|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
oprava strecha
|
|
s DPH |
|
|
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_-_Oprava_strechy_objektu_pracoviska_pre_prakticke_vyucovanie_a_skolskej_kniznice.pdf |
Sprava_o_VO.pdf |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1338/20
|
prezentácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Peter Puvák Fancyzebra Vrbové |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4591300460
|
PHM
|
239,97 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202003834
|
komunálny odpad bufet
|
18,28 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001343
|
stočné 1Q
|
630,14 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Obecná Kanalizačná Veselé |
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200170461
|
tepelná energia
|
3 017,78 |
s DPH |
|
5/2019
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201110296
|
dezinfekcia
|
35,06 |
s DPH |
|
6/2020
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202202297
|
tlačivá
|
72,43 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3020922771
|
gastrolístky
|
2 810,80 |
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063402
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2051779
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200143
|
propagácia školy
|
155,04 |
s DPH |
1338/20
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Peter Puvák Fancyzebra Vrbové |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2291007295
|
čistiace prostriedky
|
151,87 |
s DPH |
200490221
|
8/2014
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
44200145
|
všeobecný materiál
|
384,46 |
s DPH |
1320/20
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1362020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4591312820
|
PHM
|
106,54 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012028277
|
elektrická energia
|
847,44 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012028278
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1 Q 2020
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |