|
Faktúra |
124045937
|
potraviny
|
247,34 |
s DPH |
W1002184664
|
10/2023
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
510230217
|
materiál OV
|
2 192,65 |
s DPH |
69553
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
20240305
|
vodovodná prípojka
|
2 328,41 |
s DPH |
1334/24
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
20240307
|
oprava elektroinštalácie
|
2 996,40 |
s DPH |
1302/24
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
ETT s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024058
|
materiál OV
|
144,00 |
s DPH |
1344/24
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady |
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
052024
|
servis klimatizácie
|
290,00 |
s DPH |
1342/24
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Radoslav Morávek |
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2024003
|
rohož
|
468,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
380224007
|
posúdenie rizík zamestnancov
|
150,00 |
s DPH |
1343/24
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
2401630
|
potraviny
|
228,85 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
22.03.2024 |
|
Objednávka |
1344/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady |
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
20240506
|
materiál OV
|
1 268,12 |
s DPH |
1340/24
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
240170179
|
montáž merača ŠI
|
4 143,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
124045400
|
tovar bufet
|
739,57 |
s DPH |
W1002169063
|
10/2023
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
510230216
|
materiál OV
|
267,60 |
s DPH |
69339
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
1012400848
|
materiál na opravu a údržbu
|
508,66 |
s DPH |
1341/24
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Pavol Maráček - EMPIRIA Piešťany |
|
|
|
21.03.2024 |
|
Faktúra |
24412173
|
smetné koše
|
2 169,60 |
s DPH |
SPOW24010293
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
B2B partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
Faktúra |
24018
|
servis PC
|
870,85 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
Faktúra |
20240303
|
oprava kanalizácie
|
1 130,09 |
s DPH |
1334/24
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
BAMIR, s.r.o. Rakovice |
|
|
|
21.03.2024 |
|
Faktúra |
9124001787
|
EduPage
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
1340/24
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
22.03.2024 |