|
Faktúra |
20250041
|
lampa
|
224,00 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1500439
|
mäso
|
612,95 |
s DPH |
1634/25
|
9/2023
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
191.05/mesačne |
bez DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Mgr.Bibiama Štibrányová - AUTOŠKOLA Stopa, Nižná |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
65.- |
bez DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Drobná Martina, Rakovice 11 |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502538
|
potraviny
|
80,04 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6250316634
|
internet
|
23,57 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
montáž kamery
|
526,75 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125113361
|
potraviny
|
387,48 |
s DPH |
W1003304174
|
10/2023
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
tričká projekt V4
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
prefitness, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
253000023
|
servis Grundfos
|
187,21 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Maxtra Control s.r.o. Šoporňa |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
právna pomoc
|
98,40 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250152
|
kancelársky materiál
|
95,45 |
s DPH |
1341/25
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2242003612
|
potraviny
|
1 010,41 |
s DPH |
2505134008
|
25/2021/SŠ
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
9018/25
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62500607
|
materiál na opravu a údržbu
|
175,21 |
s DPH |
1340/25
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1347/25
|
externý disk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
NAY Piešťany |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510230670
|
materiál OV
|
142,86 |
s DPH |
111074
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250160
|
kancelársky materiál
|
175,15 |
s DPH |
1350/25
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1350/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250170421
|
tepelná energia
|
13 922,75 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
12.05.2025 |