|
Faktúra |
2246007728
|
tovar bufet
|
168,28 |
s DPH |
2505126458
|
26/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1662025
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252291
|
materiál na opravu a údržbu
|
278,93 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o. Rajecké Teplice |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368828020
|
tel.poplatok - mobil
|
63,30 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368858729
|
tel.poplatok - pevná
|
36,11 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368835529
|
internet
|
28,70 |
s DPH |
|
4/2022
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502345
|
potraviny
|
130,35 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504016
|
materiál na opravu a údržbu
|
239,95 |
s DPH |
1335/25
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112501568
|
stravovací program
|
60,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. Žilina |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007727
|
potraviny
|
569,22 |
s DPH |
2505126186
|
25/2021/SŠ
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510230651
|
materiál OV
|
244,28 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052505658
|
elek.energia
|
1 936,73 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
čistenie kanalizácie
|
184,50 |
s DPH |
1339/25
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1343/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12504868
|
materiál na opravu a údržbu
|
601,61 |
s DPH |
1343/25
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12205
|
materiál na opravu a údržbu
|
109,01 |
s DPH |
1336/25
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125101646
|
potraviny
|
343,27 |
s DPH |
W1003266352
|
10/2023
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100154
|
materiál na opravu a údržbu
|
151,59 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500394
|
mäso
|
267,75 |
s DPH |
1633/25
|
9/2023
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500132
|
čistiace prostriedky
|
236,49 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.04.2025 |