|
Faktúra |
2228001208
|
potraviny
|
58,63 |
s DPH |
200230246
|
7/2014
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2228001205
|
tovar bufet
|
196,31 |
s DPH |
200230399
|
8/2014
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
492020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020051
|
tovar bufet
|
62,38 |
s DPH |
9000/08/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000110
|
materiál OV
|
719,39 |
s DPH |
1312/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Iria s.r.o., Lehota pri Nitre |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2035100751
|
inzerát
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1312/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Iria s.r.o., Lehota pri Nitre |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
420200819
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20039
|
ovocie,zelenina
|
31,09 |
s DPH |
1613/20
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1613/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000152
|
potraviny
|
107,69 |
s DPH |
1614/20
|
27/2016
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1614/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3129200189
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1052000542
|
elektrická energia
|
1 668,71 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1014160
|
materiál na opravu a údržbu
|
632,47 |
s DPH |
1301/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1301/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251799642
|
telefonický poplatok - mobilný
|
28,72 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251836146
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,26 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20037
|
ovocie,zelenina
|
107,36 |
s DPH |
1612/20
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2202200277
|
kancelársky materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
05.02.2020 |