poplatok 9/13
|
114,24 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1434/13
|
materiál na OV
|
131,40 |
s DPH |
1434/13
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13114
|
farba na fasádu
|
51,25 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
RiHa spol. s r.o. Trnava |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11313701
|
náhradné diely na kosačky
|
73,33 |
s DPH |
1432/13
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Marián Šupa-záhradná technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13073
|
oprava kuchynských zariadení
|
202,80 |
s DPH |
1435/13
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1438/13
|
oprava kompenzačného rozvádzača
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Elega kompenzačné rozvádzače s.r.o., Hoste |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131587
|
tovar bufet
|
7,74 |
s DPH |
9000/76/13
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213001111
|
materiál na OV
|
620,96 |
s DPH |
1433/13
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670323123
|
potraviny ŠJ
|
63,72 |
s DPH |
1773/13
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
530325045
|
potraviny ŠJ
|
77,21 |
s DPH |
1746/13
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131541
|
potraviny ŠJ
|
304,48 |
s DPH |
1745/13
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/80/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5113100025
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1767/13
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670323136
|
potraviny ŠJ
|
7,01 |
s DPH |
1773/13
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131577
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
108,83 |
s DPH |
1771,1772/13
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1436/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
GRAND ROYAL, Piešťany |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201302813
|
stočné 3Q
|
925,56 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná s.r.o., Veselé |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/79/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1745/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1773/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213612650
|
vodné 3Q
|
1 009,22 |
s DPH |
354/08
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1746/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1435/13
|
oprava kuchynských zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1434/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1774/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1433/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1432/13
|
materiál na opravu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Marián Šupa-záhradná technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1051305074
|
elek.energia vyúčtovanie 9/13
|
1 646,59 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7310259828
|
tel.poplatok 9/13
|
71,58 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013069
|
tovar bufet
|
22,01 |
s DPH |
1426/13
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
712013
|
vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia
|
60,00 |
s DPH |
1430/13
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
FIRE PROJECT Považská Bystrica |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013066
|
kancelársky materiál
|
150,59 |
s DPH |
1426/13
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10500
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
196,84 |
s DPH |
1427/13
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
282013
|
právna pomoc 9/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
530324311
|
potraviny ŠJ
|
139,11 |
s DPH |
1769/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670322413
|
potraviny ŠJ
|
53,81 |
s DPH |
1770/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670322414
|
potraviny ŠJ
|
90,02 |
s DPH |
1770/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1351002090
|
tovar bufet
|
38,75 |
s DPH |
9000/75/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131221809
|
tovar bufet
|
45,08 |
s DPH |
9000/78/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1772/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13020061
|
materiál na OV
|
6440.-Kč |
s DPH |
1431/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
ŠKOLKY Litomyšl |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1351002089
|
potraviny ŠJ
|
50,23 |
s DPH |
1772/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131505
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
128,39 |
s DPH |
1763,1766/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
4590362686
|
PHM
|
263,66 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131506
|
tovar bufet
|
20,27 |
s DPH |
9000/71/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9221602119
|
tovar bufet
|
97,56 |
s DPH |
9000/77/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0320130639
|
komunálny odpad
|
195,80 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131065
|
BOZP a PO 9/13
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110370
|
tepelná energia 9/13
|
4 048,27 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
32813
|
materiál na OV
|
121,50 |
s DPH |
1425/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
SPELL CO, s.r.o.,Zavar |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131540
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
7,16 |
s DPH |
1766/13
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
303094
|
potraviny ŠJ
|
359,34 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13133909
|
tovar bufet
|
22,68 |
s DPH |
9000/74/13
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
303173
|
potraviny ŠJ
|
50,12 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131498
|
potraviny ŠJ
|
186,20 |
s DPH |
1768/13
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
34/13
|
licenčná zmluva na počítačové ekomomické programy používané na vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
KROS a.s., Žilina |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/78/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7327685927
|
MO plyn 10/13
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/75/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/76/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011311658
|
elek.energia 10/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7327685903
|
MO plyn 10/13
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011311657
|
elek.energia 10/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1769/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1771/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1770/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1772/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7327685722
|
MO plyn 10/13
|
9,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20133298
|
materiál na OV
|
426,59 |
s DPH |
1428/13
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301192
|
materiál na opravu a údržbu
|
193,87 |
s DPH |
1422/13
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/77/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
420130803
|
mzdové školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1431/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Školky Litomyšl |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/74/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1767/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670321741
|
tovar bufet
|
7,01 |
s DPH |
1765/13
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670321716
|
potraviny ŠJ
|
32,84 |
s DPH |
1765/13
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
302988
|
potraviny ŠJ
|
52,92 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670321671
|
potraviny ŠJ
|
91,83 |
s DPH |
1765/13
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
810501444
|
ubytovanie LdV Fínsko
|
1 120,00 |
s DPH |
zmluva LdV
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Seinäjoen koulutuskuntayhtyhtymä, Fínsko |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1430/13
|
vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
FIRE PROJECT Považská Bystrica |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3 Q 2013
|
neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1429/13
|
akumulátor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2131001020
|
materiál na OV
|
721,34 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1425/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
SPELL Co, s.r.o., Zavar |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131453
|
potraviny ŠJ
|
295,58 |
s DPH |
1764/13
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1427/13
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1426/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180407
|
potraviny ŠJ
|
93,12 |
s DPH |
1760/13
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1428/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1766/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1765/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1764/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670320929
|
potraviny ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
1762/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5113090179
|
potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
1758/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131432
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
97,14 |
s DPH |
1735,1757/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
530322554
|
potraviny ŠJ
|
70,31 |
s DPH |
1761/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
530320830
|
potraviny ŠJ
|
218,56 |
s DPH |
1730/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131365
|
potraviny ŠJ
|
323,23 |
s DPH |
1731/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
131221756
|
tovar bufet
|
40,18 |
s DPH |
9000/73/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670320961
|
potraviny ŠJ
|
14,02 |
s DPH |
1762/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131433
|
tovar bufet
|
9,20 |
s DPH |
9000/70/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9071301012
|
oprava kopírky
|
61,84 |
s DPH |
1423/13
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
760504013
|
preprava žiakov
|
1 894,02 |
s DPH |
projekt LdV
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Ilmajoki, Fínsko |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300447
|
tonery
|
226,50 |
s DPH |
1421/13
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
FaxCopy Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13127969
|
tovar bufet
|
14,02 |
s DPH |
9000/72/13
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
33/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
64,14 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/13
|
Dohoda o úprave ceny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Mabonex s. r. o. Pieštany |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
007033260
|
tovar bufet
|
194,71 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
007033261
|
potraviny ŠJ
|
833,34 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
010019418
|
potraviny ŠJ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/73/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4590358869
|
PHM
|
84,62 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Slovnaft, a. s. Bratislava |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1762/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131407
|
Potraviny ŠJ
|
143,14 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1761/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6192
|
Potraviny ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Agro - Družstvo Trebatice |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1763/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/72/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213393
|
Laboratórne vyšetrenie vzorky
|
110,54 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131421
|
Ovocie a zelenina
|
7,64 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131420
|
Ovocie a zelenina
|
107,71 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/71/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
302907
|
Chlieb a pečivo
|
285,24 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130415
|
Kancelárske potreby
|
347,63 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Milan Letovanec - Lemax Trnava |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1759/13
|
Potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1422/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1421/13
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
FaxCopy Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1423/13
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1760/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1900866929
|
Tovar bufet
|
101,74 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Coca-cola |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670320173
|
Potraviny
|
46,21 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670320158
|
Tovar
|
14,39 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1758/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670320085
|
Potraviny
|
102,54 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1757/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5113090069
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Biogal a.s. |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0758/13
|
Telefónny poplatok
|
109,39 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13124425
|
Tovar
|
13,58 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213500534
|
Materiál na opravu a údržbu
|
208,66 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
MPL espace, s. r. o. Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131324
|
Potraviny ŠJ
|
179,56 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s. r. o. |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130248
|
Ovocie
|
34,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670319907
|
Potraviny
|
12,64 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131352
|
Potraviny
|
19,31 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s. r. o. |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1735/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1734/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/70/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/69/13
|
Tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Coca-cola Bratislava |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/68/13
|
Tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Ryba s.r.o. Žilina |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Čalúnicke práce
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Čalúnictvo Marián Michalík, Veľké Kostoľany |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/15
|
Betón
|
460,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Beton Borovce |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309068514
|
Telefónne služby
|
63,96 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13122458
|
Tovar bufet
|
7,98 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
OF13/0236
|
Čistiace prostriedky
|
196,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Gama Holding Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670319345
|
Potraviny ŠJ
|
90,22 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670319401
|
Tovar
|
23,76 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131347
|
Ovocie a zelenina
|
158,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131361
|
Zelenina
|
4,04 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
302569
|
Pečivo
|
57,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Emil Prítský - Pekáreň |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
302739
|
Pečivo
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Emil Prítský - Pekáreň |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10486
|
Materiál na opravu a údržbu
|
105,24 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák - Techno Plus |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1731/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013176
|
Materiál na opravu a údržbu
|
906,26 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Tenet - Praktik, s. r. o. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1420/13
|
Kancelárke potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
M. Letovanec - Lemax Trnava |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130242
|
Ovocie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1051304039
|
Elektrická energia
|
846,68 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Magna E.A, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1731/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1733/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1732/13
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Stavebné práce
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Stavebné práce Balažovič Ivan |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1729/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131277
|
Potraviny
|
266,35 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1725/13
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5113080174
|
Potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Biogal, a. s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110332
|
Tepelná energia
|
3 597,25 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Dalkia, a. s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130941
|
BOZP a PO za 8. mesiac v roku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Safety Control - VTZ, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
PhDr. JUDr. Jaroslava Balážiová |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1730/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1726/13
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/67/13
|
Tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670319132
|
potraviny ŠJ
|
40,61 |
s DPH |
1721/13
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130802
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
517,98 |
s DPH |
1416/13
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/66/13
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4590354714
|
Nákup PHM
|
279,56 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Slovnaft, a. s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7327664175
|
MO plyn 9/13
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0413082234
|
predplatné Poradca podnikateľa
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Žilina |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1011309096
|
elek.energia 9/13
|
19,18 |
s DPH |
1011309096
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
84040978
|
predplatné Poradca- vyučtovanie
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1724/13
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1728/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Gama Holding |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7327664199
|
MO plyn 9/13
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1011309095
|
elek.energia 9/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1723/13
|
Zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1722/13
|
Ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7327663986
|
MO plyn 9/13
|
3,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9130003062
|
ročný poplatok ASC
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
ASC, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
131221642
|
tovar bufet
|
72,88 |
s DPH |
9000/64/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1721/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13117569
|
tovar bufet
|
23,16 |
s DPH |
9000/63/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
530319425
|
potraviny ŠJ
|
25,31 |
s DPH |
1714/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130909
|
čistiace prostriedky
|
236,05 |
s DPH |
1414/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
SOS Peter Šimor, Potvorice |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
530320064
|
potraviny ŠJ
|
71,12 |
s DPH |
1717/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670318708
|
potraviny ŠJ
|
107,70 |
s DPH |
1716/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1720/13
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670318071
|
potraviny ŠJ
|
36,51 |
s DPH |
1713/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1351001847
|
tovar bufet
|
71,02 |
s DPH |
9000/61/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9220701897
|
tovar bufet
|
114,48 |
s DPH |
9000/65/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131277
|
potraviny ŠJ
|
12,64 |
s DPH |
1710/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Zmluva |
32/2013
|
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sidlom v Trnave |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1351001846
|
potraviny ŠJ
|
43,06 |
s DPH |
1718/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131319
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
8,95 |
s DPH |
1711/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131245
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
1707/13
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1768/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
301301032
|
tovar bufet
|
137,42 |
s DPH |
9000/60/13
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
MSI spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
31/2013
|
Zmluva o zabezpečení stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Gymnázium J. B. Magina Vrbové |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Zmluva |
30/2013
|
Zmluva o zabezpečení stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola Vrbové |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1718/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/65/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1717/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/62/13
|
Zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/63/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1719/13
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/64/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1716/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1419/13
|
Materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák - Technoplus Veselé |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/61/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
013027818
|
potraviny ŠJ
|
870,66 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/60/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
MSI spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
008020913
|
čistiace prostriedky
|
146,34 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1413/13
|
Materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
MPL stavebniny Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1414/13
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
SOS Peter Šimor, Potvorice |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
008020914
|
čistiace prostriedky PČ
|
106,57 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1418/13
|
Čalúnicke práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Čalúnictvo Marián Michalík, Veľké Kostoľany |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1416/13
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0502013
|
zviazanie triedných kníh
|
93,60 |
s DPH |
7/2013
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Helena Rychtáriková,Považská Bystrica |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1415/13
|
Betón
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Betón Borovce |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1417/13
|
Materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Tenet praktik Piešťany |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1727/13
|
Ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
008020915
|
tovar bufet
|
882,08 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1713/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1715/13
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
27/2013
|
zmluva o nájme služobného bytu
|
94,73 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Alžbeta Šumská, Borovce |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1714/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1711/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1712/13
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Stavebné práce Balažovič Ivan, Pobedím |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
28/2013
|
zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
NÚCEM, Bratislava |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
MPL stavebniny Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301160
|
materiál na opravu a údržbu
|
94,92 |
s DPH |
1407/13
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6130839
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
105,68 |
s DPH |
1410/13
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670317737
|
potraviny ŠJ
|
23,42 |
s DPH |
1709/13
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
zviazanie triedných kníh
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Helena Rychtáriková,Považská Bystrica |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213500518
|
materiál na opravu a údržbu
|
31,82 |
s DPH |
1411/13
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
MPL espace, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
84040978
|
predplatné Poradca
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
1710/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131221
|
potraviny ŠJ
|
23,36 |
s DPH |
1707/13
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20131207
|
potraviny ŠJ
|
67,92 |
s DPH |
1706/13
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1303037600
|
predplatné Poradca podnikateľa
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
1709/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1412/13
|
Materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
MPL stavebniny Piešťany |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2132205844
|
triedna kniha, tlačivá
|
95,56 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
1707/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
4590346791
|
PHM
|
237,10 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
066413
|
refundácia tel.poplatkov 7/13
|
84,91 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
242013
|
právna pomoc 7/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1051303328
|
elek.energia vyúčtovanie 7/13
|
15,53 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7307890770
|
tel.poplatok 7/13
|
58,12 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Objednávka |
1411/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
MPL espace, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1707/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110294
|
tepelná energia 7/13
|
4 256,34 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130850
|
BOZP a PO 8/13
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1011306400
|
elek.energia 8/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130677
|
materiál na opravu a údržbu
|
126,34 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0320130486
|
komunálny odpad
|
420,24 |
s DPH |
2020462007
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť, Kostolné |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1011306401
|
elek.energia 8/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Zmluva |
26/2013
|
zmluva o dielo - vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
PK-Systems, spol s r.o., Žiar nad Hronom |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7327642867
|
MO plyn 8/13
|
2,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7327643086
|
MO plyn 8/13
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7327643063
|
MO plyn 8/13
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
10472
|
materiál na opravu a údržbu
|
137,30 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1351001578
|
potraviny ŠJ
|
44,28 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Objednávka |
1410/13
|
materiál na opravu a údržbu PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1407/13
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5113070126
|
potraviny ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1408/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013097
|
montáž dosky CLIP
|
244,81 |
s DPH |
6/2013
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4590342454
|
PHM
|
29,66 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
530318023
|
potraviny ŠJ
|
100,96 |
s DPH |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132205621
|
tlačivá na maturitné skúšky
|
95,56 |
s DPH |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1704/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
1703/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
1705/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
1706/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
430613
|
dopravné služby
|
91,92 |
s DPH |
1402/13
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Igor Krajčovič - Dopravný servis, Biely Kostol |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0302013
|
preprava LdV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
Haring Jozef - DODO CAR Piešťany |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1399/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
057013
|
tel.poplatok 6/13
|
115,80 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
432013
|
klampiarské práce - hala
|
251,76 |
s DPH |
1403/13
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6072013
|
letenky,poistenie - projekt LdV
|
2 693,52 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6172013
|
letenky,poistenie - projekt LdV
|
292,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201301503
|
stočné 2Q
|
600,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná s.r.o., Veselé |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1051301907
|
elek.energia vyúčtovanie 6/13
|
246,82 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
213608547
|
vodné
|
655,31 |
s DPH |
354/08
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1406/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
doplnenie tel.ústredne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306722625
|
tel.poplatok 6/13
|
73,93 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4590338537
|
PHM
|
243,65 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
602013
|
vyhotovenie bezpečnostného projektu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
PK-Systems, spol s r.o., Žiar nad Hronom |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
10466
|
materiál na opravu a údržbu
|
59,26 |
s DPH |
1401/13
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130710
|
BOZP a PO 6/13
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
302117
|
potraviny ŠJ
|
13,56 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
302037
|
potraviny ŠJ
|
124,24 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130553
|
materiál na opravu a údržbu
|
7,98 |
s DPH |
1399/13
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110256
|
tepelná energia 6/13
|
3 729,47 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1403/13
|
klampiarské práce - hala
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0152013
|
oprava a murárske práce na plote
|
2 032,80 |
s DPH |
23/2013
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
STAVNAK, spol. s r.o. Hrnčiarovce |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0142013
|
oprava a murárske práce - hala v parku
|
1 176,00 |
s DPH |
22/2013
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
STAVNAK, spol. s r.o. Hrnčiarovce |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9323018496
|
potraviny ŠJ
|
12,31 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7327620981
|
MO plyn 7/13
|
2,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1011304057
|
elek.energia 7/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1011304056
|
elek.energia 7/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7327621193
|
MO plyn 7/13
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20131085
|
tovar bufet
|
46,96 |
s DPH |
9000/58/13,1702/13
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20131086
|
potraviny ŠJ
|
26,47 |
s DPH |
1701/13
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7327621171
|
MO plyn 7/13
|
338,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2013
|
oprava haly
|
1694.- |
bez DPH |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
|
STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
25/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1401/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13084486
|
tovar bufet
|
9,14 |
s DPH |
9000/59/13
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1363
|
ubytovanie LdV Anglicko
|
3 184,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Grampus Heritage&Training Anglicko |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9323017527
|
potraviny ŠJ
|
42,12 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201301045
|
potraviny ŠJ
|
57,68 |
s DPH |
1699/13
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9323017581
|
potraviny ŠJ
|
0,72 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20131043
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
110,88 |
s DPH |
1695,1696/13
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20131044
|
tovar bufet
|
8,60 |
s DPH |
9000/56/13
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7443144347
|
vyučtovanie MO plyn 6/13
|
804,85 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7443144346
|
vyučtovanie MO plyn 6/13
|
-10,71 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7443144348
|
vyučtovanie MO plyn 6/13
|
-0,78 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
530316451
|
potraviny ŠJ
|
82,30 |
s DPH |
1697/13
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670315613
|
potraviny ŠJ
|
19,01 |
s DPH |
1700/13
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670315277
|
potraviny ŠJ
|
9,42 |
s DPH |
1698/13
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0272013
|
preprava LdV
|
600,00 |
s DPH |
1398/13
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Haring Jozef - DODO CAR Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0262013
|
preprava LdV
|
250,00 |
s DPH |
1398/13
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Haring Jozef - DODO CAR Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1702/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/59/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4590333952
|
PHM
|
138,24 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/58/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1700/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1701/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
5113060102
|
potraviny ŠJ
|
22,68 |
s DPH |
1690/13
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1697/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1698/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1699/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301937
|
potraviny ŠJ
|
35,94 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670314716
|
potraviny ŠJ
|
12,22 |
s DPH |
1692/13
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20131003
|
potraviny ŠJ
|
122,76 |
s DPH |
1693/13
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670314888
|
potraviny ŠJ
|
62,08 |
s DPH |
1694/13
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130991
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
119,54 |
s DPH |
1689,1691/13
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301857
|
potraviny ŠJ
|
193,52 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1696/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
24/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Zmluva |
21/2013
|
nájom nebytových priestorov - hala
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
AG-Final, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130995
|
tovar bufet
|
9,73 |
s DPH |
9000/54/13
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1051301012
|
elek.energia vyúčtovanie 5/13
|
335,13 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201300585
|
strava ubytovanie LdV Rakúsko
|
279,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Fachschule Hollabrunn |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9323016480
|
potraviny ŠJ
|
35,36 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9323016536
|
potraviny ŠJ
|
2,82 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13044
|
farba na fasádu
|
104,14 |
s DPH |
1395/13
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
RiHa spol. s r.o. Trnava |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1695/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1694/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
zverenie majetku do správy školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
047613
|
refundácia tel.poplatkov 5/13
|
111,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13076540
|
tovar bufet
|
22,68 |
s DPH |
9000/57/13
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
530315240
|
potraviny ŠJ
|
61,11 |
s DPH |
1687/13
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670314276
|
potraviny ŠJ
|
10,94 |
s DPH |
1688/13
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670314233
|
potraviny ŠJ
|
47,26 |
s DPH |
1688/13
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130953
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
79,03 |
s DPH |
1685/13
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2131000588
|
materiál na OV
|
200,26 |
s DPH |
1397/13
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130952
|
tovar bufet
|
9,79 |
s DPH |
9000/53/13
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1691/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/56/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301096
|
materiál na opravu a údržbu
|
66,08 |
s DPH |
1377/13
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/57/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013040
|
kancelársky materiál
|
30,50 |
s DPH |
1394/13
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
tovar bufet
|
44,80 |
s DPH |
1394/13
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1011301093
|
elek.energia 6/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9209106747
|
tovar bufet
|
75,67 |
s DPH |
9000/55/13
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1693/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1692/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
282013
|
preprava osôb - Copchavet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Europea Poland |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1011301092
|
elek.energia 6/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
300201292
|
predplatné Záhradkár
|
8,94 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
162013
|
právna pomoc 5/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305564833
|
tel.poplatok 5/13
|
58,39 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
272013
|
Copchavet strava,ubytovanie
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Europea Poland |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1402/13
|
dopravné služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Igor Krajčovič - Dopravný servis, Biely Kostol |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/55/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9323015472
|
potraviny ŠJ
|
56,22 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9323015535
|
potraviny ŠJ
|
6,02 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1398/13
|
preprava LdV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Haring Jozef - DODO CAR Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130956
|
potraviny ŠJ
|
25,01 |
s DPH |
1686/13
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0320130344
|
komunálny odpad
|
134,53 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4590329885
|
PHM
|
398,93 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670314028
|
potraviny ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
1684/13
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1689/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110218
|
tepelná energia 5/13
|
3 906,26 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
009004537
|
potraviny ŠJ
|
240,68 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
009004540
|
čistiace prostriedky
|
113,66 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
009004539
|
tovar bufet
|
234,47 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/54/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1690/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2013
|
Zmluva o dielo
|
1176.- |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
STAVNAK spol. s r.o., Hrnčiarovce nad parnou |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1687/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1688/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Zmluva |
23/2013
|
Zmluva o dielo
|
2 032,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
STAVNAK spol. s r.o., Hrnčiarovce nad Parnou |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
1397/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130595
|
BOZP a PO 5/13
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301754
|
potraviny ŠJ
|
46,36 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301674
|
potraviny ŠJ
|
198,38 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130905
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
58,52 |
s DPH |
1678,1679/13
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130906
|
ovocie,zelenina
|
53,44 |
s DPH |
1679/13,9000/51/13
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
213500255
|
materiál na opravu a údržbu
|
572,66 |
s DPH |
1378,1380,1382,1387/13
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
MPL espace, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670313602
|
potraviny ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
1682/13
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670313552
|
potraviny ŠJ
|
93,46 |
s DPH |
1681/13
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130922
|
potraviny ŠJ
|
95,04 |
s DPH |
1680/13
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670313580
|
potraviny ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
1681/13
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
530314475
|
potraviny ŠJ
|
86,76 |
s DPH |
1683/13
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1685/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1686/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1684/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130100482
|
inzerát
|
23,10 |
s DPH |
1386/13
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13069458
|
Potraviny
|
23,16 |
s DPH |
9000/52/13
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
40-5/2013
|
Poistenie
|
21,00 |
s DPH |
1393/13
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
MIND - Ing. Ivan Pobjecký |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10452
|
Tovar
|
65,48 |
s DPH |
1391/13
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák - Techno Plus Veselé |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
023/2013
|
Preprava žiakov do Rakúska
|
350,00 |
s DPH |
1389/13
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Dodocar Piešťany |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
681
|
Ubytovanie a strava
|
214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Landwirtschaftliche Fachschule |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1683/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1680/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1681/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1682/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/53/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130137
|
Ovocie
|
9,12 |
s DPH |
1696/13
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Plantex Veselé |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1394/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1393/13
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
MIND - Ing. Pobjecký |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
39-5/2013
|
Poistenie
|
187,75 |
s DPH |
1390/13
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
MIND - Ing. Ivan Pobjecký |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1395/13
|
farba na fasádu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
RiHa spol. s r.o. Trnava |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1389/13
|
Preprava žiakov do Rakúska
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Dodo car - Haring Jozef Piešťany |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1390/13
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
MIND - Ing. Pobjecký |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/52/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1391/13
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák - Techno Plus |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9323014292
|
Pečivo
|
38,54 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Veľkopek, a. s., Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9222200669
|
Tovar
|
43,70 |
s DPH |
9000/50/13
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Coca-cola, s. r. o., Bratislava |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670312964
|
Tovar
|
9,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Mabonex, s. r. o., Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1679/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9323014354
|
Pečivo
|
1,98 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Veľkopek, a. s., Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670312998
|
Potraviny
|
79,39 |
s DPH |
1676/13
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Mabonex, s. r. o., Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130880
|
Potraviny
|
72,60 |
s DPH |
1677/13
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s. r. o., Hlohovec |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670312998
|
Ovocie a zelenina
|
109,68 |
s DPH |
1670/13
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130861
|
Tovar
|
49,09 |
s DPH |
1675/13
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5113050143
|
Tovar
|
32,40 |
s DPH |
1674/13
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Biogal, a. s., Špačince |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130129
|
Ovocie
|
11,88 |
s DPH |
1685/13
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Plantfruct, s. r. o., Veselé |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1678/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1676/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1677/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Majstej mäsiar Hlohovec |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130850
|
Potraviny
|
216,64 |
s DPH |
1675/13
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s. r. o., Hlohovec |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4590322075
|
PHM
|
187,32 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Slovnaft, a. s., Bratislava |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/51/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/50/13
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Coca-cola Bratislava |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1675/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1386/13
|
inzerát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1387/13
|
cement,malta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
MPL espace, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130812
|
Tovar
|
43,18 |
s DPH |
169413
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130813
|
Tovar
|
10,07 |
s DPH |
90004513
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670312130
|
Potraviny
|
82,02 |
s DPH |
167313
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670312178
|
Potraviny
|
9,59 |
s DPH |
167313
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
530312997
|
Potraviny
|
143,00 |
s DPH |
167213
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Inmedia, s. r. o., Zvolen |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130828
|
Potraviny
|
76,50 |
s DPH |
167113
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, Hlohovec |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1351000927
|
Tovar
|
72,84 |
s DPH |
90004913
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a. s., Dobrá Voda |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300234
|
Toner
|
20,75 |
s DPH |
138113
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Faxcopy, a. s., Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
301572
|
Potraviny
|
27,43 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13017
|
Pracovné odevy
|
127,20 |
s DPH |
138513
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Magdaléna Piknová |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
301492
|
Potraviny
|
159,30 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9323013238
|
Potraviny
|
34,62 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Veľkopek, a. s., Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9323013299
|
Pečivo
|
2,45 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Veľkopek, a. s., Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1675/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1674/13
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1051300196
|
Elekrická energia
|
704,48 |
s DPH |
TT0145/2008
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1670/13
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
90004913
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, Dobrá Voda |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
Zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Mgr. Bibiana Štibrányová - Autoškola Stopka |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213500209
|
Materiál na úpravu
|
62,46 |
s DPH |
137813
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
MPL Space, s. r. o., Piešťany |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
72006
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
JUDr. Jaroslava Balážiová |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/48/13
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
038213
|
Refundácia telofónnych poplatkov
|
96,60 |
s DPH |
Refundácia
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13120920
|
Tovar bufet
|
41,18 |
s DPH |
9004713
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
138513
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1696/13
|
Jablká
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Plantex Veselé |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
167213
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
167313
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1671/13
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, Hlohovec |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9209307652
|
tovar bufet
|
93,89 |
s DPH |
9000/44/13
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13060005
|
tovar bufet
|
23,16 |
s DPH |
9000/46/13
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130759
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
101,27 |
s DPH |
1686,1689,1691/13
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130771
|
potraviny ŠJ
|
72,60 |
s DPH |
1692/13
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670311445
|
potraviny ŠJ
|
80,92 |
s DPH |
1693/13
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130777
|
potraviny ŠJ
|
122,76 |
s DPH |
1695/13
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130760
|
tovar bufet
|
11,56 |
s DPH |
9000/43/13
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670311469
|
potraviny ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
1693/13
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
90004713
|
Tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1382/13
|
fólia,omietka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
MPL espace, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
tovar bufet
|
12,40 |
s DPH |
1376/13
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304442451
|
tel.poplatok 4/13
|
77,46 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
169413
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
138113
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Faxcopy Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130123
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
14,26 |
s DPH |
1679/13
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
PLANTFRUCT, s.r.o., Veselé |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4590318059
|
PHM
|
393,85 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013031
|
kancelársky materiál
|
23,74 |
s DPH |
1376/13
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1693/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1695/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1692/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/46/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1213009521
|
elek.energia 5/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1213009520
|
elek.energia 5/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110179
|
tepelná energia 4/13
|
6 218,99 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130466
|
BOZP a PO 4/13
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201390063
|
dolomit
|
59,40 |
s DPH |
1364/13
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1691/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9323012350
|
potraviny ŠJ
|
1,49 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
301309
|
potraviny ŠJ
|
222,37 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
301390
|
potraviny ŠJ
|
41,62 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
530311550
|
potraviny ŠJ
|
22,79 |
s DPH |
1687/13
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670310931
|
potraviny ŠJ
|
70,55 |
s DPH |
1688/13
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670310973
|
potraviny ŠJ
|
19,18 |
s DPH |
1688/13
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9323012268
|
potraviny ŠJ
|
65,04 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1351000792
|
potraviny ŠJ
|
50,23 |
s DPH |
1690/13
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
90004513
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1380/13
|
malta,omietka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
MPL espace, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1351000791
|
tovar bufet
|
34,55 |
s DPH |
9000/43/13
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3452013
|
letenky,poistenie - projekt LdV
|
1 805,51 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
11304629
|
materiál na opravu a údržbu
|
103,99 |
s DPH |
1379/13
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Marián Šupa-záhradná technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
008259289
|
tovar bufet
|
373,74 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
008259292
|
potraviny ŠJ
|
362,38 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7327579159
|
MO plyn 5/13
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
008259290
|
tovar bufet
|
23,72 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/44/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9030000135
|
asc agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.,Bratislava |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7327579138
|
MO plyn 5/13
|
290,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7327578957
|
MO plyn 5/13
|
4,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130115
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
14,82 |
s DPH |
1679/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
PLANTFRUCT, s.r.o., Veselé |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670310413
|
potraviny ŠJ
|
35,04 |
s DPH |
1683/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10443
|
materiál na opravu a údržbu
|
97,87 |
s DPH |
1375/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130039
|
údržba ERP
|
58,64 |
s DPH |
1374/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
ATec s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130705
|
tovar bufet
|
19,56 |
s DPH |
9000/39/13,9000/40/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5113040180
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
1681/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20131487
|
materiál na OV
|
136,20 |
s DPH |
1373/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670310372
|
potraviny ŠJ
|
47,70 |
s DPH |
1683/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
deratizácia
|
83,28 |
s DPH |
1372/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
GARANT - Jozef Pätoprstý, Pezinok |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130691
|
potraviny ŠJ
|
102,30 |
s DPH |
1684/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13053198
|
tovar bufet
|
22,32 |
s DPH |
9000/41/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130706
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
102,38 |
s DPH |
1676/13,1680/13,1682/13
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1379/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Marián Šupa-záhradná technika, Veľké Kostoľany |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1687/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1689/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130137
|
servis,inštalácia
|
208,17 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/43/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/42/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1688/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1690/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1685/13
|
Ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Plantex Veselé |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1686/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9021300295
|
oprava kopírky
|
174,19 |
s DPH |
1369/13
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1378/13
|
malta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
MPL espace, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1377/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
137813
|
Materiál na úpravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
MPL Piešťany |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
101427
|
pneu služby
|
30,00 |
s DPH |
1365/13
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013054
|
oprava telekomunikačného vedenia
|
27,61 |
s DPH |
1367/13
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113040455
|
materiál na opravu a údržbu
|
52,60 |
s DPH |
1371/13
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
SNAP, s.r.o. Krupina |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1376/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201300354
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
1673/13
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Plantex, Veselé |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1682/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9323011428
|
potraviny ŠJ
|
2,68 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9323011366
|
potraviny ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1375/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1374/13
|
údržba ERP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
ATec s.r.o., Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1684/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1683/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/41/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130653
|
tovar bufet
|
14,86 |
s DPH |
9000/37/13
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670309580
|
potraviny ŠJ
|
14,02 |
s DPH |
1677/13
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130664
|
potraviny ŠJ
|
102,30 |
s DPH |
1678/13
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1681/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/40/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0082013
|
oprava,vyrovnanie a náter muriva
|
1 115,50 |
s DPH |
1370/13
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
STAVNAK, spol. s r.o. Hrnčiarovce |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130651
|
potraviny ŠJ
|
14,42 |
s DPH |
1675/13
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1680/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1679/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
PLANTFRUCT, s.r.o., Veselé |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670309563
|
potraviny ŠJ
|
109,73 |
s DPH |
1677/13
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130654
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
58,57 |
s DPH |
1670,1674/13
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0162013
|
obal na kroniku
|
25,00 |
s DPH |
1366/13
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Helena Rychtáriková,Považská Bystrica |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9222500460
|
tovar bufet
|
51,91 |
s DPH |
9000/38/13
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4590313183
|
PHM
|
85,56 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1371/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
SNAP, s.r.o. Krupina |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1372/13
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
GARANT - Jozef Pätoprstý, Pezinok |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1373/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1675/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1677/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1678/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13041
|
oprava čerpadla
|
20,00 |
s DPH |
1368/13
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Richard Kašák, Veľké Kostoľany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1676/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
301131
|
potraviny ŠJ
|
229,20 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
301209
|
potraviny ŠJ
|
39,23 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/38/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/39/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130627
|
potraviny ŠJ
|
166,97 |
s DPH |
1672/13
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9323010401
|
potraviny ŠJ
|
1,49 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5113040017
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1673/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Plantex, Veselé |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9323010339
|
potraviny ŠJ
|
40,84 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1674/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013223
|
materiál na OV
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Presto spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1369/13
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1370/13
|
oprava,vyrovnanie a náter muriva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
STAVNAK, spol. s r.o. Hrnčiarovce |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201300882
|
stočné
|
520,56 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná s.r.o., Veselé |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13045596
|
tovar bufet
|
22,32 |
s DPH |
9000/36/13
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1672/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130589
|
tovar bufet
|
10,80 |
s DPH |
9000/35/13
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130587
|
potraviny ŠJ
|
110,09 |
s DPH |
1664,1669/13
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308912
|
potraviny ŠJ
|
21,89 |
s DPH |
1671/13
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1368/13
|
oprava čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Richard Kašák, Veľké Kostoľany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308855
|
potraviny ŠJ
|
60,81 |
s DPH |
1671/13
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130110
|
konfugurácia internetu
|
154,49 |
s DPH |
1362/13
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1366/13
|
obal na kroniku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Helena Rychtáriková,Považská Bystrica |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1367/13
|
oprava telekomunikačného vedenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1365/13
|
pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308629
|
potraviny ŠJ
|
64,29 |
s DPH |
1668/13
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130578
|
potraviny ŠJ
|
74,45 |
s DPH |
1668/13
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1313001150
|
elek.energia vyúčtovanie 3/13
|
1 971,06 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20131079
|
materiál na OV
|
76,80 |
s DPH |
1363/13
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0288/13
|
tel.poplatok 3/13
|
100,20 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213603264
|
vodné
|
567,06 |
s DPH |
238/02/PY
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1364/13
|
piesok jemný
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
prenájom poľnohospodárskeho pozemku
|
1 546,14 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Plantex, Veselé |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1671/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1670/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
prenájom poľnohospodárskeho pozemku
|
3 265,85 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Agro-družstvo, Trebatice |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
nájom 2-izbového bytu
|
82,96 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Janka Bučková, Borovce |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/37/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/36/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1351000541
|
tovar bufet
|
39,77 |
s DPH |
9000/33/13
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7303293589
|
tel.poplatok 3/13
|
55,55 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3300466
|
WLW systém ročný poplatok
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308238
|
potraviny ŠJ
|
21,88 |
s DPH |
1663/13
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308164
|
potraviny ŠJ
|
55,89 |
s DPH |
1663/13
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
530308506
|
potraviny ŠJ
|
118,78 |
s DPH |
1665/13
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130570
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
33,36 |
s DPH |
1658/13
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9221600549
|
tovar bufet
|
61,20 |
s DPH |
9000/34/13
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130569
|
tovar bufet
|
10,36 |
s DPH |
9000/32/13
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72013
|
právna pomoc 3/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
301032
|
potraviny ŠJ
|
23,81 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0320130193
|
komunálny odpad
|
79,92 |
s DPH |
2020462007,dodatok č.1
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
300956
|
potraviny ŠJ
|
181,18 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9323009331
|
potraviny ŠJ
|
64,24 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9323009396
|
potraviny ŠJ
|
1,93 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4590308824
|
PHM
|
237,46 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Marius Pedersen, a.s. Trenčín |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1667/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1668/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
prevádzková prax žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Obchodná akadémia Trnava |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1663/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670307996
|
potraviny ŠJ
|
31,33 |
s DPH |
1660/13
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130506
|
tovar bufet
|
8,15 |
s DPH |
9000/28/13
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130505
|
potraviny ŠJ
|
42,56 |
s DPH |
1650,1654/13
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13040261
|
tovar bufet
|
18,72 |
s DPH |
9000/31/13
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130550
|
potraviny ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
1662/13
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110141
|
tepelná energia 3/13
|
14 776,94 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1665/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1669/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1664/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1351000542
|
potraviny ŠJ
|
43,08 |
s DPH |
1661/13
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130536
|
potraviny ŠJ
|
311,34 |
s DPH |
1657/13
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130100240
|
inzerát
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3039010642
|
poukážky
|
567,00 |
s DPH |
13cpK884003
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, Žilina |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
226130100
|
inzerát
|
25,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
regionPRESS, Trnava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7327557471
|
MO plyn 4/13
|
9,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/34/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7327557681
|
MO plyn 4/13
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
420130551
|
mzdové školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130348
|
BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1213007607
|
elek.energia 4/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1213007608
|
elek.energia 4/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7327557657
|
MO plyn 4/13
|
290,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
zabezpečenie benefitných poukážok
|
567,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, Žilina |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
142013
|
klampiarské práce
|
397,20 |
s DPH |
1361/13
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
010181705
|
potraviny ŠJ
|
49,68 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130085
|
potraviny ŠJ
|
2,64 |
s DPH |
1653/13
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
PLANTFRUCT, s.r.o., Veselé |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
010181706
|
tovar bufet
|
164,68 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
010181707
|
potraviny ŠJ
|
286,54 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1662/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/32/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/33/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2013
|
neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1311110103
|
vyúčtovanie tepelná energia
|
2 291,54 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130141
|
kancelársky materiál
|
154,07 |
s DPH |
1360/13
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX Trnava |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1661/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1657/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1660/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670307540
|
potraviny ŠJ
|
9,59 |
s DPH |
1656/13
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670307525
|
potraviny ŠJ
|
83,16 |
s DPH |
1655/13
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13038564
|
tovar bufet
|
14,02 |
s DPH |
9000/30/13
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1658/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1363/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
Zmluva o dodávke kŕmnych odpadkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Šurinová Mária Veselé |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13020
|
oprava pece
|
342,64 |
s DPH |
1355/13
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1832013
|
letenky
|
714,00 |
s DPH |
1359/13
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670307511
|
tovar bufet
|
11,60 |
s DPH |
9000/29/13
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1362/03
|
konfugurácia internetu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5113030123
|
potraviny ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
1649/13
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130469
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
103,61 |
s DPH |
1647/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13018
|
odborná prehliadka spotrebičov
|
899,84 |
s DPH |
1354/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Ing Ján Brisuda, Trnava |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6130221
|
materiál na opravu a údržbu
|
61,00 |
s DPH |
1343/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10429
|
materiál na opravu a údržbu
|
139,69 |
s DPH |
1357/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670306418
|
potraviny ŠJ
|
98,46 |
s DPH |
1648/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
530307418
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
1651/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
530307417
|
potraviny ŠJ
|
87,60 |
s DPH |
1651/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670307231
|
potraviny ŠJ
|
45,23 |
s DPH |
1650/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130470
|
tovar bufet
|
17,57 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013025
|
kancelársky materiál
|
54,70 |
s DPH |
1356/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670307269
|
potraviny ŠJ
|
56,34 |
s DPH |
1650/13
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1654/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/30/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1655/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130410
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
83,40 |
s DPH |
1642/13
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130411
|
tovar bufet
|
26,54 |
s DPH |
9000/22/13
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
226130087
|
inzerát
|
25,44 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
regionPRESS, Trnava |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4590304917
|
PHM
|
292,23 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/29/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
132013
|
klampiarské práce
|
1 583,25 |
s DPH |
1352/13
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/28/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1650/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1651/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130100209
|
inzerát
|
17,82 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1650/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
260001263
|
preplatné - Revue civilnej ochrany obyvateľstva
|
7,80 |
s DPH |
1330/13
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
MV SR Bratislava |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13201
|
aplikácia bioenzýmov do odpadov
|
300,00 |
s DPH |
1350/13
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek-bio enzym Zásmuky |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0592013
|
prenájom odvlhčovaca vzduchu
|
268,99 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
PROVA Slovakia, Trnava |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10426
|
materiál na opravu a údržbu
|
49,04 |
s DPH |
1351/13
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1361/13
|
klampiarské práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1359/13
|
letenky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1357/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1356/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
530306727
|
potraviny ŠJ
|
16,67 |
s DPH |
1646/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13033426
|
tovar bufet
|
17,78 |
s DPH |
9000/25/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1360/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1302247
|
olej,filter
|
75,81 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Richard Sarkady - WEBDUSTRY Zvolen |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1355/13
|
oprava pece ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3039008944
|
stravné lístky
|
1 510,80 |
s DPH |
12K884026
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, Žilina |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2131000308
|
materiál na OV
|
376,01 |
s DPH |
1346/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130442
|
potraviny ŠJ
|
205,98 |
s DPH |
1645/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
300856
|
potraviny ŠJ
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
131220537
|
tovar bufet
|
26,78 |
s DPH |
9000/26/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13003
|
cement
|
50,00 |
s DPH |
1344/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Stavebniny na Lúke Trebatice |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13011867
|
materiál na opravu traktora
|
451,68 |
s DPH |
1349/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Marko MT, s.r.o. Martin |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201301017
|
pneumatiky
|
588,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
GUMEX Slovakia, Nitra |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
180154
|
potraviny ŠJ
|
85,68 |
s DPH |
1644/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o., Trenčín |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9209209038
|
tovar bufet
|
65,02 |
s DPH |
9000/27/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1301048
|
materiál na opravu a údržbu
|
63,16 |
s DPH |
1347/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
101413
|
pneumatiky
|
162,00 |
s DPH |
1345/13
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
300779
|
potraviny ŠJ
|
133.- |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1349/13
|
materiál na opravu traktora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Marko MT, s.r.o. Martin |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300133
|
tonery
|
707,27 |
s DPH |
1339/13
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Fax Copy Bratislava |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1350/13
|
aplikácia bioenzýmov do odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek-bio enzym Zásmuky |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1354/13
|
odborná prehliadka spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Ing Ján Brisuda, Trnava |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1352/13
|
klampiarské práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1351/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1647/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/27/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2132202227
|
tlačivá na maturitné skúšky
|
24,14 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
226130076
|
inzerát
|
25,44 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
regionPRESS, Trnava |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1644/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o., Trenčín |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1646/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1645/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130147
|
materiál na maľovanie
|
144,32 |
s DPH |
1338/13
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1649/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1648/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
226130087
|
inzerát
|
25,44 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
regionPRESS, Trnava |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670306261
|
potraviny ŠJ
|
8,82 |
s DPH |
1643/13
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/26/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/25/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9323007095
|
potraviny ŠJ
|
16,01 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
klampiarské práce
|
1 439,08 |
s DPH |
1340/13
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1347/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
klampiarské práce
|
1 367,36 |
s DPH |
1341/13
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3220531
|
poplatok ročný TKR
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
VTR-Komunikačné systémy Bratislava |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1313000913
|
elek.energia vyúčtovanie 2/13
|
1 180,99 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
019413
|
tel.poplatok 2/13
|
187,93 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1344/13
|
cement
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Stavebniny na Lúke Trebatice |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1345/13
|
pneumatiky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1346/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
300601
|
potraviny ŠJ
|
248,52 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
300676
|
potraviny ŠJ
|
40,76 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
012013
|
semená OV
|
69,45 |
s DPH |
1342/13
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
ZAMAZ Hlohovec |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1643/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
konanie krajského kola súťže SOČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
MVSR Bratislava, Obvodný úrad Trnava |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130398
|
potraviny ŠJ
|
147,42 |
s DPH |
1642/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9323006052
|
potraviny ŠJ
|
34,34 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
192013
|
oprava plynového kotla
|
129,60 |
s DPH |
1329/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Andrej Vacula, Šterusy |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130350
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
45,38 |
s DPH |
1637/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130338
|
tovar bufet
|
23,63 |
s DPH |
9000/20/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670305735
|
potraviny ŠJ
|
71,99 |
s DPH |
1641/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670305787
|
potraviny ŠJ
|
14,39 |
s DPH |
1641/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13029515
|
tovar bufet
|
22,22 |
s DPH |
9000/23/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130100198
|
inzerát
|
19,80 |
s DPH |
1337/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7302159515
|
tel.poplatok 2/13
|
68,24 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110065
|
tepelná energia 2/13
|
15 218,57 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
právna pomoc 2/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1343/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
MET AGRO Trebatice |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
prenájom skladových priestorov-sklad
|
114,43 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6130192
|
čap,filter,
|
13,80 |
s DPH |
1343/13
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
NET AGRO Trebatice |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4590301176
|
PHM
|
220,88 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1301040
|
materiál na opravu a údržbu
|
118,85 |
s DPH |
1336/13
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/23/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
006160680
|
tovar bufet
|
599,15 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1341/13
|
klampiarské práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
012086638
|
potraviny ŠJ
|
720,56 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1342/13
|
semená OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
ZAMAZ Hlohovec |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
006160681
|
čistiace prostriedky
|
225,65 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/22/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130209
|
BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1339/13
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Fax Copy Bratislava |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0320130122
|
komunálny odpad
|
28,64 |
s DPH |
2020462007
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1642/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1340/13
|
klampiarské práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Julian Zvolenský Trnava |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1641/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1642/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
601130288
|
oprava Peugeot
|
349,87 |
s DPH |
1335/13
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o. Trnava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1213005467
|
elek.energia 3/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1213005468
|
elek.energia 3/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13031
|
poradenské služby
|
999,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Pavol Fekete - LISS Šala |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1338/13
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
601130290
|
prehliadka,servis Peugeot
|
796,50 |
s DPH |
1335/13
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o. Trnava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130123
|
materiál na opravu a údržbu
|
128,90 |
s DPH |
1314/13,1331/13
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7327534803
|
MO plyn 3/13
|
16,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7327535010
|
MO plyn 3/13
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7327534990
|
MO plyn PČ 3/13
|
290,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130100160
|
inzerát
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5113020183
|
potraviny ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
1636/13
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1337/13
|
inzerát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013016
|
kancelársky materiál
|
27,05 |
s DPH |
1334/13
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013015
|
kancelársky materiál PČ
|
13,70 |
s DPH |
1333/13
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1335/13
|
prehliadka,servis Peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
BEGAM, spol. s r.o. Trnava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1336/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670305181
|
potraviny ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
1640/13
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130320
|
potraviny ŠJ
|
28,06 |
s DPH |
1634/13
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9323005109
|
potraviny ŠJ
|
75,08 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9323005175
|
potraviny ŠJ
|
3,41 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
530304479
|
potraviny ŠJ
|
8,28 |
s DPH |
1639/13
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670304879
|
potraviny ŠJ
|
127,86 |
s DPH |
1638/13
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9222000091
|
tovar bufet
|
45,36 |
s DPH |
9000/21/13
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130276
|
tovar bufet
|
23,27 |
s DPH |
9000/17/13
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
530304329
|
potraviny ŠJ
|
128,54 |
s DPH |
1633/13
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130275
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
160,28 |
s DPH |
1629,1635/13
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
900010
|
občerstvenie - Copchavet
|
116,18 |
s DPH |
1325/13
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
TBS, a.s., Agropenzión Adam Stará Turá |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1637/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670304712
|
potraviny ŠJ
|
53,98 |
s DPH |
1632/13
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13023199
|
tovar bufet
|
17,78 |
s DPH |
9000/19/13
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1640/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1639/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1638/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4590297135
|
PHM
|
346,56 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
131204415
|
inzerát
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
MEDIATEL, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/20/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1333/13
|
všeobecný materiál PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/21/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1334/13
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
300509
|
potraviny ŠJ
|
49,10 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11130076
|
oprava - Renault Kango
|
232,25 |
s DPH |
1327/13
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1331/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0052013
|
preprava osôb - Copchavet
|
570,00 |
s DPH |
1322/13
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Haring Jozef - DODO CAR Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1634/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
300432
|
potraviny ŠJ
|
312,83 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1635/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0042013
|
preprava osôb - Copchavet
|
660,00 |
s DPH |
1322/13
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Haring Jozef - DODO CAR Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130250
|
tovar bufet
|
20,15 |
s DPH |
9000/16/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13010
|
oprava šporáka ŠJ
|
89,14 |
s DPH |
1328/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130249
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
78,02 |
s DPH |
1626/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130209
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
234,73 |
s DPH |
1621,1622,1623/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/19/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
213300073
|
občerstvenie - Copchavet
|
249,60 |
s DPH |
1324/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130218
|
tovar bufet
|
20,77 |
s DPH |
9000/13/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1351000256
|
sirupy
|
50,24 |
s DPH |
1631/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670304087
|
potraviny ŠJ
|
90,27 |
s DPH |
1630/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670304126
|
potraviny ŠJ
|
42,05 |
s DPH |
1630/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130283
|
potraviny ŠJ
|
163,68 |
s DPH |
1628/13
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1631/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1633/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13018591
|
tovar bufet
|
12,17 |
s DPH |
9000/18/13
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130038
|
tabletovaná soľ
|
39,60 |
s DPH |
1326/13
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
530302850
|
potraviny ŠJ
|
202,87 |
s DPH |
1618/13
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1632/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670303490
|
potraviny ŠJ
|
132,37 |
s DPH |
1627/13
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301011
|
materiál na opravu a údržbu
|
288,18 |
s DPH |
1306/13
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
90012013
|
občerstvenie
|
525,05 |
s DPH |
1319/13
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1628/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1130057
|
reprezentačná tabuľa
|
260,40 |
s DPH |
1321/13
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
BERINGER, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130348
|
rašelina OV
|
185,76 |
s DPH |
1320/13
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1629/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5113020015
|
potraviny ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
1617/13
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1630/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1313000259
|
elek.energia vyúčtovanie 1/13
|
1 210,50 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9323004081
|
potraviny ŠJ
|
1,01 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/18/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9323004013
|
potraviny ŠJ
|
31,49 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/17/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130240
|
potraviny ŠJ
|
129,78 |
s DPH |
1625/13
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1329/13
|
oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Andrej Vacula, Šterusy |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670303500
|
potraviny ŠJ
|
11,98 |
s DPH |
1627/13
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1328/13
|
oprava šporáka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1327/13
|
oprava - Renault Kango
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
ELA CAR s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130032
|
montáž pripojenia internetu
|
456,48 |
s DPH |
1313/13
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
010013
|
refundácia tel.poplatkov 1/13
|
117,08 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301036595
|
tel.poplatok 1/13
|
91,96 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2131000127
|
aranžérsky materiál OV
|
399,53 |
s DPH |
1316/13
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013084
|
semená
|
144,55 |
s DPH |
1317/13
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Presto spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
131220269
|
tovar bufet
|
40,18 |
s DPH |
9000/14/13
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13015225
|
tovar bufet
|
21,74 |
s DPH |
9000/15/13
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1626/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
300252
|
potraviny ŠJ
|
260,39 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42013022
|
čistenie kanal.potrubia sl.byt
|
294,91 |
s DPH |
1312/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. Senec |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110027
|
tepelná energia 1/13
|
16 969,03 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130075
|
BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
44130034
|
kancelársky materiál
|
49,03 |
s DPH |
1310/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
GRAND ROYAL Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
právna pomoc 1/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013010
|
čistiace prostriedky
|
22,50 |
s DPH |
1308/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670302860
|
potraviny ŠJ
|
119,20 |
s DPH |
1620/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4590293392
|
PHM
|
273,69 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013008
|
čistiace prostriedky
|
19,70 |
s DPH |
1308/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
300328
|
potraviny ŠJ
|
34,40 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9323002981
|
potraviny ŠJ
|
81,36 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670303274
|
potraviny ŠJ
|
39,74 |
s DPH |
1624/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130190
|
potraviny ŠJ
|
433,96 |
s DPH |
1619/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130142
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
79,12 |
s DPH |
1615,1616/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130143
|
tovar bufet
|
15,41 |
s DPH |
9000/10/13
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9323003048
|
potraviny ŠJ
|
2,57 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/16/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1627/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1625/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7327511884
|
MO plyn 2/13
|
17,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
420120174
|
mzdové školenie
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7327512083
|
MO plyn 2/13
|
290,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1623/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7327512107
|
MO plyn 2/13
|
4,00 |
s DPH |
310384389
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Zmluva o uverejnení inzercie - zlaté stránky
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
MEDIATEL, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1213003437
|
elek.energia 2/13
|
1 010,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1213003438
|
elek.energia 2/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1624/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013016
|
propagačné materiály
|
151,20 |
s DPH |
1315/13
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Shark reklama Piešťany |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1351000176
|
tovar bufet
|
326,58 |
s DPH |
9000/12/13
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/15/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/14/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1622/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
015409464
|
deky
|
431,40 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1618/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1621/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
006154989
|
čistiace prostriedky
|
246,13 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1617/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
006154984
|
potraviny ŠJ
|
898,44 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
006154987
|
tovar bufet
|
382,44 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1620/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1619/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1326/13
|
tabletovaná soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1321/13
|
reprezentačná tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
BERINGER, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130219
|
materiál na OV
|
171,73 |
s DPH |
1311/13
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1324/13
|
občerstvenie - Copchavet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1322/13
|
preprava osôb - Copchavet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Haring Jozef - DODO CAR Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1325/13
|
občerstvenie - Copchavet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
TBS, a.s., Agropenzión Adam Stará Turá |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10418
|
materiál na opravu a údržbu
|
99,58 |
s DPH |
1307/13
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9130000541
|
asc agenda aktualizácia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.,Bratislava |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1319/13
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1320/13
|
rašelina OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1316/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1315/13
|
propagačné materiály
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Shark reklama Piešťany |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1314/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9208305306
|
tovar bufet
|
94,15 |
s DPH |
9000/11/13
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1317/13
|
semená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Presto spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1616/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670302388
|
potraviny ŠJ
|
10,80 |
s DPH |
1614/13
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670302337
|
potraviny ŠJ
|
137,03 |
s DPH |
1614/13
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130126
|
potraviny ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
1610/13
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1313/13
|
montáž pripojenia internetu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/13/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130127
|
tovar bufet
|
31,25 |
s DPH |
9000/07/13
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
530302297
|
potraviny ŠJ
|
149,32 |
s DPH |
1615/13
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3201300035
|
tonery
|
105,95 |
s DPH |
1305/13
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Fax Copy Bratislava |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/12/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2013 |
|
|
|
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13010440
|
tovar bufet
|
9,58 |
s DPH |
9000/09/13
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670302195
|
potraviny ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
1613/13
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5113010143
|
potraviny ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
1612/13
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1615/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1614/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130149
|
potraviny ŠJ
|
229,68 |
s DPH |
1614/13
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/11/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1312/13
|
čistenie kanal.potrubia sl.byt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Kanal M.P.S. s.r.o. Senec |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1311/13
|
materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Stacho,s.r.o. Kočovce |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1615/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1310/13
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
GRAND ROYAL Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/10/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9323001841
|
potraviny ŠJ
|
53,70 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9323001907
|
potraviny ŠJ
|
1,73 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
300151
|
potraviny ŠJ
|
21,74 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
300078
|
potraviny ŠJ
|
141,26 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130015
|
oprava počítača
|
108,73 |
s DPH |
1304/13
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5113010038
|
potraviny ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4590288899
|
PHM
|
57,28 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13211002
|
tašky s výšivkou
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
WORKTEX Slovakia Nitra |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
131220132
|
tovar bufet
|
54,58 |
s DPH |
9000/08/13
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1308/13
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
PRIMA ART Vrbové |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1307/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670301563
|
potraviny ŠJ
|
14,39 |
s DPH |
1611/13
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670301537
|
potraviny ŠJ
|
110,36 |
s DPH |
1611/13
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/09/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1305/13
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Fax Copy Bratislava |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1614/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1613/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1306/13
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130005
|
kancelársky papier
|
144,50 |
s DPH |
1301/13
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX Trnava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130059
|
ovocie,zelenina
|
107,86 |
s DPH |
1607/13
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130058
|
tovar bufet
|
30,11 |
s DPH |
9000/04/13
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130105
|
potraviny ŠJ
|
122,76 |
s DPH |
1609/13
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/08/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2013 |
|
|
|
Intersnack Trenčín |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13007259
|
tovar bufet
|
23,16 |
s DPH |
9000/06/13
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1612/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1611/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1610/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
530300821
|
potraviny ŠJ
|
190,29 |
s DPH |
1608/13
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1609/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/07/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12001
|
propagácia školy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Ing. Peter Roháč Dechtice |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9210909486
|
tovar bufet
|
93,17 |
s DPH |
9000/05/13
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130065
|
potraviny ŠJ
|
97,44 |
s DPH |
1606/13
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670300872
|
potraviny ŠJ
|
16,63 |
s DPH |
1605/13
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670300830
|
potraviny ŠJ
|
89,53 |
s DPH |
1605/13
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130019
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
52,70 |
s DPH |
1602,1604/13
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130020
|
ovocie,zelenina PČ
|
32,96 |
s DPH |
9000/02/13
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9323000837
|
potraviny ŠJ
|
25,21 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/06/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1304/13
|
oprava počítača
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
právna pomoc 12/12
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1312006092
|
elek.energia vyúčtovanie 12/12
|
948,73 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0006/13
|
refundácia tel.poplatkov 12/12
|
75,50 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13002663
|
tovar bufet
|
23,16 |
s DPH |
9000/03/13
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7213412167
|
tel.poplatok 12/12
|
67,07 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1605/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1606/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/05/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1608/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/04/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1607/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670300254
|
potraviny ŠJ
|
140,72 |
s DPH |
1600/13
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4590285526
|
PHM
|
255,20 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130015
|
potraviny ŠJ
|
175,98 |
s DPH |
1603/13
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1301/13
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX Trnava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva kúpno-predajná - mrazené výrobky
|
4 869,01 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9209306958
|
tovar bufet
|
39,89 |
s DPH |
9000/01/13
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1211110483
|
tepelná energia 12/12
|
15 581,76 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
010172911
|
čistiace prostriedky
|
59,65 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
007108913
|
potraviny ŠJ
|
601,40 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
010172912
|
tovar bufet
|
372,12 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/03/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1604/13
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201201362
|
BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1213000108
|
elek.energia 1/13
|
19,18 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1213000107
|
elek.energia 1/13 záloha
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1213000107
|
elek.energia 1/13
|
1 040,32 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1312005325
|
elek.energia vyúčtovanie
|
-56,34 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1602/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/02/13
|
ovocie,zelenina PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1600/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9000/01/13
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1603/13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7317601315
|
MO plyn 1/13
|
290,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7317601196
|
MO plyn 1/13
|
18,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7317601337
|
MO plyn 1/13
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva na dodanie tovaru - tonery
|
2 127,89 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
Fax Copy Bratislava |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Rámcová dohoda na dodacie tovaru - mlieko a mliečné výrobky
|
5 392.05 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. Piešťany |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
121030
|
ohrievač
|
202,80 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
ARNB SK Bratislava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4590281959
|
PHM
|
82,57 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5112120088
|
potraviny ŠJ
|
8,28 |
s DPH |
1759/12
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6121072
|
materiál na opravu
|
253,36 |
s DPH |
1422/12
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Trebatice |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9120113
|
oprava brány
|
495,00 |
s DPH |
9/2012
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
SOŠ polytechnická Trnava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012569
|
hasiace prístroje
|
787,10 |
s DPH |
1436/12
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
EXPYRO Ratnovce |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1212060
|
mat. na opravu
|
53,20 |
s DPH |
1433/12
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10410
|
materiál na opravu PČ
|
176,50 |
s DPH |
1431/12
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
420121218
|
školenie mzdy
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
VEMA Bratislava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Zmluva o dodávke - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
DOXX Žilina |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Zmluva |
39/2012
|
zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
75,42 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
PZP Group Veľké Kostoľany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120292
|
oprava dverí UNC
|
45,70 |
s DPH |
1429/12
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Sklenárstvo Guzoň Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203604
|
potraviny ŠJ
|
314,75 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Emil Prítrský Chtelnica |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201294
|
materiál na opravu
|
140,76 |
s DPH |
1432/12
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
KPS Trebatice |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20122586
|
ovocie,zelenina
|
40,88 |
s DPH |
9000/121,122/12
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670226892
|
potraviny ŠJ
|
73,19 |
s DPH |
1764/12
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670226926
|
potraviny ŠJ
|
57,69 |
s DPH |
1764/12
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670226787
|
potraviny ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
1762/12
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120763
|
mäso
|
39,60 |
s DPH |
1763/12
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20122585
|
ovocie,zelenina
|
94,91 |
s DPH |
1756,1761/12
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12120173
|
potraviny ŠJ
|
85,37 |
s DPH |
1765/12
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012260
|
kancelársky materiál
|
27,90 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
JUDr.Vladimír Holán - PRIMA ART Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012268
|
tovar PČ
|
28,85 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
JUDr.Vladimír Holán-PRIMA ART Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1013133
|
pneumatiky, nemrznúca zmes
|
181,20 |
s DPH |
1421/12
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20122528
|
bufet ovocie
|
52,72 |
s DPH |
9000/116,120/12
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1765/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12118116
|
potraviny ŠJ
|
227,62 |
s DPH |
1760/12
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9322027165
|
potraviny ŠJ
|
44,99 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1764/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20122529
|
ovocie,zelenina
|
119,33 |
s DPH |
1752,1753,1756/12
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120711
|
potraviny ŠJ
|
61,38 |
s DPH |
1758/12
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670226336
|
potraviny ŠJ
|
76,07 |
s DPH |
1757/12
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3852012
|
odstránenie havarijného stavu
|
12 559,79 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
PROVA Slovakia Trnava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1763/12
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3842012
|
zateplenie fasády DOMČEK
|
23 704,74 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
PROVA Slovakia Trnava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20123883
|
substrát OV
|
119,75 |
s DPH |
1434/12
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Stacho Kočovce |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1762/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200014
|
cement
|
20,00 |
s DPH |
1430/12
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Stavebniny na Lúke Trebatice |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1437/12
|
ohrievač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
ARNB SK Bratislava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120101098
|
inzerát DOD
|
24,00 |
s DPH |
1427/12
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
A.B.Piešťany |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12118117
|
tovar bufet
|
9,58 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
532012
|
právna pomoc 11/12
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
104112
|
refundácia tel.poplatkov 11/12
|
84,44 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120101076
|
inzerát VO
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
A.B. Piešťany |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1312004963
|
elek.energia 11/12
|
1 056,59 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7212333300
|
tel.poplatok
|
51,32 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1759/12
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1760/12
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1761/12
|
ovocie,zelenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1434/12
|
substrát OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Stacho Kočovce |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10120069
|
televízor,držiak
|
271,90 |
s DPH |
1428/12
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
UNI- Elektro Vrbové |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/122/12
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1433/12
|
materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Jozef Mrišo- PREFOS Trebatice |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1429/12
|
oprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Sklenárstvo Guzoň Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1430/12
|
cement
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Stavebniny na Lúke Trebatice |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1436/12
|
hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
EXPYRO Ratnovce |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/121/12
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4590277951
|
PHM
|
408,58 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1432/12
|
materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
KPS Trebatice |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1431/12
|
materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7327468961
|
MO plyn
|
290,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110445
|
tepelná energia 11/12
|
8 237,02 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7327468984
|
MO plyn
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7327468764
|
MO plyn
|
17,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3201201185
|
tonery
|
332,38 |
s DPH |
1426/12
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9322026162
|
potraviny ŠJ
|
4,92 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670226185
|
potraviny ŠJ
|
52,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
180643
|
potraviny ŠJ
|
60,66 |
s DPH |
1754/12
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201201223
|
BOZP a PO 12/12
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Safety Control - VTZ Trnava |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1212020476
|
elek.energia 12/12
|
23,74 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0320120831
|
komunálny odpad
|
678,63 |
s DPH |
dod. č. 1 k Z 2020462007
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1212020475
|
elek.energia 12/12 - záloha
|
1 124,03 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670226119
|
potraviny ŠJ
|
24,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203499
|
potraviny ŠJ
|
44,53 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Emil Prítrský Chtelnica |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203421
|
potraviny ŠJ
|
269,16 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Emil Prítrský Chtelnica |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9322026088
|
potraviny ŠJ
|
85,51 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012124
|
pečiatka,oprava reklamnej tabule
|
115,90 |
s DPH |
1425/12
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Shark reklama Piešťany |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1754/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
ASTERA Trenčín |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1758/12
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1757/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121224
|
materiál na opravu
|
145,26 |
s DPH |
1420/12
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Emaila Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/116/12
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1428/12
|
televízor,držiak
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
UNI-Elektro Vrbové |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1753/12
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012078
|
požiarno-bezpečnostná charakteristika DM
|
300,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
SPOL-LIPA, Hlohovec |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9210114079
|
tovar bufet
|
193,08 |
s DPH |
9000/119/12
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120677
|
potraviny ŠJ
|
183,61 |
s DPH |
1751/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
013411466
|
čistiace prostriedky
|
36,73 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
013411470
|
potraviny ŠJ
|
341,87 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670225640
|
potraviny ŠJ
|
74,14 |
s DPH |
1750/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670225745
|
potraviny ŠJ
|
18,36 |
s DPH |
1750/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670225682
|
potraviny ŠJ
|
47,55 |
s DPH |
1750/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20122478
|
ovocie,zelenina bufet
|
46,42 |
s DPH |
9000/111,114,115/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20122477
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
89,11 |
s DPH |
1744,1747/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
251005887
|
tovar bufet
|
96,19 |
s DPH |
9000/117/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
013411463
|
tovar bufet
|
421,68 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12113435
|
potravina ŠJ
|
61,00 |
s DPH |
1748/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5112110181
|
potraviny ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
1745/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12113436
|
tovar bufet
|
9,58 |
s DPH |
9000/118/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1752/12
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
251005886
|
potraviny ŠJ
|
21,53 |
s DPH |
1749/12
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1427/12
|
inzerát DOD
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
A:B: Piešťany |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1426/12
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2012 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1425/12
|
pečiatka,oprava reklamnej tabule
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2012 |
|
|
|
Shark reklama Piešťany |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
44120391
|
kancelársky materiál
|
66,96 |
s DPH |
1424/12
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
GRAND ROYAL Piešťany |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012023
|
materiál na opravu kúrenia v skleníku
|
623,50 |
s DPH |
1403/12
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3201201160
|
tonery
|
502,54 |
s DPH |
1423/12
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/117/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/118/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/119/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670225063
|
potraviny ŠJ
|
14,02 |
s DPH |
1743/12
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201201292
|
predplatné Záhradkár
|
8,94 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670224999
|
potraviny ŠJ
|
105,02 |
s DPH |
1743/12
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
38/2012
|
Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného stavu objektu v SOŠ Rakovice
|
12 559.79 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Prova Slovakia spol. s r.o., Mikovínihi 11 Trnava |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012133
|
pracovná obuv a odevy
|
255,10 |
s DPH |
1419/12
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
37/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
118,01 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Jozef Stopka-AUTOŠKOLA Stopka, Nižná |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670225500
|
potraviny ŠJ
|
36,96 |
s DPH |
1743/12
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1748/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
670225640
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1749/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1751/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/115/12
|
ovocie,zelenina PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/114/12
|
ovocie,zelenina PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1747/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9322024956
|
potraviny ŠJ
|
1,49 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3029034735
|
stravné lístky
|
600,00 |
s DPH |
11K881119
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, Žilina |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12110548
|
tovar bufet
|
22,61 |
s DPH |
9000/113/12
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670225058
|
tovar bufet
|
10,49 |
s DPH |
9000/112/12
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120638
|
potraviny ŠJ
|
122,76 |
s DPH |
1746/12
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122454
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
133,42 |
s DPH |
1731,1734,1737,1742/12
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122455
|
tovar bufet
|
32,18 |
s DPH |
9000/106,107,109/12
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3522012
|
materiál na opravu
|
706,50 |
s DPH |
1417/12
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
PROVA Slovakia, Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9322024881
|
potraviny ŠJ
|
50,60 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4590273726
|
PHM
|
117,59 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224789
|
potraviny ŠJ
|
60,12 |
s DPH |
1741/12
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1423/12
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0592012
|
materiál na aranžovanie OV
|
320,22 |
s DPH |
1416/12
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Mário Žiak - CANEA.SK Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1424/12
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1422/12
|
materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Michal Hruška MET AGRO Trebatice |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1421/12
|
pneumatiky,nemrznúca zmes
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
P+J Trans Slovakia Trebatice |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200783
|
materiál na aranžovanie OV
|
93,97 |
s DPH |
1415/12
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Ignis Dekor, Hlohovec |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201272
|
materiál na opravu a údržbu
|
224,50 |
s DPH |
1406/12
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
KPS Trebatice |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
301201458
|
tovar bufet
|
101,60 |
s DPH |
9000/110/12
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
MSI Bratislava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12100638
|
kamenivo
|
288,36 |
s DPH |
6/2012
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Kameňolomy Nové Mesto nVáhom |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1745/12
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/113/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
požiarno-bezpečnostná charakteristika DM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
SPOL - LIPA Hlohovec |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1744/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1746/12
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/112/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
oprava brány
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
SOŠ Polytechnická Trnava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/111/12
|
ovocie,zelenina PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1743/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1420/12
|
materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Emaila Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/110/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
MSI Bratislava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1419/12
|
pracovná obuv a odevy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Mária Piknová - Áčko Rakovice |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12108276
|
potraviny ŠJ
|
28,37 |
s DPH |
1740/12
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12108277
|
tovar bufet
|
9,14 |
s DPH |
9000/108/12
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120621
|
potraviny ŠJ
|
59,64 |
s DPH |
1739/12
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2121001136
|
aranžérsky materiál OV
|
993,97 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Kveta Trenčianské Stankovce |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203246
|
potraviny ŠJ
|
245,29 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Emil Prítrský Chtelnica |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5112110074
|
potraviny ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
1732/12
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203322
|
potraviny ŠJ
|
62,75 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Emil Prítrský Chtelnica |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224643
|
potraviny ŠJ
|
4,81 |
s DPH |
1735/12
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/109/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1417/12
|
materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
PROVA Trnava |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9322023857
|
potraviny ŠJ
|
38,70 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1739/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120597
|
potraviny ŠJ
|
122,76 |
s DPH |
1736/12
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224346
|
potraviny ŠJ
|
69,76 |
s DPH |
1735/12
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224425
|
potraviny ŠJ
|
9,78 |
s DPH |
1735/12
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224380
|
potraviny ŠJ
|
36,87 |
s DPH |
1735/12
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12106816
|
potraviny ŠJ
|
55,51 |
s DPH |
1738/12
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1312004726
|
vyúčtovanie elek.energie 10/12
|
912,62 |
s DPH |
145/2008
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1742/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1741/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/108/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1416/12
|
materiál na aranžovanie OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Mário Žiak- CANEA.SK |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1740/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1415/12
|
materiál na aranžovanie OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Ignis Dekor Hlohovec |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1737/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2211014
|
doprava
|
120,96 |
s DPH |
1413/12
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1738/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1735/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1736/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1013110
|
výmena pneumatík- Peugeot
|
30,00 |
s DPH |
1414/12
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Peter Kollár-P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12106231
|
tovar bufet
|
22,61 |
s DPH |
9000/105/12
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
35/2012
|
Kúpna zmluva-tovar na spracovanie do zariadenia školskej stravovne
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
doc. Ing. Ján Reguli, CSc |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/107/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1734/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122351
|
ovocie,zelenina
|
15,14 |
s DPH |
9000/102/12
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
094712
|
tel.poplatky 10/12
|
105,71 |
s DPH |
refundácia
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122350
|
ovocie,zelenina
|
52,52 |
s DPH |
1727/12
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/106/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120556
|
potraviny ŠJ
|
134,71 |
s DPH |
1730/12
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/105/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12103309
|
potraviny ŠJ
|
138,52 |
s DPH |
1733/12
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670223768
|
potraviny ŠJ
|
9,62 |
s DPH |
1731/12
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670223824
|
potraviny ŠJ
|
53,67 |
s DPH |
1731/12
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121111407
|
tepelná energia 10/12
|
5 787,04 |
s DPH |
15/2009/P
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012243
|
kanc.materiál PČ
|
21,20 |
s DPH |
1409/12
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
JUDr.Vladimír Holán - PRIMA ART Bratislava |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211245590
|
tel.poplatok 10/12
|
45,29 |
s DPH |
8942102210000479268
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
T-mobile Bratislava |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120431
|
oprava a inštalácia PC
|
377,62 |
s DPH |
1412/12
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
42012326
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
304,87 |
s DPH |
1411/12
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Kanal Senec |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012246
|
všeobecný materiál
|
105,87 |
s DPH |
1409/12
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
JUDr. Vladimír Holán - PRIMA ART Bratislava |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
42812
|
drôt OV
|
91,31 |
s DPH |
1408/12
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
SPELL Co Zavar |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
84001095
|
predplatné PORADCA 2013
|
48,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121109
|
materiál na maľovanie
|
156,97 |
s DPH |
1395/12
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
EMAILA- Mário Višňovský Piešťany |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4590269804
|
PHM
|
409,52 |
s DPH |
5611852402
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
502012
|
právna pomoc 10/12
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9322022278
|
potraviny ŠJ
|
45,13 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203067
|
potraviny ŠJ
|
312,05 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Emil Prítrský Chtelnica |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203142
|
potraviny ŠJ
|
50,74 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Emil Prítrský Chtelnica |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
34/2012
|
Zmluva o dielo -zateplenie fasády - objekt Domček
|
23.704.74 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Prova Slovakiaspol.s.r.o., Mikovíniho 11, Trnava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121221413
|
chipsy
|
64,47 |
s DPH |
9000/104/12
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Intersnack Slovakia Trenčín |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0320120762
|
komunálny odpad
|
40,62 |
s DPH |
2020462007
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
562012
|
deratizácia
|
86,75 |
s DPH |
1405/12
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
GARANT- Pätoprstý Pezinok |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1212018721
|
elek.energia - záloha 11/12
|
1 124,03 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1212018722
|
elek.energia 11/12
|
23,74 |
s DPH |
0145/2008
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Magna Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201201095
|
BOZP a PO 10/12
|
180,00 |
s DPH |
01/02/2008
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Safety Control Trnava |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201200876
|
ovocie ŠJ
|
13,50 |
s DPH |
1725/12
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Plantex Veselé |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
kamenivo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Kameňolomy Nové Mesto n Váhom |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1730/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120283
|
ovocie ŠJ
|
13,92 |
s DPH |
1720/12
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1731/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1732/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1414/12
|
výmena pneumatík peugeot
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Peter Kollár- P+J Trans Slovakia Trebatice |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1731/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1733/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1413/12
|
doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
008225553
|
čistiace prostriedky
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
008225551
|
potraviny ŠJ
|
702,91 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
008225554
|
tovar bufet
|
675,30 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122307
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
95,32 |
s DPH |
1716,1722/12
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670222701
|
potraviny ŠJ
|
94,01 |
s DPH |
1724/12
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9210412167
|
tovar bufet
|
80,86 |
s DPH |
9000/103/12
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670223023
|
potraviny ŠJ
|
115,27 |
s DPH |
1728/12
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12100009
|
potraviny ŠJ
|
123,84 |
s DPH |
1729/12
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120518
|
potraviny ŠJ
|
162,36 |
s DPH |
1726/12
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7327449954
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
3101384389
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7327449938
|
MO plyn PČ sl.byt
|
290,00 |
s DPH |
3101401654
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12100010
|
tovar bufet
|
22,61 |
s DPH |
9000/101/12
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122308
|
tovar bufet
|
23,72 |
s DPH |
9000/97,99/12
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7327449843
|
MO plyn hala
|
4,00 |
s DPH |
3100051968
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5112100212
|
potraviny ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
1719/12
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10398
|
materiál na opravu a údržbu
|
106,70 |
s DPH |
1397/12
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/103/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/104/12
|
chipsy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Intersnack Slovensko Trenčín |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/102/12
|
ovocie,zelenina bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/101/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120244
|
tabletovaná soľ do umývačky
|
348,48 |
s DPH |
1407/12
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Gama Holding Piešťany |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1409/12
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Prima Art Vrbové |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1411/12
|
čistenie odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Kanál Senec |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1412/12
|
oprava a inštalácia PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Bleskanet Trnava |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1408/12
|
drôt OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
SPELL Co Zavar |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1727/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1728/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1729/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120100936
|
inzerát
|
24,00 |
s DPH |
1400/12
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
A.B. Piešťany, Piešťany |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1726/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Majster mäsiar Hlohovec |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9322021480
|
potraviny ŠJ
|
0,65 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Velkopek Piešťany |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9322021405
|
potraviny ŠJ
|
42,14 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Veľkopek Piešťany |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
251005465
|
potraviny ŠJ
|
35,88 |
s DPH |
1723/12
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Zlatá Studňa, Dobrá Voda |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
251005466
|
tovar bufet
|
69,91 |
s DPH |
9000/100/12
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12096720
|
potraviny ŠJ
|
23,52 |
s DPH |
1721/12
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2122210270
|
bianco vysvedčenie
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670222756
|
potraviny ŠJ
|
14,02 |
s DPH |
1724/12
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670222051
|
potraviny ŠJ
|
126,54 |
s DPH |
1718/12
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1725/12
|
ovocie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/99/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/100/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1723/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9210812746
|
tovar bufet
|
220,75 |
s DPH |
9000/98/12
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1724/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1722/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1721/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Agro-družstvo Trebatice, fa č. 6256, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1720/12
|
ovocie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Plantfruct Veselé |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2121000954, materiál na aranžovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590265530, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120461, mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/98/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1719/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Biogal Špačince |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122240, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12093908, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122239, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670221974
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12093298, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1718/12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Piešťany |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12093299, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
9000/97/12
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1717/12, Majster mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202898, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1716/12
|
ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chrelnica, fa č. 202973, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201202742, stočné 3Q
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201202742, stočné 3Q
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1407/12
|
tabletovaná soľ do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Gama Holding Piešťany |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322020718, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322020645, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1403/12
|
oprava kúrenia v skleníku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Imrich Rožič Chtelnica |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1404/12, Kveta Trenčianské Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1405/12
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
GARANT-Pätoprstý Pezinok |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1406/12
|
mareriál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
KPS Trebatice |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/96/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 121221311, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
A.B.Piešťany Piešťany, fa č. 120100865, internát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112100054, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1400/12
|
inzerát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
A.B. Piešťany |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
JUDr.Jaroslav Šusta Hlohovec, fa č. 952012, oprava žalúžií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MET AGRO Michal Hruška Trebatice, fa č. 6120836, mat na opravu traktora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žlina, fa č. 12089980, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto NúVáhom, fa č. 11205350, tesnenie na várnice, várnice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122199, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120418, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122200, ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670221340, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670221278, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
fa č. 9000/95/12, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1714/12, Agro -družstvo Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1715/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kanal Senec, fa č. 42012298, čistenie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1398/12, RM GASTRO-JAZ Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1
|
rámcová dohoda na dodanie tovaru - mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 3201201013, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12089981, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 085312, tel.poplatok 9/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č.1312003931, vyučtovanie elek.energie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7210177219, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1713/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1772/12, Majster mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1770/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/94/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1397/12
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1394/12, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122151, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2012229, kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č. 1201236, materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2012230, materiál na PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120381, mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670220665, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670220600, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670220066, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12087171, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122150, ovocie, zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č 9000/93/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1396/12, Žal-Roll Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1395/12
|
matreriál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
EMAILA - Mário Višňovský Piešťany |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č.1211110369, tepelná energia 9/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Agro-družstvo Trebatice, fa č. 6240, zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110369, tepelná energia 9/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PHDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 422012, právna pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluvy č.30 Majster mäsiar, Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212017053, elek.energia 10/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212017054, elek.energia 10/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stacho Kočovce, fa č. 20123329, aranžerský materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251005170, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa.č. 9322019850, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12085216, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1766/12 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1767/12, Majster mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1768/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1769/12 Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327429342, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Batislava, fa č.7327429444, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Safety Control Trnava, fa č. 201200954, BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č.7327429460, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/92/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251005171
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 038070359, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0082187501, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122109, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.1392/12, Kanal Senec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1765/12, Mabbonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 008218752, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 008218749,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2121000821, aranžérsky materiál na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122108, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120341, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1761/12, Miroslav Prvý-RSP Chtelnica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120335, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670220063, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670220015, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Miroslav Prvý - RSP Chtelnica, fa č. 12083, oprava šoráka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vema Bratislava, fa č. 420120858, školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1760/12, Majster mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1763/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/91/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1391/12, Stacho Kočovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1764/12 Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/90/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1389/12, Kveta Trenčianské Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1390/12, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č.9322019118, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1758/12, Slavomír Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žlilina, fa č. 12082367, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322019194, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12076933, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ASTERA Trenčín, fa č. 180482, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1757/12, Majster mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1759/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120296, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122067, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670219426, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112090143, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122068, ovocie,zelenina ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9213807270, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/87/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590257343, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12081271, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1755/12, ASTERA Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1756/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1754/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1752/12, Majster Mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1753/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202576, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ARES Bratislava, fa č. 1233915, predplatné časopisy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme bytu č.29/2012, Jurák Ján Rakovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202652, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670219161, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670219121, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120262, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zar Travel Zaragoza, fa č. 11544, ZSC LdV partnerstvo Španielsko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 3201200932, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 121221168, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MSI Bratislava, fa č. 301201171, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1751/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9207109433, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7412863007, vyúčtovanie MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670218496, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/86/12, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/85/12, MSI Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Grand Royal Piešťany, fa č. 44120282, kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670218629, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/84/12, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plantfruct Veselé, fa č. 20120230, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex, Piešťany, fa č. 670218642, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Milan Letovanec - LEMAX Trnava, fa č. 120425, kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1388/12, KPS Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kveta Tren.Stankovce, fa č. 2121000728, aranžérsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322018345, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň- DUOZ Piešťany, fa č. 20122023, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany , fa č. 3201200906, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca podnikateľa Žilina, fa č. 1208237300, predplatné finančný spravodaj
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1747/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1746/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1748/12, Majster mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1387/12, Kveta Trenčianské Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 075912, refundácia tel.poplatku 8/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12076934, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/83/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1389/12, MET AGRO Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1312003428, vyúčtovanie 8/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251004793, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251004792, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Marián Šupa Vešké kostolany, fa č. 11211282, náhr.diely kosačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany, fa ča. 20121982, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany, fa č. 20121983, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov 26/2012 Plantex Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Grand Royal piešťany, fa ča. 44120277, vajky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/82/12, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7209124159, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 5/2012, Shark Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ASC Bratislava, fa č. 9120002601, poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670218099, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Shark Piešťany, fa č. 2012088, tabule s označením školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670218146, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590253477, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1745/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1743/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1744/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202810, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322019754, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202734, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120216, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
BLESKANET Trnava, fa č. 20120319, servis PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Miroslav HINK Chtelnica, fa č. 12100, oprava chladničky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Malenica Píla Trstie, dodávka a montáž okien v objekte domček
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12075362, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Malenica Píla Trstie, fa č. 1512012, okná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1742/12, mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 372012, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1384/12, Milan Letovanec-LEMAX Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112080185, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1382/12, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110331, tepel.energia 8/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670217607, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212014995, elek.energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212014996, elek.energia 9/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202418, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Safety Control Trnava, fa č. 201200839, BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7222600902, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1740/12, Majster mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7222601118, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7222601374, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7222601142, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1741/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.4/2012, Dopravné služby Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dopravné služby Piešťany, fa č. 6992012, letenka,poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1739/12, Plantex Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/80/12, Slavomír Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žlina, fa č. 12071963, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120170, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670217669, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121928, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670217583, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 121221094, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1381/12, Grand Royal Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1379/12, Grand Royal Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1380/12, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1737/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1378/12, Marián Šupa Veľké Kostoľany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1738/12, Slavomír Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12071962, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Astera Trenčín, fa č. 180403, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670217424, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1736/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1735/12, Slavomír Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1734/12, Majster mäsiar Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/77/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/78/12, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/79/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca cola Bratislava, fa č. 9208108153, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1377/12, Miroslav Hink Chtelnica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 007072335, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 007072337, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č.007072339, čistiace PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/76/12, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1732/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1731/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1733/12, Astera Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 005196850, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 007071250, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOXX - stravné lístky Žilina, fa č. 3029025083
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jarka Geregová Púchov, fa č. 24082012, oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2121000595, aranžérsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 0665/12, refundácia tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
EXPYRO Ratnovce, fa č. 2012355, hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č.20120135, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Safety Control Trnava, fa č. 201200747, BOZP a PO 7/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7282537806, MO plyn PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7282537584, MO plyn hala
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212013355, elek. energia 8/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212013354, záloha elek.energia 8/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PRIMA ART Vrbové, fa č.2012188, archívne krabice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
EMAILA Piešťany, fa č. 20120745, mat. na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sklenárstvo Guzoň Ľuboš Piešťany, fa č. 20120175, zasklievanie skleníka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé, fa č. 10373, mat. na opravu WC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č. 1201179, mat. na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7282537829, MO plyn laboratórium
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670216741, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110293, tepelná energia 7/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Helena Richtáriková Považská Bystrica, fa č.0502012, zviazanie triedných kníh
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590245451, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7282538069, MO plyn sl.byt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 332012, právna pomoc 7/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320120520, komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7208071053, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1312003236, vyuč.elek.energia 7/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1370/12, Kveta Trenčianské Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1369/12, Ľuboš Baláž- BALU Ružindol
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1368/12, Knihviazačstvo - Rychtáriková P.Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1366/12, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1365/12, Pavol Ušák - techno pus Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201955, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202025, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590241225, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Milan Letovanec-LEMAX Trnava, fa č. 120356, kan.papier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1367/12, KPS Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1364/12, Sklenárstvo Guzoň Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOXX Žilina, fa č. 3029021750
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 057012, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 3201200712, toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1367/12, Emaila Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201201819
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 2122205518, tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 3201200704, toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121714
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590237441, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PRIMA ART Vrbové, fa č. 2012167, kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Ušák-TECHNO PLUS Veselé, fa č. 10369, materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670215340, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201797, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120039, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12051563, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201870, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322013026, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212011678, elek.energia 7/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110255, tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plantex Veselé, fa č. 201200594, jablká
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212011679, elek.energia 7/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322013110, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Safety Control Trnava, fa č. 201200641, BOZP a PO 6/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327360098, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327360030, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0006020745, poháre, taniere
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica, fa č. 1202135919, predplatné záhradkár
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr. Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 282012, právna pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Kollár, P+J Trans Slovakia Trebatice, fa č. 101364, pneumatiky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327359913, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327360014, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Slovenská sporiteľňa Bratislava, Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120026, mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322012325, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322012248, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1726/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1725/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1365/12, Ušák Techno plus Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1363/12, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1364/12, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121625, ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7442108298, vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7442108296, vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7442108297, vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7441113923, vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 8023080, čistiace PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 8023081, poháre
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 8023077, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 8023074, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 8023075, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670215039, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670215003, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 1122205281, tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12047708, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112060111, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plantex Veselé, fa č. 201200520, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MET AGRO Hruška Trebatice, fa č. 6120470, nahr.diely traktor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7206478556, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670213828, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670214732, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1723/12, Majster mäsier Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prítrsky Chtelnica, fa č. 201716, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1721/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590233177, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1720/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121584, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1719/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201539, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251003080, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF_mäsovýroba Nové Mesto N Váhom, fa č. 1201565, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670214347, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670214422, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670214243, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 047612, fefundácia tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9207705811, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251003079, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322011496, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121585, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina, fa č. 12045012, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1201565, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina,fa.č. 12043376, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/75/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/72/12, Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluvy B-2011/0367-000159174
|
dar-výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1717/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1716/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1715/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1714/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/74/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/70/12, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1710/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1712/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1711/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č. 1201129, tovar na opravu PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121539, ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121538, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF_Mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201489, mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Ušák-TECHNO Veselé, fa č. 10356, brúska,náhradné diely
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251002805, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovenská pošta Bratislava, fa č. 200201292, predplatné Záhradkár
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1312002043, elek.energia 5/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1362/12, P+JTrans Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1709/12, Plantex Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14/2012, AG-Final Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 005188741, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 006110759, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, právna pomoc 5/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251002834, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 005188742, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/69/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plantex Veselé, fa č. 201200479, jablká
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PRIMA ART Vrbové, fa č. 2012135, kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320120351,komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1707/12, PF-mäsovýroba Nové Meston Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1708/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Safety Control Trnava, fa č. 201200518, BOZP a PO 5/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112050188, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110217, tepelná energia 5/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ETT Trnava, fa č. 2012029, oprava elektro.skleník
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 138620730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201480, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322010731, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322010812, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201556, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 138520730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FIRE PROJECT Považská Bystrica, fa č. 362012, vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212009453, elek.energia 6/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212009452, elek.energia 6/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201412, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba nové Mesto nVáhom, fa č. 1201424, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670213306, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany ,fa č. 670213264, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ľudovít Gereg-sevris Púchov, fa č. 66052012, odborná prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1705/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové MestonVáhom, fa č. 1201416, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č.20121460, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121461, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/68/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 133220730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plantex Veselé, fa č. 201200463, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 9000/66/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670213041, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Richard Sarkady - WEBDUSTRY Zvolen, fa č. 1207416, olej, filter
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9207108245, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ivanov Marián-ROUZZ Piešťany, fa č. 120327, školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1697/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1698/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1699/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1700/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670212628, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1696/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1695/12, Plantex Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201363, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121418, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201357, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121419, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Gama Holding Piešťany, fa č. 120098, oprava el.rúry ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Michal Hruška MET AGRO Trebatice, fa č. 6120380, náhradné diely na traktor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/64/12, Brtáň DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1693/12,Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1694/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670212465, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
P+J Trans Slovakia, fa č. 101352, pneumatiky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 126320730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 126420730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670212430, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112050051, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1361/12, Met Agro Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590224328, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322009962, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322010042, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670211714, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201315, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201317, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7205289404, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7104521325, MO plyn sl.byt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 0382/12, tel.poplatok 4/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/63/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121397, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201396, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121398, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670211942, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670211918, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201322, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1688/12, Plantex Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1689/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1360/12, Ušák-TECHNO Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1691/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 121220557, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 119820730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Lidl Vrbové, fa č. 248862, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.1685/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prama Clean s.r.o. Piešťany, fa č. 12090, oprava práčky PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/62/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1686/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1687/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1359/12, KPS Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plantfruct Veselé, fa č. 20120134, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 115220730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1683/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/61/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Projart Považská Bystrica, fa č. 400512, vypracovanie stavebných nákladov na zateplenie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251002313, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322009355, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ, fa č. 20121346, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201239, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670211302, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201247, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670211320, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121347, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322009279, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/60/12, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1357/12, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1312001527, vyuč. elek.energia 4/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 110420730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu - maloodber č.12, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1680/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1681/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/59/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1679/12, Brtáň-DOUZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ivan Gogolák Brestovany, fa č. 2012008, stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670211038, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 110520730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plantfruct Veselé, fa č. 20120114, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kveta Tren.Stankovce, fa č. 2121000347, aran.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
LEMAX Trnava, fa č. 120237, kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1677/12, Plantfruct Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/58/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č. 1201107, mat. na opravu a údržbu PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa. č 4590220266, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110179, tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2012104, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2012105, kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kopanič.odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320120278, komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr. Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 192012, právna pomoc 4/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ROUZZ Piešťany, fa č. 120300, školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1354/12, Michal Hruška MET AGRO Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670210838, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670210844, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9207303041, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201178, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1350/12, P+J Trans Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1676/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1351/12 Lemax Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1675/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto NVáhom, fa č. 1201177, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Brtáň-DUOZ Piešťany , fa č. 20121290, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212007492, elek.energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa.č. 105820730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ušák Veselé, fa č. 10348, mat. na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322008553, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ASTERA Trenčín, fa č. 180284, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prítrský Chtelnica, fa č. 201157, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121291, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prítrský Chtelnica, fa č. 201231, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Bratislava, fa č. 1212007491, elek.energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Safety Trnava, fa č. 201200403, BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327312735, MO plyn PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327312756, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pätoprstý Pezinok, fa č. 15/2012, deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327312535, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Áčko Rakovice, fa č. 201243, pracovné rukavice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MSI Bratislava, fa č. 301200518, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1673/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1674/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670209824, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1670/12, ASTERA Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670210293, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201136, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201134, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112040100, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1696/12,Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/52/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1349/12, KPS Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1347/12, ROUZZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1695/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1348/12, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/59/12, MSI Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/55/12, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/53/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava, fa č. 20120160, switch, servis PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 99020730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 98920730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322007842, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201081
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Bratislava, fa č. 3201200405, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1692/12, Plantex Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1693/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prítrský Chtelnica, fa č. 201076, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201006, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava, fa č. 20120147, servis PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121230, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121231, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670209426, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251001826, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670209261
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251001827, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590213511, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1346/12, Ušák Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0008014317, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 008014315, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 81420730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 91520730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ZAMAZ Hlohovec, fa č. 012012, semená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1345/12, Bleskanet Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1685/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1687/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/49/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1686/12,Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/50/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 87420730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/48/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Šupa Veľké Kostolany, fa č. 11203582, mat. na opravu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 121220426, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Radovan Bábik Rakovice, fa č. 182012, orez stromov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9205709049, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 87320730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TAVOS Piešťany, fa č. 212602064, vodné 1Q 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1312001188, vyuč.elek.energia 3/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MPL espace, s.r.o. Piešťany, fa č. 212500221, dvere
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200977, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200982, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670208819, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670208789, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121203, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322007099, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670208747, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1682/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/47/12, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121204, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1683/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1681/12 Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.1343/12, Áčko Rakovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1344/12, Pätoprstý Pezinok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/45/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/46/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/44/12, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110141, tepelná energia 3/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670208251, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670208291, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF_mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200945, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112030183, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kopanič.odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320120207, komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1678/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1680/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1679/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 900/43/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, fa č. 132012, právna pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1338/12, Šupa Veľké Kostoľany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1340/12, Zamaz Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1674/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212005447, elek.energia 4/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Safety Trnava, fa č. 201200282, BOZP a PO 3/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200922, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322006450, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č. 1201076, materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200848, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1677/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212005448, elek energia 4/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/42/12, ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obj.č. 1675/12, PF-mäsovýroba Nové MestonVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1676/12, Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670208017, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vema Bratislava, fa č. 420120576, školenie mzdy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7317387818, MO plyn sl.byt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Meston Váhom, fa č. 1200896, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200902, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany, fa č. 20121134, tovar PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7317387845, MO plyn laboratórium
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670207874, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2121000249, tovar OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1336/12, Prama Clean Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 2122202430, vysvedčenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 75220730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stacho Kočovce, fa č. 20121092, tovar OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1338/12, Bábik Rakovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1671/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200860, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF- mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200857, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
P a J Trans Slovakia Trebatice, fa č. 101320, pneu služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112030098, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670207331, tovar PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200826, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121080, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670206500, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa, Dobrá Voda, fa č . 251001270, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200820, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Bratislava, fa č. 3201200310, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 69420730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670207366, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ, Piešťany, fa č. 20121081, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 69520730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebniny na Lúke Trebatice, fa č. 1200012, mat. na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1331/12, Stavebniny na Lúke Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251001269, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1335/12, KPS Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322005538, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1333/12, Stacho Kočovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1639/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1332/12, Kveta Trenčianské Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/28/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1334/12, MPL Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322005617, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava, fa č. 20120100, servis PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava fa č. 1211110103, preplatok tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1328/12, Fax Copy Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č.7202820029, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č.200689, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1666/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200764, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200764, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200794, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590203866, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1662/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1667/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1663/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1668/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/40/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1664/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PROFIS Holíč, fa č. 201201101, oprava HP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/39/12, Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/38/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670207090, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670206586, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0005007294, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0008010808, tovar PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0006008869, tovar PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1316/12, KPS Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0008010807, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006097412,čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0006008870, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121045, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121044, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9205708785, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/37/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1660/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112030010, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1658/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/36/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1657/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 1122202403, vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670206308, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 019412, refundácia telefony
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322004927, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322004844, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
EMAILA-Višňovský Banka, fa. č. 20120010, sam.tapeta OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1312000757, vyuč.elek.energia 2/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670202696, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa. č. 55820730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1655/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 55720730, tovar PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1656/12, Slavomír Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/35/12, Coca COla Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme č.2/2012, Jozef Gido
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20120980, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670205864, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670205923, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200698, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121009, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1326/12, PROFIS Holíč
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1654/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. 1653/12 Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1654/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1654/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
HATEC spol.s r.o. Martin, da č. 1210200087, alternátor, autobatéria UNC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SOŠ technická Piešťany, fa č. 41022512, servisná prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 45902000067, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Milan Letovanec-LEMAX Trnava, fa č. 120130, kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670205715, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670205644, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VTR-Komunikačné systémy Bratislava, fa č. 3220521, poplatky za služby TKR
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110065, tepel.energia 2/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1651/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1649/12, Slavomír Btráň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1650/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2012053, kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č. 1201044, mater. na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000915, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200661, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2012054, kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, ga č. 1200657, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000915, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 121220214
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany, fa č. 20120956, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov, Plantex Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000917, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212003859, elek.energia 3/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Safety Control Trnava, fa č. 201200167, BOZP a PO 3/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 5420510, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 5320510, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, fa č. 62012, právna pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212003858, elek.energia 3/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1648/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/33/12, Ryba bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prítrský Chtelnica, fa č. 200603, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany, fa č. 20120948, ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
EMAILA Piešťany, fa č. 20120138, materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kveta Tre.Stankovce, fa č. 2121000161, aranžérsky materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Ušák TECHNO PLUS Veselé, fa č. 10335,materiál na opravu sl.bytu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPONKA SK Púchov, fa č. 12056, archívna spona
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670205302, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670205380, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prítrský Chtelnica, fa č. 200375, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1322/12, HATEC Martin
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322004085, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prítrský Chtelnica, fa č. 200528, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1644/12, Zlatá Studňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Lycée Technique Agricole Ettelbruck, fa č. 1212, LdV partnerstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327259050, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670205059, potraviny Š
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327259571, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7327259630, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1645/12, PF- mäsovýroba Nové Mesto
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/30/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1641/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1643/12, Slavomír Brtáň, Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/31/12, Slavomír Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stacho Kočovce, fa č. 20120493, záhradnícky substrát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Presto Bratislava, fa č. 2012157, semená OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/29/12, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1319/12 Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670204694, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200552, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322003481, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322003400, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň Piešťany, fa č. 20120219, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň Piešťany, fa č. 20120220, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670204623, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1321/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1320/12,
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9208404193, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1638/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/2012, JUKKA Kunovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1636/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 121220161, chipsy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOXX Žilina, fa č. 3029006579, gastrolístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Agro-družstvo Trebatice, fa č. 6039, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7201607539, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/27/12, Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590196045, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
UNIKOL Vranov, fa č. 120030, prívesný vozík
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1315/12, Presto Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 40520730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 40420730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1314/12, Stacho Kočovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bloemen-Holland Tr.Stankovce, fa.č. 2012023, kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322002773, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1312000145, vyúčtovanie elek.energia 1/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č.1200449,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200443, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670203957, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č.9322002695, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č.5112020046, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 3201200138, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/25/12, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brt᧠- DUOZ Piešťany, fa č. 20120198, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, Slovenská Sporiteľňa Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zriadení a využívaní sližba Homebanking, Slovenská Sporiteľňa Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20120172, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte, Slovenská Sporiteľňa Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670203581, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
SLSP Piešťany - sadzobník poplatkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
SLSP Piešťany - podmienky pre platobný styk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
SLSP Piešťany - všeobecné obchodné podmienky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670203581, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1635/12, Agro-družstvo Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1634/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, Slovenská Sporiteľňa Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1313/12, UNIKOL Vranov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ASTERA Trenčín, fa č. 180090, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/24/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000541, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 0100/12, refundácia tel.poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/22/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590192203, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/23/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Milan Letovanec-LEMAX Trnava, fa č. 120077,kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1631/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1631/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1632/12, Brtáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1629/12, ASTERA Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDR.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 12012, právna pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MSI Bratislava, fa č. 301200149,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.20/12/PN-DED - VODA, TAVOS Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dopravné služby Piešťany, fa č. 10022012, letenky,poistenie autobus.lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1310/12, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.2/2012, Dopravné služby Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322001940, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9322002022, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stamislav Brtáň, fa č. 20120120, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, fa č. 0320120059, komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č.200289, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1211110027, tepelná energia 1/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200216, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 121002456, elek.energia 2/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ASC Bratislava, fa č. 9120000538, aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF-Mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200355, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670202926, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň Piešťany, fa č. 20120135, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670203004, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1630/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RM Gastro - JAZ Nové Mesto nVáhom, fa č. 11200610, gastronádoby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1308/12, Bloemen-Holland Tr.Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 27620730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1628/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ing.Matúš Kolumber Považská Bystrica, fa č. 012012, tepelnotechnické a energetické posúdenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coco cola Bratislava, fa č. 9204904229, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/21/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/20/12, MSI Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SafetyControl Trnava, fa č. 201200050, BOZP a PO 1/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 1212002455, elek.energia 2/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0009006158, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0010000499, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vema Bratislava, fa č. 420120191, školenie mzdy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7322297249, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7322297186, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7322296660, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1307/12, RM Gastro - JAZ Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5112010080, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 23320730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/18/12, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/19/12, Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č.1201024, materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200193, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200254, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č.1200221, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-mäsovýroba Nové MestonVáhom, fa č.1200259, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670202379, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670202324, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/14/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. 9000/13/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/12/12, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1306/12, EMAILA Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č.251000336,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200222
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Bratislava, fa č.3201200073,tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1301/12, Fax Copy Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 17120730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 19120730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/11/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 121220059, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/15/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany,fa č.9322000482,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1605/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1600/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-Mäsovýroba Nové MestonVáhom, fa č.11101001,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 10901001, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1603/12, PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Btatislava, fa č. 10820730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava,fa č. 10920730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670200674,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670200839,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-Mäsovýroba Nové Mesto nVáhom,fa č.1200136,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1608/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č.151101002,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1609/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. č.1606/12, PF-Mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670200678,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670200155,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670200269,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany,fa č.670200268,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Poradca podnikateľa Žilina, fa č.2128019207,finančný spravodaj
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č.670200877,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SMS TTSK Trnava, fa č. 2011116,vodomery merače,montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1602/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1601/12, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špacince, fa č.5112010018,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava,fa č. 3120730,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670201291, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, fa č. 612, tel.poplatok 12/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany,fa č. 1311005514,vyuč.elek.energia 12/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
TAVOS Piešťany, fa č.211616161,vodné 4Q
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201103298,stočné 4Q
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200063, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1610/12, PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č.7200417131, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/08/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1626/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č.4590188189, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1304/12, UNIONTEX TRADE Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1619/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1303/12, Kveta Tren.Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1302/12, Lemax Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1614/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 9000/09/12, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1613/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veíkopek Piešťany, fa č. 9322001211, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9204904127, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200134, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
UNIONTEX TRADE Trenčín, fa č. 1011200016,satén
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kveta Tren.Stankovce, fa č.2121000056,aran.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670201609,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000337, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Lemax Trnava, fa č. 120038, xerox papier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ATEC Piešťany,fa č.1269387,pásky do reg.pokladne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava,fa č. 7317304935,MO plyn sl.byt 1/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava,fa č.3220730,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.142/11,Imrich Rožič,Chtelnica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/153/11, ATEC Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obbj.č.9000/06/12,Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č.7317304769,MO plyn 1/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 121000071, elek.energia 1/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava,fa č.4590184682, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Safety Control Trnava, fa č.201103010, BOZP a PO 12/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Imrich Rožič Chtelnica, fa č.2011016,oprava hav.stavu ústr.kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č.1212000070, elek.energia 1/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č.005168680,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 005168679,čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č.005168675,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č.005168677,čiatiace PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSI Bratislava,fa č.301200022,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva, Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/01/12,Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava,fa č.7317304955,MO plyn 1/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín,fa č.009,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá studňa Dobrá Voda,fa č.2012510071,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/04/12,Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/03/12,Zlatá studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/05/12,MSI Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSI Bratislava,fa č.301200022,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava,fa č.9209005191,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1621/12, Mabonex Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1622/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1623/12, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1305/12, KPS Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1620/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1617/12, PF-mäsovýroba,Nové Mesto n Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.9000/10/12,Slavomír Brtáň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č. 1/2012, Ing.Matúš Kolumber
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1612/12,Brťáň Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1611/12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zlmuva 11K881119, DOXX Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcova dohoda na dodanie tovaru č.33, Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva č.32, PF - Mäsovýroba, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č.1111110436, tepelná energia 12/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.č.1627/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, Veľkopek Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme č.1509021, SMS TTSK s.r.o. Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011031, oprava havarijného stavu DOMČEK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava,fa č.1111110399, tepelná energia 11/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2111215489, elek.energia 12/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2111114164, elektrická energia 11/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1111110362, tepelná energia 10/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ivan Gogolák Brestovany, fa č.2011024, oprava havarijného stavu DOMČEK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Ivan Brestovany,fa č. 2011023,oprava havarijného stavu DOMČEK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2111012852, elektrická energia 10/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č.1111110327, tepelná energia 9/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Carolus Nieuwerkerken, fa č. 90007 ubytovanie LdV Belgicko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011022, oprava havarijného stavu DOMČEK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Brestovany, fa č. 2011019, oprava havar.stavu DOMČEK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1111110292, tepelná energia 8/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 009182635, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Brestovany, fa č. 2011018, oprava havar.objektu DOMČEK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1111110258, tepelná energia 7/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2110810128, elek.energia 8/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Brestovany, fa č. 2011013, oprava havarijného stavu Domček
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1111110224, tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011011, oprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ivan Gogolák, fa č. 2011009, oprava a odstránenie závad - sl. byt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo č.8 /2011, Ivan Gogolák Brestovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupná zmluva, Bleskanet Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava, fa č. 20110277, nákup výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa ča. 1111110198, tepelná energia 5/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2110607548, elek.energia 6/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011006, odstránenie hav.stavu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1111110156, tepelná energia 4/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2110505489, elek.energia 5/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
GO travel Slovakia Bratislava, fa č. 20111357, letenky a poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321007623, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Agrobak Drahovce, fa č. 20110642, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670108739, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1647/11, Agrobak Drahovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590111677, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPELL Co, s.r.o. Zavar, fa č. 15211, drôt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7103562381, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110981, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Marián Šupa Veľké Kostoľany, fa č. 11102363, olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 3201100382, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110367, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201100762, stočná 1Q
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 2011040536, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670108048, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Jozef Pätoprstý GARANT DDD Pezinok, fa č. 112011, deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5111040053, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110368, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 2104142017, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321006863, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 211102658, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670107901, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670107522, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 3110301075, vyuč. elek.energie 3/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
TTSK Trnava, telefónné poplatky 3/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany, fa č. 211600612, vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9207005148, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11500830, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 2104142017, tovr bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11500829, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Agrobak Drahovce, fa č. 20110557, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670106944, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2111000325, aran. materiál pre OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 75010730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/43/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 74910730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 162011, právna pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 42/2011, SPELL Co, Zavar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/42/11, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.č. 43/2011, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1643/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 211102351, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2011070, kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2110101710, ele.energia PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/41/11, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2011068, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Vrbové, fa č. 2011069, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321006108, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2110404709, elek. energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110825, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590106371, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670107393, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321006108, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSI Bratislava, fa č. 301100387, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.6/2011, JUKKA, s.r.o. Kunovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emaila, Piešťany, fa č. 20110230, materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1642/11, Agrobak Drahovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1640/11, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1639/11, Slavomír Brtáň-DUOZ, Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0006010153, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0006010154, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0015018435, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1111110122, tepelná energia 3/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7316979704, MO laboratórium
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110323, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110336, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7316979097, MO plyn hala
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7316979639, MO plyn sl.byt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP Bratislava, fa č. 7316979096, MO plyn kaštieľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Safety Trnava, fa č. 201102212, BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1637,1638,1641/11, AD FRIUT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/39/11, MSI Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 40/2011, Kveta Tren. Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110306, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670106551, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Brtáň - DUOZ, Piešťany, fa č. 2011020452, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/38,40/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1111110089, ročné vyúčtovanie tepelnej energie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č. 1101070, materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 39/2011, Jozef Pätoprstý GARANT DDD Pezinok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/37/11 Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 2103142031, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava, fa PF9011060, ročný poplatok domény
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670106350, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ing.Ján Brisuda Trnava, fa č. 2011025, montáž svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vema Bratislava, fač . 420110575, školenie mzdy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ing.Ján Brisuda, fa č. 2011024, odborná prehliadka elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 62610730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 211102060, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 63710730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
JurisDat Bratislava, fa č. 20111683, predplatné časopisu Škola
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321005348, potraviny kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9207704093, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011005, oprava dielní OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670105776, potraviny kuchyyňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7102534614, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metiatel Bratislava, fa č. 111207458, inzerát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2111000257, materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590102232, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5111030083, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110279, potaviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110280, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11500551, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stacho Kočovce, fa č. 20110845, materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Agrobak Drahovce, fa č. 20110392, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 56410730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 56310730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/34/11, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/33/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1632/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE Bratislava, fa č. 21105807, profesijný rast zamest.školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
IvanGogolák Brestovany, fa č. 2011004, oprava dielní OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. 9000/32/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AGRO VOS Veselé, fa č. 320110017, oprava kontajnera
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321004633, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110670, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110255, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 3201100245, toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11500550, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva č. 051-8013679, Kooperatíva Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava, fa č. 0197/11, refundácia tel.poplatkov 2/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva č. 3559001594, Kooperatíva Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 3110200627, nedoplatok elek.energie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva č.441-8013584, Kooperatíva Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 211101775, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 35/2011, KPS Trebatice, materiál na opravu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 36/2011, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. Mediatel Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 33/2011, Kveta Trenčianské Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Radovan Bábik Rakovice, fa č. 092011, prenájom plošiny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670105211, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 34/2011, Ing. Ján Brisuda Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/30/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Eva Žáková Vrbové, fa č. 6311, odborná exkurzia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/31/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 31/2011, Emaila Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1626/11, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1628/11, Agrobak Drahovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1629/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1630/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 32/2011, Stacho Kočovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava fa č. 49010730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba bratislava, fa č. 48910730, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plantfruct Veselé, fa č. 20110102, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VTR-Komunikačné systémy Bratislava, fa č. 3220511
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ivan Gogolák Brestovany, fa č. 2011003, oprava dielní OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 30/2011, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590098368, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MSI Bratislava, fa č. 301100246, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Bratislava, fa č. 2011034, kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Prima Art Bratislava, fa č. 2011033, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
KPS Trebatice, fa č. 1101048, materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670104691, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emaila Višňovský Piešťany, fa č. 2011036, farby na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 10010510, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PHDr.JUDr.Balážiová Jaroslava, fa č. 9/2011, právna pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 9610510, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 211101505, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 29/2011, Radovan Bábik Rakovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.č. 9000/27/11, MSI Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1623/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1622/11, Plantfruct Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320110144, komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5111020132, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/28/11, Prima Art Vrbové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1624/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stacho Kočovce, fa č. 20110601, materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/26/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
filleDalkia Bratislava, fa č. 1111110064, tepelná energia 2/11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321003882, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emil Prírtský Chtelnica, fa č. 110518, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2110303503, elek. energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2110303502, elek.energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bloemen-Holland SK Dubnica nad Váhom, fa č. 20110030, materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 28/2011, AGRO VOS Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Agrobak Drahovce, fa č. 20110311, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7316943977, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7316943914, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7316943363, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn.priemysel, fa č. 7316943362, MO plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Safety Control Trnava, fa č. 201102117, BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321003257, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Megadoor Nitra, fa č. 2011019, protipožiarné dvera
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.č. 27/2011, Stacho Kočovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.č. 26/2011, Bloemen-Holland SK Dubnica nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 2011001, Megadoor Nitra
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/23/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS Bratislava, fa č. 4051100003, inzerát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110185, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110184, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT Bratislava, fa č. 2112203082, tlačivá, vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670104057, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ivan Gogolák Brestovany, fa č. 2011002, oprava dielní OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 211101242, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZAMAZ Hlohovec, fa č. 012011, semená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Astera Trenčín, fa č. 180125, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn priemysel Bratislava, fa č. 7411859120, vyúčtovanie plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0005006097, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0005006100, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0005006098, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590094401, diaľničná známka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 3110100366, elek. energia - doplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1621/11,Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/17/11, MSI Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1620/11, Agrobak Drahovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1619/11, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bloemen-Holland SK Dubnica nad Váhom, fa č. 20110021, kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110368, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7101466165, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava, fa č. 20110070, prekladanie dát PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670103477, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava, fa č. 20110077, profilaktika PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava, fa č. 9207804758, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 39310730,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 39410730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670103194, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 2101142013, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava, fa č. 010111, tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 21110963, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 24/2011, Prima Art Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.č. 23/2011, KPS Trebatice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MaBaK Piešťany, fa č. 10110074, fixky na tabuľu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321002580, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 22/2011, ZAMAZ Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/22/11, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 9041100171, oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 36710730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/20/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/21/11, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1617/11, Astera Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 20110001, oprava dielní OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ASC Applied Software Bratislava, fa č.9010000509, ročný poplatok ASC agenda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1618/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava, fa č. 20110065, tlačiareň, USB kľúče
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fax Copy Piešťany, fa č. 3201100130, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11600262, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Agrobak Drahovce, fa č. 20110196, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11600261, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110138, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670102657, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Firma MSI Bratislava, fa č. 301100125, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590090511, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Presto Bratislava, fa č. 2011121, semená zeleninové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Presto Bratislava, fa č. 2011067, kvetinové semená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110137, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/19/11, Ryba Bratislaava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/18/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 19/2011, Bleskanet Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 20/2011, MaBaK Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 17/2011, Bleskanet Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
J.M.L.I. Rakovice, fa č. 11020054, omietka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Bratislava, fa č. 2110201393, elek. energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Bratislava, fa č. 2110201394, elek energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PhDr.JUDr.Balážiová Trnava, fa č. 42011, právna pomoc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Safety Trnava, fa č. 201102044,BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/17/11, Firma MSI Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1616/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 211100688, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Trend Representative Bratislava, fa č. 31200957, predplatné Trend 2011/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/16/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
EMAILA Piešťany, fa č. 20110062, jupol, štetec,páska
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kopaničiarská odp.spoločnosť Kostolné, fa č. 320110055, komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 18/2011, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dalkia Bratislava, fa č. 1111110023, tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
J.M.L.I. Rakovice, fa č. 11020046
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
EMAILA Piešťany, fa č. 20110041, jupol,štetec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stacho Kočovce, fa č. 20110273, netkaná textília
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kveta Tren.Stankovce, fa č. 2111000102, aranžérsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110102
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRIUT Krakovany, fa č. 20110103,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 25710730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.č. 1615/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1614/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 16/2011, Fax Copy Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/15/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321001857, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Prítrský Chtelnica, fa č. 110213, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany,fa č. 9321001173,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670101505,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1613/11, Agrobak Drahovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/14/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín,fa č. 2102142003, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7296931502, plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7296931501, plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7296932132
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7296932064, plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Tesco Bratislava, fa č. 10280004, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Tesco Bratislava, fa č. 10280005, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krkovany, fa č. 20110080, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110079, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1300/2/2011, Presto Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 14/2011, Stacho Kočovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 13/2011, J.M.L.I. Rakovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. 15/2011, Kveta Trenčianské Stankovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0008004392, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metor Nitra, fa č. 0008004391, čistiace PČ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670102142, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5111010116, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0008004388, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 0008004394, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
San Marco SK Trnava, fa č. 1100003, farby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Autokoll Špačince, fa č. 12011, náhradné diely auto
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo č.1/2011, Ivan Gogolák Brestovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. 9000/11/11, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/12/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1612/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vema Bratislava, fa č. 420110192, seminár mzdy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/13/11,AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme služobného bytu č.2/2011, Ing.Hudková Marta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DOXX Žilina, fa č. 3019003412, stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gama Holding Piešťany,fa č. 110007,tabletovaná kuch.soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 17610730,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica,fa č. 211100400,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava,fa č. 17510730,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Coca Cola Bratislava,fa č. 9208004491,tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
A B Piešťany,fa č. 110100036, inzerát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
A B Piešťany,fa č. 110100035,inzercia ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kaufland Bratislava,fa č. 152835,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1610/11, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Alkoma Trenčín,fa č. 20110065,tester alko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany,fa č. 20110064,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plantex Veselé, fa č. 201100004,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 11/2011, San Marco SK Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ALEN Kysucké Nové Mesto, fa č. 110100414, záclony
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.č.10/2011,Autokoll Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Agrobak Drahovce,fa č. 20110092,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany,fa č. 20110057,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovnaft Bratislava, fa č. 4590086551, PHM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bleskanet Trnava,fa č. 20110025,oprava a servis PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/10/11, Coca Cola Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany,fa č. 20110054, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 11210730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-mobile Bratislava, fa č. 7100375296
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110036, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110035, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany, fa č. 670100897, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Prítrský Chtelnica, fa č. 110057, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 2112200215, vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Intersnack Trenčín, fa č. 2101142020, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Webdustry Zvolen, fa č. 1100673, auto - oleje a filter
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1607/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1609/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1608/11, Agrobak Drahovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 7/2011, Alen Kysucké Nové Mesto
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 8/2011, A B Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 6/2011, Alkoma Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9/2011,Gama Holding Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/08/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Poradca podnikateľa Žilina, fa č. 2028023976, finančný spravodaj
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Senická mliekareň Senica, fa č. 211100144, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 5/2011, Bleskanet Trnava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1300/1/2011, Presto Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Biogal Špačince, fa č. 5111010029, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1606/11,AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá studna Dobrá Voda, fa č. 11600070, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zlatá studňa Dobrá Voda, fa č. 11600069, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 5710730,potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ryba Bratislava, fa č. 5610730, tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Veľkopek Piešťany, fa č. 9321000494, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/05/11, Intersnack Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/06/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/07/11,AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1605/11, Plantex Veselé
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Agrobak Drahovce, fa č. 20110043, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Agrobak Drahovce, fa č. 20110036, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1604/11, Zlatá studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 9000/04/11, Zlatá studňa Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Mabonex Piešťany,fa č. 670100242, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 1603/11, Agrobak Drahovce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany, fa č. 2110100112, elek.energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna Piešťany,fa č.2110100111, elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1602/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. č. 9000/03/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1601/11, Ryba Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 1600/11, Biogal Špačince
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. č. 9000/02/11, AD FRUIT Krakovany
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra, fa č. 008092043, potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slov.plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7321850248, plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Turč.vydavateľstvo Martin, fa č. 43011, predplatné čas. BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slov.plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7321849655, plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slov.plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7321850319, plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slov.plyn.priemysel Bratislava,fa č. 7321849654, plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
212013
|
právna pomoc 6/13
|
96,00 |
s DPH |
7/2006
|
|
|
|
|
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6172013
|
letenky,poistenie - projekt LdV
|
292,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany |
|
|
|
12.07.2013 |
