|
Faktúra |
2246007489
|
tovar bufet
|
240,55 |
s DPH |
2405130657
|
26/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
8348722820
|
internet
|
23,89 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
4592077147
|
PHM
|
681,72 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2246007491
|
potraviny
|
311,82 |
s DPH |
2405130198
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
8348729523
|
tel.poplatok - mobil
|
66,00 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2246007490
|
čistiace prostriedky
|
77,46 |
s DPH |
2405130558
|
25/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
8348754103
|
tel.poplatok - pevná
|
37,97 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
20241235
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2024015
|
materiál OV
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24036
|
inštalácia PC
|
219,04 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24037
|
profilaktika
|
156,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2024142
|
preprava
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Trabo s.r.o., Chtelnica |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
6240496
|
materiál na opravu a údržbu
|
112,99 |
s DPH |
1363/24
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1052402348
|
elek.energia
|
1 330,54 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1052402347
|
elek.energia
|
21,52 |
s DPH |
|
71/2023
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2402434
|
potraviny
|
145,14 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
202404011
|
materiál na opravu a údržbu
|
81,51 |
s DPH |
1354/24
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
12000
|
materiál na opravu a údržbu
|
194,98 |
s DPH |
1350/24
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2024011
|
materiál OV
|
116,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
241109334
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.05.2024 |