|
Faktúra |
3025307181
|
gastrolístky
|
1 320,00 |
s DPH |
1342/25
|
1/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. Žilina |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100154
|
materiál na opravu a údržbu
|
151,59 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500139
|
potraviny
|
126,75 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500132
|
čistiace prostriedky
|
236,49 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500394
|
mäso
|
267,75 |
s DPH |
1633/25
|
9/2023
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125101646
|
potraviny
|
343,27 |
s DPH |
W1003266352
|
10/2023
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1342/25
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. Žilina |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1633/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1632/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250508
|
vajcia
|
69,62 |
s DPH |
1632/25
|
2/2023
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501782
|
vyjadrenie k PD
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2676390
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,72 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007109
|
potraviny
|
828,61 |
s DPH |
2504117766
|
25/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007106
|
tovar bufet
|
306,24 |
s DPH |
2504117764
|
26/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250125
|
tabletovaná soľ
|
73,80 |
s DPH |
1338/25
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
346,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Sadloň s.r.o., Borovce |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252050
|
trofeje
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
3G, s.r.o., Hertník |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
510230640
|
materiál OV
|
36,30 |
s DPH |
110507
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125096928
|
potraviny
|
383,93 |
s DPH |
W1003252741
|
10/2023
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1338/25
|
tabletovaná soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
28.04.2025 |