|
Zmluva |
3/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100022237
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100595804
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100593065
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
44200145
|
všeobecný materiál
|
384,46 |
s DPH |
1320/20
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
1321/20
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1012027268
|
elektrická energia
|
19,31 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1072020
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
prezentácia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
TV Piešťany |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2042018
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,51 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1707200491
|
technická správa budov
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200170280
|
vúčtovanie tepel.energia r.2019
|
-5 601,09 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8110491339
|
MO plyn sl.byt
|
180,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8110490870
|
MO plyn hala
|
11,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8110491400
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200170387
|
tepelná energia
|
8 484,79 |
s DPH |
|
36/2019
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s., Bratislava |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4591300460
|
PHM
|
239,97 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
1320/20
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
1334/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202003834
|
komunálny odpad bufet
|
18,28 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.04.2020 |