|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
oprava strecha
|
|
s DPH |
|
|
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_-_Oprava_strechy_objektu_pracoviska_pre_prakticke_vyucovanie_a_skolskej_kniznice.pdf |
Sprava_o_VO.pdf |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2228014771
|
potraviny PČ
|
15,10 |
s DPH |
1911288184
|
8/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
34/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24.- |
bez DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Mgr.Drobná Martina Rakovice 11 |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19066
|
reklamné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
3M media, s.r.o. Nitra |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1996933
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014770
|
tovar bufet
|
149,65 |
s DPH |
1911287766
|
8/2014
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014769
|
čisiace prostriedky
|
57,46 |
s DPH |
1911288096
|
8/2014
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191437
|
materiál OV
|
64,80 |
s DPH |
10/2019
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2382019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2291017012
|
potraviny PČ
|
11,47 |
s DPH |
1911281781
|
8/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014774
|
potraviny
|
401,65 |
s DPH |
1911288090
|
7/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19359
|
ovocie,zelenina
|
89,08 |
s DPH |
1746/19
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/57/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1746/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
991328
|
potraviny
|
129,90 |
s DPH |
1745/19
|
27/2016
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1745/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
405900733
|
tovar bufet
|
115,20 |
s DPH |
9000/58/19
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/58/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |