|
Objednávka |
1404/17
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1421/19
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1423/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
práce v parku
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Lánik Jaromír, Kytín |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100142
|
tovar bufet
|
75,44 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3129191434
|
komunálny odpad ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Marius Pepersen Trenčín |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
991156
|
potraviny
|
232,37 |
s DPH |
1724/19
|
27/2016
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1724/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19313
|
ovocie,zelenina
|
53,99 |
s DPH |
1723/19
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1723/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20192190
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10131520
|
materiál na opravu a údržbu
|
837,17 |
s DPH |
1421/19
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
AMEJ spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191043109
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
13/2016
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
CNS s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9000/48/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
25/2016
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201908575
|
komunálny odpad bufet
|
18,14 |
s DPH |
|
36/2016
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
ENVI-PAK, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2230009626
|
tovar bufet
|
221,22 |
s DPH |
1910255497
|
8/2014
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2230009625
|
čistiace prostriedky
|
81,12 |
s DPH |
1910255544
|
7/2014
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242987398
|
telefonický poplatok - pevná linka
|
82,06 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242934872
|
telefonický poplatok - mobilný
|
42,24 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2230009623
|
potraviny
|
283,51 |
s DPH |
1910255979
|
7/2014
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
11.10.2019 |