|
Zmluva |
34/2024
|
Zmluva o dielo
|
9960.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
CHAMELEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
97.210.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Bratislava |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
41/2022
|
Zmluva o dielo
|
300 323,23 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
USD Lučenec s.r.o., Lučenec |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3862019
|
zateplenie objektu - okná
|
124 984,99 |
s DPH |
|
22/2019
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
REALTEC plus, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
vybudovanie 5 nových tried
|
92 799,98 |
s DPH |
|
40/2023
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
53/2023
|
Zmluva o dielo
|
81 822,72 |
bez DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
MABA Invest s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230021
|
štúdia obnovy parku -realizácia I.etapa
|
66 285,49 |
s DPH |
|
41/2022
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
USD Lučenec s.r.o., Lučenec |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
oprava hygienického zariadenia telocvične
|
56 054,06 |
s DPH |
|
14/2021/SŠ
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
HLADKÝ, spol. s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16101630
|
inštalácia IQRC systému
|
53 642,82 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
AMICUS SK, s.r.o., Skalica |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2312092
|
interierové vybavenie ŠI
|
49 963,20 |
s DPH |
|
73/2023
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Fonďa s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
73/2023
|
Kúpna zmluva
|
49 963,20 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Fonďa s.r.o. Piešťany |
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
72/2023
|
Kúpna zmluva
|
45 873,60 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Magic Print Bratislava |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
41/2023
|
Zmluva o dielo
|
44 967,86 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Vrty Jurkovič s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
oprava hygienického zariadenia telocvične
|
39 385,91 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
HLADKÝ, spol. s r.o. Považská Bystrica |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240170255
|
tepelná energia
|
39 141,13 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62016
|
oprava oplotenia
|
37 738,41 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
FURE s.r.o. Udiča |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
zmluva o dielo
|
36 775,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Drahomír Kalina |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
zateplenie obvodového plášťa
|
36 236,51 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
zateplenie obvodového plášťa
|
34 668,17 |
s DPH |
|
15/2020
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230170518
|
tepelná energia
|
33 056,26 |
s DPH |
|
44/2022
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
19.05.2023 |