|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
oprava strecha
|
|
s DPH |
|
|
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_-_Oprava_strechy_objektu_pracoviska_pre_prakticke_vyucovanie_a_skolskej_kniznice.pdf |
Sprava_o_VO.pdf |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1654/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190905
|
materiál OV
|
162,43 |
s DPH |
1352/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1352/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6190308
|
oleje
|
23,42 |
s DPH |
1326/19
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1326/19
|
oleje
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190415257
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230242136
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
79,80 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190170312
|
tepelná energia
|
10 880,06 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
07190665
|
revízia 1Q
|
334,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19143
|
ovocie,zelenina
|
121,03 |
s DPH |
1654/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/23/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19144
|
tovar bufet
|
11,23 |
s DPH |
9000/23/19
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
195000398
|
tovar bufet
|
131,95 |
s DPH |
9000/27/19
|
25/2016
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/22/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3129190340
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19145
|
ovocie,zelenina
|
95,26 |
s DPH |
1655/19
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1655/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.04.2019 |