|
Faktúra |
790514
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
1645/17
|
27/2016
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2017 |
|
Objednávka |
1341/19
|
čisiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
2291003661
|
potraviny
|
610,02 |
s DPH |
190365711
|
7/2014
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
2291003662
|
čistiace prostriedky
|
67,10 |
s DPH |
190366355
|
7/2014
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
19114
|
tovar bufet
|
2,57 |
s DPH |
9000/19/19
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Objednávka |
9000/19/19
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
990366
|
potraviny
|
189,95 |
s DPH |
1645/19
|
27/2016
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Objednávka |
1645/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
19113
|
ovocie,zelenina
|
49,26 |
s DPH |
1644/19
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Objednávka |
1644/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
190083
|
čistiace prostriedky
|
49,32 |
s DPH |
1341/19
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
9600000649
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
1641/19
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
21904409
|
personalistika pre školy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Objednávka |
1641/19
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
900563
|
potraviny
|
309,78 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
190100337
|
materiál OV
|
138,97 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
1911110027
|
vyúčtovanie tepelná energia
|
2 887,45 |
s DPH |
|
15/2009/P
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
19124
|
ovocie,zelenina
|
121,99 |
s DPH |
1646/19
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
19124
|
ovocie,zelenina
|
121,99 |
s DPH |
1646/19
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Objednávka |
1646/19
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
26.03.2019 |