Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2226003410 čistiace prostriedky 123,92 s DPH 200363528 7/2014 12.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2020
Faktúra 1020200024 doprava LVK 1 050,00 s DPH 1332/20 20.03.2020 LP CAR spol. s r.o. Dobovany 23.03.2020
Objednávka 1322/20 preprava žiakov s DPH 03.03.2020 LP CAR spol. s r.o. Dobovany 23.03.2020
Faktúra 20200005 ošetrenie drevín v parku 2 016,00 s DPH 1/20 19.03.2020 AMIZ s.r.o., Trnava 23.03.2020
Faktúra 4591281949 PHM 140,73 s DPH 5611852402 04.03.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 09.03.2020
Faktúra 20200014 správa kampaní facebook 520,00 s DPH 33/2019 04.03.2020 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany 09.03.2020
Faktúra 20058 ovocie,zelenina 58,00 s DPH 1623/20 27.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Faktúra 1012018510 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 02.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.03.2020
Objednávka 1623/20 ovocie,zelenina s DPH 26.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Faktúra 1000229 potraviny 50,77 s DPH 1621/20 27/2016 27.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Objednávka 1621/20 potraviny s DPH 27/2016 21.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Faktúra 0600000450 vajcia 34,20 s DPH 1622/20 28.02.2020 Biogal a.s., Špačince 04.03.2020
Objednávka 1622/20 vajcia s DPH 21.02.2020 Biogal a.s., Špačince 04.03.2020
Faktúra 11286 materiál na opravu a údržbu 164,22 s DPH 1311/20 28.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.03.2020
Objednávka 1311/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.03.2020
Faktúra 2020039 profilaktika PC 734,81 s DPH 23/2015 02.03.2020 Bleskanet s.r.o., Trnava 04.03.2020
Faktúra 20065 tovar bufet 11,29 s DPH 9000/12/20 02.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Objednávka 9000/12/20 tovar bufet s DPH 28.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Faktúra 1012018509 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 02.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.03.2020
Faktúra 2020010 inzerát 30,00 s DPH 02.03.2020 HPA, s.r.o. Piešťany 04.03.2020
zobrazené záznamy: 81-100/14744