|
Zmluva |
2/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100595804
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
Zmluva |
3/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100022237
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
Zmluva |
4/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100593065
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201902944
|
komunálny odpad bufet
|
18,41 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
19154
|
ovocie,zelenina
|
179,46 |
s DPH |
1661/19
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Objednávka |
1661/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
990492
|
potraviny
|
88,37 |
s DPH |
1660/19
|
27/2016
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Objednávka |
1660/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Objednávka |
1660/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
9264402904
|
tovar bufet
|
96,05 |
s DPH |
9000/26/19
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Objednávka |
9000/26/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
20191152
|
materiál OV
|
641,00 |
s DPH |
1358/19
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
19146
|
ovocie,zelenina
|
38,00 |
s DPH |
1659/19
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Objednávka |
1358/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
9600000896
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
1657/19
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Objednávka |
1657/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
990507
|
potraviny
|
195,41 |
s DPH |
1662/19
|
27/2016
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Objednávka |
1662/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
552019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
26.04.2019 |