|
Zmluva |
4/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100593065
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100022237
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100595804
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2291017012
|
potraviny PČ
|
11,47 |
s DPH |
1911281781
|
8/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/57/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
45190036
|
materiál OV
|
1 950,53 |
s DPH |
1451/19
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Canea Slovakia s.r.o., Trnava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Zmluva |
34/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24.- |
bez DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Mgr.Drobná Martina Rakovice 11 |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19066
|
reklamné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
3M media, s.r.o. Nitra |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1996933
|
pranie a prenájom rohoží
|
67,39 |
s DPH |
|
5/2017
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014770
|
tovar bufet
|
149,65 |
s DPH |
1911287766
|
8/2014
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014769
|
čisiace prostriedky
|
57,46 |
s DPH |
1911288096
|
8/2014
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191437
|
materiál OV
|
64,80 |
s DPH |
10/2019
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Presto spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2382019
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
SN real, s.r.o., Prešov |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19359
|
ovocie,zelenina
|
89,08 |
s DPH |
1746/19
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014774
|
potraviny
|
401,65 |
s DPH |
1911288090
|
7/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2228014771
|
potraviny PČ
|
15,10 |
s DPH |
1911288184
|
8/2014
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
362019
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1746/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
18.11.2019 |