|
Faktúra |
2502730
|
potraviny
|
187,02 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125120294
|
potraviny
|
456,23 |
s DPH |
W1003327678
|
10/2023
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100415
|
všeobecný materiál
|
278,04 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
9019/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1637/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1355/25
|
obrazové rámy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
TEDI Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4592313541
|
PHM
|
170,65 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1353/25
|
osviežovač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Drogéria Teta Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242004375
|
potraviny
|
738,81 |
s DPH |
2505143215
|
25/2021/SŠ
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242004182
|
potraviny
|
431,69 |
s DPH |
2505141080
|
26/2021/SŠ
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250701
|
vajcia
|
66,05 |
s DPH |
1636/25
|
3/2023
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510230700
|
materiál OV
|
198,89 |
s DPH |
112803
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1638/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1354/25
|
kábel HDMI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1636/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12506006
|
materiál na opravu a údržbu
|
26,00 |
s DPH |
1352/25
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503
|
športové náradie
|
1 038,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Top šport Slovakia, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1352/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250871
|
materiál OV
|
207,97 |
s DPH |
1349/25
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
191.05/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Mgr.Bibiama Štibrányová - AUTOŠKOLA Stopa, Nižná |
|
|
|
13.05.2025 |