|
Faktúra |
8367243385
|
tel.poplatok - mobil
|
86,80 |
s DPH |
|
13,14/2020
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367268884
|
tel.poplatok - pevná
|
39,22 |
s DPH |
|
320128079
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4592288241
|
PHM
|
293,07 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3202500099
|
tlač vizitiek
|
15,92 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Fax Copy Piešťany |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2243003234
|
ovocie
|
46,48 |
s DPH |
2200648467
|
25/2021/SŠ
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1292025
|
ochrana osobných údajov
|
50,00 |
s DPH |
|
5/2021/SŠ
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052504479
|
elek.energia
|
1 936,73 |
s DPH |
|
61/2024
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ENCARE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
čistenie kanlizácie
|
442,80 |
s DPH |
1330/25
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1330/25
|
čistenie kanlizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
EDO-stav s.r.o., Sokolovce |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125077364
|
potraviny
|
586,98 |
s DPH |
W1003188919
|
10/2023
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250896
|
BOZP a PO
|
166,05 |
s DPH |
|
20/2021/SŠ
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503012
|
materiál na opravu a údržbu
|
88,90 |
s DPH |
1333/25
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1333/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501753
|
potraviny
|
158,69 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250101
|
kancelársky materiál
|
256,34 |
s DPH |
1327/25
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500297
|
mäso
|
438,04 |
s DPH |
1623/25
|
9/2023
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025305400
|
stravenky
|
9,10 |
s DPH |
|
1/2021/SŚ
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. Žilina |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503202
|
servisná prehliadka plošiny
|
246,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Velcon spol. s r.o., Vlkanová |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2666127
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,72 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2243002889
|
potraviny
|
172,81 |
s DPH |
250386795
|
25/2021/SŠ
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
01.04.2025 |