|
Faktúra |
44200287
|
kancelársky materiál
|
91,18 |
s DPH |
1358/20
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70.67/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
BAMIR s.r.o. Rakovice |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
sklo
|
191,90 |
s DPH |
|
1366/20
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1366/20
|
sklo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2202203882
|
triedna kniha
|
146,02 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2010002220
|
televízor
|
590,40 |
s DPH |
1369/20
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s., Piešťany |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1369/20
|
televízor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s., Piešťany |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2079315
|
pranie a prenájom rohoží
|
65,88 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
poradenské služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Ing. Vladimíra Debnárová, Poriadie |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
letáky
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
BELLIFER s.r.o. Senica |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
820203654
|
čistenie lapača tukov
|
606,18 |
s DPH |
1340/20
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o., Senec |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1358/20
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1359/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
11324
|
materiál na opravu a údržbu
|
37,74 |
s DPH |
1351/20
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
1356/20
|
oprava odtokových rúr
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Marek Balaga - MBK, Trebatice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200629861
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5022007856
|
časopis
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001589
|
asc agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |