|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
oprava strecha
|
|
s DPH |
|
|
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_-_Oprava_strechy_objektu_pracoviska_pre_prakticke_vyucovanie_a_skolskej_kniznice.pdf |
Sprava_o_VO.pdf |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2226012158
|
tovar bufet
|
215,24 |
s DPH |
1908216536
|
8/2014
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19256
|
ovocie,zelenina
|
43,02 |
s DPH |
1699/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1699/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3091939187
|
gastrolístky
|
808,40 |
s DPH |
1402/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1402/19
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
44190311
|
kancelársky materiál
|
210,40 |
s DPH |
1403/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1403/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226012159
|
potraviny
|
469,27 |
s DPH |
1908216462
|
7/2014
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226012159
|
potraviny
|
469,27 |
s DPH |
1908216462
|
7/2014
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2226012157
|
čistiace prostriedky
|
101,70 |
s DPH |
1908216651
|
8/2014
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
405900512
|
tovar bufet
|
96,71 |
s DPH |
9000/39/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21915847
|
kariéra v školstve
|
33,10 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/39/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
44190310
|
kancelársky materiál
|
813,04 |
s DPH |
1404/19
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1404/19
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
990960
|
potraviny
|
139,59 |
s DPH |
1701/19
|
27/2016
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1701/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11215
|
materiál na opravu a údržbu
|
70,87 |
s DPH |
1398/19
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
05.09.2019 |