Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3129190340 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 08.04.2019 Marius Pepersen Trenčín 11.04.2019
Faktúra 19145 ovocie,zelenina 95,26 s DPH 1655/19 09.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Faktúra 201901080 stočné 230,40 s DPH 11/2010 09.04.2019 Obecná Kanalizačná Veselé 11.04.2019
Faktúra 405900153 tovar bufet 65,96 s DPH 9000/24/19 09.04.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 11.04.2019
Faktúra 2226004334 potraviny 324,28 s DPH 190485763 7/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.04.2019
Faktúra 8230242136 telefonický poplatok - pevná linka 79,80 s DPH 0320128079 08.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.04.2019
Faktúra 2226004327 potraviny PČ 37,46 s DPH 190485671 8/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.04.2019
Faktúra 2226004328 tovar bufet 205,70 s DPH 190485239 8/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.04.2019
Faktúra 11903530 motorová jednotka 773,00 s DPH 1355/19 10.04.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11.04.2019
Faktúra 3600049293 telefonický poplatok - mobilný 35,17 s DPH 0320128079 10.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 11.04.2019
Faktúra 190170325 teplo 4 962,23 s DPH 5/2019 10.04.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 11.04.2019
Faktúra 990478 potraviny 125,66 s DPH 1656/19 27/2016 11.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 20191022 materiál OV 263,65 s DPH 1354/19 11.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 17.04.2019
Faktúra 2226004583 potraviny 19,39 s DPH 1658/19 7/2014 12.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.04.2019
Faktúra 19155 tovar bufet 12,34 s DPH 9000/25/19 15.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Faktúra 190170312 tepelná energia 10 880,06 s DPH 08.04.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.04.2019
Faktúra 190415257 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.04.2019 CNS s.r.o., Bratislava 08.04.2019
Faktúra 19154 ovocie,zelenina 179,46 s DPH 1661/19 15.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Faktúra 8706588071 MO plyn hala 27,00 s DPH 3100051968 03.04.2019 SPP a.s.,Bratislava 04.04.2019
Faktúra 20190402 štrk, výkopové práce 481,27 s DPH 1319/19 02.04.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 04.04.2019
zobrazené záznamy: 101-120/14918