Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Veľkopek Piešťany, fa č. 9321006108, potraviny ŠJ		s DPH					07.04.2011
	Faktúra		Magna Piešťany, fa č. 2110404709, elek. energia		s DPH					07.04.2011
	Faktúra		Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110825, potraviny ŠJ		s DPH					07.04.2011
	Faktúra		Slovnaft Bratislava, fa č. 4590106371, PHM		s DPH					07.04.2011
	Faktúra		Mabonex Piešťany, fa č. 670107393, potraviny ŠJ		s DPH					07.04.2011
	Faktúra		Veľkopek Piešťany, fa č. 9321006108, potraviny ŠJ		s DPH					07.04.2011
	Faktúra		MSI Bratislava, fa č. 301100387, tovar bufet		s DPH					07.04.2011
	Zmluva		Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.6/2011, JUKKA, s.r.o. Kunovice		s DPH					07.04.2011
	Faktúra		Emaila, Piešťany, fa č. 20110230, materiál na maľovanie		s DPH					07.04.2011
	Objednávka		Obj. č. 1642/11, Agrobak Drahovce		s DPH					07.04.2011
	Objednávka		Obj. č. 1640/11, Biogal Špačince		s DPH					07.04.2011
	Objednávka		Obj. č. 1639/11, Slavomír Brtáň-DUOZ, Piešťany		s DPH					07.04.2011
	Faktúra		Metro Nitra, fa č. 0006010153, potraviny ŠJ		s DPH					06.04.2011
	Faktúra		Metro Nitra, fa č. 0006010154, tovar bufet		s DPH					06.04.2011
	Faktúra		Metro Nitra, fa č. 0015018435, čistiace prostriedky		s DPH					06.04.2011
	Faktúra		Dalkia Bratislava, fa č. 1111110122, tepelná energia 3/11		s DPH					06.04.2011
	Faktúra		SPP Bratislava, fa č. 7316979704, MO laboratórium		s DPH					04.04.2011
	Faktúra		AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110323, tovar bufet		s DPH					04.04.2011
	Faktúra		AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110336, tovar bufet		s DPH					04.04.2011
	Faktúra		SPP Bratislava, fa č. 7316979097, MO plyn hala		s DPH					04.04.2011