|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
oprava strecha
|
|
s DPH |
|
|
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_-_Oprava_strechy_objektu_pracoviska_pre_prakticke_vyucovanie_a_skolskej_kniznice.pdf |
Sprava_o_VO.pdf |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1622/20
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2228001607
|
potraviny
|
61,80 |
s DPH |
200239528
|
7/2014
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001484
|
tovar bufet
|
137,84 |
s DPH |
200250193
|
8/2014
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001479
|
čistiace prostriedky
|
98,81 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001482
|
potraviny
|
394,56 |
s DPH |
200250592
|
7/2014
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000517
|
potraviny
|
483,28 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200677
|
tieniaca farba na skleník
|
309,74 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o., Rajecké Teplice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20058
|
ovocie,zelenina
|
58,00 |
s DPH |
1623/20
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1623/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000229
|
potraviny
|
50,77 |
s DPH |
1621/20
|
27/2016
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1621/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0600000450
|
vajcia
|
34,20 |
s DPH |
1622/20
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
11286
|
materiál na opravu a údržbu
|
164,22 |
s DPH |
1311/20
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1618/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1311/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
profilaktika PC
|
734,81 |
s DPH |
|
23/2015
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Bleskanet s.r.o., Trnava |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20065
|
tovar bufet
|
11,29 |
s DPH |
9000/12/20
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9000/12/20
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
04.03.2020 |