|
Zmluva |
4/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100593065
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100595804
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021/SŠ
|
Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100022237
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ida Samuhelová |
ekonóm |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2226003409
|
potraviny
|
114,86 |
s DPH |
200363556
|
7/2014
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1314/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020909509
|
gastrolístky
|
808,40 |
s DPH |
1315/20
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1315/20
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2226002312
|
čistiace prostriedky
|
72,53 |
s DPH |
200236660
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2226002311
|
potraviny
|
223,06 |
s DPH |
200237287
|
7/2014
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2226002315
|
tovar bufet
|
102,18 |
s DPH |
200236675
|
8/2014
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20047
|
ovocie,zelenina
|
34,88 |
s DPH |
1617/20
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1617/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230001170
|
potraviny PČ
|
38,22 |
s DPH |
200239486
|
8/2014
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100067
|
inzerát
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
520303379
|
overenie váh
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200244
|
materiál OV
|
425,09 |
s DPH |
1314/20
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102049697
|
ročný poplatok
|
25,51 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1313/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
PROMMER - Ján Prommer, Demandice |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4591273730
|
PHM
|
69,29 |
s DPH |
|
5611852402
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s., Bratislava |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000177
|
potraviny
|
64,13 |
s DPH |
1616/20
|
27/2016
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.02.2020 |