|
Faktúra |
2242015173
|
tovar bufet
|
332,35 |
s DPH |
2411351668
|
26/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242015158
|
potraviny
|
923,52 |
s DPH |
2411350774
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242015157
|
všeobecný materiál
|
36,76 |
s DPH |
2411351563
|
25/2021/SŠ
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
510230437
|
materiál OV
|
771,52 |
s DPH |
94070
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1681/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1401137
|
mäso
|
706,30 |
s DPH |
1681/24
|
9/2023
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124296007
|
tovar bufet
|
303,86 |
s DPH |
W1002856044
|
10/2023
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124305260
|
internet
|
71,86 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Websupport Bratislava |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1460/24
|
oprava chladiacej vitríny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Bronislav Holovič - BH-chlad, Trnava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9030/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1682/24
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1680/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241564
|
vajcia
|
92,88 |
s DPH |
1680/24
|
3/2023
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k 34/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
CHAMELEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4592192981
|
PHM
|
202,24 |
s DPH |
|
20026137
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Slovnaft,a.s., Bratislava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
510230434
|
materiál OV
|
76,56 |
s DPH |
93281
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Zmluva |
50/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Jozef Vlha Rakovice |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Zmluva |
49/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Obec Rakovice, Rakovice |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411358
|
servis chladiacej vitríny
|
224,02 |
s DPH |
1460/24
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Bronislav Holovič - BH-chlad, Trnava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9001740154
|
šeky
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Slovenská Pošta Banská Bystrica |
|
|
|
18.11.2024 |