|
Faktúra |
405800088
|
tovar bufet
|
26,45 |
s DPH |
9000/08/18
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2291001631
|
potraviny
|
227,24 |
s DPH |
200123856
|
7/2014
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2230000788
|
potraviny
|
178,07 |
s DPH |
200119565
|
7/2014
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20029
|
ovocie,zelenina
|
47,28 |
s DPH |
1609/19
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1609/20
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20030
|
tovar bufet
|
14,61 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200038
|
kontrola váhy
|
170,40 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Váhy Pilát Trnava |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q 2019
|
súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
5.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20200121
|
materiál OV
|
637,31 |
s DPH |
1306/20
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1306/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Stacho, s.r.o. Kočovce |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200104
|
letáky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Lukáš Pollák LuPo, Stupava |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200007
|
internet
|
320,00 |
s DPH |
|
23/2019
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2291001628
|
tovar bufet
|
72,37 |
s DPH |
200123620
|
8/2014
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
oprava Renault Kango
|
1 896,95 |
s DPH |
1478/19
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0600000201
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
1608/20
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1608/20
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Biogal a.s., Špačince |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202010102
|
materiál OV
|
303,56 |
s DPH |
1308/20
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1308/20
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44200031
|
kancelársky materiál
|
241,80 |
s DPH |
1302/20
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
04.02.2020 |