Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1011807727 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 01.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.02.2018
Faktúra 4591267582 PHM 84,54 s DPH 5611852402 04.02.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 05.02.2020
Faktúra 45200006 materiál OV 1 029,65 s DPH 1307/20 03.02.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 04.02.2020
Objednávka 1307/20 materiál OV s DPH 28.01.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 04.02.2020
Objednávka 1307/20 materiál OV s DPH 28.01.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 04.02.2020
Faktúra 11276 materiál na opravu a údržbu 415,68 s DPH 1300/20 04.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.02.2020
Objednávka 1300/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 07.01.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.02.2020
Faktúra 1012012305 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 04.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.02.2020
Faktúra 1012012304 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 04.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.02.2020
Faktúra 8706858866 MO plyn hala 22,00 s DPH 3100051968 04.02.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2020
Faktúra 8706859338 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 04.02.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2020
Faktúra 8706859396 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.02.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2020
Faktúra 20200009 internet 250,00 s DPH 33/2019 04.02.2020 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany 05.02.2020
Faktúra 20038 tovar bufet 12,00 s DPH 9000/07/20 04.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2020
Faktúra 20031 ovocie,zelenina 43,18 s DPH 1611/20 31.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.02.2020
Objednávka 9000/07/20 tovar bufet s DPH 31.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2020
Faktúra 2202200277 kancelársky materiál 23,90 s DPH 04.02.2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 05.02.2020
Faktúra 2035100751 inzerát 66,00 s DPH 04.02.2020 Petit Press, Bratislava 05.02.2020
Faktúra 20037 ovocie,zelenina 107,36 s DPH 1612/20 05.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2020
Objednávka 1612/20 ovocie,zelenina s DPH 31.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/14775