Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1321/18 počítač s DPH 14.02.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.02.2018
Faktúra 20200395 materiál OV 425,09 s DPH 1317/20 02.03.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.03.2020
Objednávka 1622/20 vajcia s DPH 21.02.2020 Biogal a.s., Špačince 04.03.2020
Faktúra 11286 materiál na opravu a údržbu 164,22 s DPH 1311/20 28.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.03.2020
Objednávka 1311/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.03.2020
Faktúra 2020039 profilaktika PC 734,81 s DPH 23/2015 02.03.2020 Bleskanet s.r.o., Trnava 04.03.2020
Faktúra 20065 tovar bufet 11,29 s DPH 9000/12/20 02.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Objednávka 9000/12/20 tovar bufet s DPH 28.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Faktúra 1012018509 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 02.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.03.2020
Faktúra 1012018510 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 02.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.03.2020
Faktúra 2020010 inzerát 30,00 s DPH 02.03.2020 HPA, s.r.o. Piešťany 04.03.2020
Faktúra 20064 ovocie,zelenina 48,51 s DPH 1624/20 02.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Objednávka 1624/20 ovocie,zelenina s DPH 28.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Objednávka 1317/20 materiál OV s DPH 23.03.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.03.2020
Objednávka 1621/20 potraviny s DPH 27/2016 21.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Faktúra 772020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.03.2020 SN real, s.r.o., Prešov 04.03.2020
Faktúra 1000251 potraviny 275,96 s DPH 1625/20 27/2016 03.03.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.03.2020
Objednávka 1625/20 potraviny s DPH 27/2016 02.03.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.03.2020
Faktúra 2000722 potraviny 208,84 s DPH 03.03.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 04.03.2020
Zmluva 6/2020 abonentná zmluva 35.06mesačne s DPH 06.03.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 06.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/14918